產(chǎn)品檢驗(yàn)與驗(yàn)收管理制度

齊齊哈爾鴻盛煙花鞭炮有限責(zé)任公司產(chǎn)品檢驗(yàn)與驗(yàn)收管理制度1目的與范圍為保證公司經(jīng)營(yíng)的煙花爆竹質(zhì)量合格、燃放平安，規(guī)范公司產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收、不合格品處置等工作，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。本制度適用于選購(gòu) 的煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收和不合格品的處置。2職責(zé)與定義2.1本公司成立產(chǎn)品質(zhì)量管理組，由經(jīng)理任組長(zhǎng)，成員包括平安員和保管員。負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收，庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量鑒定和不合格品處理。2.2本制度中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義執(zhí)行《煙花爆竹平安與質(zhì)量》（GB10631-2004）、《煙花爆竹組合煙花》（GB19593-2004）和《煙花爆竹抽樣檢查規(guī)則》（GB/T10632-2004）標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。3選購(gòu) 的煙花產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收抽樣規(guī)則3.1選購(gòu) 的煙花爆竹產(chǎn)品到貨后，庫(kù)區(qū)值班人員通知質(zhì)量管理組及其他相關(guān)人員辦理入庫(kù)和質(zhì)量抽檢工作，抽樣數(shù)量按下述規(guī)定執(zhí)行1）組合煙花抽樣樣本量見(jiàn)表1：2）鞭炮抽樣樣本量見(jiàn)表2：表2：鞭炮抽樣樣本量規(guī)定批量范圍N/掛或卷樣本量n/掛或卷≤50響/掛51響/掛~500響/掛501響/掛~2000響/掛≥2001響/掛≤10010853101~50012863501~1000151085＞100018131073）一般產(chǎn)品抽樣樣本量見(jiàn)表3：表3：一般產(chǎn)品抽樣樣本量規(guī)定批量范圍N≤100101~500501~1000≥1001樣本量n55+N×1%10+N×0.5%15+N×0.1%注：表中批量范圍及樣本量以該產(chǎn)品實(shí)際燃放時(shí)的最小單位為單位。摩擦類(lèi)的產(chǎn)品以最小包裝盒為單位，最大樣本量為32。小型火箭最大樣本量為50，最大批量為5000箱。4）如需留樣備查，按表1、表2、表3規(guī)定加倍抽樣。3.2抽樣規(guī)則1）成箱產(chǎn)品，按表1中規(guī)定的樣本量數(shù)的50%以上確定開(kāi)箱檢查數(shù)，再在所開(kāi)檢查箱中隨機(jī)抽取樣本。2）散裝產(chǎn)品按分群隨機(jī)抽樣方法抽樣。3）抽取樣本應(yīng)盡最大可能分散抽取。4質(zhì)量檢查4.1外包裝檢驗(yàn)：檢查整批產(chǎn)品的外包裝箱完好度，發(fā)覺(jué)外包裝破損內(nèi)包裝完好的應(yīng)由生產(chǎn)廠(chǎng)家更換包裝箱。4.2內(nèi)包裝及產(chǎn)品外觀(guān)檢驗(yàn)：檢查開(kāi)箱產(chǎn)品，確認(rèn)是否符合《煙花爆竹平安與質(zhì)量》（GB10631-2004）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。4.3規(guī)格尺寸、引火線(xiàn)及燃放效果檢驗(yàn)：檢查產(chǎn)品不得少于3個(gè)；50發(fā)以上組合煙花不得少于2個(gè)，鞭炮不得少于2掛（或卷）。4.4開(kāi)箱檢查須在庫(kù)外進(jìn)行，避開(kāi)產(chǎn)品漏藥造成平安隱患。其他檢查內(nèi)容按雙方合同約定和國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5驗(yàn)收判定規(guī)則5.1驗(yàn)收判定規(guī)則按表4規(guī)定，缺陷類(lèi)別的細(xì)分按GB10631和GB/T10632有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：表4：批量與判定數(shù)批量范圍N缺陷類(lèi)別ab1b2c1c2AcReAcReAcReAcReAcRe≤1000101011212101~50001122334501~100012233456≥100123345678注：各符號(hào)代表的意思：a—致使缺陷，b1—涉及平安性能的重缺陷，b2—涉及質(zhì)量性能的重缺陷，c1—涉及平安的輕缺陷，c2—涉及質(zhì)量的輕缺陷，Ac—接收判定數(shù)，Re—拒收判定數(shù)。5.2抽檢過(guò)程中發(fā)覺(jué)的缺陷數(shù)或不合格品數(shù)小于或等于接收判定數(shù)，且燒成率符合GB10631規(guī)定要求，則接收該批產(chǎn)品，驗(yàn)收人員在抽檢記錄表上簽署“同意接收”看法，保管員辦理入庫(kù)手續(xù)；不合格品數(shù)或缺陷數(shù)大于或等于拒收判定數(shù)，或燒成率不符合GB10631規(guī)定要求，驗(yàn)收人員簽署“拒絕接收”看法，由經(jīng)理聯(lián)系供貨廠(chǎng)家做退貨處理。5.3一般狀況下，對(duì)每個(gè)供貨廠(chǎng)家的產(chǎn)品起先時(shí)都按本制度規(guī)定執(zhí)行正常抽檢；對(duì)同一供貨廠(chǎng)家的同一類(lèi)產(chǎn)品連續(xù)五個(gè)批次抽檢被接收，自第六批起先執(zhí)行放寬檢查，抽樣樣本量按前述規(guī)定減半。正常檢查時(shí)出現(xiàn)被拒收的供貨廠(chǎng)家，該廠(chǎng)家產(chǎn)品執(zhí)行加嚴(yán)檢查，抽樣量比正常檢查增加一倍；加嚴(yán)檢查被接收后，自下批起先執(zhí)行正常檢查。供貨廠(chǎng)家因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題被有關(guān)主管部門(mén)懲罰、通報(bào)或發(fā)生較大事故后，對(duì)其供應(yīng)的產(chǎn)品一律執(zhí)行加嚴(yán)檢查，連續(xù)五批次被接收入庫(kù)后方可執(zhí)行正常檢查。6不合格品處置6.1倉(cāng)庫(kù)保管員定期對(duì)各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)于即將到達(dá)質(zhì)保期的產(chǎn)品，應(yīng)剛好提出處置方案報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)覺(jué)不合格品時(shí)，應(yīng)馬上通知平安科，對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，不合格品單獨(dú)存放；全面檢查確認(rèn)不符合接收標(biāo)準(zhǔn)或存在重大平安隱患時(shí)，由經(jīng)理或其托付人聯(lián)系生產(chǎn)廠(chǎng)家確定處置方案，可能影響庫(kù)存平安時(shí)，應(yīng)馬上報(bào)經(jīng)理做銷(xiāo)毀處理；對(duì)于已銷(xiāo)售出庫(kù)的同批產(chǎn)品，要限期追回。6.3儲(chǔ)存過(guò)程中外包裝損壞或內(nèi)包裝稍微損壞，不影響燃放平安和燃放效果的商品，應(yīng)剛好聯(lián)系客戶(hù)促銷(xiāo)處理；不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)長(zhǎng)期存放，禁止重新包裝后作為新商品銷(xiāo)售。6.4不合品及過(guò)期產(chǎn)品，在未銷(xiāo)毀前一律專(zhuān)區(qū)存放（有條件時(shí)盡量專(zhuān)庫(kù)存放），保管員為其做好平安警示標(biāo)記。平安科根據(jù)有關(guān)規(guī)定剛好制定銷(xiāo)毀方案，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施銷(xiāo)毀工作。銷(xiāo)毀藥量較大時(shí)方案應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)仄桨补芾聿块T(mén)審查批準(zhǔn)。7回收品和暫存品7.1公司已銷(xiāo)售出庫(kù)、零售商未銷(xiāo)售，按上級(jí)部門(mén)需退回本公司暫存或干脆回收的煙花爆竹產(chǎn)品，入庫(kù)前質(zhì)量管理組要逐箱檢查，確認(rèn)產(chǎn)品完全符合要求時(shí)方可封裝入庫(kù)。7.2已拆箱的產(chǎn)品不得入庫(kù)；產(chǎn)品有受潮或其他影響平安儲(chǔ)存問(wèn)題時(shí)不得入庫(kù)。包裝箱破損的在更換原一類(lèi)別產(chǎn)品包裝箱并按加貼產(chǎn)品標(biāo)簽后方可入庫(kù)。7.3不準(zhǔn)入庫(kù)的產(chǎn)品交還客戶(hù)，馬上帶出庫(kù)區(qū)。8附則8.1本制度由平安科起草，經(jīng)理批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)施。8.2本制度每?jī)赡曛辽傩抻喴淮?，平安科依?jù)法規(guī)和內(nèi)外環(huán)境改變、實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題等狀況起草修訂稿，按原審批程序報(bào)經(jīng)審核批準(zhǔn)后發(fā)布。9附表“煙花爆竹商品入庫(kù)質(zhì)量抽檢記錄”、“不合格品進(jìn)、出庫(kù)登記臺(tái)賬”、“不合格煙花爆竹商品處置記錄”。不合格品進(jìn)、出庫(kù)登記臺(tái)賬JL23-2012序號(hào)入庫(kù)時(shí)間品名產(chǎn)品代碼數(shù)量不合格現(xiàn)象存放庫(kù)/區(qū)入庫(kù)批準(zhǔn)人入庫(kù)經(jīng)辦人出庫(kù)（銷(xiāo)毀）日期出庫(kù)批準(zhǔn)人出庫(kù)經(jīng)辦人備注12345…不合格煙花爆竹商品處置記錄年月日J(rèn)L24-2012品名產(chǎn)品代碼數(shù)量存放庫(kù)/區(qū)處置方式處置地點(diǎn)起止時(shí)間處置時(shí)的天氣、環(huán)境和處置過(guò)程記錄其他狀況記錄處置作業(yè)人簽字監(jiān)督人處置作業(yè)批準(zhǔn)人注：本記錄表作業(yè)結(jié)束后由監(jiān)督人交平安科存檔，記錄紙不夠時(shí)可附頁(yè)，注明頁(yè)號(hào)。煙花爆竹商品入庫(kù)質(zhì)量抽檢記錄JL25-2012生產(chǎn)廠(chǎng)家許可證號(hào)放寬/加嚴(yán)選購(gòu) 人到貨日期保管員產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品代碼危急等級(jí)存放庫(kù)/區(qū)本批數(shù)量抽檢數(shù)量包裝質(zhì)量嚴(yán)峻缺陷數(shù)稍微缺陷數(shù)是否