公司前半年方針目標完成情況分析報告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u引言 2一、生產(chǎn)經(jīng)營狀況 21、合同額狀況 22、營業(yè)額狀況 63、成本、費用及利潤總額狀況 7二、規(guī)范企業(yè)管理狀況 71、競聘上崗集中職能，合理調整機關部室 72、加強精細化管理，促進企業(yè)發(fā)展 8三、黨建基礎工作狀況 9四、辦公環(huán)境改造方面 10結束語 10分析報告XX年公司前半年方針目標完成狀況分析報告引言轉瞬間，XX年已至歲中，在過去的半年里，我公司在局領導的帶領下和其他兄弟公司的大力支持下，緊密圍繞我公司XX年工作要點確定的任務和局里制定的各項指標，扎扎實實地開展工作。面對日益繁重的工作任務，公司的同志們進一步加強了團結協(xié)作，克服了各種困難，勤奮工作，開拓進取，較好地完成了半年的各項任務。下面就公司各目標的完成狀況作以下匯報：一、生產(chǎn)經(jīng)營狀況1、合同額狀況XX年截至6月底，我公司取得了新簽合同額6.55億元的好成果，單位工程22項，施工面積為386988m2，占全年安排指標12億的54.6％，其中自營項目11項，合同額為44546萬元，占完成額的81.7％，自營施工面積：220336m2；聯(lián)營項目11項，合同額為2.0987萬元，占完成額的32％，自營施工面積：136652m2。和去年同期相比增長107％。XX年上半年合同額完成狀況按區(qū)域劃分區(qū)域名稱合同額(億元)占年度指標份額年度指標半年完成數(shù)華東地區(qū)31.97865.93％河南地區(qū)33.625120.83％西南地區(qū)300山東地區(qū)10.3535%京津地區(qū)50.612％其它地區(qū)20.084％如圖所示：XX年上半年，我公司所簽合同額在3000萬元以上的工程有7個，總建筑面積合同額4.92億元，占上半年合同總額6.55億元的75％。XX年合同額超過3000萬元工程項目一覽表序號項目名稱建筑面積（㎡）合同額(萬元)1河南省軍區(qū)326工程1939255002天津御龍灣住宅工程2700030503河南中遠高速馬路服務區(qū)建設工程3500060004京港澳高速馬路新鄭服務區(qū)1576061005河南澠池氧化鋁廠6標段3000110006文化水廊商業(yè)街二期裝修工程64000140007山東海陽市海府大廈工程230003500公司各區(qū)域市場占總合同額狀況如下表：區(qū)域名稱合同額（億元）占年度指標份額華東地區(qū)1.97829.8％河南地區(qū)3.62554.7％西南地區(qū)00山東地區(qū)0.355.3%京津地區(qū)0.69.0％其它地區(qū)0.081.2％如圖所示：從上述數(shù)據(jù)中可以看出，我公司正處于快速發(fā)展的階段。目前我們逐步形成了以成都、蘇州、鄭州、青島、京津和天津港為中心的六大區(qū)域市場，現(xiàn)六大區(qū)域市場日漸成熟。其中：以鄭州為中心的中原市場和以蘇州為中心的華東市場，大型工程項目的承接和承建，已形成了強勁的發(fā)展勢頭；以成都為中心的西南市場，已是我公司乃至我局在西南地區(qū)的亮點，為我們贏得了極高的社會信譽和效益，其發(fā)展?jié)摿τ心抗捕?；以青島和威海為中心并輻射周邊的市場，今年3月份海府大廈工程的承接并開工建設，標記我公司重返山東市場，并成為第一個進入山東海陽市的中建企業(yè)；以京津為中心的華北市場，乘著濱海新區(qū)發(fā)展大好態(tài)勢，必會成為我公司的又一重要力氣。2、營業(yè)額狀況XX年上半年，公司共完成施工面積78.29萬平米，實現(xiàn)營業(yè)額3.58億元，占全年安排指標7億元的51.14%，去年同比增長48%。其中自營營業(yè)額2.71億元，聯(lián)營營業(yè)額0.89億元，自營營業(yè)額占營業(yè)總額的75.3％。XX年上半年營業(yè)額完成狀況按區(qū)域劃分區(qū)域名稱營業(yè)額(億元)占年度指標份額年度指標半年完成數(shù)華東地區(qū)20.8240.85％河南地區(qū)21.13256.59％西南地區(qū)21.2865％山東地區(qū)0.50.0153%京津地區(qū)3.50.2015.73％其它地區(qū)0.50.14328.68％如圖所示：3、成本、費用及利潤總額狀況和前幾年的方針目標完成狀況相比，我公司今年通過力推精細化管理，合理運行成本管理體系，把成本限制和成本結算貫穿于整個工程項目管理的全過程，有效的限制了成本，力求成本限制最優(yōu)和利潤最大化。今年上半年，主營業(yè)務成本3.27億元，主營業(yè)務利潤1100萬元，百元收入管理費率為2.28％，毛利率3.04％，預料實現(xiàn)利潤總額260萬元，比去年同期增長19.68％。二、規(guī)范企業(yè)管理狀況1、競聘上崗集中職能，合理調整機關部室今年年初，公司對機關幾個生產(chǎn)經(jīng)營部門的職能進行了調整，撤銷了商務部和合約預算部，成立了總承包管理部，并成立了濱海新區(qū)市場營銷工作領導小組，小組常設辦公室；撤銷了報價結算中心，成立了預結算部；撤銷了工程部，成立了項目管理部。調整后，公司機關開展了全員競聘上崗工作。此次競聘上崗，充分體現(xiàn)了我公司“以人為本”的企業(yè)策略和日趨完善的用人激勵和約束機制，它調動了全體員工的工作主動性和創(chuàng)建力，充分挖掘和發(fā)揮人才的最大效益，信任它肯定會給企業(yè)帶來勃勃朝氣和美妙將來。2、加強精細化管理，促進企業(yè)發(fā)展我公司主動響應總公司關于加強精細化管理的號召，在企業(yè)發(fā)展的各個方面都堅持年初工作會提出的“強化總部實力，擴大經(jīng)營規(guī)模，深化精細管理，打造全新企業(yè)”的工作主線，把成本管理、成本核算貫穿于整個工程項目管理的全過程。（1）三個重要會議的召開。其次季度的三個月時間里，我們先后組織了三次規(guī)模較大的區(qū)域市場觀摩學習和溝通活動，一是成都成芯項目精細管理觀摩學習會，我們組織了工程項目管理人員和機關職能部門負責人，前往成都成芯項目進行了工程項目管理觀摩學習，并推介學習了成芯項目施工現(xiàn)場及成本限制的先進管理方法；二是華東發(fā)展本部商務工作成本限制學習溝通會，組織公司商務工作人員學習溝通活動，學習了華東發(fā)展本部今年來在市場營銷、合約管理和成本限制方面的好的做法。三是迎“七一”黨員主題教化實踐暨鄭州經(jīng)營工作推動會，和會人員主動學習河南分公司營銷工作閱歷，以加快區(qū)域公司、區(qū)域市場發(fā)展壯大的步伐。這三次學習溝通活動，規(guī)模較大，參與人員多，很具有影響力，對我公司市場營銷，施工管理，成本限制等方面進行精細化管理具有很大的推動作用。（2）推行“四個管理方法”。針對工程項目管理現(xiàn)狀，工程局在年初就提出了以成本限制為核心、強化責任目標管理、加強精細化管理、提高經(jīng)營質量的項目管理思路，并在四月份推出了“四個管理方法”，用以加強全局的項目管理策劃，加強項目責任目標管理，加強項目合約管理和項目成本管理?；诖?，公司建立健全了項目管理體系，使全部管理人員了解“四個管理方法”及其在工程項目管理中的良好運行體系，并在新開工的項目上進行了廣泛有效的推行。三、黨建基礎工作狀況今年上半年，公司黨委接著做好以下三個方面工作：一是調整基層黨的組織，進一步促進了基層生產(chǎn)經(jīng)營工作；二是通過簽訂責任狀，召開基層支部書記會、組織支部書記專題培訓會，深化一線調研等形式，狠抓思想政治工作，規(guī)范了支部書記日常業(yè)務工作；三是開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，涌現(xiàn)出了大批優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、先進黨支部、先進黨小組，六月份為迎接建黨85周年，公司黨委組織開展了“五個一”活動和以“做強做大區(qū)域市場，打造全新企業(yè)”為主題論文征集活動。四、辦公環(huán)境改造方面公司在今年的4月到5月份之間對辦公樓進行改造，包括暖氣管道的翻新，墻面的