物料計劃與采購管理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程合理安排物料庫存

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔遼寧良心（集團）德峰藥業(yè)有限公司DEFENGPHARMACEUTICALCO.,LTDLIAONINGLIANGXINGROUP物料計劃、采購管理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程文件編號S-OP-WL-002-00制定人制定日期頁碼1/3審核人審核日期生效日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門質(zhì)量部分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部目的：為更好地合理安排庫存，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)正常運行，制定物料計劃采購管理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。范圍：本公司所有采購的原輔料、包裝材料、雜品等均按本規(guī)程執(zhí)行。職責(zé)：供應(yīng)部部長、采購員、供應(yīng)部管理人員對本規(guī)程實施負責(zé)。內(nèi)容：1.根據(jù)市場部門提供的下一年銷售計劃,再根據(jù)市場物料供應(yīng)情況、庫存情況，每年11月底之前提出下一年采購計劃,填寫《原輔材料需求（采購）計劃表》（S-R-WL-101-01），經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),為制定下一年度企業(yè)生產(chǎn)計劃提供依據(jù)。2．根據(jù)年度采購計劃、市場和生產(chǎn)實際情況、平衡庫存留有一定的儲備，填寫《原輔材料需求（采購）計劃表》（S-R-WL-101-01）制定月采購計劃。3.在保證生產(chǎn)需要的原則下,應(yīng)留有一定余地,以應(yīng)付特殊情況下的正常生產(chǎn)。4.保證所采購的生產(chǎn)物料完全符合法定標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并且確保供應(yīng)商是經(jīng)過質(zhì)量審計、被QA列入《合格供應(yīng)商名單》的。5.嚴格按當(dāng)年、月采購計劃進行采購，控制資金指標(biāo)，防止積壓，不脫節(jié)，加速資金周轉(zhuǎn)，了解市場動態(tài)，注意物資價差，貨比三家，勤跑多鉆，精打細算，努力降低成本，力爭經(jīng)濟效益的提高。6．發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量不合符標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)量缺少，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理有關(guān)退貨、換貨或補貨手續(xù)。7.物料采購應(yīng)全面了解價格漲落的變動情況，千方百計降低購進價格，減少采購費用，合理調(diào)整庫存。8.嚴格遵守財經(jīng)紀律和各種結(jié)算審批制度，按制度規(guī)定及時辦理入庫和報帳手續(xù)，財務(wù)部做到“前帳未清、后款不付”。9.采購員應(yīng)保管好各種單據(jù)、文件、合同、計劃和往來信件（電），齊全不漏。變更歷史：版本號變更原因S-MP-WL-004-00新訂S-MP-WL-004-01根據(jù)1998版GMP修訂S-OP-WL-002-00根據(jù)2010版GMP修訂（由MP修訂為OP）原輔材料需求（采購）計劃表部門：制表：時間：年月日S-R-WL-101-01編碼品名單位參考單價（元）金額（元）最低儲存量庫存量本月（年）耗量采購量備注計劃采購員：供應(yīng)部長：主管經(jīng)理：注：本表供應(yīng)部填寫，一式二份，供應(yīng)部、財務(wù)部各存一。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔原輔料庫房管理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程編號：Q/YJ-CC/GL1目的為更好的對倉儲庫房和生產(chǎn)原輔料庫房進行規(guī)范和管理，保證貯存的原輔料質(zhì)量。2適用范圍本流程適用于益嘉塑料制品倉儲庫房和生產(chǎn)原輔料庫。3原輔料庫房管理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程圖4程序/內(nèi)容4.1原輔料庫房條件4.1.1原輔料庫房的位置原輔料庫房要建在遠離污染源，包括衛(wèi)生間、垃圾場、污水站及易產(chǎn)生污染、異味、灰塵等場所，距污染源10米4.1.2原輔料庫房要求原輔料庫房必須密閉，但必須能夠進行通風(fēng)；原輔料庫房冬季必須保證不低于原輔料要求的儲存溫度，雨季、干燥季節(jié)庫房內(nèi)必達到原輔料儲存要求的濕度，原輔料在庫房存儲過程中避免陽光直接照射；原輔料庫房必須做好“四防”工作，即防鼠、防潮、防火、防盜；蟲鼠防治參考《蟲鼠控制標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》。4.1.3原輔料庫房的環(huán)境條件4.1.3.1庫房儲存溫度原料庫：0—40℃輔料庫：0—40℃4.1.3.2庫房存儲濕度原料庫：0%—80%輔料庫：0%—80%注：針對溫濕度，因庫房硬件條件造成長時間無法達標(biāo)的在保證不影響原輔料正常投入生產(chǎn)使用前提下可根據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整，原輔料外包裝上的存儲溫濕度只作參考，實際存儲溫濕度按照本流程執(zhí)行。4.1.3.3倉儲庫房和生產(chǎn)原輔料庫房溫濕度記錄頻次要求每天必須記錄二次，每間隔12小時一次，具體時間為早8：00；下午20:00；(倉儲庫房夜班無人員的情況下可更具實際情況將晚20:00調(diào)整至18:00)每次記錄時間前后不許超過30分鐘。4.1.3.4房溫濕度計掛放要求各庫房溫濕度計的掛放必須起到準(zhǔn)確真實有效地反映庫房的溫濕度，根據(jù)庫房的大小要求每個庫房的溫濕度計至少2個，合理分布在庫房的中心位置。4.1.3.5存儲空間要求原輔料在儲存過程中，能夠分區(qū)合理存放，貨架及地表存放的物料便于取放，人員在操作過程不會對其它原輔料的質(zhì)量產(chǎn)生影響。4.2原輔料碼放要求4.2.1原輔料入庫進貨位及碼放高度要求原輔料入庫后必須及進貨位（最長不超過24小時），待檢驗原輔料除外，但必須在庫房規(guī)劃出待檢驗區(qū)域，掛放待檢驗標(biāo)識。原輔料在庫房碼放存儲時，必須置于貨板上，貨板的高度在10cm以上，兩板原輔料之間要避免相互碰撞、摩擦導(dǎo)致原輔料破損，貨板距庫房墻壁的距離在50在庫房貨位緊張時，在不影響原輔料正常投入使用和給原輔料的質(zhì)量產(chǎn)生影響的前提下可根據(jù)原輔料產(chǎn)品性狀進行適當(dāng)提高碼放高度。4.2.2原輔料碼垛大小的要求原輔料在碼放時，由于庫房存儲空間的限制和物料的特性可以選擇碼放成大垛存放，但必須保證物料的質(zhì)量不受影響和損害；對于易裂、易破、易撒的原輔料不允許碼大垛存放，只能每個托盤單獨使用，不允許將單貨板連接使用。4.3原輔料庫房存放物料的要求同一庫房內(nèi)不允許同時或交替存放互相產(chǎn)生影響的原輔料，不允許存放不同特性的原輔料，例如：易散發(fā)氣味的原料不允許與易吸收氣味的其它原料共同存放；危險化學(xué)品類輔料不允許與普通原輔料共同存放等。4.4特殊的原輔料（如需低溫存儲的原料及化學(xué)品類輔料）必須進行單獨單庫房存放，并符合以下要求：(1)特殊原輔料指對存儲溫濕度、光源要求高且極為敏感，相互之間易產(chǎn)生影響的原輔料，必須對其進行單獨單庫存放；(2)特殊輔料包括硝酸、液堿、雙氧水、酒精、漂白粉等必須相互分開或分庫存放；對庫房所儲存的危險化學(xué)品必須按區(qū)域放置，設(shè)立標(biāo)識；(3)在擺放物品時必須保證該庫房消防通道暢通；(4)該庫房外必須有相關(guān)明顯的提醒標(biāo)志等標(biāo)識，提高人員的警惕性；(5)庫房內(nèi)必須嚴格避免火源，并做好庫房外預(yù)防工作。4.5原輔料庫房標(biāo)識的要求庫房內(nèi)存儲的原輔料必須掛放標(biāo)識牌，標(biāo)識牌內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次、數(shù)量、狀態(tài)等；庫房內(nèi)存放的原輔料必須建立單獨的標(biāo)識牌，標(biāo)識品名、規(guī)格、數(shù)量、批次、生產(chǎn)日期、狀態(tài)必須實物相符；標(biāo)識狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢驗三種狀態(tài)；待檢驗指原輔料已經(jīng)卸進庫房，但還未進行質(zhì)量檢驗的；標(biāo)識牌必須完整，清潔，字跡清晰易辨認。4.6原輔料庫房衛(wèi)生的要求原輔料庫房存儲的原輔料必須保持清潔，有微生物要求的原輔料必須保持衛(wèi)生環(huán)境，檢驗或使用原輔料時，不得破壞原輔料的衛(wèi)生要求；原料在投入使用后，打開的包裝袋必須及時將包裝袋用繩系住，稱