公司采購(gòu)管理制度合集15篇

公司采購(gòu)管理制度合集15篇

公司選購(gòu)管理制度合集15篇

在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度對(duì)人們來說越來越重要，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想必很多人都在為如何制定制度而苦惱吧，以下是我為大家收集的公司選購(gòu)管理制度，歡迎閱讀與保藏。

公司選購(gòu)管理制度1

為了提高公司選購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購(gòu)成本，滿意工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資選購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的協(xié)作，選購(gòu)流程管理制度。

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

1．請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

2．請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素：

（1）請(qǐng)購(gòu)的部門；

（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；

（3）請(qǐng)購(gòu)的用途；

（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；

（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；

（7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間；

（9）請(qǐng)購(gòu)如有特別需要請(qǐng)備注；

（10）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；

（11）請(qǐng)購(gòu)部門主管；

（12）請(qǐng)購(gòu)單審核人；

（13）選購(gòu)副總審核；

（14）財(cái)務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門；

（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；

（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)根據(jù)附表二（物資選購(gòu)申請(qǐng)表）的格式填寫提報(bào)；

（4）日常零星選購(gòu)根據(jù)公司印制的根據(jù)附表三（物資選購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；

（5）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求選購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；

（6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（8）假如是單一來源選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必需作出書面說明。

（9）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。

4．公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門

（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

（1）選購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無方案不選購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不選購(gòu)，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購(gòu)的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的.應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；

（4）重要的項(xiàng)目選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、選購(gòu)周期的規(guī)定

（1）單次選購(gòu)金額預(yù)算在1萬元以下的零星選購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)選購(gòu)的物資及產(chǎn)品的選購(gòu)周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次選購(gòu)金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)選購(gòu)，選購(gòu)周期不應(yīng)超過15天

（3）單次選購(gòu)金額預(yù)算在20萬元以上的項(xiàng)目選購(gòu)部自行招標(biāo)選購(gòu)，選購(gòu)周期不應(yīng)超過40天；

（4）單次選購(gòu)金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可托付代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，選購(gòu)周期不應(yīng)超過60天；

（5）請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)以上（1）—（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部如未能按時(shí)完成選購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明緣由；

（6）遇到緊急選購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行快速優(yōu)先選購(gòu)的策略；

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1．詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)仔細(xì)批閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購(gòu)；

3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．全部選購(gòu)項(xiàng)目上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；

5．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推舉選購(gòu)替代品；

6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次選購(gòu)金額大于10萬的選購(gòu)狀況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本狀況，根據(jù)附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；

7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

8．除固定資產(chǎn)外單次選購(gòu)金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行選購(gòu)；單次選購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬元以上的全部項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參加比價(jià)或招標(biāo)選購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參加；單次選購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由選購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)督；單次選購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)打算是否托付第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價(jià)選購(gòu)或招標(biāo)選購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備肯定資質(zhì)和實(shí)力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的力量；

10．比價(jià)選購(gòu)或招標(biāo)選購(gòu)應(yīng)根據(jù)附表五（材料或設(shè)備詢價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；

11．在詢價(jià)時(shí)遇到特別狀況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)、議價(jià)

1．對(duì)廠商的供應(yīng)力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)狀況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格；

4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過肯定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

5．參考目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核；

3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律愛護(hù)。廣義合同指全部法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的選購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2）選購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不行分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特別狀況應(yīng)注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質(zhì)量保證期；

8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的方法；

10）雙方的公司信息；

11）其他商定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時(shí)肯定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包選購(gòu)時(shí)要求供貨方供應(yīng)分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；

4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的狀況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)幫助清點(diǎn)；

5）質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）具體商定發(fā)票的供應(yīng)時(shí)間及要求；

7）針對(duì)不同的合同商定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分根據(jù)預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

9）違約責(zé)任肯定要具體、詳細(xì)；

10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)根據(jù)附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

七、付款及合同執(zhí)行

1．付款規(guī)定

（1）全部已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司《修造船公司材料選購(gòu)付款及報(bào)銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（2）根據(jù)進(jìn)度付款的選購(gòu)項(xiàng)目必需確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）根據(jù)貴司規(guī)定和合同商定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；

（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況限延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知選購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由選購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如消失問題，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

七、報(bào)驗(yàn)與入庫

1．報(bào)驗(yàn)

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

（2）對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；

（4）質(zhì)檢部門在接到選購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不準(zhǔn)時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫

（1）公司全部的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；

（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門準(zhǔn)時(shí)支配卸貨與搬運(yùn)；

（3）質(zhì)檢部門未準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

（4）質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的入庫，并準(zhǔn)時(shí)出具入庫清單；

（5）外協(xié)加工件應(yīng)根據(jù)原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。

公司選購(gòu)管理制度2

一、適用范圍

1.本《方法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品選購(gòu)。

2.單項(xiàng)選購(gòu)或批量選購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性選購(gòu)20xx元,單件選購(gòu)1000元)以上的選購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)選購(gòu)部審批。

3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)項(xiàng)目的選購(gòu)方式及管理方法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷方法執(zhí)行。

二、組織機(jī)構(gòu)與管理

選購(gòu)部是為組織實(shí)施選購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

1.組織實(shí)施集中選購(gòu);

2.組織由公司撥款的大型選購(gòu)活動(dòng);

3.受各公司的托付,代其組織選購(gòu)事宜;

4.負(fù)責(zé)選購(gòu)合同的管理;

5.擬定公司選購(gòu)政策;

6.管理和監(jiān)督公司選購(gòu)活動(dòng);

7.審批管理進(jìn)入選購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;

8.審批取得公司選購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;

9.擬定并調(diào)整公司集中選購(gòu)名目和公開招標(biāo)選購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

三、選購(gòu)方式管理

公司選購(gòu)方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。

1.凡納入公司選購(gòu)方案資金超過10萬元以上的選購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處選購(gòu)的或者公開招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)省的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納邀請(qǐng)招標(biāo)。

3.符合下列狀況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需選購(gòu),而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的預(yù)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)消失了不行預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特殊要求的。

4.選購(gòu)的`貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充分,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納詢價(jià)議標(biāo)選購(gòu)。

5.下列狀況可采納單一來源方式選購(gòu)。

(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

(2)因原選購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)修理、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等全都性和兼容性要求,必需連續(xù)從原供應(yīng)商處選購(gòu);

四、物資選購(gòu)審批程序

1.公司選購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司選購(gòu)預(yù)算;

(2)編制并批復(fù)公司選購(gòu)方案;

(3)確定選購(gòu)方式;

(4)訂立及履行選購(gòu)合同;

(5)驗(yàn)收;

(6)結(jié)算。

2.選購(gòu)單位的選購(gòu)方案按以下要求報(bào)送:

(1)選購(gòu)方案的報(bào)送。

各品牌經(jīng)理報(bào)送選購(gòu)方案時(shí),填報(bào)《選購(gòu)方案表》(以下統(tǒng)稱《方案表》),本表一式兩份,部門留存一份,選購(gòu)部一份。選購(gòu)部對(duì)《方案表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查看法(附《方案表》)送選購(gòu)單位。

(2)選購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行方案,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且選購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的選購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)選購(gòu)月份執(zhí)行方案。

3.選購(gòu)部要依據(jù)批準(zhǔn)的選購(gòu)方案,對(duì)選購(gòu)清單審核無誤后,確定詳細(xì)選購(gòu)方式。其中,屬于集中選購(gòu)的項(xiàng)目,由選購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行選購(gòu)。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,選購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)選購(gòu)部。選購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),選購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

6.選購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的選購(gòu)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.選購(gòu)合同需要變更或終止的,選購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由準(zhǔn)時(shí)書面上報(bào)選購(gòu)部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應(yīng)商供貨完畢,選購(gòu)部填報(bào)《選購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同商定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),依據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷方法》支付款項(xiàng)。

(2)應(yīng)急選購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由選購(gòu)單位先行選購(gòu),但應(yīng)在選購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1.選購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:

(1)選購(gòu)是否嚴(yán)格根據(jù)批準(zhǔn)的方案進(jìn)行,有無超方案或無方案的選購(gòu)行為;

(2)選購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關(guān)選購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)選購(gòu)部備案;

(4)選購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成選購(gòu)任務(wù);

(5)選購(gòu)合同的履行和選購(gòu)資金支付狀況;

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.選購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)選購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,全部合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

選購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)照實(shí)反映狀況,供應(yīng)有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

公司選購(gòu)管理制度3

一、目的：

為加強(qiáng)選購(gòu)方案管理，規(guī)范選購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外選購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)（以下統(tǒng)稱為選購(gòu)物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審批；

2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審核；

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的制定。

4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的選購(gòu)由選購(gòu)部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

四、選購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品選購(gòu)必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、全都性原則

選購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量全都。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的狀況下，選購(gòu)人員須準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜尋原則

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)物品質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)選購(gòu)原則

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由選購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

選購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購(gòu)流程

1、選購(gòu)申請(qǐng)：

經(jīng)營(yíng)性物品選購(gòu),（物資）需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)選購(gòu)物品，非經(jīng)營(yíng)性物品選購(gòu),每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)選購(gòu)物品。

每月25日前，需求部門提出選購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按選購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購(gòu)部門選購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)選購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將看法反饋給選購(gòu)申請(qǐng)部門。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的'供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

（2）選購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。

（3）屬下列狀況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由選購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)吵時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若選購(gòu)物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，選購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫：

選購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知選購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

選購(gòu)物品（物資）辦理入庫后，由選購(gòu)員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、選購(gòu)流程圖：（附后）

六、考核

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行懲罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《選購(gòu)詢價(jià)記錄表》

公司選購(gòu)管理制度4

1、目的

為了規(guī)范選購(gòu)工作,提高選購(gòu)工作的效率,作為選購(gòu)人員與選購(gòu)部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證選購(gòu)工作健康、有序、高效地運(yùn)作,從而圓滿完成選購(gòu)任務(wù),滿意公司各部門對(duì)選購(gòu)業(yè)務(wù)的要求,以此制定本選購(gòu)管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于全部從事材料選購(gòu)的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料選購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料選購(gòu)業(yè)務(wù)人員。

3、定義(或相關(guān)說明)

為了嚴(yán)厲?選購(gòu)工作紀(jì)律,明確業(yè)務(wù)人員在選購(gòu)工作中的責(zé)任,約束選購(gòu)工作中的違法行為,保障公司選購(gòu)工作的正值順當(dāng)進(jìn)行,維護(hù)公司及客戶利益,公司選購(gòu)程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,要求集團(tuán)選購(gòu)系統(tǒng)各成員必需遵守本制度所制定之條款。

4、管理規(guī)定

4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。

4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟識(shí)選購(gòu)工作和相關(guān)專業(yè)學(xué)問;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、選購(gòu)方式及影響選購(gòu)工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)樂觀參與各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。

4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟識(shí)和了解公司的進(jìn)展方向、目標(biāo)與前景;熟識(shí)公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作狀況。

4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)約選購(gòu)開銷,提高工作效率;樂觀投入選購(gòu)工作,主動(dòng)開拓材料市場(chǎng)。

4.5業(yè)務(wù)人員在選購(gòu)過程中必需真正做到貨比多家(起碼三家),嚴(yán)格履行'材料單價(jià)對(duì)比表'制度。

4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的選購(gòu)原則。

4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的公平競(jìng)爭(zhēng),在交易中采納和堅(jiān)持良好的`商業(yè)準(zhǔn)則。

4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。

4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為選購(gòu)職業(yè)一份力氣的愿望。

4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互協(xié)作、樂觀協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長(zhǎng)補(bǔ)短。

4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)聽從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作支配和指揮。

4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。

4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長(zhǎng)期保持干凈、和氣、親切的形象。

4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則,維護(hù)公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、仔細(xì)負(fù)責(zé)。

4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從供應(yīng)最佳價(jià)值的供應(yīng)商處選購(gòu)。

4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬重市場(chǎng)公正競(jìng)爭(zhēng),規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公正性的利益沖突。

4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)懇切地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對(duì)象。

4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)峻拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。

4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或躲避工作責(zé)任。

4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成果,怠瞞工作問題。

4.18業(yè)務(wù)人員必需自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得供應(yīng)虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4.20業(yè)務(wù)人員必需城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供應(yīng)優(yōu)待條件;不得為供應(yīng)商謀取不正值利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

4.21業(yè)務(wù)人員必需連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的酬勞;不得接受可能影響材料選購(gòu)活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。

4.22業(yè)務(wù)人員必需公私分明,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。

4.23業(yè)務(wù)人員在選購(gòu)活動(dòng)中必需勤儉辦事、厲行節(jié)省,不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。

4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。

4.25公司鼓舞業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵(lì)樂觀進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

5、監(jiān)督與實(shí)施

5.1公司對(duì)降低選購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員賜予嘉獎(jiǎng)。

5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的選購(gòu)經(jīng)查證屬實(shí)的人員賜予嘉獎(jiǎng)。

5.3對(duì)違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司依據(jù)清潔輕重賜予同胞批判、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。

5.5對(duì)存在不正值競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商,公司實(shí)行終止貿(mào)易合作的單方措施,并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。

6、附則

本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,依據(jù)實(shí)際運(yùn)作狀況而不斷作修改完善,以加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)的管理。

公司選購(gòu)管理制度5

1.公司選購(gòu)合同的內(nèi)容

公司選購(gòu)合同的條款構(gòu)成了選購(gòu)合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求詳細(xì)明確，便于執(zhí)行，避開不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)詳細(xì)，避開使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)詳細(xì)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

(2)商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出肯定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退方法的商品，應(yīng)寫明詳細(xì)條款;對(duì)商品包裝的方法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有具體規(guī)定。

(3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式

合同中對(duì)商品的價(jià)格要作詳細(xì)的規(guī)定，規(guī)定作價(jià)的方法和變價(jià)處理等，以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)方法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

(4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要根據(jù)有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際狀況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn)，還是自提。

(5)商品驗(yàn)收方法

合同中要詳細(xì)規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的方法、期限和地點(diǎn)。

(6)違約責(zé)任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對(duì)方患病的損失。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種狀況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

③逾期發(fā)送商品。

購(gòu)買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應(yīng)規(guī)定，在什么狀況下可變更或解除合同，什么狀況下不行變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

此外，選購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際狀況，增加若干詳細(xì)的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切實(shí)際，行之有效。

2.選購(gòu)合同的簽訂

(l)簽訂選購(gòu)合同的原則

①合同的當(dāng)事人必需具備法人資格。這里所指的法人，是有肯定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和擔(dān)當(dāng)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必需合法。也就是必需遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的詳細(xì)條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

③簽訂合同必需堅(jiān)持公平互利、充分協(xié)商的原則。

④簽訂合同必需堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。

⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。托付別人代簽，必需要有托付證明。

⑥選購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采納書面形式。

(2)簽訂選購(gòu)合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得全都看法，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個(gè)步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必需具備的主要條款和盼望對(duì)方答復(fù)的期限等，以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對(duì)方接受，雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，假如附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的.雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續(xù)。

⑤報(bào)請(qǐng)簽證機(jī)關(guān)簽證，或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。

有的經(jīng)濟(jì)合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對(duì)沒有法律規(guī)定必需簽證的合同，雙方可以協(xié)商打算是否簽證或公證。

3.公司選購(gòu)合同的管理

選購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：

(l)加強(qiáng)對(duì)公司選購(gòu)合同簽訂的管理

加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)合同簽訂的管理，一是要對(duì)簽訂合同的預(yù)備工作加強(qiáng)管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)討論市場(chǎng)需要和貨源狀況，把握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、庫存狀況和合同對(duì)方單位的狀況，依據(jù)企業(yè)的購(gòu)銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款供應(yīng)信息依據(jù)。另一方面是要對(duì)簽訂合同過程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí)，要根據(jù)有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置特地機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報(bào)檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行狀況，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題，實(shí)行措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系，親密雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現(xiàn)。

(3)處理好合同糾紛

當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，企業(yè)可以向國(guó)家工商行政管理部門申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象

合同的履行狀況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順當(dāng)進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，加強(qiáng)合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。

公司選購(gòu)管理制度6

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資選購(gòu)不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的.購(gòu)置適用本制度。

其次章物資選購(gòu)規(guī)定

第五條物資選購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由選購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購(gòu)，幫助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)選購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)。特別狀況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的選購(gòu)。

第六條全部負(fù)責(zé)物資選購(gòu)的人員必需充分把握市場(chǎng)信息，準(zhǔn)時(shí)猜測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨準(zhǔn)時(shí)。

第七條推行合同管理制度，物資選購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)選購(gòu)制度，物資選購(gòu)要貨比三家，確保所選購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行選購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。選購(gòu)人員對(duì)所選購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購(gòu)偽劣產(chǎn)品，選購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲?處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購(gòu)物資進(jìn)廠后，選購(gòu)人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細(xì)要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.選購(gòu)經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購(gòu)物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資選購(gòu)付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

第十二條選購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下：

1.物資選購(gòu)一律由選購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司選購(gòu)管理制度7

一、總則

(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活動(dòng)。

二、選購(gòu)原則

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的選購(gòu)，每次選購(gòu)金額在20xx元以上，必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

(二)、合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

(三)、職責(zé)分別

選購(gòu)人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)、全都性原則

選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

(五)、最低價(jià)搜尋原則

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

(六)、廉潔制度

全部選購(gòu)人員必需做到:

1、喜愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)材料質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(七)、招標(biāo)選購(gòu)

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。

三、選購(gòu)程序

(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的`合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批預(yù)備案。

2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購(gòu)部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資選購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必需進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及選購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

公司選購(gòu)管理制度8

1.0目的

保證供方供應(yīng)的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)保障;

2.0適用范圍

適用于公司對(duì)物資選購(gòu)的掌握及對(duì)評(píng)價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;

3.0職責(zé)

3.1管理部依據(jù)實(shí)際狀況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進(jìn)行供方評(píng)審確定物資供應(yīng)商和供方名單;

3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識(shí)、辦公用品等物資的選購(gòu),管理部負(fù)責(zé)其它物資的選購(gòu);并分別制定《物資選購(gòu)方案單》;;

3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方供應(yīng)服務(wù)的掌握;

3.4各倉庫由各部門(管理處)負(fù)責(zé)管理,倉管員負(fù)責(zé)各類已選購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及選購(gòu)物資的保存;

3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資選購(gòu)方案單》;

4.0程序

4.1供方評(píng)審

4.1.1相關(guān)專業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

a)公司現(xiàn)狀及進(jìn)展目標(biāo);

b)供方基本狀況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素養(yǎng)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求;

4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括但不限于:

a)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;

b)顧客滿足率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;

c)有人員和設(shè)備能保證準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;

d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;

e)在保證質(zhì)量的'前提下考慮價(jià)格;

f)評(píng)審?fù)戤?管理部填寫《供方評(píng)審報(bào)告》;

4.1.3評(píng)審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報(bào)告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

4.1.4管理部對(duì)評(píng)審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評(píng),填寫《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》和《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)供應(yīng)合格產(chǎn)品的力量,復(fù)評(píng)不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確:

a)供應(yīng)服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;

b)公司對(duì)供方所供應(yīng)服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

c)雙方的權(quán)利和義務(wù);

d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?xiàng);

4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)中消失問題時(shí),各責(zé)任部門應(yīng)會(huì)同選購(gòu)人員實(shí)行以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:

a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其實(shí)行訂正措施將消失不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時(shí)向其供應(yīng)肯定的關(guān)心。

b)嚴(yán)密選購(gòu)的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過程,嚴(yán)格監(jiān)控供方供應(yīng)服務(wù)的過程。

c)依據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。

4.4選購(gòu)

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;

4.4.2綜合辦依據(jù)各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,

《物資選購(gòu)方案單》,《物資選購(gòu)方案單》應(yīng)包括:選購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及所購(gòu)物資的質(zhì)量等級(jí)和要求;

4.4.3選購(gòu)人員依據(jù)《物資選購(gòu)方案單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購(gòu),假如該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購(gòu)時(shí),選購(gòu)人員應(yīng)上報(bào)綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審,臨時(shí)評(píng)審準(zhǔn)則依據(jù)實(shí)際狀況而定,至少應(yīng)包括供方評(píng)審內(nèi)容中的a、d'項(xiàng);

4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)大事需另外購(gòu)買時(shí),部門(管理處)負(fù)責(zé)人可打算臨時(shí)購(gòu)買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可打算單價(jià)在200元(含200元)以下物資的選購(gòu),大廈管理處主任可打算單價(jià)在500元(含500元)以下物資的選購(gòu);

4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門依據(jù)顧客要求進(jìn)行評(píng)審,并填寫《服務(wù)分包申請(qǐng)方案》、《服務(wù)分包申請(qǐng)方案單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。

4.4.6綜合辦依據(jù)《服務(wù)分包申請(qǐng)方案單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>

4.5物資的驗(yàn)證與接收。

4.5.1全部選購(gòu)的物資,由有關(guān)選購(gòu)部門或申購(gòu)部門依據(jù)詳細(xì)產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和選購(gòu)文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果,準(zhǔn)時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫,倉管員按《選購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。

4.5.2假如有必要在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才賜予放行。

4.5.3對(duì)于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,管理處必需加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和實(shí)行竣工驗(yàn)收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

公司選購(gòu)管理制度9

1目的

規(guī)范公司大宗商品選購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證全部物資選購(gòu)都能滿意生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

2適用范圍

適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施選購(gòu)。

3職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的選購(gòu)管理工作。3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的.供應(yīng)商）。

3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用狀況。

4工作程序

4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新

4.1.1制定

a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

b工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明看法，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

c工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

4.1.2評(píng)審

a工程部選購(gòu)主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

c全部《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

b對(duì)嚴(yán)峻違反供貨合約的供應(yīng)商，選購(gòu)主管準(zhǔn)時(shí)提出處理看法,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可馬上將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特別狀況下經(jīng)工程部選購(gòu)主管說明緣由，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

4.2選購(gòu)

4.2.1選購(gòu)權(quán)限

a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理方法》的物資選購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理方法》執(zhí)行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施選購(gòu)。

c超過500萬元的選購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。

4.2.2選購(gòu)申請(qǐng)

《原材料/設(shè)備選購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特別狀況的選購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。

4.2.3方案的變更

a選購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。

b特別狀況如需變更應(yīng)準(zhǔn)時(shí)書面通知工程部選購(gòu)主管說明緣由，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3詢價(jià)

依據(jù)選購(gòu)申請(qǐng)，工程部選購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。

4.4議價(jià)

工程部選購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)待的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

4.5評(píng)審決議

工程部選購(gòu)主管依據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資選購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《選購(gòu)合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。

4.6.2合同簽訂

《選購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

4.7合同執(zhí)行與變更

4.7.1合同自生效日起開頭執(zhí)行。工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫工作。

4.7.2履行材料選購(gòu)合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。

5材料管理

5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

5.1.1工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前預(yù)備。

5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。

5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。

5.2材料倉儲(chǔ)管理

5.2.1材料入庫

5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫狀況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫狀況進(jìn)行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

5.2.2.1材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。

5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

公司選購(gòu)管理制度10

1目的

對(duì)于選購(gòu)過程進(jìn)行掌握，以保證供應(yīng)方供應(yīng)的產(chǎn)品滿意本公司規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于選購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量掌握

3職責(zé)

3.1公司負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)和選購(gòu)的實(shí)施。

3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。

3.3相關(guān)部門參加對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、選購(gòu)方案和訂貨合同的審批。

4選購(gòu)程序

4.1選購(gòu)產(chǎn)品的分類：選購(gòu)產(chǎn)品依據(jù)其對(duì)過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，

如：原料淡水魚、輔料等：

b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；

4.2供應(yīng)方的選擇的評(píng)定

4.2.1對(duì)供應(yīng)方的要求

a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定；

b)交貨準(zhǔn)時(shí)，符合合同要求；

c）發(fā)貨數(shù)量精確?????；

d）價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理；

e）供應(yīng)仔細(xì)負(fù)責(zé)、準(zhǔn)時(shí)的服務(wù)

依據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿意有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應(yīng)方。

4.2.2對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法：

4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評(píng)價(jià)

供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì)同品管部、生產(chǎn)部，分別對(duì)供應(yīng)方所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和使用狀況作出評(píng)價(jià)，并供應(yīng)供應(yīng)方質(zhì)量及使用狀況的匯總材料作為評(píng)價(jià)的依據(jù)，最終由總經(jīng)理作出評(píng)價(jià)結(jié)論。

如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試用，依據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果。再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場(chǎng)考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評(píng)價(jià)：

對(duì)向本公司供應(yīng)一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評(píng)價(jià)。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行試用，依據(jù)試用結(jié)果，再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.4.2.3對(duì)已調(diào)查評(píng)價(jià)，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由選購(gòu)部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，供選購(gòu)時(shí)使用。

4.2.3對(duì)合格供應(yīng)方的掌握

為確保選購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)方實(shí)行必要的掌握措施，方法如下：

a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用狀況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；

b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，倉庫應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。

c)對(duì)供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署看法后交供應(yīng)方，并要求其實(shí)行訂正措施，限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)消失不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。

4.3選購(gòu)實(shí)施

4.3.1公司辦公室依據(jù)銷售方案、實(shí)際庫存量、選購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求制定選購(gòu)方案，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施選購(gòu)。

4.3.2選購(gòu)產(chǎn)品必需明確選購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對(duì)供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：

a)選購(gòu)產(chǎn)品的`名稱、型號(hào)、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。

4.3.3選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂選購(gòu)合同，視詳細(xì)狀況而定，如不需簽訂選購(gòu)合同，則應(yīng)以選購(gòu)方案作為選購(gòu)的依據(jù)。

4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)到的狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)選購(gòu)。

4.4選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.4.1a類選購(gòu)產(chǎn)品由品管部驗(yàn)證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與選購(gòu)文件要求相符，如有不符，由選購(gòu)部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。

4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對(duì)選購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的支配及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時(shí)，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對(duì)供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。但本公司不能把客戶的驗(yàn)證用作供應(yīng)方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效掌握的依據(jù)，也不能免除本公司供應(yīng)可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排解其后顧客的拒收。

4.5選購(gòu)物品的入庫、儲(chǔ)存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

公司選購(gòu)管理制度11

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范選購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司選購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工供應(yīng)物資供應(yīng)保障，依據(jù)公司建設(shè)進(jìn)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職選購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的選購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素養(yǎng)、專業(yè)學(xué)問和業(yè)務(wù)力量，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、選購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的全部選購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟(jì)行為的.合理性和經(jīng)濟(jì)性。方案科負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)方案的審批，確保選購(gòu)行為的合理和選購(gòu)資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中掌握的）選購(gòu)需求，編制各期選購(gòu)方案，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

4、按時(shí)完成各期選購(gòu)方案和零星選購(gòu)方案，保質(zhì)保量、準(zhǔn)時(shí)精確?????地為基建施工供應(yīng)選購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素準(zhǔn)時(shí)征求施工單位的看法，改進(jìn)不足。

5、樂觀參加集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資選購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、選購(gòu)合同的簽訂：

1）初步確定供應(yīng)商和待選購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于選購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂選購(gòu)意向合同、協(xié)議。

2）公司供應(yīng)科、辦公室將選購(gòu)合同、協(xié)議以及選購(gòu)方案報(bào)公司方案科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式選購(gòu)合同、協(xié)議。

7、簽訂選購(gòu)合同、協(xié)議的原則和留意事項(xiàng)自主、自愿，公平協(xié)商是簽訂選購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購(gòu)合同、協(xié)議的留意事項(xiàng)為：

1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。

2）合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

公司選購(gòu)管理制度12

1、總則

1.1目的

為了規(guī)范公司各類選購(gòu)行為，明確公司各部門在選購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的有效管理，保證公司選購(gòu)活動(dòng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證選購(gòu)質(zhì)量，提高選購(gòu)效率，降低選購(gòu)成本，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。

1.2依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。

1.3適用范圍

固定資產(chǎn)選購(gòu)、低值易耗品選購(gòu)、接待物品、大型辦公設(shè)備選購(gòu)與修理等。

1.4基本原則

(1)公司全部員工在進(jìn)行合同與選購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度，選購(gòu)活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，遵循公開、公正、公正和誠(chéng)信原則，保證選購(gòu)質(zhì)量，努力降低成本；

(2)參加選購(gòu)的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)隱秘，廉潔奉公；

(3)各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度選購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，制定具體周密項(xiàng)目選購(gòu)方案。過程進(jìn)行不得以緊急選購(gòu)或其他緣由為由，或?qū)㈨?xiàng)目化整為零，繞過必要的審批或回避競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)方式。對(duì)處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急選購(gòu)，按緊急選購(gòu)程序處理；

(4)公司全部選購(gòu)不得由一個(gè)人單獨(dú)完成選購(gòu)全過程，雙人制選購(gòu)；

(5)選購(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選購(gòu)低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

(6)選購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)選購(gòu)和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

1.5選購(gòu)權(quán)限

(1)選購(gòu)金額超過10000元，選購(gòu)招標(biāo)委員參加見證招評(píng)標(biāo)全過程。由選購(gòu)秘書組織相關(guān)選購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員參會(huì)進(jìn)行爭(zhēng)論，爭(zhēng)論議題形成會(huì)議紀(jì)要以留備檔；

(2)行政部選購(gòu)人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品選購(gòu)。

注：其他非選購(gòu)組成員購(gòu)買公司或高管所需物品，請(qǐng)遵守公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報(bào)銷流程，非選購(gòu)組成員不行走購(gòu)買物品報(bào)銷流程；

(3)1萬元以上10萬元以下參加人員增加分管副總、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管、選購(gòu)物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人；

(4)10萬元以上選購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員，必需參與人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參與人數(shù)不低于三人(含)。

2、職責(zé)和分工

合同選購(gòu)過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責(zé)

(1)依據(jù)批準(zhǔn)的選購(gòu)方案，牽頭組織并實(shí)施選購(gòu)，包括負(fù)責(zé)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成選購(gòu)流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫；

(2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核；負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、精確?????性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；

(3)若選購(gòu)合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時(shí)向公司法律顧問進(jìn)行詢問；

(4)負(fù)責(zé)組織合同談判；辦理支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)合同結(jié)算；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行狀況的總結(jié)和分析，歸檔合同文件；建立并維護(hù)與公司選購(gòu)相關(guān)的信息系統(tǒng)；

(5)負(fù)責(zé)臨時(shí)選購(gòu)或緊急選購(gòu)的詳細(xì)實(shí)施。

2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)

（1）編制年度各項(xiàng)選購(gòu)預(yù)算，對(duì)超出預(yù)算的選購(gòu)，提出預(yù)算變更申請(qǐng)；

（2）提出選購(gòu)流程申請(qǐng)，確定選購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級(jí)，跟蹤流程審批；

（3）供應(yīng)潛在供應(yīng)商信息；

（4）參與對(duì)潛在供應(yīng)商的資格評(píng)審；

（5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；

（6）參加商務(wù)談判；

（7）負(fù)責(zé)選購(gòu)的驗(yàn)收。

2.3財(cái)務(wù)部的職責(zé)

依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。

負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng)。

2.4審計(jì)部的職責(zé)

對(duì)選購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)；其中包括：監(jiān)督肯定金額以上選購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過程，審核其合同推舉書；依據(jù)需要，對(duì)選購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)整個(gè)選購(gòu)流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證選購(gòu)項(xiàng)目的最優(yōu)化。

2.5法務(wù)部的職責(zé)

負(fù)責(zé)在合同簽訂前對(duì)合同文本的合法性、完整性、精確?????性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

3、供應(yīng)商及選購(gòu)合同管理

3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查

行政部招標(biāo)選購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)力量、財(cái)務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參與審查的全體成員簽字，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。

3.2投標(biāo)人選擇

推舉投標(biāo)人時(shí)應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選?。蝗缧柽x擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后根據(jù)招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。

3.3供應(yīng)商庫的建立

行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進(jìn)并完善。

3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)

行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對(duì)供應(yīng)商合同執(zhí)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)看法列入供應(yīng)商庫。

3.5合同文本

行政部供應(yīng)合同文本，報(bào)法務(wù)部審核。行政部建立選購(gòu)合同檔案，填制《合同臺(tái)賬》，以留存?zhèn)洳椤?/p>

4、選購(gòu)管理

4.1選購(gòu)申請(qǐng)審批流程

全部選購(gòu)申請(qǐng)均需走OA流程審批；

各部門應(yīng)依據(jù)需求分類別填寫相關(guān)選購(gòu)物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格掌握，原選購(gòu)項(xiàng)目范圍如有變化，應(yīng)補(bǔ)充審批并說明緣由。

4.2選購(gòu)方式

選購(gòu)方式包括競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)和非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)，非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格掌握。競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)包括競(jìng)爭(zhēng)性談判（一般不涉及）、詢價(jià)選購(gòu)；非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)包括議標(biāo)、緊急選購(gòu)和特別物品選購(gòu)。

競(jìng)爭(zhēng)性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)簡(jiǎn)單或者性質(zhì)特別，不能確定具體規(guī)格或者詳細(xì)要求的選購(gòu)項(xiàng)目。

詢價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價(jià)，潛在供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于選購(gòu)標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充分且價(jià)格變化幅度小的選購(gòu)項(xiàng)目。

議標(biāo)：指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的選購(gòu)方式。

緊急選購(gòu)：指公司在發(fā)生不行預(yù)見大事或突發(fā)大事時(shí)進(jìn)行的選購(gòu)。緊急選購(gòu)應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施，事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)

特別物品選購(gòu)：指由于特別要求產(chǎn)生的指定性的選購(gòu)。申請(qǐng)部門填寫《特別物品選購(gòu)申請(qǐng)表》，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后選購(gòu)人員方可實(shí)施選購(gòu)。

4.3選購(gòu)方式的'選擇

選購(gòu)方式由招標(biāo)選購(gòu)委員會(huì)提出建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

對(duì)于選購(gòu)金額大于10000元（含10000元）的選購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采納競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)方式；

對(duì)于選購(gòu)金額小于10000元的選購(gòu)項(xiàng)目，可采納非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)方式中的議標(biāo)選購(gòu)方式；

低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的選購(gòu)需與之前通過競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資選購(gòu)），不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商選購(gòu)。

特別狀況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受選購(gòu)金額限制采納非競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)方式進(jìn)行選購(gòu)。

4.4競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)

對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)的項(xiàng)目，選購(gòu)金額大于10000元，審計(jì)部門或招標(biāo)委員會(huì)（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的選購(gòu)，由行政部依據(jù)選購(gòu)流程實(shí)施選購(gòu)。

競(jìng)爭(zhēng)性選購(gòu)流程包括選購(gòu)方案申報(bào)、詢價(jià)、選購(gòu)、請(qǐng)款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點(diǎn)。

4.4.1選購(gòu)方案申報(bào)

各部門通過