職務(wù)代理管理規(guī)范代理雙方的權(quán)責(zé)、作業(yè)流程、注意事項(xiàng)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔職務(wù)代理管理規(guī)范一、目的為切實(shí)提高工作質(zhì)量和工作效率，保證日常工作的連續(xù)性和正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。特制定本辦法。二、適用范圍凡本公司各級(jí)主管和員工均應(yīng)按本辦法規(guī)定辦理。三、代理權(quán)產(chǎn)生與消失凡被代理人因出差、請(qǐng)休假、缺勤、異動(dòng)等從缺八小時(shí)以上時(shí)，除上級(jí)主管指定外，職務(wù)代理人代理權(quán)自然產(chǎn)生，待被代理人返回公司后，職務(wù)代理人代理權(quán)自然消失。四、代理原則1、總經(jīng)理指定職務(wù)代理人，2、同部門(mén)內(nèi)經(jīng)理為總監(jiān)職務(wù)代理人，3、同部門(mén)內(nèi)助理為經(jīng)理職務(wù)代理人，4、同部門(mén)內(nèi)主管為助理職務(wù)代理人，5、同部門(mén)內(nèi)平級(jí)主管互為職務(wù)代理人，6、同部門(mén)內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)最了解之人，7、同部門(mén)內(nèi)年資較長(zhǎng)的人員。五、被代理人權(quán)責(zé)1、各部門(mén)在實(shí)施職位代理工作時(shí)，被代理人應(yīng)將交辦事項(xiàng)向職務(wù)代理人交代清楚。2、被代理人從缺時(shí)間在2天以上時(shí)，應(yīng)由被代理人填寫(xiě)工作事務(wù)代理登記表（附后），由代理人和被代理人雙方簽字。3、被代理人返回公司時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向職務(wù)代理人查詢被代理期間所交辦事務(wù)的完成情況。六、代理人權(quán)責(zé)1、職務(wù)代理人在行使代理權(quán)期間，除與公司政策及費(fèi)用有關(guān)的核決外，其他責(zé)權(quán)同被代理人。2、代理期間應(yīng)堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)事務(wù)，不得有推脫、敷衍的行為。3、代理人應(yīng)于被代理人返回公司時(shí)，第一時(shí)間將代理期間所處理和知悉事務(wù)，向被代理人進(jìn)行匯報(bào)。4、被代理人和代理人不應(yīng)同時(shí)缺勤。七、職務(wù)代理作業(yè)流程1、員工因差、假或接受訓(xùn)練等因素不在單位執(zhí)行職務(wù)時(shí)，應(yīng)依相關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù)。2、經(jīng)批準(zhǔn)后，由代理雙方簽署《職務(wù)代理授權(quán)表》，明白代理權(quán)限及代理相關(guān)事務(wù)。3、代理期間代理人應(yīng)將所代理事務(wù)予以登記，待被代理人返回后，向被代理人進(jìn)行匯報(bào)。八、注意事項(xiàng)1、職務(wù)代理人應(yīng)有處理代理事務(wù)之能力。2、代理職務(wù)以不影響原職務(wù)為原則。七、代理雙方責(zé)任1、被代理人離開(kāi)崗位前，應(yīng)將工作內(nèi)容、要求、完成時(shí)限等代理事項(xiàng)向職位代理人作詳細(xì)交待。因工作交待不清發(fā)生的工作失誤由被代理人負(fù)責(zé)。2、代理人在代理職位期間，應(yīng)嚴(yán)格按被代理人崗位職責(zé)認(rèn)真履職，保證工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不得借故推諉。3、代理雙方未遵守本辦法之規(guī)定而貽誤事務(wù)處理或致使公司蒙受損失，由人事部門(mén)查明責(zé)任所屬，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定處罰。八、實(shí)施與修訂本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

職務(wù)代理授權(quán)表本人______，于____年__月__日至____年__月__日,因_________________________________原因不能正常開(kāi)展工作，為使公務(wù)不受影響，洽請(qǐng)代理人代為處理以下事務(wù)。授權(quán)及代理事項(xiàng)授權(quán)內(nèi)容（□職務(wù)授權(quán)□事務(wù)授權(quán)）授權(quán)人簽名代理人簽名1．2．3．4．5．6．7.8.9．上級(jí)主管審批簽署日期：年月日注：上級(jí)主管批準(zhǔn)后，將此表交行政部門(mén)存底備查。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考進(jìn)料查看產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)料查看產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告判定合格抽檢合格入倉(cāng)存檔通知主管知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，退貨知會(huì)采購(gòu)部NO進(jìn)料：收到倉(cāng)庫(kù)的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的各指標(biāo)是否符合要求；合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn)；不合格：通知品管主管；知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，退貨：在送檢通知單填寫(xiě)不合格；交予倉(cāng)庫(kù)，退貨處理；知會(huì)采購(gòu)部：與采購(gòu)部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問(wèn)題；抽檢合格：抽檢合格，填寫(xiě)送檢單，交予倉(cāng)庫(kù)；入倉(cāng)：倉(cāng)庫(kù)接到送檢單，安排入倉(cāng)；存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔倉(cāng)管員/檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員品管主管檢驗(yàn)員倉(cāng)管員品管主管采購(gòu)員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員倉(cāng)管員檢驗(yàn)員《送檢通知單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》《送檢通知單》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《供應(yīng)商每批供應(yīng)記錄表》《送檢通知書(shū)》《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》《每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)》質(zhì)量管理部：進(jìn)料工作流程圖質(zhì)量管理部：生產(chǎn)過(guò)程工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原料投產(chǎn)巡檢原料投產(chǎn)巡檢繼續(xù)下一道工序通知有關(guān)人員返工成品入倉(cāng)報(bào)廢整改報(bào)告檢驗(yàn)存檔原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)QC對(duì)各個(gè)車(chē)間進(jìn)行巡查，抽檢檢驗(yàn)合格：繼續(xù)一道工序；檢驗(yàn)不合格：通知主管，通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報(bào)廢；報(bào)廢：對(duì)有問(wèn)題的成品進(jìn)行銷毀，并對(duì)該次事件提出合理的整改建議；整改意見(jiàn)：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見(jiàn)；成品：半成品經(jīng)過(guò)合格工序生產(chǎn)完成；檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；入倉(cāng)：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉(cāng)保存；存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見(jiàn)書(shū)等保存起來(lái)。生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)QC現(xiàn)場(chǎng)QC品管主管品管主管生產(chǎn)主管品管主管生產(chǎn)主管生產(chǎn)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員檢驗(yàn)員《原料投產(chǎn)單》《車(chē)間清洗消毒記錄》《車(chē)間品質(zhì)控制檢查記錄》《生產(chǎn)過(guò)程雜物記錄》《質(zhì)量異常報(bào)告》《整改報(bào)告》《糾正預(yù)防措施》《理化指標(biāo)檢驗(yàn)原始記錄》《微生物檢驗(yàn)原始記錄》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)》《放行單》《入倉(cāng)單》所有相關(guān)文件質(zhì)量管理部：出貨工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨出貨出貨出貨通知相關(guān)人員重新發(fā)貨存檔檢驗(yàn)出貨：接到倉(cāng)庫(kù)部通知準(zhǔn)備出貨；檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予物流部，出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。倉(cāng)管員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員倉(cāng)管員倉(cāng)管員檢驗(yàn)員物流員相關(guān)記錄人員《出貨通知單》《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《送貨單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《送貨單》所有文件記錄質(zhì)量管理部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考開(kāi)始各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備開(kāi)始各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備試產(chǎn)前會(huì)議開(kāi)始試產(chǎn)分析，改善對(duì)策改善后效果確認(rèn)存檔檢驗(yàn)調(diào)查開(kāi)始：客戶特別要求或者公司計(jì)劃研制新產(chǎn)品；各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備：客戶的要求，市場(chǎng)的特殊要求，工藝流程圖的制定等；試產(chǎn)前會(huì)議：試產(chǎn)前，召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，討論資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項(xiàng)；開(kāi)始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，提出不良問(wèn)題要點(diǎn)；新產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)產(chǎn)品的各指標(biāo)，是否符合要求；分析：分析對(duì)于不合格原因，收集各人員關(guān)于新產(chǎn)品建議，提出改善對(duì)策；效果確認(rèn)：根據(jù)改善對(duì)策重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)確認(rèn)效果；新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對(duì)新研制產(chǎn)品進(jìn)行品嘗調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。品管主管/業(yè)務(wù)主管生產(chǎn)主管/品管主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管業(yè)務(wù)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管業(yè)務(wù)主管《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》《產(chǎn)前會(huì)審確認(rèn)記錄表》《產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告記錄表》《工藝更改申請(qǐng)單》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表》《客戶滿意度調(diào)查表》所有相關(guān)文件不合格品控制流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考不合格采購(gòu)品信息反饋不合格成品不合格標(biāo)識(shí)和隔離拒收返工報(bào)廢不合格半成品不合格采購(gòu)品信息反饋不合格成品不合格標(biāo)識(shí)和隔離拒收返工報(bào)廢不合格半成品制定糾正預(yù)防措施不合格品評(píng)審處置方式存檔不合格采購(gòu)品：對(duì)外購(gòu)、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門(mén)予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；拒收：對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；