業(yè)務(wù)部具體崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)一、業(yè)務(wù)部職責(zé)1.主管1.1管理權(quán)限：行使對公司產(chǎn)品的銷售和市場開拓管理的權(quán)限，擔(dān)當(dāng)執(zhí)行公司規(guī)章制度、規(guī)程及工作指令的義務(wù)；1.2管理職責(zé)：合理地組織公司產(chǎn)品銷售、開拓市場及承接工程；1.3主要職責(zé)：1．嚴(yán)格遵守公司的各項管理制度，仔細(xì)行使公司賜予的管理權(quán)力；2．負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售、市場開拓工作的總結(jié)管理工作；3．負(fù)責(zé)客戶檔案資料的建立與運用；4．負(fù)責(zé)擬編和限制本部門的月季年度預(yù)算；5．負(fù)責(zé)銷售管理方法的探討，并提出改進建議；6．負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場潛力調(diào)查和市場狀況分析；（一）關(guān)于市場調(diào)查部分①市場調(diào)查原則：A、資料的匯整（對銷售人員所匯合的市場情報進行整理，對購買現(xiàn)成的專業(yè)調(diào)查報告進行搜集整理。）B、定期調(diào)查（每季針對市場狀態(tài)定期完成全盤調(diào)查，以供公司做出決策、修正各機械產(chǎn)品的各個機能，達(dá)到與市場同步。）C、必要時可對某種產(chǎn)品進行專案調(diào)查。②調(diào)查范圍：A、對消費市場的調(diào)查（囊括了消費動機或緣由，對產(chǎn)品運用過后的反應(yīng)與看法，對產(chǎn)品品質(zhì)的期望與改進建議，與競爭對手產(chǎn)品差異的調(diào)查等）B、對流通市場的調(diào)查（包括對銷售量及其占有率的調(diào)查，競爭對手動態(tài)及其行銷策略的調(diào)查，對品質(zhì)服務(wù)的看法調(diào)查。）C、對競爭對手的調(diào)查（從會計方面把握情報，分析其資產(chǎn)狀況獲得情報，從經(jīng)營者方面把握情報，從營業(yè)狀況中把握情報，其中囊括了交易關(guān)系往來的客戶的情報，裁決支付的狀況分析，與交易往來銀行的關(guān)系與評價，業(yè)績狀況及其營業(yè)狀況的分析。）（二）關(guān)于市場狀況分析部分市場分析應(yīng)由下列幾個方一直進行：①目前植保機械市場的規(guī)模；②目前的植保市場占有率；③市場將來的潛力；④機械銷售渠道狀況；⑤各競爭品牌狀況。7．產(chǎn)品企劃與廣告宣揚的制定；①產(chǎn)品企劃方面要對植保機械市場與消費者進行分析。如消費者可由其購買量與購買頻度，購買時間、地點、動機，品牌轉(zhuǎn)換狀況及其消費者運用產(chǎn)品狀況進行分析。②產(chǎn)品分析的方向：壽命周期、品質(zhì)及其功能、價格、包裝、產(chǎn)品旺季與淡季、產(chǎn)品的替代性。③廣告策略：目標(biāo)的設(shè)定要具有層次，確定能實現(xiàn)的目標(biāo)值；依據(jù)各個地區(qū)的廣告效應(yīng)不同，可以有目標(biāo)的有的放矢。在做廣告時肯定要提前做好廣告預(yù)算，達(dá)到經(jīng)濟實惠，促進經(jīng)濟利潤的增加。8．為下屬的工作行為規(guī)范做好榜樣，并幫助下屬指正。9．負(fù)責(zé)對客戶、同業(yè)、環(huán)境調(diào)查分析；10．負(fù)責(zé)處理收賬和賬款異樣問題；11．幫助做好各類信息的采集和搜集工作；12．幫助做好有關(guān)產(chǎn)品德銷工作；13．完成臨時交辦的其他工作；14.負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)品銷售安排和市場開拓安排；15.產(chǎn)品價格制定與管理；（1）定制目的：為了適應(yīng)市場競爭，制定客戶可接受的產(chǎn)品價格，且符合公司策略，并獲得最高利潤，因此主管人員必需依據(jù)市場的相關(guān)價格按實際需求合理定價。（2）定價目標(biāo)：①最高的銷售利潤。②最大的銷售量，及市場占有率。③依據(jù)市場需求調(diào)整價格，以質(zhì)量保證合理的市場差價。（3）產(chǎn)品價格的管理方法：折扣與折讓包括數(shù)量折扣、交易折扣、現(xiàn)金折扣、季節(jié)性折扣、推銷折扣、以舊換新折扣等。（4）漲價方式：①公開成本漲價的事實。②提高產(chǎn)品品質(zhì)：如變更外觀增加美感，提高品質(zhì)耐用度，增加功能。③增加產(chǎn)品數(shù)量：做好成本分析工作，調(diào)整產(chǎn)品數(shù)量，令消費者認(rèn)為漲價緣由乃產(chǎn)品數(shù)量增加所導(dǎo)致，情有可原，價有可依。④以附送贈品的方式，轉(zhuǎn)移消費者對漲價的留意力：如，一次性防護服可依顧客的銷售訂單多少依量贈送；也可以為一些易損耗的零件多加配送附贈。（5）產(chǎn)品價格的調(diào)低：①銷售數(shù)量的提升。②成本的降低。③銷售利潤的評估。如為回饋新老顧客對產(chǎn)品的信任，適當(dāng)?shù)谋±噤N，維護好原有的顧客群體。④了解消費者對價格變動的良好反應(yīng)，可依據(jù)其反應(yīng)看法，適度調(diào)整產(chǎn)品銷售價格。16.總代理設(shè)立審核；（1）目的：A、確保本公司的權(quán)益，使總代理設(shè)立的審核更趨嚴(yán)謹(jǐn)，制度化，完整化。B、秉性著“一省一代理”原則，合理評估代理商，以確保公司的有效運行。（2）代理商的申請條件：A、總代理的負(fù)責(zé)人無不良記錄且信用良好者。B、總代理的所在地具有市場開發(fā)價值。C、該代理點具有發(fā)展?jié)摿?。D、該代理點必需辦理工商登記。E、該代理點所在公司賬號必需能收受本公司所開立之發(fā)票者。（3）申請流程：A、由業(yè)務(wù)員親訪總代理點，據(jù)實填具《客戶資料管理卡》，并檢具客戶資料呈核并評估該代理點的市場潛力以及代理實力的呈報。B、由課長復(fù)查該代理點的市場潛力、代理實力及信用狀況據(jù)實簽報復(fù)合看法，簽核《客戶資料管理卡》，并簽擬信用額度，會同代理商簽署《經(jīng)銷合同書》。C、由上級經(jīng)理審核《客戶資料管理卡》，簽核客戶信用限度總額，評定代理等級，審核《經(jīng)銷合同書》。D、由總經(jīng)理核對營業(yè)單位匯合上列各項資料后，通知財務(wù)部將該代理點的賬戶卡列入管理，由營業(yè)本部統(tǒng)籌保管。（4）留意事項：A、經(jīng)核準(zhǔn)的代理點連續(xù)往來滿三個月以上并有實際交易且無不良記錄和無拖延付款者，始承認(rèn)為本公司合格的代理點，享有本公司嘉獎代理點的福利。B、代理點未供應(yīng)任何人保或物保者，一律以現(xiàn)款交易，概不收票據(jù)，亦不得享有合格代理點的嘉獎福利；否則，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定自負(fù)其責(zé)。C、經(jīng)主管核準(zhǔn)《客戶資料管理卡》，如有負(fù)責(zé)人、遷址等異動事情，由營業(yè)單位填具《客戶異動回報單》呈核后更正，更正后《客戶異動回報單》交由營業(yè)本部統(tǒng)籌保管。D、代理點假如想要解除經(jīng)銷代理合同，應(yīng)當(dāng)由各營業(yè)單位主管以《內(nèi)部公文單》詳注緣由，并檢附《經(jīng)銷合同書》，經(jīng)營業(yè)本部主管審核，會財務(wù)部簽注有無未收款或未兌現(xiàn)票款，再呈總經(jīng)理批示，核準(zhǔn)后收回原合約作廢。17.債權(quán)管理。（1）詳細(xì)細(xì)則如下：①主管對于各客戶的銷售額、收款額、未收款額等應(yīng)常常留意是否異樣。②特殊要留意把握實物動態(tài)，以免業(yè)務(wù)員對未收貨款、回收狀況等計算錯誤或作偽賬等。二、外勤人員主要崗位職責(zé)2.業(yè)務(wù)員2.1職位概要：建立、維護、擴大銷售終端，完成植保機械銷售目標(biāo)、銷售安排。2.2主要職責(zé)：1.為各企業(yè)客戶供應(yīng)專業(yè)性銷售工作并填寫相關(guān)資料及銷售報表。利用現(xiàn)在信息化優(yōu)勢，盡可能的開發(fā)市場，爭取更多客戶，多給公司增加簇新血液，激活新市場。2.到植保站、農(nóng)機局、農(nóng)業(yè)局、各企業(yè)去推廣本公司產(chǎn)品，促成銷售，擴大公司產(chǎn)品的覆蓋率，提成公司品牌知名度；3.依據(jù)企業(yè)安排進行產(chǎn)品及方案的推廣活動，介紹產(chǎn)品并供應(yīng)相應(yīng)資料；4.參與公司召開的銷售會議或組織的培訓(xùn)；5.與客戶建立良好關(guān)系，以維護企業(yè)形象。6.在業(yè)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)公司任務(wù)、每月完成本職工作。7.每次出差除完成任務(wù)外，把市場信息、產(chǎn)品新款式、當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r、當(dāng)?shù)乜蛻糍Y料、自己的建議等用書面形式匯報給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。8.對接到的訂單，肯定要細(xì)致審核（配置、價位、顏色等方面），不要出差錯，避開公司損失。9.提高自身素養(yǎng)、留意個人形象，言談舉止文明大方，維護公司形象。10.多學(xué)習(xí)，嫻熟駕馭業(yè)務(wù)各項學(xué)問，言出必果，體現(xiàn)公司信譽高于一切。11.協(xié)調(diào)主管做好其它工作。12.完成公司交給的其它臨時任務(wù)。13.銷售人員應(yīng)定期提出下列報告：每日的活動狀況、每月的訂貨受理內(nèi)容報告、收款安排，并填制《月銷售安排表》。14.業(yè)務(wù)員應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的銷售狀況，按期對客戶進行回訪，并填寫《客戶回訪報告表》。三、內(nèi)勤人員主要崗位職責(zé)3.關(guān)于客戶名單管理3.1客戶分類：A類：與業(yè)務(wù)部門有過業(yè)務(wù)往來的企業(yè)B類：主動與我公司聯(lián)絡(luò)過的企業(yè)（包括通過電話、傳真、email等通訊工具與我公司進行聯(lián)絡(luò)）。C類：從其他信息渠道取得的企業(yè)（包括通過網(wǎng)頁、報刊、雜志等）。3.2增加流程：①信息統(tǒng)一反饋至業(yè)務(wù)部（緊可能的注明企業(yè)名稱、電話、傳真、聯(lián)絡(luò)人、地址、郵編等）。②業(yè)務(wù)部客戶名單管理員每月月底匯總一次成《每月新增客戶名單表》，呈部門主管簽字后，將其輸入電腦保存歸類。并總結(jié)歸納填寫《客戶檔案》，要求存檔，有據(jù)可依。3.3刪減流程：本公司對那些商業(yè)信函退件的公司企業(yè)和長期無反饋的企業(yè)公司進行刪減。其詳細(xì)流程如下：①信息統(tǒng)一反饋到業(yè)務(wù)部。②業(yè)務(wù)部客戶名單管理員每月月底匯總一次成《無效客戶名單》，呈主管審核后干脆從電腦資料庫中刪除。3.4客戶名單的管理：①由客戶名單管理員加設(shè)密碼，并備份于軟盤中，軟盤每月底更新一次。②業(yè)務(wù)人員日常運用：A、應(yīng)先填寫《客戶名單運用申請表》（詳列須要調(diào)用客戶類別、區(qū)域、運用時間、用途等），呈主管核準(zhǔn)。B、客戶名單管理員打印出相應(yīng)內(nèi)容分并登記《客戶名單運用登記簿》，運用人簽領(lǐng)。C、運用人按時歸還，客戶名單管理員應(yīng)負(fù)查核追蹤之職。③其他非業(yè)務(wù)部運用：A、先向業(yè)務(wù)部提出《客戶名單運用申請表》，由主管核準(zhǔn)后方可借閱。B、客戶名單管理員打印出相應(yīng)內(nèi)容并登記《客戶名單運用登記簿》，運用人簽領(lǐng)。C、當(dāng)日下班前歸還，客戶名單管理員應(yīng)負(fù)查核追蹤之職。④客戶名單保密管理視公司其他規(guī)定相關(guān)條款而定。4.關(guān)于接單、訂單受理方法4.1調(diào)查事前調(diào)查：內(nèi)勤人員對于對方的付款實力應(yīng)做好事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)實力是否能滿意對方的訂貨要求，再確定是否接單受理訂貨。4.1.2調(diào)查事項：①②與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者。③下訂單單位與本公司的關(guān)系及以前的訂貨實績、付款狀況。④如為第一次交易者，應(yīng)就其經(jīng)驗、負(fù)責(zé)人、資金、性格、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目、每月繳稅實力及交易實力、有無與本公司的同業(yè)競爭者交易、業(yè)務(wù)內(nèi)容等進行調(diào)查。4.2訂貨方式：①電話與傳真訂貨。②貨款已到與貨款未到的訂單。③當(dāng)面受理的訂單。4.3經(jīng)銷商訂貨下單：①經(jīng)銷商訂貨得以電話通知方式或當(dāng)面通知。②各業(yè)務(wù)部門接受訂貨時，應(yīng)先調(diào)查有無該項庫存，如有庫存即予填具《銷貨申請單》，并注明允許的信用額度及應(yīng)收款項清形，一式兩聯(lián)，一聯(lián)送主管簽核，一聯(lián)送財務(wù)部存查。③各營業(yè)單位主管簽核《銷貨申請單》時，應(yīng)依據(jù)價格表及信用額度與應(yīng)收款項情形，審核該銷貨價格及該訂單是否超出授信額度。④非授權(quán)價格范圍內(nèi)的受訂或超信額及無經(jīng)銷合同者的受訂，應(yīng)呈上一級權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。⑤若客戶以現(xiàn)金或支付票據(jù)訂貨時，應(yīng)于《銷貨申請單》的備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易。⑥上述的《銷貨申請單》，其有關(guān)客戶信用額度的資料，各營業(yè)單位負(fù)責(zé)的會計或助理人員應(yīng)詳實簽注。⑦《銷貨申請單》應(yīng)編流水號碼，依序運用，不得有中斷、跳號或亂號的狀況，注銷時須經(jīng)營業(yè)單位主管簽注。4.4訂單審核：①業(yè)務(wù)部會同財務(wù)部對經(jīng)銷商信用額度、款項予以確認(rèn)。②業(yè)務(wù)部會同資材部門對貨物庫存予以確認(rèn)，并開具發(fā)票及出貨單。③業(yè)務(wù)部會同生產(chǎn)、研發(fā)工程部門對生產(chǎn)要件予以確認(rèn)。4.5締結(jié)付款條件：①對于以往一向忠實履行條件的舊客戶，可依照慣例認(rèn)可本交易，但必需規(guī)定在三個月內(nèi)收回貨款。②與新客戶交易，原則上在交貨時必需同時收取現(xiàn)金。③即使是舊客戶即已往來的額客戶，仍應(yīng)依據(jù)其付款實力的好壞，實行干脆與其簽訂契約的方法。④對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理收款以外的訂貨方式。4.6訂貨確認(rèn)、變更通知（1）生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)實力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容，做好確認(rèn)后，快速發(fā)出訂貨確認(rèn)。（2）負(fù)責(zé)受理訂貨的人員在收到前項變更通知后，須馬上與訂貨者聯(lián)系，并設(shè)法努力與訂貨人協(xié)商，使訂貨條件能協(xié)作本公司的生產(chǎn)條件。4.7估價單及契約書（1）在提出估價單時，應(yīng)先取得所屬主管的裁決認(rèn)可。（2）當(dāng)各項條件已經(jīng)具備，應(yīng)將訂貨報告書，連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料一起提交給所屬的主管。5.交貨檢驗配送①內(nèi)勤人員對于客戶訂貨的商品的交貨期，依協(xié)商的生產(chǎn)安排，須常常與生產(chǎn)部、研發(fā)工程部保持聯(lián)絡(luò)，以駕馭其進度。②內(nèi)勤人員若已于指定交貨日期錢確定可以交貨，應(yīng)主動與客戶聯(lián)系準(zhǔn)確的交貨時間。③假如確定訂貨商品的交貨日可能延遲時，應(yīng)事前通知訂貨的客戶以取得其諒解。④內(nèi)勤人員在交貨或配送商品時，應(yīng)比照訂貨單，以確定品名、質(zhì)量、規(guī)格、單價、數(shù)量包裝及其他事項是否符合。⑤商品的交貨與配送業(yè)務(wù)由內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。⑥在交貨或配送商品時應(yīng)發(fā)出送貨通知單。⑦關(guān)于商品交貨、配送后，客戶拒絕收貨、要求退貨及其他埋怨問題，應(yīng)妥當(dāng)協(xié)商處理或通知公司業(yè)務(wù)部主管。6.收款6.1收款方式：①收款方式分為平常收款及月結(jié)收款。②各營業(yè)單位于平常收款時，填寫《收入日報表》，現(xiàn)金或銀行票據(jù)還須注明各款項的現(xiàn)貨單號。③月結(jié)收款時由營業(yè)本部或財務(wù)部印出客戶的《應(yīng)收賬款明細(xì)表》，送至各營業(yè)單位收賬，各收款人員依據(jù)《送貨單》的回執(zhí)聯(lián)向客戶收取款項后，并填寫《收入日報表》。6.2收款原則：①應(yīng)收貨款除依據(jù)有關(guān)的收款規(guī)定外，應(yīng)比照本方法規(guī)定辦理。②各單位營業(yè)人員應(yīng)的確留意駕馭收款的期限。③各單位營業(yè)人員應(yīng)隨時留意所屬客戶的信用狀況，以確保收款的執(zhí)行。④各單位營業(yè)人員對所收取的支票，應(yīng)的確檢查支票內(nèi)容的合法性和有效性。6.3收款程序：①營業(yè)人員收到貨款后，應(yīng)填具《繳款明細(xì)單》，連同貨款呈部門主管簽收后，移交財務(wù)部。②財務(wù)部人員同時應(yīng)每日編具《銷貨日報表》呈報；如遇有送繳貨款時應(yīng)同時隨呈《收入日報表》。6.4收款時限：①各收款人員應(yīng)于收款的當(dāng)日將款項交至財務(wù)部入賬。②財務(wù)部于次日營業(yè)日內(nèi)將現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行賬戶。6.5貨款回收方法責(zé)任業(yè)務(wù)員遵守事項：①在受理訂貨或提出估價書時，應(yīng)與對方談妥付款條件。②交完貨后在規(guī)定付款期限內(nèi)向客戶提出請款單，在付款日須落實收款狀況，或寄出繳款托付函給對方。③常常與訂貨者保持親密聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。防止呆賬：①在信用制度交易前，應(yīng)徹底做好信用調(diào)查，并確定正確的信用限度異樣狀況。②應(yīng)剛好了解客戶經(jīng)營和交付狀況。③交易起先后，須定期性重新研討信用額度。④若發(fā)覺異樣狀況，應(yīng)馬上實行必要措施（限制銷售，促進貨款回收，設(shè)定擔(dān)保物及其他）。提出收款預(yù)定負(fù)責(zé)人應(yīng)于每月月底將訂貨方最近三個月內(nèi)的收款預(yù)定表供應(yīng)應(yīng)所屬主管。7.出貨7.1依據(jù)：內(nèi)勤人員將出貨單交予資材部，資材倉管依據(jù)出貨單出貨。7.2出貨形態(tài)：本公司出貨形態(tài)分以下幾種：經(jīng)銷商訂貨、參展出貨、招標(biāo)。7.3商品調(diào)撥：①本公司商品的調(diào)撥，區(qū)分為工廠調(diào)撥至營業(yè)單位及營業(yè)單位內(nèi)的相互調(diào)撥。②商品的調(diào)撥得由營業(yè)本部主管視市場狀況，對所屬各單位作統(tǒng)一的調(diào)配，各營業(yè)單位間未經(jīng)許可不得擅自相互調(diào)貨。③各營業(yè)單位與營業(yè)本部、工廠間的商品調(diào)撥，由所屬營業(yè)單位主管簽具《調(diào)撥申請單》，匯整后電傳本部簽核同意。④業(yè)管單位依據(jù)核準(zhǔn)的《調(diào)撥申請單》視各倉庫的庫存狀況，調(diào)配各倉庫的商品調(diào)撥，并填制《配撥單》經(jīng)簽準(zhǔn)后執(zhí)行。⑤《配撥單》應(yīng)編流水號碼，依序運用，不得有中斷、跳號或亂號的狀況，注銷時須經(jīng)單位主管簽注。⑥各單位間經(jīng)許可所作的調(diào)撥，除由工廠發(fā)貨外，其運費歸屬概由申請商品撥入單位負(fù)擔(dān)。7.4出貨方式：（1）工廠干脆出貨至客戶。由工廠干脆出貨至客戶時，由營業(yè)單位依核準(zhǔn)《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經(jīng)主管簽核后，送至工廠由工廠出貨至客戶?！咀ⅰ抗S倉庫發(fā)貨，應(yīng)于每日中午前依核準(zhǔn)后的《送貨單》于當(dāng)日完成發(fā)貨手續(xù)；中午以后由營業(yè)單位送至的《送貨單》，則于次日中午前完成發(fā)貨手續(xù)。（2）業(yè)務(wù)部出貨送至客戶。由各業(yè)務(wù)部依核準(zhǔn)后的《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經(jīng)主管簽核后，發(fā)貨至客戶處。7.5出貨留意事項①出貨一律隨貨開動身票。②《送貨單》，應(yīng)連續(xù)編號，不得有中斷、跳號或亂號之狀況，因故注銷時，須經(jīng)主管核準(zhǔn)并簽注。產(chǎn)品出庫，也應(yīng)當(dāng)填寫《出庫單》。③凡無銷售行為的出貨，由申請出貨的單位填寫《其他出庫單》，經(jīng)營業(yè)單位主管核準(zhǔn)后為之。④申請單位出貨中的教化訓(xùn)練、測試及參展等作業(yè)，由申請單位填寫《成品借用單》，經(jīng)營業(yè)單位主管核準(zhǔn)后為之。⑤商品交運時，承辦人員應(yīng)確定辦妥各項運輸手續(xù)。⑥商品的出貨，其運輸?shù)们≌埻羞\行托運，并填寫《托運單》作為運費核計的依據(jù)。7.6貨物跟蹤：①業(yè)務(wù)部人員跟蹤貨物有無到達(dá)經(jīng)銷商處。②依據(jù)出貨狀況進行資料建檔及相關(guān)營業(yè)報表的制作。8.回訪8.1目的：①調(diào)查市場、探討市場。②了解競爭對手。③客戶保養(yǎng)（電話保養(yǎng)、書面致意、登門探望、聯(lián)誼活動、其他）：A、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶。B、推動業(yè)務(wù)量。C、結(jié)清貨款。④開發(fā)新客戶。⑤新產(chǎn)品推廣。⑥提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。8.2回訪對象：業(yè)務(wù)往來的客戶、目標(biāo)客戶、潛在客戶、同行業(yè)。8.3回訪安排：業(yè)務(wù)員每月底應(yīng)提出次月回訪安排書，呈主管審核。8.4回訪打算：①每月底應(yīng)提出下月客戶回訪安排書。②回訪前應(yīng)事先與回訪單位取得聯(lián)系。③確定回訪對象。④回訪時應(yīng)攜帶物品的申請及打算。⑤回訪時應(yīng)酬費用的申請。8.5回訪留意事項：①服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。②盡可能的建立肯定程度的私誼，成為核心客戶。③回訪過程可以視須要贈送物品及進行一些應(yīng)酬活動。（提前申請）④回訪時發(fā)生的公出、出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。8.6回訪后續(xù)問題：①回訪后應(yīng)于兩日內(nèi)提出客戶回訪報告、探望日報表呈主管審核。②回訪過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)即時進行追蹤處理。③回訪后續(xù)的結(jié)果列入員工考核項目，詳細(xì)依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.客訴9.1客訴區(qū)分：分經(jīng)銷商客訴與其他客戶客訴。9.2經(jīng)銷商客訴處理：①各營業(yè)單位接獲經(jīng)銷商的客訴時，應(yīng)填寫《客戶客訴單》，應(yīng)交由售后服務(wù)部處理。售后服務(wù)部依客訴內(nèi)容視狀況來實施檢查，并將處理建議交由主管裁示。②售后服務(wù)部若受器材及技術(shù)上的限制時，將客訴記錄單轉(zhuǎn)回營業(yè)本部售后服務(wù)部，由本部單位人員接著處理。9.3其他客戶客訴處理：應(yīng)依據(jù)處理經(jīng)銷商客訴的方式流程執(zhí)行。9.4客訴處理原則：①業(yè)務(wù)部內(nèi)勤人員接到客戶客訴時，應(yīng)馬上交予售后服務(wù)部進行處理，不得積壓。②在客戶客訴沒有達(dá)成的時候，須要時可派遣業(yè)務(wù)員進行協(xié)商處理。10.退貨10.1退貨的種類及判定職責(zé)：①品質(zhì)不良。由售后服務(wù)員判定。②外觀不良。由營業(yè)人員判定。③經(jīng)銷商存貨退回。由售后服務(wù)部技術(shù)人員作品質(zhì)判定。④內(nèi)部的參展退回。由業(yè)務(wù)部全權(quán)受理。10.2退貨處理：①由負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員填具《銷貨退回單》，呈主管簽字。②商品確認(rèn)有瑕疵的，接受客戶的退貨辦理。11.推廣11.1推廣方式：①參與與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國際、國內(nèi)的大型植保機械展會，增加產(chǎn)品競爭性。②完善網(wǎng)站頁面，建立屬于自己的植保機械網(wǎng)站進行網(wǎng)絡(luò)推廣，并在各大網(wǎng)站投注設(shè)置關(guān)鍵搜尋，建立產(chǎn)品信息順暢傳遞渠道，增加潛在客戶對本公司的關(guān)注度。開發(fā)新客戶，促成訂單的形成。③參與政府等有關(guān)機構(gòu)舉辦的現(xiàn)場演示會，吸取其他競爭者的優(yōu)點，吸取閱歷，在不斷完善中促進招標(biāo)的勝利。④在各業(yè)務(wù)員的回訪客戶期間，大力宣揚公司的產(chǎn)品，提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。11.2推廣的原則：①推廣過程中，各類人員要以身作則，維護公司的形象。②業(yè)務(wù)部內(nèi)部要相互協(xié)助協(xié)作，為業(yè)務(wù)推廣的勝利貢獻(xiàn)出屬于自己的一份力氣。四、公共業(yè)務(wù)12.公開招標(biāo)12.1公開招標(biāo)打算活動：（1）制作投標(biāo)文件或標(biāo)書應(yīng)