陜西聯(lián)通-本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃工作

陜西聯(lián)通2012-2014年本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃編制工作安排

（征求意見稿）內(nèi)部資料注意保密規(guī)劃編制辦公室

2011年9月20日第一頁(yè)，共二十八頁(yè)。2目錄本次規(guī)劃編制的主要特點(diǎn)一規(guī)劃的體系、框架、內(nèi)容規(guī)劃編制流程和組織模式近期工作要求二三四第二頁(yè)，共二十八頁(yè)。1.1本次規(guī)劃編制特點(diǎn)9月15日集團(tuán)公司正式召開了《2012—2014本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》視頻啟動(dòng)會(huì)議，全面啟動(dòng)規(guī)劃編制工作。本次規(guī)劃編制與以往比較，有五個(gè)明顯的特點(diǎn)：

1、高度重視：集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理親自掛帥，部門協(xié)同作戰(zhàn)，前期做了大量的研究分析，提出了本次規(guī)劃的思路和內(nèi)容。2、目標(biāo)清晰：圍繞“3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略”及“聚焦增長(zhǎng)，提升效率，三分天下有其一”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出規(guī)劃期發(fā)展總體思路，并從發(fā)展類、效益類、綜合類三個(gè)維度，制定規(guī)劃期發(fā)展目標(biāo)。3、定位明確：本次規(guī)劃是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以發(fā)展和提升公司績(jī)效為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)資源之間的有效銜接和整體資源的優(yōu)化配置。4、重點(diǎn)突出：以本地網(wǎng)為主體，以各專業(yè)規(guī)劃為主線，緊緊圍繞市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)、客服、財(cái)務(wù)、人力開展規(guī)劃工作。5、考核掛鉤：本次規(guī)劃將與年度預(yù)算、年度計(jì)劃緊密銜接，并與各分公司任期考核相掛鉤，注重規(guī)劃的效果和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第三頁(yè)，共二十八頁(yè)。1.2規(guī)劃編制前期進(jìn)展情況省公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視規(guī)劃工作，謝國(guó)慶總經(jīng)理8月底要求我們著手準(zhǔn)備此項(xiàng)工作，而且以業(yè)務(wù)規(guī)劃編制為龍頭，率先部署安排。今年，省公司做第三批投資計(jì)劃的同時(shí)，就已滲透了發(fā)展規(guī)劃思路，多次召開專題會(huì)，研究思路，做到了早動(dòng)手、早啟動(dòng)、早安排。目前，省公司規(guī)劃編制組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃前期調(diào)研、摸底調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析等工作已不同程度全面展開。

1、計(jì)劃部9月1號(hào)向省公司主要領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)要匯報(bào)了對(duì)本次規(guī)劃編制的組織機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)、時(shí)間進(jìn)度安排，9月2日分管領(lǐng)導(dǎo)召開了省公司層面9大專業(yè)規(guī)劃編制預(yù)啟動(dòng)會(huì)議，成立了組織機(jī)構(gòu)，明確了工作職責(zé)。2、啟動(dòng)了業(yè)務(wù)規(guī)劃編制工作，由規(guī)劃辦公室牽頭，組織召開了兩次研討會(huì)，市場(chǎng)業(yè)務(wù)組初步提出了業(yè)務(wù)規(guī)劃編制方案、指導(dǎo)意見、統(tǒng)一模板。3、開展了網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀摸底調(diào)查，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃組統(tǒng)籌安排，結(jié)合前期網(wǎng)絡(luò)測(cè)試和資源調(diào)查，要求各本地網(wǎng)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行了對(duì)標(biāo)管理，即將提出陜西聯(lián)通移動(dòng)目標(biāo)網(wǎng)的規(guī)劃。第四頁(yè)，共二十八頁(yè)。5目錄本次規(guī)劃編制的主要特點(diǎn)一規(guī)劃的體系、框架、內(nèi)容規(guī)劃編制流程和組織模式近期工作要求二三四第五頁(yè)，共二十八頁(yè)。2.1編制體系2012-2014年規(guī)劃包括集團(tuán)、省分、本地網(wǎng)三級(jí)體系，聚焦關(guān)鍵指標(biāo)，將規(guī)劃內(nèi)容分為10個(gè)專業(yè)模塊本地網(wǎng)規(guī)劃聚焦市場(chǎng)業(yè)務(wù)、客戶服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)資源、人力資源和財(cái)務(wù)績(jī)效5個(gè)模塊；省分公司在此基礎(chǔ)增加了局房、信息化、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新4各模塊。集團(tuán)規(guī)劃省分規(guī)劃本地網(wǎng)規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)規(guī)劃內(nèi)容主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及市場(chǎng)份額移動(dòng)用戶數(shù)及市場(chǎng)份額寬帶用戶數(shù)及市場(chǎng)份額利潤(rùn)總額EVA勞動(dòng)生產(chǎn)率CAPEX固定資產(chǎn)原值/凈值市場(chǎng)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源局房人力資源財(cái)務(wù)績(jī)效市場(chǎng)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源人力資源財(cái)務(wù)績(jī)效市場(chǎng)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源局房人力資源財(cái)務(wù)績(jī)效國(guó)際科技創(chuàng)新科技創(chuàng)新客戶服務(wù)客戶服務(wù)客戶服務(wù)信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)節(jié)能減排節(jié)能減排第六頁(yè)，共二十八頁(yè)。2.2內(nèi)容框架一、現(xiàn)狀與環(huán)境分析發(fā)展現(xiàn)狀環(huán)境分析對(duì)標(biāo)分析二、總體思路與目標(biāo)總體思路發(fā)展目標(biāo)三、主要內(nèi)容市場(chǎng)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源信息系統(tǒng)局房人力資源財(cái)務(wù)績(jī)效科技創(chuàng)新節(jié)能減排2012-2014年規(guī)劃內(nèi)容框架本地網(wǎng)：是三級(jí)規(guī)劃體系的基礎(chǔ)，側(cè)重于針對(duì)本地發(fā)展特點(diǎn)，落實(shí)集團(tuán)發(fā)展思路和相關(guān)要求，提出可落地執(zhí)行的發(fā)展目標(biāo)和策略省分：統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)本地網(wǎng)規(guī)劃編制；在本地網(wǎng)規(guī)劃基礎(chǔ)上，編制省分直管的規(guī)劃內(nèi)容，統(tǒng)籌制定全省規(guī)劃四、保障措施第七頁(yè)，共二十八頁(yè)。2.3.1現(xiàn)狀與環(huán)境分析從發(fā)展現(xiàn)狀、環(huán)境分析、對(duì)標(biāo)分析三個(gè)方面，總結(jié)公司發(fā)展中存在的主要問題，分析規(guī)劃期公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，明確市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿?nèi)容模塊主要內(nèi)容發(fā)展現(xiàn)狀市場(chǎng)業(yè)務(wù)：從收入規(guī)模、業(yè)務(wù)發(fā)展、用戶質(zhì)量等方面分析市場(chǎng)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及問題資源能力：從網(wǎng)絡(luò)能力、客戶服務(wù)、人力資源等方面分析現(xiàn)狀及問題經(jīng)營(yíng)績(jī)效：從利潤(rùn)總額、EVA、利潤(rùn)率等關(guān)鍵指標(biāo)，分析績(jī)效現(xiàn)狀及問題環(huán)境分析對(duì)標(biāo)分析行業(yè)趨勢(shì)：從宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)趨勢(shì)等方面分析面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)需求特征：從新技術(shù)新業(yè)務(wù)、用戶需求變化等方面分析市場(chǎng)需求特征市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：從收入與用戶市場(chǎng)份額、凈增用戶市場(chǎng)份額等指標(biāo)分析競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展空間：預(yù)測(cè)行業(yè)發(fā)展空間(含行業(yè)收入及增長(zhǎng)率，移動(dòng)與寬帶用戶數(shù)等)內(nèi)部對(duì)標(biāo)：從發(fā)展能力、競(jìng)爭(zhēng)能力、盈利能力等方面與集團(tuán)內(nèi)部同類分公司對(duì)標(biāo)外部對(duì)標(biāo)：從發(fā)展能力、盈利能力、創(chuàng)新能力等方面，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行對(duì)標(biāo)第八頁(yè)，共二十八頁(yè)。2.3.2總體思路與目標(biāo)圍繞“3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略”及“聚焦增長(zhǎng)，提升效率，三分天下有其一”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出規(guī)劃期發(fā)展總體思路，并從發(fā)展類、效益類、綜合類三個(gè)維度，制定規(guī)劃期發(fā)展目標(biāo)內(nèi)容模塊主要內(nèi)容總體發(fā)展思路制定規(guī)劃期的總體發(fā)展思路，明確發(fā)展藍(lán)圖及奮斗目標(biāo)總體發(fā)展思路及目標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)第九頁(yè)，共二十八頁(yè)。2.3.3.1主要內(nèi)容——市場(chǎng)業(yè)務(wù)

規(guī)劃思路：聚焦公司市場(chǎng)地位的提升，突出3G、寬帶核心業(yè)務(wù)能力，確保業(yè)務(wù)發(fā)展的成長(zhǎng)性、均衡性、穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

規(guī)劃目標(biāo)移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展方面：一是要進(jìn)一步加快3G業(yè)務(wù)發(fā)展，迅速擴(kuò)大用戶規(guī)模，保持高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“三分天下有其一”的戰(zhàn)略目標(biāo)。二是要注重協(xié)調(diào)3G與2G業(yè)務(wù)發(fā)展的均衡性，確保整體移動(dòng)業(yè)務(wù)收入份額的提升。三是要進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提升移動(dòng)數(shù)據(jù)及信息服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比。固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展方面：一是要快速擴(kuò)大寬帶用戶規(guī)模、提高接入速率、豐富內(nèi)容應(yīng)用，提升寬帶新增市場(chǎng)份額、收入份額以及寬帶占固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的比重，實(shí)現(xiàn)寬帶業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的目標(biāo)。二是要加快“沃.家庭”、“沃.商務(wù)”融合業(yè)務(wù)發(fā)展，在用戶規(guī)模上實(shí)現(xiàn)較大突破，帶動(dòng)移動(dòng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性。本次市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)（在市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)劃說(shuō)明中詳細(xì)說(shuō)明）：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及市場(chǎng)份額（總量份額及增量份額）移動(dòng)用戶數(shù)及市場(chǎng)份額（重點(diǎn)關(guān)注3G用戶市場(chǎng)份額）寬帶用戶數(shù)及市場(chǎng)份額（總量份額及增量份額）區(qū)域、專業(yè)、客戶群之間的收入及用戶結(jié)構(gòu)第十頁(yè)，共二十八頁(yè)。規(guī)劃思路：以3G服務(wù)領(lǐng)先、營(yíng)銷服務(wù)一體化為引領(lǐng)，聚焦服務(wù)能力與服務(wù)效果提升，圍繞三項(xiàng)關(guān)鍵服務(wù)指標(biāo)，做好服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)渠道、服務(wù)措施和服務(wù)支撐的梳理與規(guī)劃。2.3.3.2

主要內(nèi)容——客戶服務(wù)規(guī)劃目標(biāo)：

關(guān)鍵指標(biāo)一：客戶滿意度不斷提升3G客戶滿意度本地行業(yè)領(lǐng)先；寬帶客戶滿意度不低于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；規(guī)劃期內(nèi)綜合客戶滿意度當(dāng)年較上年至少提升2分。關(guān)鍵指標(biāo)二：客戶保有率穩(wěn)步提高VIP年度拍照客戶保有率≥80%；3GVIP半年拍照保有率≥80%。關(guān)鍵指標(biāo)三：服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)VIP客戶經(jīng)理服務(wù)到達(dá)率≥95%；分級(jí)服務(wù)知曉率≥95%；10018熱線呼叫首次問題解決率≥90%。第十一頁(yè)，共二十八頁(yè)。2.3.3.3主要內(nèi)容——網(wǎng)絡(luò)資源規(guī)劃思路：網(wǎng)絡(luò)資源規(guī)劃應(yīng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，緊扣市場(chǎng)前端業(yè)務(wù)規(guī)劃，依據(jù)移動(dòng)目標(biāo)網(wǎng)和光纖光纜網(wǎng)兩個(gè)專業(yè)規(guī)劃，加大基站站址等基礎(chǔ)配套資源投入，提出各網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)、策略及投資需求

。規(guī)劃目標(biāo)3G網(wǎng)：城區(qū)深度覆蓋水平超過競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，高鐵、動(dòng)車和高速連續(xù)覆蓋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率到達(dá)60%；2G網(wǎng)：在完善已覆蓋區(qū)域的同時(shí)，拓展廣覆蓋，行政村覆蓋水平和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手旗鼓相當(dāng)。寬帶：各縣IP城域網(wǎng)設(shè)備出口帶寬10G以上；全省50%行政村實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)接入能力；各地市(市區(qū)及縣城)行政樓宇、高校、80%住宅小區(qū)，具備FTTB接入能力；各地市(市區(qū)及縣城)數(shù)據(jù)用戶平均端口帶寬為20M。傳輸：主干層光纜建設(shè)到位。市區(qū)、縣城城區(qū)各業(yè)務(wù)引接光纜的平均接入距離縮短到1000米以內(nèi)；縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、商務(wù)樓宇A(yù)、B、C類，行政辦公樓、高校校園光纜覆蓋率達(dá)到100%，行政村光纜覆蓋率達(dá)到72%。IDC中心：規(guī)劃期內(nèi)建成西北IDC數(shù)據(jù)中心。第十二頁(yè)，共二十八頁(yè)。2.3.3.4主要內(nèi)容——人力資源規(guī)劃思路：堅(jiān)持“以人為本，業(yè)績(jī)導(dǎo)向”，以績(jī)效管理為核心，以崗位管理和員工素質(zhì)管理為基礎(chǔ)，通過規(guī)范用工管理，完善激勵(lì)體系，強(qiáng)化考評(píng)機(jī)制，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效能提升。

規(guī)劃目標(biāo)：一、總量控制，持續(xù)提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。規(guī)劃期內(nèi)合同制和勞務(wù)派遣制員工總體上實(shí)行“零增長(zhǎng)”，各本地網(wǎng)不得突破現(xiàn)有的全口徑用工人數(shù)，

二、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，逐步改善人員分布結(jié)構(gòu)深入開展網(wǎng)格化營(yíng)銷體系優(yōu)化，促進(jìn)員工向營(yíng)銷一線流動(dòng)。逐步優(yōu)化市場(chǎng)、銷售與服務(wù)、建設(shè)與維護(hù)、支撐、管理序列的人員分布比例。使市場(chǎng)與銷售服務(wù)人員比例達(dá)到52%以上，其中，銷售與服務(wù)序列人員在兩序列人員中占到80%以上；同時(shí)保證在銷售與服務(wù)人員中，生產(chǎn)操作類崗位人員占比在80%以上。三、創(chuàng)新機(jī)制，提升效能，優(yōu)化人力資源配置結(jié)合本地網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)需求，強(qiáng)化網(wǎng)格化營(yíng)銷體系落地，完善激勵(lì)體系，推進(jìn)人員的合理流動(dòng)、人員數(shù)量的有效控制，進(jìn)一步緩解總體冗員與局部缺員并存的結(jié)構(gòu)性矛盾。第十三頁(yè)，共二十八頁(yè)。2.3.3.5主要內(nèi)容——財(cái)務(wù)績(jī)效

規(guī)劃思路：立足公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化成本費(fèi)用管控，確保公司效益水平的穩(wěn)定及可持續(xù)增長(zhǎng)，全面提升企業(yè)價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力。規(guī)劃目標(biāo)：成本費(fèi)用：固定成本折舊攤銷、財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)根據(jù)資本開支進(jìn)度、綜合融資成本合理確定。付現(xiàn)成本增長(zhǎng)率應(yīng)低于收入增長(zhǎng)率。其中收入驅(qū)動(dòng)型成本費(fèi)用—營(yíng)銷費(fèi)用、網(wǎng)間結(jié)算支出等費(fèi)用強(qiáng)化收支配比管理，占收比逐年改善；資產(chǎn)規(guī)模驅(qū)動(dòng)型成本費(fèi)用—網(wǎng)運(yùn)成本等進(jìn)行標(biāo)桿管理；百元資產(chǎn)及百元收入運(yùn)行維護(hù)成本持續(xù)改進(jìn)；行政管理等非生產(chǎn)性支出通過定額管理實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。

效益：規(guī)劃期末實(shí)現(xiàn)公司整體扭虧為盈；2012-2014年各年利潤(rùn)增長(zhǎng)與當(dāng)年收入增長(zhǎng)相匹配；2012-2014年EVA逐年改善。投資：根據(jù)市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求，合理匹配投資，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。第十四頁(yè)，共二十八頁(yè)。2.3.3.6主要內(nèi)容——局房（營(yíng)業(yè)、辦公）

規(guī)劃思路：按照縣（區(qū)）管理用房與營(yíng)業(yè)用房分設(shè)建設(shè)原則，堅(jiān)持辦公用房征地建設(shè)為主、購(gòu)置為輔的建設(shè)思路。計(jì)劃用三年時(shí)間重點(diǎn)解決收入較高、發(fā)展較快、旅游景點(diǎn)的縣（區(qū)）管理用房的建設(shè)。規(guī)劃目標(biāo)：力爭(zhēng)規(guī)劃期內(nèi)完成50-60個(gè)縣的自有管理用房建設(shè)，使分公司自有局房擁有比例達(dá)到70%以上。根據(jù)當(dāng)?shù)谿DP、人口、收入、市場(chǎng)份額等指標(biāo)，將縣區(qū)劃分為三類地區(qū)，征地建房按照“一次規(guī)劃，分期建設(shè)”的原則，首期面積控制在1000--2000平方米。力爭(zhēng)規(guī)劃期內(nèi)各縣擁有至少一處自有產(chǎn)權(quán)營(yíng)業(yè)廳。堅(jiān)持中小型營(yíng)業(yè)廳建設(shè)為主，建設(shè)面積控制在50-100平米以內(nèi)。第十五頁(yè)，共二十八頁(yè)。16目錄本次規(guī)劃編制的主要特點(diǎn)一規(guī)劃的體系、框架、內(nèi)容規(guī)劃編制流程和組織模式近期工作要求二三四第十六頁(yè)，共二十八頁(yè)。3.1組織模式省公司規(guī)劃委員會(huì)規(guī)劃辦公室市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)劃組網(wǎng)絡(luò)資源規(guī)劃組客戶服務(wù)規(guī)劃組人力資源規(guī)劃組財(cái)務(wù)績(jī)效規(guī)劃組局房規(guī)劃組信息系統(tǒng)規(guī)劃組節(jié)能減排規(guī)劃組技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃組省公司成立規(guī)劃管理委員會(huì)，總經(jīng)理謝國(guó)慶任主任，副總經(jīng)理任成員。在規(guī)劃管理委員會(huì)下設(shè)規(guī)劃辦公室，副總經(jīng)理董建良任主任，計(jì)劃部崔恩科、企發(fā)部李亞軍任副主任，組織協(xié)調(diào)規(guī)劃工作。并設(shè)市場(chǎng)等9個(gè)專業(yè)組，負(fù)責(zé)專業(yè)指導(dǎo)和本專業(yè)的編制工作。地市分公司參照省公司模式成立相應(yīng)工作組織。

本地網(wǎng)

第十七頁(yè)，共二十八頁(yè)。專業(yè)組分管領(lǐng)導(dǎo)組長(zhǎng)參與單位市場(chǎng)業(yè)務(wù)組喬貴平、劉德海趙愛民市場(chǎng)部、銷售部、集客部、產(chǎn)創(chuàng)部、電子渠道中心網(wǎng)絡(luò)資源組歐陽(yáng)恩山田先網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)建部、網(wǎng)絡(luò)公司運(yùn)維部、產(chǎn)創(chuàng)部客戶服務(wù)組姜建東李萬(wàn)?？蛻舴?wù)部、市場(chǎng)部、銷售部、產(chǎn)創(chuàng)部、集客部人力資源組謝國(guó)慶史斌人力資源部、企發(fā)部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)績(jī)效組董建良錢元軍財(cái)務(wù)部、企發(fā)部、市場(chǎng)部、銷售部、計(jì)劃管理部局房組董建良張曉強(qiáng)計(jì)劃管理部、綜合部、銷售部、網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)建部、運(yùn)維部、基建辦信息系統(tǒng)組姜建東席科文信息系統(tǒng)部、市場(chǎng)部、客服部、電子渠道中心節(jié)能減排組董建良崔恩科計(jì)劃管理部、網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)建部、運(yùn)維部、銷售部、綜合部、基建辦科技創(chuàng)新組歐陽(yáng)恩山田先網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)建部、運(yùn)維部、信息化部、產(chǎn)創(chuàng)部3.2

專業(yè)分工

在省公司規(guī)劃管理委員會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)劃辦公室的組織推進(jìn)下，各專業(yè)組分工負(fù)責(zé)，在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，由各小組組長(zhǎng)牽頭，相關(guān)部門參與，編制本專業(yè)規(guī)劃內(nèi)容，并對(duì)口指導(dǎo)本地網(wǎng)規(guī)劃。第十八頁(yè)，共二十八頁(yè)。193.3工作職責(zé)及界面主要職責(zé)負(fù)責(zé)組織對(duì)規(guī)劃各階段成果進(jìn)行匯總、審核，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議；定期組織召開會(huì)議，通報(bào)規(guī)劃工作進(jìn)展情況；在規(guī)劃委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)解決規(guī)劃編制中出現(xiàn)的問題；對(duì)本期規(guī)劃發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)等重大問題進(jìn)行研究、決策；定期聽取規(guī)劃工作編制情況匯報(bào)；協(xié)調(diào)處理規(guī)劃工作重要事項(xiàng)。規(guī)劃辦公室負(fù)責(zé)縣分公司規(guī)劃涉及的數(shù)據(jù)收集及編制，縣分公司配合市分公司做好必要的數(shù)據(jù)提供；負(fù)責(zé)本市本地網(wǎng)規(guī)劃的編制、匯總及上報(bào)；配合省公司做好局房、節(jié)能減排等模塊的編制工作。提出公司各專業(yè)規(guī)劃總體目標(biāo)；組織落實(shí)各專業(yè)規(guī)劃模板（PPT文檔、EXCEL附表），并組織培訓(xùn)；指導(dǎo)、督促地市各專業(yè)規(guī)劃編制；負(fù)責(zé)地市各專業(yè)規(guī)劃的初審與匯總；統(tǒng)籌編制全省各專業(yè)規(guī)劃。市公司省公司各專業(yè)組規(guī)劃委員會(huì)主要職責(zé)主要職責(zé)主要職責(zé)第十九頁(yè)，共二十八頁(yè)。

根據(jù)業(yè)務(wù)需求、用戶感知、網(wǎng)絡(luò)需求，編制業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃匹配資源根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀，編制網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃落實(shí)舉措制定規(guī)劃落實(shí)的保障措施，根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，合理匹配各類資源，實(shí)現(xiàn)有效支撐3.4.1規(guī)劃編制流程規(guī)劃編制流程總體上按照“業(yè)務(wù)規(guī)劃—網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃—匹配資源—落實(shí)舉措”等四大步驟進(jìn)行。從移動(dòng)、寬帶等各項(xiàng)業(yè)務(wù)著手，通過收入、用戶及市場(chǎng)份額等多項(xiàng)指標(biāo)的測(cè)算，規(guī)劃三年全業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。啟動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)劃同時(shí)展開網(wǎng)絡(luò)資源現(xiàn)狀調(diào)查及摸底，在此基礎(chǔ)上結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)劃，編制三年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃協(xié)調(diào)收入、利潤(rùn)和各項(xiàng)成本（運(yùn)營(yíng)成本、建設(shè)成本CAPEX等）的匹配；配合做好人力資源和績(jī)效考核規(guī)劃；配合做好支撐平臺(tái)規(guī)劃建設(shè)。提出各本地網(wǎng)收入保障計(jì)劃。第二十頁(yè)，共二十八頁(yè)。

下發(fā)規(guī)劃指導(dǎo)意見與模板下發(fā)規(guī)劃編制指導(dǎo)意見、指標(biāo)模板和內(nèi)容模板。負(fù)責(zé)縣分?jǐn)?shù)據(jù)收集和編制，形成本地網(wǎng)規(guī)劃，按照統(tǒng)一模版上報(bào)省公司專業(yè)組匯總本地網(wǎng)規(guī)劃，組織評(píng)估。反饋評(píng)估意見。制定方案編制上報(bào)評(píng)估反饋本地網(wǎng)編制規(guī)劃并上報(bào)總體規(guī)劃審定，上報(bào)。作為三年實(shí)施方案。審定實(shí)施審定規(guī)劃，組織上報(bào)，下達(dá)落實(shí)組織規(guī)劃評(píng)估，反饋評(píng)估意見3.4.2規(guī)劃工作流程規(guī)劃工作流程主要包括“制定方案—編制上報(bào)—評(píng)估反饋—審定實(shí)施”四大環(huán)節(jié)。第二十一頁(yè)，共二十八頁(yè)。3.5工作進(jìn)度表規(guī)劃正式啟動(dòng)后，各地市分公司成立組織機(jī)構(gòu)并盡快上報(bào)省公司規(guī)劃辦公司，本地網(wǎng)各專業(yè)組加強(qiáng)同省公司專業(yè)組的聯(lián)系，于10月第三周將第一稿本地網(wǎng)規(guī)劃報(bào)專業(yè)規(guī)劃組。規(guī)劃工作內(nèi)容9月2日9月第三周9月第四周10月第二周10月第三周10月第四周11月第一周11月第二周11月第三周關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)省公司業(yè)務(wù)規(guī)劃啟動(dòng)9.2全省發(fā)展規(guī)劃會(huì)議啟動(dòng)

9.20

分公司成立組織機(jī)構(gòu)并上報(bào)

9.25

本地網(wǎng)規(guī)劃調(diào)研及前期準(zhǔn)備工作

10.10

省級(jí)規(guī)劃調(diào)研及前期準(zhǔn)備工作10.15編制本地網(wǎng)規(guī)劃并上報(bào)

10.21

各專業(yè)編制省級(jí)專業(yè)規(guī)劃

10.28

規(guī)劃匯總、評(píng)估、意見反饋及修訂

11.11總體規(guī)劃匯總、匯報(bào)、修訂及上報(bào)

11.18

第二十二頁(yè)，共二十八頁(yè)。23目錄本次規(guī)劃編制的主要特點(diǎn)一規(guī)劃的體系、框架、內(nèi)容規(guī)劃編制流程和組織模式近期工作要求二三四第二十三頁(yè)，共二十八頁(yè)。4近期工作要求1、成立組織機(jī)構(gòu)，明確工作職責(zé)。參照省公司規(guī)劃工作模式，各地市公司成立總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的由班子成員組成的規(guī)劃管理委員會(huì)，抽調(diào)相關(guān)人員組成規(guī)劃辦公室，組織落實(shí)規(guī)劃工作的具體分工，并落實(shí)省公司各專業(yè)聯(lián)絡(luò)人及總協(xié)調(diào)人員。此項(xiàng)工作要求各地市9月25日以前完成，并上報(bào)省公司規(guī)劃辦公室。2、細(xì)化規(guī)劃方案，做好規(guī)劃指導(dǎo)。省公司各專業(yè)組要依據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的編制方案、指導(dǎo)意見和統(tǒng)一模板，進(jìn)一步細(xì)化本地網(wǎng)規(guī)劃方案，并做好對(duì)口組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。其中編制方案要求省公司各專業(yè)組10月5日以前完成下發(fā)。3、分析研究市場(chǎng)，制定發(fā)展目標(biāo)。各地市分公司要根據(jù)省公司下發(fā)的規(guī)劃方案要求，分析與描述本地網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和空間，提出發(fā)展思路和目標(biāo)。此項(xiàng)工作要求各地市10月10日以前完成，要求省公司各專業(yè)組10月15以前完成。4、梳理各