危險源識別及風險評估程序

危急源辨識及風險限制程序文件編號:CCEHS—WP—011版次：V0.0編制：審核：簽發(fā)：分發(fā)：總經(jīng)辦1份、釀造部2份、包裝部2份、安排物流部2份、質(zhì)量部1份修訂日期：2017年月日生效日期：2017年月日1、目的為滿意職業(yè)健康平安管理要求，確保各類風險能夠得到有效限制，對本公司在活動和服務過程中能夠限制和可能施加影響的危急源進行識別。2、范圍適用于烏魯木齊工廠范圍內(nèi)危急源的識別及風險評估和限制策劃。3、職責EHS負責組織進行危急源的風險評估和限制策劃；各部門負責識別本部門危急源；4、限制要求4.1程序描述首先應辨識公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動過程中的工作環(huán)境、設備(裝置)、生產(chǎn)/修理過程存在的危害，并對確認的危害的嚴峻程度和發(fā)生的可能性進行評價，判定其危急源風險的級別，依此建立危急源風險限制的措施和降低/消退風險的優(yōu)先依次，才能有效的防范和限制意外事故(事務)的發(fā)生，公司及各部門、全體員工應確保危急源辨識的主動性、常常性的看法對待危急源。4.2危急源的辨識各部門對危急源進行主動、主動、常常性的辨識，制定有效的限制方案和措施，是防止和削減意外事故（事務）發(fā)生的有效手段。當工廠的地理、工作環(huán)境、生產(chǎn)設備和工藝、以及相關法律法規(guī)和標準發(fā)生改變時，亦應進行針對性對危急源的辨識，正常工作狀況下，要求每一個年度至少應進行一次；對辨識、評價、確認的危急源應制定相應的限制措施，并列表登記建檔。4.2.2在辨識危急源時應充分考慮相關的單元因素活動，以及相關因素之間的關系；a）工作活動場所的地理位置、環(huán)境；b）生產(chǎn)作業(yè)過程或所供應的服務、支援過程；c）事先安排的和無安排/突然須要進行的工作；d）安排確定的、常常/正常的工作；e）不常常、偶然發(fā)生的工作；f)常態(tài)、特別態(tài)及失效模式；4.2.3危急源主要分為：第一類危急源（常態(tài)）：即生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的，可能導致意外事務發(fā)生的能量或危急物質(zhì)；其次類危急源（特別態(tài)）：即生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的(除第一類危急源)，可能導致意外事務發(fā)生的特別規(guī)能量或危急物質(zhì)；第三類危急源（失效模式）即導致能量的約束或限制措施受到破壞或失效的各類因素。4.2.4對危急源的辨識應做到全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點危急能量主體、危急物質(zhì)及其限制和影響因素上。辨識時應考慮如下的因素和范圍：a）常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動）和非正常的活動（如故障搶修等）；b）進入生產(chǎn)活動場所的人員（包括員工、臨時工、外包人員、外來訪問/參觀/學習人員及其他相關方的人員）；c）生產(chǎn)修理設施，如建筑物、設備、設施、工器具（包括租賃運用的）；d）生產(chǎn)經(jīng)營活動場所、環(huán)境；e）相關的措施、規(guī)程等。4.3風險評價就是對危急源采納科學的方法，評價其可能發(fā)生事故的結(jié)果，并確定是否可承受。4.3.1風險評價方法在平安與健康區(qū)域，運用格雷厄姆評價方法，在環(huán)境因素區(qū)域運用重要環(huán)境因素評價方法。格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)評價法是一種簡潔易行的評價操作人員在具有潛在危急性環(huán)境中作業(yè)時的危急性、危害性的半定量評價方法。格雷厄姆評價法，是用與系統(tǒng)風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素分別是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D來評價作業(yè)條件危急性的大小，即：D=L×E×C詳細賦分標準如下：(1)事故發(fā)生的可能性LLikelihood）事故發(fā)生的可能性用概率來表示時，肯定不行能發(fā)生的事故概率為0；而必定發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)平安的角度考慮，肯定不發(fā)生事故是不行能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性微小的分數(shù)定為0.1，而必定要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10，以此為基礎，介于這兩種狀況之間的狀況指定為若干個中間值，如表1所示。表1事故發(fā)生可能性分值L分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料到6相當可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以設想0.2極不行能0.1實際不行能（2）人員暴露于危急環(huán)境的頻繁程度E(Exposure)人員暴露于危急環(huán)境中的時間越多，受到損害的可能性越大，相應的危急性也越大。規(guī)定人員連續(xù)出現(xiàn)在危急環(huán)境的狀況定為10，而特別罕見地出現(xiàn)在危急環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種狀況規(guī)定若干個中間值，如表2。表2暴露于危急環(huán)境的頻繁程度分值L分數(shù)值人員暴露于危急環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5特別罕見的暴露（3）發(fā)生事故可能造成的后果C(Consequence)事故造成的人員損害和財產(chǎn)損失的范圍改變很大，所以規(guī)定分數(shù)值為1～100。把須要治療的稍微損害或較小財產(chǎn)損失的分數(shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的分數(shù)規(guī)定為100，其他狀況的數(shù)值在1～100之間，如表3表3發(fā)生事故可能造成的后果分值C分數(shù)值事故發(fā)生可能造成的后果100大災難，很多人死亡40災難，數(shù)人死亡15特別嚴峻，一人死亡7嚴峻，重傷3重大，致殘1引人注目，須要救援（4）危急性等級劃分標準D(Danger)依據(jù)閱歷，危急性分值在20分以下為低危急性；危急性分值在20～70之間，則須要加以留意；危急性分值在70～160之間，有顯著的危急，須要實行措施整改；危急性分值在160～320之間，有高度危急，必需馬上整改；危急性分值大于320，極度危急，應馬上停止作業(yè)，徹底整改。按危急性分值劃分危急性等級的標準如表4。表4危急等級劃分D危急性分值(D)危急程度>320極其危急，不能接著作業(yè)160～320高度危急，需馬上整改70～160顯著危急，須要整改20～70一般危急，須要留意>20稍有危急，可以接受重要環(huán)境因素評價方法采納是非推斷法與綜合打分法相結(jié)合進行評價。對資源、能源的消耗，只采納是非推斷法推斷；對其他環(huán)境因素先采納是非推斷法，推斷結(jié)果為1者再采納綜合打分法進行評價。a）下列狀況干脆推斷為重要環(huán)境因素：--違法或超標；--緊急狀態(tài)；--已列入《國家危急廢物名錄》的固體廢棄物；--節(jié)能降耗的重點環(huán)境因素b）綜合打分法--評價準則：對《環(huán)境因素清單》中的環(huán)境因素，依據(jù)實際狀況，從下列一個或多個評價因子上分別進行打分，依據(jù)評價的項數(shù)n，取各項評價因子評分值之和即：M=a+b+c+d+e+f進行評價。評價因子及分值表代號評價因子評價的項目及取分值a影響范圍全球范圍四周社區(qū)場界內(nèi)員工10人以下操作者本人a=5a=4a=3a=2a=1b影響程度嚴峻一般稍微b=5b=3b=1c產(chǎn)生數(shù)量大中小c=5c=3c=1d發(fā)生頻率頻繁發(fā)生，連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生常常發(fā)生，每日少于一次至每周一次每周一次至每月一次很少發(fā)生，每月少于一次至每年一次幾乎不發(fā)生或一年以上一次，d=5d=4d=3d=2d=1e法律、法規(guī)符合的程度超標接近標準未超標準e=5e=3e=1f公眾及媒介對影響的關注程度社會極度關注地區(qū)極度關注地區(qū)關注社區(qū)關注不為關注f=5f=4f=3f=2f=14.3.5即：公司危急源分級為：一級危急源：造成稍微損害，可能發(fā)生輕傷事故二級危急源：造成肯定損害，可能發(fā)生一般事故三級危急源：造成重傷或致殘，很有可能發(fā)生較大事故四級危急源：造成較大的損害，很有可能發(fā)生大的事故各部門將危急源辨識、風險評價的結(jié)果報EHS匯總，EHS組織有關部門按一級到四級危急源危急程度核實、修改、確認，經(jīng)安委會審批，建立全公司《危急源識別評價匯總表》檔案，作為平安生產(chǎn)、職業(yè)健康平安管理和平安管理流程再造的重要依據(jù)，在公司平安生產(chǎn)中進行限制；5、危急源風險限制措施制定5.1各部門依據(jù)《危急源識別評價匯總表》對危急源風險進行評價并確定其是否符合行業(yè)標準/法規(guī)和公司的平安生產(chǎn)現(xiàn)況，針對不同的危害，制定三級到四級危急源的風險限制措施；5.2危急源風險限制應包含：a）限制的目標和管理方案；b）運行限制的措施、操作規(guī)程；c）應急方案與程序；d）培訓與演練；e）監(jiān)督檢查制度及評審；5.3公司危急源風險限制所制定的措施或應急方案等，應充分考慮到以下方面的因素：a）限制措施是否可以消退危害源和風險，將風險是否降低到可接受的范圍；b）限制措施在執(zhí)行中是否會產(chǎn)生新的危急源；c）限制措施是否選定了最佳的方案；d）受影響的人員對限制預防措施的必要性、可行性的評價；e）限制措施是否可以/會在實際工作中得到應用；f）將技術管理與程序限制結(jié)合，利用技術，改善和提高限制措g）考慮人的精神、體能及適應性，運用個人防護用品作為最終手段；5.4當公司生產(chǎn)工藝、設備、法規(guī)、產(chǎn)品等條件發(fā)生改變時，各部門亦應進行相應的危急源的辨識、風險評價和限制策劃工作。6、危急源檢查限制6.1EHS將《危急源識別評價匯總表》下發(fā)各部門實施培訓限制；公司各級管理人員應保持常常性定期檢查危急源運行限制措施實施過程，發(fā)覺違規(guī)、違例的狀況應即時予以訂正處理，并予以記錄。發(fā)覺新的風險應即時報告、評價制定限制措施；公司員工間、各工序崗位間應相互監(jiān)督、監(jiān)護，發(fā)覺問題和風險應剛好指出、報告和提出改進建議。EHS每年要求各部門須對危急源辨識、風險評價、限制措施應用的效果進行檢查和評審，做到持續(xù)有效；公司必需投入足夠的資金以保證對三、四級危急源實行足夠的管理措施與技術措施。公司制定的危急源應急救援預案，落實應急救援各項措施，剛好進行培訓、演練（每年至少進行一次）與修訂，以確保預案的有效性與牢靠性。6.1.8公司建立危急源平安管理檔案，記錄危急源的辨識、危急等級、管理方法、技術措施、巡查、檢查、隱患整改等狀況。6.1.9公司四級危急源設置標有危急源名稱、等級、影響程度及范圍等狀況的明顯警告標記；并應將四級危急源可能發(fā)生事故的應急措施信息告知崗位員工、臨時工及影響范圍內(nèi)的相關單位和人員。6.1.10公司對接觸與運用三級、四級危急源的員工、臨時工必需進行平安教化和技術培訓，使其駕馭本崗位的平安操作技能和緊急狀況下應當實行的應急措施。6.1.11當公司三級、四級危急源的生產(chǎn)過程、材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大改變，或者國家有關法規(guī)、標準發(fā)生改變時，公司EHS和所在部門應當對三級、四級危急源重新進行平安評估。6.1.12公司EHS應加強與當?shù)卣嘘P部門的溝通與協(xié)作，將本單位四級危急源及有關平安措施、應急措施報告地方政府的平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門，以便政府及其有關部門能夠剛好駕馭有關狀況。一旦發(fā)生本公司不能處理的狀況，應馬上報告當?shù)卣嘘P部門，并同時上報南疆事業(yè)部；必要時可報至股份公司，以便剛好調(diào)動有關方面的力氣進行處理，以剛好避開事故的發(fā)生。6.1.13公司應貫徹執(zhí)行國家、地區(qū)、行業(yè)的技術