采購部流程圖及說明-采購部流程圖及說明-管理流程圖

Th產(chǎn)計(jì)劃流程采購計(jì)劃流程圖計(jì)劃依據(jù)物料采購生產(chǎn)部開始采購部核對(duì)庫存計(jì)劃細(xì)分物料需求計(jì)劃表物料采購流程制定采購計(jì)劃采購計(jì)劃表否審核是財(cái)務(wù)部倉庫Th產(chǎn)計(jì)劃表2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司16采購計(jì)劃流程說明2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購預(yù)算對(duì)采購計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購計(jì)劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的采購成本確保采購計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部附件《采購計(jì)劃表》《物料需求計(jì)劃表》17參與部門: 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部流程說明生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)劃表》到倉庫；2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司倉庫接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)劃表》下發(fā)到采購；采購在接收到《物料需求計(jì)劃表》，兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定《采購計(jì)劃表》報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到《采購計(jì)劃表》后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存進(jìn)行審核；采購在收到財(cái)務(wù)審核通過的《采購計(jì)劃表》后，實(shí)施采購作業(yè)。2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司合格供應(yīng)商管理流程采購部品質(zhì)/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)證為合格供方試制供應(yīng)商生產(chǎn)部開始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)ㄟ^否?試制鑒定物料采購流程Th產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場(chǎng)考察納入合格供方名錄年、季度評(píng)審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否通過否?是是否鑒定報(bào)告評(píng)審報(bào)告2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司20合格供應(yīng)商管理流程說明目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司研發(fā)部品管部 技術(shù)部 研發(fā)部 生產(chǎn)部主導(dǎo)部門：采購部配合部門：技術(shù)部參與部門: 采購部流程說明采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商。21采購部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出《

供應(yīng)商調(diào)查表

》、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等對(duì)合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部

、品管部、

生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過后納入《

合格供應(yīng)商名錄表》。日常采購部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核附件《供應(yīng)商調(diào)查表》《合格供應(yīng)商名錄表》《供應(yīng)商年、季度評(píng)審表》2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司生產(chǎn)物料采購流程編制申購單下采購訂單開始送檢入庫采購部 財(cái)務(wù)部品管部采購計(jì)劃流程倉庫物料申購申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫單倉庫入庫流程否審核否詢、比、議價(jià)是特殊采購否?否簽訂采購合同總經(jīng)理是否審批是合格否?是2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司25生產(chǎn)物料采購流程說明目的規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購合同評(píng)審的流程，確保物料采購合同有效性和實(shí)用性。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門： 品管部參與部門: 采購部 供應(yīng)商 品管部 財(cái)務(wù)部2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司26流程說明倉庫根據(jù)《采購計(jì)劃表》編制《申購單》，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》或合同；2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司《采購訂單》或《采購合同》下達(dá)后，采購人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開《驗(yàn)收入庫單》送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。附件《申購單》《采購合同》《驗(yàn)收入庫單》2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司外協(xié)品采購流程采購部開始詢、比、議價(jià)品管部外協(xié)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫否是財(cái)務(wù)部外協(xié)廠商確認(rèn)采購合同表采購合同簽訂追蹤交貨期外協(xié)廠商

交貨倉庫入庫流程詢、比、議價(jià)審批比價(jià)單是否采購計(jì)劃流程合格否?292022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司外協(xié)采購流程說明2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司目的為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。流程角色品管部 財(cái)務(wù)部主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品管部參與部門: 采購部流程說明采購人員根據(jù)采購計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需外協(xié)采購，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程；形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批；30確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進(jìn)行采購作業(yè)。附件采購合同表比價(jià)單2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司填具報(bào)銷單采購付款流程采購部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部核對(duì)發(fā)票付款申請(qǐng)結(jié)束發(fā)票核銷付款申請(qǐng)報(bào)銷發(fā)票發(fā)票核銷申購單、合同驗(yàn)收入庫單審核總經(jīng)理付款是審批開始物料采購流程付款申請(qǐng)單否否是預(yù)付款否?采購預(yù)付款流程是否確定付款方式2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司采購付款流程說明2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財(cái)務(wù)部參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理流程說明采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫單核對(duì)無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請(qǐng)單，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審批通過后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。附件付款申請(qǐng)單2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司采購預(yù)付款流程采購部財(cái)務(wù)部是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請(qǐng)跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理付款開始物料采購流程預(yù)付款申請(qǐng)單預(yù)付款申請(qǐng)采購合同表審核審批是否核對(duì)及報(bào)銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購付款流程是2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司否采購預(yù)付款流程說明2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財(cái)務(wù)部參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部編制《預(yù)付款申請(qǐng)單》，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。流程說明總經(jīng)理審批通過后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫單核對(duì)無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。附件付款申請(qǐng)單2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司原材料入庫流程采購部驗(yàn)貨開始點(diǎn)收入庫及記賬驗(yàn)收入庫單入庫記賬倉庫財(cái)務(wù)部物料采購流程原材料出庫流程驗(yàn)收入庫單賬務(wù)處理2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司原材料入庫流程說明目的對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：倉庫參與部門:采購部 財(cái)務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件驗(yàn)收入庫單2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司倉庫發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫流程倉庫申請(qǐng)領(lǐng)料倉庫發(fā)料出庫及記賬結(jié)束生產(chǎn)部出庫記賬客服/技術(shù)/研發(fā)部財(cái)務(wù)部Th產(chǎn)領(lǐng)料流程否審核是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理申請(qǐng)領(lǐng)料領(lǐng)料單開始2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司原材料出庫流程2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司目的對(duì)所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部參與部門: 倉庫 財(cái)務(wù)部流程說明倉庫所有材料出庫，均需憑有效之《領(lǐng)料單》予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，電腦臺(tái)賬，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件領(lǐng)料單2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司成品（含外協(xié)品）入庫流程倉庫產(chǎn)成品入庫倉庫核對(duì)數(shù)量開始入庫及記賬結(jié)束生產(chǎn)部貨品核對(duì)入庫記賬財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理Th產(chǎn)管理流程填寫入庫單入庫單采購部外協(xié)品采購流程2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司成品（含外協(xié)）入庫流程說明2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司目的對(duì)本公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的需要。流程角色財(cái)務(wù)部主導(dǎo)部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部參與部門: 倉庫流程說明所有成品入庫，倉庫根據(jù)《入庫單》點(diǎn)收貨物，核對(duì)是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨，倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件入庫單2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司出庫記賬成品出庫流程采購部/倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨開始發(fā)貨通知出庫記賬結(jié)束業(yè)務(wù)部發(fā)貨財(cái)務(wù)部發(fā)貨通知單帳務(wù)處理出庫單送貨單出門證辦理出門證審核是2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司否成品出庫流程說明2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司目的對(duì)公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。流程角色主導(dǎo)部門：業(yè)務(wù)部配合部門：倉庫 生產(chǎn)部參與部門:采購部 財(cái)務(wù)部流程說明倉庫接到經(jīng)審核的《發(fā)貨通知單》后，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)出庫手續(xù)；開具《出門證》經(jīng)綜合部審核后會(huì)同貨物發(fā)給運(yùn)輸單位；發(fā)貨完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件發(fā)貨通知單送貨單貨物放行條財(cái)務(wù)部倉庫初步確認(rèn)審核開始呆滯料統(tǒng)計(jì)領(lǐng)出報(bào)廢

領(lǐng)出轉(zhuǎn)售結(jié)束品管/客服/技術(shù)/研發(fā)部審核呆滯料報(bào)表呆滯料管理流程總經(jīng)理審批否是否是是否報(bào)廢、轉(zhuǎn)售否？監(jiān)督報(bào)廢或轉(zhuǎn)售賬務(wù)處理處理2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司呆滯料管理流程說明2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司目的對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：技術(shù)部 品管部參與部門: 采購部 品管部技術(shù)部 財(cái)務(wù)部流程說明定義：呆滯料是指入庫時(shí)間達(dá)到或超過6個(gè)月，沒有使用的原材料或沒有發(fā)貨的產(chǎn)成品倉庫負(fù)責(zé)提供《呆滯料報(bào)表》，配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。采購部依照呆滯料報(bào)表組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、進(jìn)行初步確認(rèn)是否報(bào)廢或保留、是否可以轉(zhuǎn)售。采購部將《呆滯料報(bào)表》呈總經(jīng)理審批。倉庫應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果對(duì)呆滯料出庫報(bào)廢或轉(zhuǎn)售及記錄臺(tái)賬。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作。附件《呆滯料報(bào)表》2022/2/15東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司東莞市駿鴻光學(xué)材料有限公司202