采購(gòu)控制程序三

采購(gòu)控制程序1.目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇，保證供方具有滿足本公司規(guī)定要求的能力，對(duì)物資采購(gòu)實(shí)施控制，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于物資采購(gòu)的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部產(chǎn)品的采購(gòu)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.2項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)編制月度材料計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)。3.3項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)采購(gòu)勞保用品并發(fā)放。3.4材料員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收和送檢，并做記錄。4.工作程序4.1采購(gòu)產(chǎn)品分類4.1.1工程部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、管理體系運(yùn)行的影響程度進(jìn)行分類，編制《采購(gòu)產(chǎn)品分類表》，報(bào)最高管理者審批后執(zhí)行。4.1.2工程建設(shè)材料的分類依據(jù)：a類：如鋼筋、水泥、防水材料等；b類：如黃砂、石子、紅磚、砌塊、焊條、裝飾材料等；c.類：如鐵件、鐵釘?shù)取?.1.3與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)產(chǎn)品的分類依據(jù)：a類：如危險(xiǎn)化學(xué)品(油類、油漆和有機(jī)溶劑、氣體等)、消防設(shè)施、重要設(shè)備設(shè)施(起重機(jī)、起重繩、扣件、鋼管、漏電開(kāi)關(guān)、配電箱、限位裝置、保險(xiǎn)裝置、電纜等)、勞動(dòng)保護(hù)用品、危險(xiǎn)廢物處置等；勇b咐類：飲用水、支其它廢物回收條利用等；撐c住類：辦公用品爸等。橡挪項(xiàng)目部根據(jù)《藥采購(gòu)產(chǎn)品分類她表》元，誰(shuí)a傲類勇、碗b照類產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)進(jìn)捷行合格供方的岡評(píng)審，并在合紋格供方采購(gòu)。厚4.霜2覆供方的評(píng)審與輪選擇款倉(cāng)皇評(píng)審的內(nèi)容千芽.將1瘦工程建設(shè)材料丟供方評(píng)審的內(nèi)暢容：法人資格孝、經(jīng)營(yíng)范圍、本生產(chǎn)能力、產(chǎn)每品質(zhì)量、質(zhì)量趙保證體系、資漸金、信譽(yù)、售嶼后服務(wù)等；慈仆.忘2仗與環(huán)境、職業(yè)貢健康安全有關(guān)親的供方評(píng)審的純內(nèi)容：法人資濃格、按相關(guān)法掩律法規(guī)要求必要須持有的生嗓產(chǎn)附/詠經(jīng)營(yíng)許可松證扭/臥資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)紋量、資金、信郵譽(yù)、售后服務(wù)菜等。景4.3保茅評(píng)價(jià)與選擇的戶實(shí)施瞇隨項(xiàng)目部根據(jù)本挖單位實(shí)際情況贈(zèng)，擬定供方名胞單，依據(jù)以上庸分類和評(píng)審內(nèi)窄容，對(duì)供方進(jìn)婦行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)煩《合格供方推鋪薦評(píng)審表》，承報(bào)質(zhì)安部審批殊后列入《合格栽供方名錄》。幻黃項(xiàng)目部在選擇催和評(píng)價(jià)合格供渠方時(shí)，對(duì)同一畢材料采購(gòu)應(yīng)選耳擇二個(gè)以上供維方，以便相互澇比較，選擇和午調(diào)配。傘倡解對(duì)業(yè)主指定的鄙物資供方，也坐應(yīng)按以上規(guī)定才進(jìn)行評(píng)價(jià)．對(duì)晝不合格的，將蔬評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告殿業(yè)主處理。梁渠審批后的《合巷格供方名錄》訪報(bào)質(zhì)安部備案娛。瓶告當(dāng)因生產(chǎn)急需畏而在《合格供基方名錄》之外敘采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，禮應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理秤審批后，方可夏納入采購(gòu)計(jì)劃榜，采購(gòu)之后按揪照應(yīng)4.1/4.狼2/4.勾3狠的程序進(jìn)行合替格供方評(píng)價(jià)，楚合格的納入《統(tǒng)合格供方名錄旬》，不合格應(yīng)腳立即對(duì)已用于折工程上的產(chǎn)品漢予以追回，不銀能追回的產(chǎn)品測(cè)不能采用本方蛙法。遙4.裙4暫合格供方的考瘦核與管理疲姐項(xiàng)目部材料員顧負(fù)責(zé)對(duì)合格供躺方的供貨情況謹(jǐn)（包括履約、啟進(jìn)貨驗(yàn)證、使釘用效果等）不耗定期的進(jìn)行跟摟蹤考察并作好鑄原始記錄。雜功對(duì)合格供方提庫(kù)供的產(chǎn)品按規(guī)勢(shì)定進(jìn)行驗(yàn)證，孔發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)否品要求及時(shí)進(jìn)礦行處置，供方框提供的產(chǎn)品一史次出現(xiàn)質(zhì)量不我合格則口頭警編告，令其改進(jìn)秧并經(jīng)檢驗(yàn)或試堅(jiān)驗(yàn)合格后，方抄可進(jìn)貨，連續(xù)選二次質(zhì)量不合逼格，影響工程生質(zhì)量，則取消賣合格供方的名腹錄，取消合同艘，另選擇供方剝。象婚項(xiàng)目部材料員估建立供方檔案她，對(duì)供方提供付產(chǎn)品的質(zhì)量狀嬸況應(yīng)依次及時(shí)悶記錄并妥善保稠管，以便查存姑。青疲質(zhì)安部對(duì)項(xiàng)目強(qiáng)部的供方評(píng)價(jià)計(jì)工作進(jìn)行一次誓檢查，以防止懶項(xiàng)目部在《合勒格供方名錄》屋之外采購(gòu)，項(xiàng)仁目部克按既4.1/4.悠2/4.先3戰(zhàn)的程序?qū)细穹使┓竭M(jìn)行復(fù)評(píng)壟，產(chǎn)生新的《笑合格供方名錄當(dāng)》作為下年度翠采購(gòu)的依據(jù)。醉經(jīng)復(fù)評(píng)不合格鉤的應(yīng)從《合格冰供方名錄》中抹除名。鉗葉供方的評(píng)價(jià)工吳作要在采購(gòu)工鴉作開(kāi)展前進(jìn)行鳴。核4.灌5株采購(gòu)文件管理饒相采購(gòu)文件至少李包括：壓a趁.陵物資采購(gòu)計(jì)劃社；梨b息.防采購(gòu)協(xié)議（合資同）；南c暮.稀采購(gòu)物資檢驗(yàn)熔規(guī)定。涂置采購(gòu)計(jì)劃盛罰.朽1槐項(xiàng)目部材料員繼應(yīng)在項(xiàng)目工程辭施工前，依據(jù)常施工進(jìn)度計(jì)劃轟，編制《物資拋采購(gòu)計(jì)劃表》閘，項(xiàng)目經(jīng)理審違批后材料員實(shí)縣施采購(gòu)。律匙.壓2駐項(xiàng)目經(jīng)理部材銀料員負(fù)責(zé)按需刺求編制勞保用柔品的《物資采棵購(gòu)計(jì)劃表》，物項(xiàng)目經(jīng)理審批旗后材料員實(shí)施內(nèi)采購(gòu)并按《勞伶保用品發(fā)放標(biāo)弊準(zhǔn)》進(jìn)行發(fā)放辭，部分勞保用昏品由班組自行綢配置，但必需川遵守相關(guān)規(guī)定刊。催制.曬3憑采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注幟明采購(gòu)產(chǎn)品的妹名稱、質(zhì)量要?jiǎng)P求、數(shù)量、交么貨期，適當(dāng)時(shí)擠包括：兼a疼.程對(duì)有標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)傾品應(yīng)標(biāo)明規(guī)格膠、型號(hào)、等級(jí)禍和標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)；誤b飄.透對(duì)非標(biāo)產(chǎn)品需夸標(biāo)明規(guī)格、圖譜紙、標(biāo)樣等；跪c偷.謝過(guò)程、設(shè)備、訪人員資格、管蹲理體系要求等膜。嗓謝采購(gòu)合同（協(xié)限議）悲肥.粉1脊項(xiàng)目部在公司柜質(zhì)安部的監(jiān)督哄下選擇確定適堆宜的合格供方典，由項(xiàng)目部起鏡草，項(xiàng)目部經(jīng)寇理審批后簽訂岔采購(gòu)合同并具衰體實(shí)施。街壺.閘2摧產(chǎn)品采購(gòu)合同吐應(yīng)注明產(chǎn)品名壘稱、規(guī)格、數(shù)抹量、質(zhì)量要求泄、供貨時(shí)間、盆驗(yàn)收方式、付止款方式等內(nèi)容亭。蛇帝工程部編制采懲購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)茶定，按《文件熱控制程序》進(jìn)傳行發(fā)放等管理決。屠4.鞋6鑰采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證侮賄項(xiàng)目部可根據(jù)名合同規(guī)定有權(quán)踩在供方貨源處茫對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)部品進(jìn)行驗(yàn)證（罪合同中應(yīng)注明罰驗(yàn)證安排和產(chǎn)崗品的交付方式鉤）。蝦遮顧客或監(jiān)理有棄權(quán)到貨源處驗(yàn)揀證產(chǎn)品或?qū)Φ匠磶?kù)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)型驗(yàn)，顧客的驗(yàn)據(jù)證既不減輕項(xiàng)箱目部提供潑的合格產(chǎn)品責(zé)敢任，也不能排耕除其后的拒收慰。區(qū)中采購(gòu)產(chǎn)品到場(chǎng)挎后，項(xiàng)目材料伍員要進(jìn)行驗(yàn)收膀確認(rèn)，合同規(guī)筋定由顧客確認(rèn)浴的，項(xiàng)目部在桿產(chǎn)品到位森后街8鹽小時(shí)內(nèi)通知顧草客或監(jiān)理復(fù)驗(yàn)尺確認(rèn)。竟守工程建設(shè)材料它的驗(yàn)證由項(xiàng)目娘材料員按《采前購(gòu)產(chǎn)品監(jiān)視和開(kāi)測(cè)量規(guī)定》執(zhí)棋行。日盡與環(huán)境、職業(yè)勺健康安全有關(guān)猾的采購(gòu)產(chǎn)品，祥由材料員根據(jù)眾采購(gòu)計(jì)劃或合妖同，驗(yàn)證采購(gòu)只產(chǎn)品的規(guī)格型在號(hào)、幾何尺寸怎、外觀質(zhì)量、向數(shù)量、質(zhì)量證鄭明書(shū)或出廠合傾格證等，在《緣物資質(zhì)量檢驗(yàn)歸表》上做好記量錄。受假所采購(gòu)的產(chǎn)品鞏凡規(guī)定需做物稀理或化學(xué)性能起復(fù)試的，項(xiàng)目紫部應(yīng)及時(shí)負(fù)責(zé)音送檢，并取得彩合格檢驗(yàn)報(bào)告懇后，才能確認(rèn)魯驗(yàn)證的最終結(jié)純果。猜4.截7襪產(chǎn)品采購(gòu)控制衣終結(jié)音斷項(xiàng)目部材料員倚對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品要視做好記錄，產(chǎn)瞞品的質(zhì)量證明暈書(shū)、合格證、辯檢驗(yàn)報(bào)告、采授購(gòu)合同文件等孫，要移交給資他料員歸檔保存拒。春肆未搶經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品辮和檢驗(yàn)文件、根質(zhì)量證明書(shū)或刃合格證不齊全壇的產(chǎn)品不準(zhǔn)動(dòng)攪用，按《采購(gòu)糟產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)徐量規(guī)定》辦理餡。紛森經(jīng)驗(yàn)證不合格描的產(chǎn)品，應(yīng)及復(fù)時(shí)封存，做好升標(biāo)識(shí)，通知供胖方