本質(zhì)安全型小型水電站-表歸類

楓香峽本質(zhì)安全型小型水電站自評表序號評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評審方法實得分文件歸類分類所在位置1人員單元9968571.1評審要素：運行人員200安全風(fēng)險1：人員能力不足5050廠里是否有運行人員上崗條件的規(guī)定3查閱文件；無規(guī)定不得分3人員管理電站員工工作規(guī)范P3任職資格廠里是否有運行人員崗位培訓(xùn)計劃2查閱培訓(xùn)計劃；無計劃不得分2慶隆公司2023年安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃表（技術(shù)問答張貼）對崗位技能培訓(xùn)是否有明確要求3查閱規(guī)定；無要求不得分3電站員工工作規(guī)范P4工作技能對運行人員身體健康和年齡是否有明確要求4查閱規(guī)定；無要求不得分4電站員工工作規(guī)范P4身體素質(zhì)要求、任職年齡對規(guī)程制度培訓(xùn)是否有明確要求3查閱規(guī)定；無要求不得分3電站員工工作規(guī)范P4與崗位對應(yīng)的“知識要求”是否經(jīng)縣級以上的醫(yī)院體檢3查閱體檢證明；有1人不符合不得分32023年度員工體檢報告每年對運行人員是否進行崗位培訓(xùn)，有無考試卷或考試記錄3查閱培訓(xùn)記錄、考試卷，現(xiàn)場隨機抽考2～3人；有1人不符合扣2分，2人不符合不得分3教育培訓(xùn)電氣值班員簡答題對運行人員是否進行心肺復(fù)蘇法、觸電急救、外傷急救、消防器材、凍傷、中暑急救、崗位及宿舍應(yīng)急逃生等安全知識的培訓(xùn)，有無考試卷或考試記錄3查閱培訓(xùn)記錄、考試卷，現(xiàn)場隨機抽考2～3人；有1人不符合扣2分，2人不符合不得分3教育培訓(xùn)12.11緊急急救培訓(xùn)記錄等運行上崗人員是否有妨礙工作的疾病3查閱體檢證明；有1人不符合不得分3查“2023年度員工體檢報告”運行上崗人員是否有不符合上崗條件3現(xiàn)場抽查2～3人；有1人不符合不得分3現(xiàn)場抽查運行上崗人員是否掌握有關(guān)的安全生產(chǎn)知識、崗位技能知識，有無培訓(xùn)和考試記錄10查閱培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場抽考2～3人；有1人不符合扣3分，2人不符合扣6分，3人不符合扣20分10現(xiàn)場抽考是否發(fā)生過因個人能力不足造成的不安全事件10現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分10現(xiàn)場詢問未發(fā)生安全風(fēng)險2：觸電5041電廠是否有防止人身觸電措施2查閱文件；無措施不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P11電廠是否有絕緣用具管理規(guī)定1查閱文件；無規(guī)定不得分1兩措管理P16電廠是否有個人防護用品管理規(guī)定1查閱文件；無規(guī)定不得分1管理制度鼎泰管理制度P89電廠是否有接地線管理規(guī)定1查閱文件；無規(guī)定不得分1管理制度管理制度匯編P89對絕緣拉桿、驗電器的檢測周期是否明確為1年、6個月3查閱絕緣用具規(guī)定；未明確不得分3兩措管理防止人身意外傷害措施P20對絕緣鞋、絕緣手套的檢測周期是否明確為6個月3查閱防護用品規(guī)定；未明確不得分3兩措管理防止人身意外傷害措施P20是否針對不同電壓等級明確接地線的規(guī)格2查閱接地線規(guī)定；未明確不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P21對接地線定置管理，編號，接地線記錄是否有明確要求2查閱接地線規(guī)定；無要求不得分2安全工器具臺帳現(xiàn)場接地線是否定置管理，有無編號，接地線記錄是否規(guī)范2查閱臺帳，接地線擺放情況，抽查1～2組接地線；有1組接地線不符合不得分2安全工器具臺帳現(xiàn)場運行人員進入變電站是否穿絕緣鞋2現(xiàn)場檢查；有1人未穿絕緣鞋不得分2操作時注意穿絕緣鞋現(xiàn)場檢查操作高壓電氣設(shè)備是否戴絕緣手套2現(xiàn)場檢查；有1人未戴絕緣手套不得分2操作時注意穿絕緣鞋現(xiàn)場檢查對絕緣拉桿、驗電器是否每1年、6個月定期檢測一次2查閱絕緣用具臺帳、檢測報告；有1件未檢測不得分0查安全工器具試驗合格證現(xiàn)場對絕緣鞋、絕緣手套是否每6個月定期檢測一次2查閱個人防護用品臺帳、檢測報告；有1件未檢測不得分0查安全工器具試驗合格證現(xiàn)場使用的絕緣拉桿、驗電器等是否有檢測合格標(biāo)示2現(xiàn)場抽查1～2個絕緣用具；有1個不合格不得分0查安全工器具試驗合格證現(xiàn)場使用的絕緣鞋、絕緣手套是否有檢測合格標(biāo)示2現(xiàn)場抽查1～2個防護用品；有1個不合格不得分0查安全工器具試驗合格證現(xiàn)場接地線是否有電壓等級標(biāo)示，現(xiàn)場是否存在錯放、錯用現(xiàn)象1現(xiàn)場抽查接地線；有1組無標(biāo)示不得分，有1組錯放、錯用不得分0查安全工器具試驗合格證現(xiàn)場運行人員是否掌握絕緣用具、個人防護用品的簡單檢查方法10現(xiàn)場抽考1～3人；有1人未掌握扣3分，2人未掌握扣6分，3人未掌握扣20分10注意事項現(xiàn)場抽考運行人員是否發(fā)生過人身觸電事件10現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起觸電事件不得分10現(xiàn)場詢問未發(fā)生安全風(fēng)險3：摔傷5050電廠對特殊天氣巡視是否有管理規(guī)定5查閱文件；無規(guī)定不得分5兩措管理防止人身意外傷害措施P22對運行人員著裝是否有明確要求2查閱規(guī)定；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P22對特殊天氣巡視是否有明確要求3查閱規(guī)定；無要求不得分3兩措管理防止人身意外傷害措施P22對井、坑、孔、洞或溝道是否有明確要求3查閱規(guī)定；無要求不得分3兩措管理防止人身意外傷害措施P23對道路照明是否有明確要求2查閱規(guī)定；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P23巡檢人員是否穿工作服、戴安全帽2現(xiàn)場檢查；有1人不符合扣2分，有2人不符合不得分2注意帶安全帽、穿工作服現(xiàn)場檢查雨雪天氣巡檢時是否穿防滑鞋2現(xiàn)場檢查；有1人不符合扣2分，有2人不符合不得分2現(xiàn)場檢查井、坑、孔、洞或溝道蓋板是否堅固蓋好3現(xiàn)場檢查；有1處不合格扣2分，有2處不合格不得分3現(xiàn)場檢查巡視道路上是否積水、積油、積冰2現(xiàn)場檢查；有1處不合格扣2分，有2處不合格不得分2現(xiàn)場檢查井、坑、孔、洞或溝道蓋板揭開后，是否裝設(shè)圍欄，夜間是否設(shè)紅燈警示3現(xiàn)場檢查；有1處不合格不得分3現(xiàn)場檢查廠房、變電站照明是否充足3現(xiàn)場檢查；有1盞燈不亮扣1分，有2盞燈不亮扣3分，有3盞燈不亮或現(xiàn)場照明不足不得分3現(xiàn)場檢查2是否發(fā)生過人身摔傷事件20現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起人身摔傷事件不得分20現(xiàn)場詢問未發(fā)生安全風(fēng)險4：高處墜落5050是否制定防止高處墜落措施3查閱文本；無措施不得分3兩措管理防止人身意外傷害措施P23是否制定梯子管理規(guī)定、腳手架搭設(shè)、驗收、使用管理規(guī)定2查閱文件；無規(guī)定不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P25對高處作業(yè)人員身體是否有明確要求2查閱措施；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P26對高處作業(yè)車是否有明確的使用要求2查閱措施；無要求不得分2———對安全帶是否有明確的使用要求2查閱措施；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P25對梯子、腳手架是否有明確的使用要求2查閱措施和梯子腳手架規(guī)定；有1處不符合扣1分，無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P25風(fēng)速超標(biāo)是否有明確的禁止高處作業(yè)要求2查閱措施；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P27是否存在患有高血壓、心臟病等人員從事高處作業(yè)2現(xiàn)場詢問、檢查；有1人不符合不得分2現(xiàn)場詢問高處作業(yè)車是否安全可靠2現(xiàn)場檢查；存在安全隱患不得分2———安全帶是否定期進行載荷檢驗，檢驗合格證是否過期2檢查個人防護用品臺帳，現(xiàn)場抽查；有1條不合格不得分2檢查臺帳合格證現(xiàn)場高處作業(yè)人員是否系好安全帶，6m以上高處作業(yè)是否使用緩沖式安全帶2現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分2現(xiàn)場檢查安全帶是否掛在牢固構(gòu)件、專用圍欄或鋼絲繩上2現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分2現(xiàn)場檢查在無法直接掛設(shè)安全帶的地方，是否專設(shè)掛安全帶的安全拉繩、安全欄桿等2現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分2臨時設(shè)置現(xiàn)場檢查腳手架使用前是否進行驗收，有無驗收合格證2現(xiàn)場檢查；有1處不符合不得分2———6級以上大風(fēng)現(xiàn)場是否有人從事高處作業(yè)1現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1人不符合不得分1無人從事高處作業(yè)現(xiàn)場詢問否是否發(fā)生過高處墜落事件20現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分20否現(xiàn)場詢問未發(fā)生1.2評審要素：檢修、維護、試驗人員373282安全風(fēng)險1：人員能力不足5050是否有檢修人員上崗條件規(guī)定3查閱文件；無規(guī)定不得分3人員管理員工規(guī)范P24是否有檢修人員崗位培訓(xùn)計劃2查閱培訓(xùn)計劃；無計劃不得分2教育培訓(xùn)2對檢修人員身體健康、年齡是否有明確要求3查閱規(guī)定；無要求不得分3人員管理員工規(guī)范P25對檢修人員技能培訓(xùn)（工器具使用、電廠專業(yè)知識、觸電急救等）是否有明確要求4查閱規(guī)定；無要求不得分4人員管理員工規(guī)范工作技能P25對特種作業(yè)人員是否有明確要求3查閱規(guī)定；無要求不得分3管理制度管理制度匯編P76上崗檢修人員是否經(jīng)縣級以上的醫(yī)院體檢3抽查體檢證明；有1人不符合不得分3人員管理查“2023年度員工體檢報告”查“2023年度員工體檢報告”上崗檢修人員是否有妨礙工作的疾病3抽查體檢證明；有1人不符合不得分3人員管理查“2023年度員工體檢報告”查“2023年度員工體檢報告”對檢修人員是否定期進行安全培訓(xùn)3查閱培訓(xùn)計劃和記錄；不符合不得分3教育培訓(xùn)對特種作業(yè)人員是否定期培訓(xùn)，并持證上崗3查閱臺帳，現(xiàn)場抽查1～3人；有1人不符合不得分3根據(jù)安監(jiān)局特種作業(yè)培訓(xùn)有特種作業(yè)證無特種作業(yè)證的人員是否從事特種作業(yè)工作3現(xiàn)場詢問、檢查；有1人不符合不得分3現(xiàn)場詢問否是否發(fā)生過因個人能力不足造成的不安全事件20現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分20否現(xiàn)場詢問否安全風(fēng)險2：高處墜落5050是否制定防止高處墜落措施3查閱文本；無措施不得分3兩措管理防止人身意外傷害措施P23是否制定梯子管理規(guī)定、腳手架搭設(shè)、驗收、使用管理規(guī)定2查閱文件；無規(guī)定不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P25對高處作業(yè)人員身體是否有明確要求2查閱措施；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P26對高處作業(yè)車是否有明確的使用要求2查閱措施；無要求不得分2———對安全帶是否有明確的使用要求2查閱措施；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P25對梯子、腳手架是否有明確的使用要求2查閱措施和梯子腳手架規(guī)定；有1處不符合扣1分，無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P25風(fēng)速超標(biāo)是否有明確的禁止高處作業(yè)要求2查閱措施；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P27是否存在患有高血壓、心臟病等人員從事高處作業(yè)2現(xiàn)場詢問、檢查；有1人不符合不得分2現(xiàn)場詢問否高處作業(yè)車是否安全可靠2現(xiàn)場檢查；存在安全隱患不得分2———安全帶是否定期進行載荷檢驗，檢驗合格證是否過期2檢查個人防護用品臺帳，現(xiàn)場抽查；有1條不合格不得分2檢查臺帳合格證現(xiàn)場高處作業(yè)人員是否系好安全帶，6m以上高處作業(yè)是否使用緩沖式安全帶2現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分2現(xiàn)場檢查安全帶是否掛在牢固構(gòu)件、專用圍欄或鋼絲繩上2現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分2現(xiàn)場檢查在無法直接掛設(shè)安全帶的地方，是否專設(shè)掛安全帶的安全拉繩、安全欄桿等2現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分2臨時設(shè)置現(xiàn)場檢查腳手架使用前是否進行驗收，有無驗收合格證2現(xiàn)場檢查；有1處不符合不得分2———6級以上大風(fēng)現(xiàn)場是否有人從事高處作業(yè)1現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1人不符合不得分1無人從事高處作業(yè)現(xiàn)場詢問否是否發(fā)生過高處墜落事件20現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分20否現(xiàn)場詢問否安全風(fēng)險3：物體打擊5050是否制定防止物體打擊的措施2查閱文本；無措施不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P28是否制定高空作業(yè)防止落物傷人的措施2查閱文本；無措施不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P32打磨、切割作業(yè)時是否有防止傷人的措施1查閱文本；無措施不得分1兩措管理防止人身意外傷害措施P29對正確使用安全帽是否有明確要求3查閱措施；無要求不得分3兩措管理防止人身意外傷害措施P30對腳手架搭設(shè)、驗收和使用是否有明確要求4查閱措施；無要求不得分4兩措管理防止人身意外傷害措施P33對高空作業(yè)區(qū)域下方不得站人是否有明確要求3查閱措施；無要求不得分3兩措管理防止人身意外傷害措施P32安全帽外殼是否破損，帽襯是否合格（4～5cm），帽帶是否完好等2現(xiàn)場抽查；有1人不符合不得分2現(xiàn)場檢查物料傳遞時是否存在往下或向上亂拋材料現(xiàn)象2現(xiàn)場詢問、抽查；有1處不合格不得分2現(xiàn)場詢問吊裝或使用吊繩腳手架搭設(shè)是否牢固，腳手板是否鋪滿2現(xiàn)場抽查；有1處不合格不得分2常用小型工具是否放在工具袋內(nèi)1現(xiàn)場詢問、檢查；有1處不符合不得分1工具袋高處物料堆放是否平穩(wěn)，是否存在將物料擺放在臨邊及洞口附近、以及妨礙通道等現(xiàn)象2現(xiàn)場詢問、檢查；有1處不符合不得分2現(xiàn)場詢問起重作業(yè)時，吊物是否捆綁牢固，下方是否有人2現(xiàn)場檢查；有1處不符合不得分2現(xiàn)場檢查使用手錘或單手掄大錘時是否戴手套1現(xiàn)場抽查；有1人不符合不得分1現(xiàn)場詢問高處作業(yè)的下方有無交叉作業(yè)現(xiàn)象。必須交叉作業(yè)時，是否做好防止落物傷人的措施，并設(shè)專人監(jiān)護2現(xiàn)場抽查；有1處不符合不得分2現(xiàn)場檢查打磨、切割作業(yè)時，是否戴防護眼鏡1現(xiàn)場抽查；有1人不符合不得分1現(xiàn)場檢查是否發(fā)生過物體打擊傷人事件12現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分12現(xiàn)場詢問安全風(fēng)險4：機械傷害5045是否制定防止機械傷害的措施3查閱文本；無措施不得分3兩措管理防止人身意外傷害P33是否編制設(shè)備檢修作業(yè)指導(dǎo)書2查閱文本；無作業(yè)指導(dǎo)書不得分0學(xué)習(xí)資料發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則對防止轉(zhuǎn)動設(shè)備絞住衣服是否有明確要求5查閱措施；無要求不得分5兩措管理防止人身意外傷害P34對防止機械零部件飛出傷人是否有明確要求5查閱措施；無要求不得分5兩措管理防止人身意外傷害P35作業(yè)人員是否穿好工作服，戴好個人防護用品，長發(fā)女工是否戴好防護帽3現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分3現(xiàn)場檢查轉(zhuǎn)動設(shè)備對輪連接處是否安裝可靠防護罩3現(xiàn)場檢查；有1處不符合不得分3現(xiàn)場檢查使用鉆床、車床等旋轉(zhuǎn)機床是否戴手套作業(yè)3現(xiàn)場詢問、檢查；有1人不符合不得分3無車床、有臺鉆現(xiàn)場檢查機器啟動前是否對零部件進行檢查，防止零部件飛出傷人3現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分3現(xiàn)場檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備檢修作業(yè)指導(dǎo)書3現(xiàn)場檢查；有1個作業(yè)點不符合不得分0學(xué)習(xí)資料發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則是否發(fā)生過機械傷人事件20現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分20否現(xiàn)場詢問安全風(fēng)險5：觸電5047是否制定防止人身觸電措施5查閱文本；無措施不得分5兩措管理防止人身意外傷害措施P11對電動工器具使用是否有明確要求3查閱措施；無要求不得分3兩措管理防止人身意外傷害措施P17對臨時電源使用是否有明確要求2查閱措施；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P18對絕緣鞋定期檢測是否有明確要求2查閱措施；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害措施P18對作業(yè)人員行為是否有明確要求3查閱措施；無要求不得分3對電動工器具每年是否定期檢驗一次3查閱臺帳，現(xiàn)場檢查；有1臺不合格不得分0貼合格證是否使用不合格的電動工器具2現(xiàn)場檢查；有1臺不合格不得分2現(xiàn)場檢查檢修電源、臨時電源是否安裝合格的漏電保護器2現(xiàn)場檢查；有1臺不符合不得分2現(xiàn)場檢查對絕緣鞋每6個月是否定期檢測一次，有無檢測合格標(biāo)示2現(xiàn)場檢查；有1雙鞋不合格不得分2現(xiàn)場檢查電氣人員是否存在未穿絕緣鞋作業(yè)的現(xiàn)象2現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分2現(xiàn)場檢查高壓試驗區(qū)域是否設(shè)臨時圍欄，并設(shè)專人看護2現(xiàn)場檢查；有1處不符合不得分2現(xiàn)場檢查工作負責(zé)人是否全程監(jiān)護檢修作業(yè)2現(xiàn)場檢查、抽查工作票；有1處不符合不得分2現(xiàn)場檢查是否發(fā)生過人身觸電事件20現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起人身觸電不得分20否現(xiàn)場詢問安全風(fēng)險6：缺氧窒息4338是否制定有密閉空間作業(yè)管理規(guī)定2查閱文件；無規(guī)定不得分2兩措管理防止人身意外傷害P37是否制定正壓式呼吸器管理規(guī)定2查閱文件；無規(guī)定不得分2兩措管理防止人身意外傷害P38是否制定防止缺氧窒息措施1查閱文件；無措施不得分1管理制度管理制度匯編P98對作業(yè)環(huán)境含氧量是否有明確要求3查閱措施；無要求不得分3對正壓式呼吸器使用是否有明確要求3查閱措施；無要求不得分0兩措管理防止人身意外傷害P39作業(yè)環(huán)境是否有通風(fēng)設(shè)施，通風(fēng)設(shè)施使用是否有明確要求4查閱措施；無要求不得分4通風(fēng)設(shè)施是否投入使用，性能是否良好4現(xiàn)場檢查；不符合不得分4現(xiàn)場檢查是否進行正壓式呼吸器使用培訓(xùn)2查閱培訓(xùn)記錄；無記錄不得分0教育培訓(xùn)是否能正確使用正壓式呼吸器2現(xiàn)場詢問、檢查；有1人不符合不得分2密閉空間作業(yè)前是否使用氧氣氣體濃度測量儀器測量作業(yè)環(huán)境含氧量4現(xiàn)場檢查；有1處不符合不得分不參評密閉空間內(nèi)使用內(nèi)燃機作為動力源時是否設(shè)置專用排煙管往外排煙3現(xiàn)場檢查、查閱文本、記錄；不符合不得分不參評2是否發(fā)生過人員缺氧窒息事件20現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起人員缺氧窒息不得分20否現(xiàn)場詢問安全風(fēng)險7：溺水5014是否制定有水上、水下作業(yè)管理規(guī)定2查閱文件；無規(guī)定不得分0無規(guī)定制定是否制定防止溺水措施2查閱文件；無措施不得分2兩措管理防止人身意外傷害P36廠里是否有潛水人員上崗條件的規(guī)定，是否有崗位培訓(xùn)計劃1查閱文件；無規(guī)定無計劃不得分不參評無潛水人員對水上作業(yè)救生衣、游泳圈等裝置的配備是否有明確要求3查閱措施；無要求不得分不參評無水上作業(yè)對水下作業(yè)潛水服、潛水裝置的配備是否有明確要求3查閱措施；無要求不得分不參評無水下作業(yè)對崗位技能培訓(xùn)是否有明確要求2查閱規(guī)定；無要求不得分不參評無潛水人員對潛水人員身體健康和年齡是否有明確要求2查閱規(guī)定；無要求不得分不參評無潛水人員水上作業(yè)是否備有救生衣、游泳圈，是否正確使用3現(xiàn)場檢查；不符合不得分不參評無水上作業(yè)水下作業(yè)是否備有潛水裝置，是否正確使用3現(xiàn)場檢查；不符合不得分不參評無水下作業(yè)潛水人員是否經(jīng)縣級以上的醫(yī)院體檢3抽查體檢證明；有1人不符合不得分不參評無潛水人員潛水人員是否有妨礙工作的疾病3抽查體檢證明；有1人不符合不得分不參評無潛水人員對潛水人員是否定期培訓(xùn)，并持證上崗3查閱培訓(xùn)記錄；無記錄不得分不參評無潛水人員無潛水作業(yè)證的人員是否從事潛水作業(yè)工作10現(xiàn)場詢問、檢查記錄；有1人不符合不得分不參評無潛水人員是否發(fā)生過人員溺水事件10現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起人員溺水不得分10否現(xiàn)場詢問安全風(fēng)險8：動物傷害3029是否制定有野外作業(yè)管理規(guī)定1查閱文件；無規(guī)定不得分0兩措管理防止人身意外傷害P41是否制定防止動物傷害措施1查閱文件；無措施不得分1兩措管理防止人身意外傷害P41是否制定動物傷害急救措施1查閱文件；無措施不得分1兩措管理防止人身意外傷害P41對動物傷害治療藥品是否有明確要求，是否明確必須至少兩人共同野外作業(yè)2查閱措施；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害P41對動物傷害應(yīng)急措施培訓(xùn)是否有明確要求2查閱措施；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害P41對野外作業(yè)人員必須掌握一定的動物傷害急救措施方法是否有明確要求2查閱規(guī)定；無要求不得分2兩措管理防止人身意外傷害P41是否配備齊全動物傷害治療藥品3現(xiàn)場檢查；不符合不得分3現(xiàn)場檢查是否進行動物傷害應(yīng)急措施培訓(xùn)3現(xiàn)場檢查；不符合不得分3現(xiàn)場檢查野外人員是否掌握一定的動物傷害急救措施方法3現(xiàn)場詢問；有1人不符合不得分3要進行培訓(xùn)現(xiàn)場詢問是否發(fā)生過動物傷害事件12現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起動物傷害不得分12否現(xiàn)場培訓(xùn)1.3評審要素：外委檢修人員安全風(fēng)險：人身傷害或設(shè)備損壞100100是否有外委檢修人員的管理規(guī)定10查閱文件；無規(guī)定不得分10管理制度崗位職責(zé)管理制度P48對外委檢修人員進場安全培訓(xùn)是否有明確要求8查閱規(guī)定；無要求不得分8管理制度崗位職責(zé)管理制度P48對外委檢修攜帶的專用工器具是否有明確要求6查閱規(guī)定；無要求不得分6管理制度崗位職責(zé)管理制度P49對外委檢修人員的工作區(qū)域限定是否有明確要求6查閱規(guī)定；無要求不得分6管理制度崗位職責(zé)管理制度P49對外委檢修人員是否進行現(xiàn)場安全技術(shù)交底10現(xiàn)場詢問，查閱記錄；不符合不得分10外包工程管理安全交底資料對外委檢修人員是否專人監(jiān)督、管理10現(xiàn)場詢問、檢查；不符合不得分10現(xiàn)場詢問：徐慶發(fā)外委檢修人員攜帶的專用工器具是否檢驗，有無合格標(biāo)示10現(xiàn)場檢查；有1件工具不合格扣5分，有2件不得分10是否發(fā)生過因外委檢修人員引發(fā)的不安全事件40現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分401.4評審要素：廠家售后服務(wù)人員安全風(fēng)險：人身傷害或設(shè)備損壞6042是否有廠家售后服務(wù)人員的管理規(guī)定6查閱文件；無規(guī)定不得分0管理制度崗位職責(zé)管理制度P4對廠家售后服務(wù)人員進場安全培訓(xùn)是否有明確要求4查閱規(guī)定；無要求不得分0管理制度崗位職責(zé)管理制度P8對廠家攜帶的專用工器具是否有明確要求4查閱規(guī)定；無要求不得分管理制度崗位職責(zé)管理制度P8對廠家售后服務(wù)人員的工作區(qū)域限定是否有明確要求4查閱規(guī)定；無要求不得分0管理制度崗位職責(zé)管理制度P6對廠家售后服務(wù)人員是否進行現(xiàn)場安全技術(shù)交底6現(xiàn)場詢問，查閱記錄；不符合不得分6對廠家售后服務(wù)人員是否專人監(jiān)護6現(xiàn)場詢問、檢查；不符合不得分6現(xiàn)場詢問廠家攜帶的專用工器具是否檢驗，有無合格標(biāo)示6現(xiàn)場檢查；有1件工具不合格扣5分，有2件不得分6現(xiàn)場檢查是否發(fā)生過因廠家售后人員引發(fā)的不安全事件24現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分24現(xiàn)場詢問1.5評審要素：外來參觀、檢查人員安全風(fēng)險：人身傷害5050是否有外來參觀、檢查人員的管理規(guī)定3查閱文件；無規(guī)定不得分3管理制度崗位職責(zé)管理制度P8是否有乘坐電梯的管理規(guī)定3查閱文件；無規(guī)定不得分———對外來參觀、檢查人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場必須戴安全帽是否有明確要求3查閱人員規(guī)定；無要求不得分3管理制度崗位職責(zé)管理制度P9對電梯定期檢測是否有明確要求3查閱電梯規(guī)定；無要求不得分———對外來參觀檢查人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場必須設(shè)專人監(jiān)護是否有明確要求3查閱規(guī)定；無要求不得分3管理制度崗位職責(zé)管理制度P9對外來參觀、檢查是否明確參觀、檢查路線3查閱規(guī)定；無要求不得分3管理制度崗位職責(zé)管理制度P10外來參觀、檢查人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場是否戴安全帽4現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分4現(xiàn)場檢查對電梯每年是否定期檢測4查閱文本；不合格不得分———對外來參觀、檢查人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場是否設(shè)專人監(jiān)護5現(xiàn)場檢查；不符合不得分5注意戴安全帽現(xiàn)場檢查1.5.10對外來參觀、檢查是否按規(guī)定路線參觀、檢查5現(xiàn)場檢查；不符合不得分5注意巡視路線現(xiàn)場檢查1.5.11是否發(fā)生過因外來參觀、檢查人員引發(fā)的不安全事件24現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分24否現(xiàn)場詢問1.6評審要素：司機安全風(fēng)險：人身傷害6060是否有車輛管理規(guī)定3查閱文件；無規(guī)定不得分3管理制度崗位職責(zé)管理制度P39是否有司機安全培訓(xùn)計劃3查閱培訓(xùn)計劃；無計劃不得分3交通安全管理對司機身體健康和年齡是否有明確要求6查閱規(guī)定；無要求不得分6管理制度崗位職責(zé)管理制度P14對司機安全培訓(xùn)是否有明確要求6查閱規(guī)定；無要求不得分6管理制度崗位職責(zé)管理制度P17司機是否經(jīng)縣級以上的醫(yī)院體檢6查閱體檢記錄；不合格不得分6查2023年檢查報告司機是否有合格的駕駛證、準(zhǔn)駕證6查閱臺帳或證件；不符合不得分6提供復(fù)印件專職司機是否有從事生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)象6現(xiàn)場詢問、檢查；不符合不得分6否現(xiàn)場查詢司機是否發(fā)生過違章駕駛現(xiàn)象8現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起違章不得分8否現(xiàn)場查詢1.6.9是否發(fā)生過交通事故18現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起交通事故不得分18否現(xiàn)場查詢1.7評審要素：廚師安全風(fēng)險：人身傷害6031是否有廚房管理規(guī)定3查閱文本；無規(guī)定不得分0管理制度崗位職責(zé)管理制度P17是否有廚師安全培訓(xùn)計劃3查閱培訓(xùn)計劃；無計劃不得分0教育培訓(xùn)對廚師身體健康和年齡是否有明確要求6查閱規(guī)定；無要求不得分0管理制度崗位職責(zé)管理制度P17對廚師安全培訓(xùn)是否有明確要求6查閱規(guī)定；無要求不得分0教育培訓(xùn)培訓(xùn)計劃廚師是否經(jīng)縣級以上的醫(yī)院體檢4查閱體檢記錄；不符合不得分0集團公司2023年體檢報告是否對廚師進行食品衛(wèi)生知識、防火、滅火、觸電、機械傷害等安全知識培訓(xùn)3現(xiàn)場考問，查閱考試卷和記錄；不符合不得分0進行培訓(xùn)現(xiàn)場考問廚師體檢是否發(fā)現(xiàn)有傳染疾病4查閱體檢報告；不符合不得分0提供體檢證明、集團公司否食堂衛(wèi)生是否清潔，食品是否過期變質(zhì)4現(xiàn)場詢問、檢查；不符合不得分4否現(xiàn)場詢問廚師是否有從事生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)象3現(xiàn)場詢問、檢查；不符合不得分3否現(xiàn)場詢問是否發(fā)生過廚師燙傷、觸電、機構(gòu)傷害等不安全事件12現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分12否現(xiàn)場詢問是否發(fā)生過因食品過期變質(zhì)引起的疾病或群體中毒事件12現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分12否1.8評審要素：生產(chǎn)區(qū)域保潔人員安全風(fēng)險：人身傷害設(shè)備損壞0不參評無生產(chǎn)區(qū)域保潔人員是否有保潔人員管理規(guī)定6查閱文件；無規(guī)定不得分不參評無保潔人員保潔人員管理規(guī)定對保潔人員現(xiàn)場安全培訓(xùn)是否有明確要求3查閱文件；無規(guī)定不得分不參評無保潔人員保潔人員管理規(guī)定對保潔人員的著裝是否有明確要求3查閱人員規(guī)定；無要求不得分不參評無保潔人員保潔人員管理規(guī)定對保潔人員使用的工具和使用方法是否有明確要求3查閱規(guī)定；無要求不得分不參評無保潔人員對保潔人員的工作區(qū)域限定是否有明確要求3查閱規(guī)定；無要求不得分不參評無保潔人員對保潔人員是否已進行現(xiàn)場安全培訓(xùn)5查閱培訓(xùn)記錄；沒有記錄不得分不參評無保潔人員保潔人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場是否按規(guī)定正確使用工具4現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分不參評無保潔人員保潔人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場是否穿工作服，戴安全帽4現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分不參評無保潔人員對保潔人員進入生產(chǎn)現(xiàn)場是否設(shè)專人監(jiān)護5現(xiàn)場檢查；不符合不得分不參評無保潔人員是否發(fā)生過保潔人員引發(fā)的不安全事件24現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分不參評無保潔人員1.9評審要素：保安人員安全風(fēng)險：失竊、恐怖分子破壞等治安風(fēng)險0不參評無保安人員是否有保安人員的管理規(guī)定6查閱文件；無規(guī)定不得分不參評無保安人員對保安人員現(xiàn)場安全培訓(xùn)是否有明確要求3查閱文件；無規(guī)定不得分不參評無保安人員對保安人員的裝置配備是否有明確要求3查閱人員規(guī)定；無要求不得分不參評無保安人員對保安人員巡視是否有明確要求3查閱規(guī)定；無要求不得分不參評無保安人員對保安人員的工作區(qū)域限定是否有明確要求3查閱規(guī)定；無要求不得分不參評無保安人員檢查保安人員裝置配備是否齊全6現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分不參評無保安人員保安人員是否在限定的區(qū)域內(nèi)進行巡視工作6現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分不參評無保安人員保安是否按規(guī)定進行巡視和盤查6現(xiàn)場檢查；有1人不符合不得分不參評無保安人員是否發(fā)生過因保安人員失職引發(fā)的社會治安事件24現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分不參評無保安人員1.10評審要素：周邊、庫區(qū)居民（包含職工家屬）安全風(fēng)險：人身傷害9380是否有周邊、庫區(qū)居民（職工家屬）管理辦法3查閱文本；無管理辦法不得分0管理制度崗位職責(zé)管理制度P26上下游禁區(qū)處是否裝設(shè)禁區(qū)標(biāo)識3現(xiàn)場檢查；不符合不得分3現(xiàn)場檢查桿塔是否裝設(shè)安全標(biāo)示牌2現(xiàn)場檢查；不符合不得分不參評無桿塔變電站是否裝設(shè)安全標(biāo)示牌2現(xiàn)場檢查；不符合不得分2對周邊、庫區(qū)居民（職工家屬）防止人身傷害是否有明確的措施5查閱文本；無措施不得分5上下游禁區(qū)處標(biāo)識是否將有關(guān)禁止捕魚、游泳等項目列示5現(xiàn)場檢查；缺1塊扣1分，缺3塊不得分5桿塔是否裝設(shè)“止步！高壓危險”、“禁止攀登!高壓危險”安全標(biāo)示牌，標(biāo)示牌固定是否規(guī)范、牢固5現(xiàn)場檢查；缺1塊扣1分，缺3塊不得分不參評無桿塔變電站入口處是否裝設(shè)“止步！高壓危險”、“必須戴安全帽”、“必須穿絕緣鞋”、“禁止使用雨傘”、“未經(jīng)許可不得入內(nèi)”、“當(dāng)心觸電”、“注意安全”、“禁止煙火”、“禁止吸煙”安全標(biāo)示牌5現(xiàn)場檢查；缺1塊扣1分，缺3塊不得分5現(xiàn)場檢查變電站大門是否鎖好，電廠各種標(biāo)示牌固定是否規(guī)范、牢固10現(xiàn)場檢查；有一處未鎖好不得分10現(xiàn)場檢查各設(shè)備、場所的安全標(biāo)示牌裝設(shè)是否有缺失或字跡模糊現(xiàn)象10現(xiàn)場檢查；每有一塊扣1分，不計負分10現(xiàn)場檢查對周邊、庫區(qū)居民（職工家屬）是否定期進行安全普法知識宣傳10現(xiàn)場詢問、檢查，查閱記錄；不符合不得分0圖片、資料是否發(fā)生過因電廠原因?qū)е碌闹苓吘用?、庫區(qū)居民（職工家屬）人身傷害事件40現(xiàn)場詢問，查閱記錄；有1起不安全事件不得分40注意秦家回答否現(xiàn)場詢問2設(shè)備單元159012552.1評審要素：水輪機安全風(fēng)險1：機組超速（飛車）5048水輪發(fā)電機組的控制系統(tǒng)是否具有超速控制措施，并有明確限值1查閱文本；不符合不得分1兩措管理反事故措施P7水輪發(fā)電機組的保護系統(tǒng)中是否配置制動系統(tǒng)，至少應(yīng)有一套制動系統(tǒng)按氣動原理工作，制動器應(yīng)直接作用在發(fā)電機轉(zhuǎn)子滑環(huán)部件上1現(xiàn)場檢查；不符合不得分1現(xiàn)場檢查是否有制定水輪發(fā)電機組定期工作標(biāo)準(zhǔn)，是否每臺水輪發(fā)電機組都有定期檢查、試驗、維護記錄檔案1查閱文本；不符合不得分1設(shè)備定期工作巡檢卡試驗報告廠房檢修記錄是否制定有防止水輪發(fā)電機組超速不安全事件的反事故措施1查閱文本；不符合不得分1兩措管理反事故措施P8水輪發(fā)電機的控制系統(tǒng)是否有能可靠檢測超速、過負荷等故障的功能，并能根據(jù)故障類型分別進行正常關(guān)機、緊急關(guān)機1查閱文本；不符合不得分1檔案見轉(zhuǎn)速儀技術(shù)說明書在設(shè)計規(guī)定的所有外部條件下，控制系統(tǒng)是否能可靠完成以下運行控制：機組的啟動和關(guān)機程序，水輪發(fā)電機組的功率調(diào)節(jié)和功率限制，水輪發(fā)電機組轉(zhuǎn)速過速，潤滑油中斷，主軸密封水中斷，水輪發(fā)電機組定子、轉(zhuǎn)子短路，電網(wǎng)失效或甩負荷時的關(guān)機等1查閱文本；不符合不得分1檔案發(fā)電機電氣二次圖反事故措施中是否明確水輪發(fā)電機組運行維護中的“必須”、“禁止”等警告事項1查閱文本；不符合不得分1兩措管理反事故措施P8\P9測速裝置軟件設(shè)計中是否有操作權(quán)限限值，在機組的任何狀態(tài)下，非法的按鍵輸入應(yīng)不被承認，防止由于沒有操作權(quán)限的人誤操作引起水輪發(fā)電機組誤動作的措施1查閱文本冊；不符合不得分0水輪發(fā)電機的制動系統(tǒng)是否能在任何情況下機組停機后轉(zhuǎn)速降至30%額定轉(zhuǎn)速下都能正常投入使水輪發(fā)電機組停機1查看監(jiān)控系統(tǒng)；不符合不得分1現(xiàn)場檢查測速保護裝置內(nèi)部發(fā)生任何部件失效或動力源故障時，測速保護裝置是否仍能對水輪發(fā)電機組實施保護1查閱文本；不符合不得分0不能保護聯(lián)系廠家定期試驗、檢驗、檢查、維護記錄是否及時、完整、準(zhǔn)確1查閱記錄；不符合不得分1檔案年檢預(yù)試資料、現(xiàn)場記錄水輪發(fā)電機組運行時是否存在解除保護系統(tǒng)情況1查閱記錄；不符合不得分1否、保護投退記錄現(xiàn)場是否有未經(jīng)授權(quán)擅自改動任何保護定值的情況發(fā)生1查閱記錄；不符合不得分1保護定值修改記錄現(xiàn)場是否按要求定期對液壓系統(tǒng)進行試驗和壓力值整定1查閱文本；不符合不得分1是否按要求定期對調(diào)速器系統(tǒng)進行試驗，測試1查閱記錄；不符合不得分1設(shè)備定期工作水輪發(fā)電機組調(diào)速器試驗記錄水輪發(fā)電機組定期工作標(biāo)準(zhǔn)是否明確水輪發(fā)電機組控制系統(tǒng)、保護系統(tǒng)檢查、試驗、維護項目，其中包括調(diào)速系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等2查閱文本；缺一項扣1分2設(shè)備定期工作設(shè)備定期工作標(biāo)準(zhǔn)P2、3水輪發(fā)電機組定期工作標(biāo)準(zhǔn)是否明確各項檢查、試驗、維護的標(biāo)準(zhǔn)和周期2查閱記錄；不符合不得分2設(shè)備定期工作設(shè)備定期工作標(biāo)準(zhǔn)P1、12反事故措施是否明確水輪發(fā)電機組超速失控的控制措施，其中包括運行中突然甩負荷，發(fā)電機與系統(tǒng)解列，超速保護裝置參數(shù)設(shè)置過大，轉(zhuǎn)速測速裝置、制動系統(tǒng)失效，及超速試驗時控制不當(dāng)?shù)?查閱文本；一項不滿足扣1分2設(shè)備定期工作設(shè)備定期工作標(biāo)準(zhǔn)P8是否按要求定期檢查液壓系統(tǒng)。其中包括液壓閥、液壓缸、液壓油管、濾芯、液壓油油位等項目，出現(xiàn)異常及時處理。是否按要求定期對制動系統(tǒng)進行試驗，其中包括制動閘投入和制動閘退出時間測試，制動閘與制動環(huán)間隙，是否有記錄2查閱記錄；一臺次不符合扣1分；2水輪機檢查記錄現(xiàn)場記錄是否按要求定期對制動系統(tǒng)進行檢查、維護，其中包括制動器排氣時間、制動器控制回路、制動板、制動環(huán)和制動器形成開關(guān)等項目。是否按要求定期對電控系統(tǒng)進行檢查、維護，其中包括主電纜、控制器、控制柜冷卻通風(fēng)裝置、控制柜加熱裝置等項目3查閱記錄；一臺次不符合扣1分3水輪機檢查記錄現(xiàn)場記錄2.1.21是否按要求定期進行保護校核等試驗工作，其中包括主斷路器跳開試驗、發(fā)電機超速試驗、水輪發(fā)電機甩負荷試驗、水輪發(fā)電機組差動保護試驗等2查閱記錄；一臺次不符合扣1分2檔案年檢預(yù)試資料是否出現(xiàn)因機組過速而導(dǎo)葉發(fā)生卡阻或剪斷銷剪斷，導(dǎo)致機組無法停機的不安全事件。重錘動作是否正常，尾水事故閘門動作是否正常，是否發(fā)生控制、保護系統(tǒng)失效引發(fā)的超速不安全事件2查閱記錄；不符合不得分2水輪機檢查記錄現(xiàn)場記錄機組是否出現(xiàn)超速（飛車）事件20查閱文本，不符合不得分20不安全事件記錄現(xiàn)場記錄2.2評審要素：水輪機安全風(fēng)險2：轉(zhuǎn)輪掃膛，葉片斷裂491255332.2.1是否有水輪發(fā)電機組檢修規(guī)程，是否按照標(biāo)準(zhǔn)進行編制，檢修項目是否完善，是否符合設(shè)備檢修要求，是否有水輪發(fā)電機組安裝記錄，安裝資料和圖紙，轉(zhuǎn)輪裝配是否符合設(shè)計要求，是否有轉(zhuǎn)輪裝配圖紙1查閱文本；不符合不得分1檔案水輪機發(fā)電機水輪機安裝圖是否有定子、轉(zhuǎn)子安裝記錄，定子現(xiàn)場疊片組裝記錄，磁極安裝記錄，轉(zhuǎn)子磁軛裝配記錄，定子機座及鐵芯合縫間隙記錄，是否定子、轉(zhuǎn)子的空氣間隙記錄，間隙是否均勻，是否符合要求是否有發(fā)電機組軸線水平測量試驗記錄等1查閱文本；不符合不得分0設(shè)備定期工作水輪發(fā)電機試驗報告水輪機主要傳遞力和力矩的零部件，用于承重、螺栓等的結(jié)構(gòu)鋼的材質(zhì)是否符合設(shè)計要求1查閱文本；不符合不得分0檔案水輪機發(fā)電機水輪機安裝圖水電廠是否有水輪機承載部件失效的反事故措施1查閱文本；不符合不得分0兩措管理反事故措施P1每臺水輪發(fā)電機組的隨機資料中是否包括證明材質(zhì)和制造商資質(zhì)的支持性文件。如水輪機承載部件材料的材質(zhì)證明、出廠合格證、出廠試驗報告、制造商和材料的認證證明或廠家出示的證明材料等1查閱文本；不符合不得分0檔案水輪發(fā)電機技術(shù)文件及使用說明書水輪發(fā)電機組檢修規(guī)程是否明確水輪機維修、更換的工藝要求。如輪轂葉片組裝、輪轂與主軸連接時的注意事項等1查閱文本；不符合不得分0——_水輪發(fā)電機組定期工作標(biāo)準(zhǔn)是否包括水輪機承載部件、制動系統(tǒng)的維護、檢查、試驗等項目，水輪發(fā)電機組檢修規(guī)程中是否包括螺栓標(biāo)準(zhǔn)力矩值表1查閱文本；不符合不得分0設(shè)備定期工作定期工作標(biāo)準(zhǔn)P1、2轉(zhuǎn)輪各個部位的同軸度及圓度、轉(zhuǎn)輪室圓度是否符合設(shè)計要求，是否有安裝試驗記錄，機組檢修時是否進行圓度測量1查閱記錄；不符合不得分0檔案水輪發(fā)電機組安裝記錄安裝記錄水輪發(fā)電機組定期工作標(biāo)準(zhǔn)是否明確水輪機、制動系統(tǒng)的維護、檢查、試驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和周期1查閱文本；不符合不得分1設(shè)備定期工作定期工作標(biāo)準(zhǔn)P2反事故措施是否對導(dǎo)葉、槳葉的控制保護的可靠性提出明確要求。如超速、振動保護裝置是否可靠運行。水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)速測量裝置是否安裝齊全、運行正常等1查閱文本；不符合不得分0設(shè)備定期工作定期工作標(biāo)準(zhǔn)P9機組是否進行甩負荷試驗，甩負荷試驗是否有振動、擺度數(shù)據(jù)記錄，機組是否長期過負荷運行，是否因工作人員誤操作導(dǎo)致機組劇烈振動1查閱記錄；不符合不得分0設(shè)備定期工作水輪發(fā)電機組甩負荷試驗機組是否長期處于振動區(qū)域運行，是否有避免振動區(qū)域運行的措施1查閱記錄；不符合不得分1兩措管理反事故措施P6是否按反事故措施要求，定期對過速保護、振動保護進行測試1查閱記錄；不符合不得分1檔案2023年檢預(yù)試P92是否因電網(wǎng)問題引起機組振動，是否做好電網(wǎng)有失電的措施1查閱文本；不符合不得分1兩措管理反事故措施P6真空破壞閥和補氣閥是否按要求進行動作試驗和滲漏試驗，其起始動作壓力和最大開度值是否符合設(shè)計要求1查閱記錄；不符合不得分0未試驗列入明年檢修項目反事故措施對水輪發(fā)電機組在故障狀態(tài)時、極端天氣情況下的操作和處理是否提出明確要求，水輪發(fā)電機組的隨機資料，交接驗收資料，質(zhì)保期內(nèi)的維護、檢查、試驗記錄等是否在出質(zhì)保期時進行交接，并設(shè)專人保管，資料是否齊全、有效1查閱文本；不符合不得分1無反事故措施制定2.2.17機組水導(dǎo)軸承、發(fā)導(dǎo)軸承、推力軸承是否有安裝記錄，機組檢修時是否進行軸瓦、推力瓦間隙測量，間隙是否符合設(shè)計值1查閱記錄；不符合不得分檔案檔案2007、2023、2023年機組大修竣工資料2.2.18水輪機槳葉葉片是否松動，連接螺栓是否有腐蝕現(xiàn)象，安裝時是否要求對連接螺栓涂環(huán)氧漆，出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象是否及時處理，是否有防止連接螺栓松動措施1查閱記錄；不符合不得分1---主軸與轉(zhuǎn)輪連接法蘭組合面應(yīng)無間隙，用0.3mm塞尺檢查應(yīng)不能塞入，法蘭護罩的螺栓凸坑應(yīng)天平，泄水錐螺栓是否焊接牢固，護板焊接是否采取防止變形措施，焊縫是否磨平。1查閱記錄；不符合不得分1———轉(zhuǎn)輪室內(nèi)壁是否有刮傷、碰傷痕跡，如發(fā)現(xiàn)有刮傷、碰傷是否及時處理，水輪機槳葉、轉(zhuǎn)輪室內(nèi)壁是否出現(xiàn)汽蝕現(xiàn)象，出現(xiàn)是否及時進行修補，修補重量是否有要求1查閱記錄；不符合不得分1———螺栓緊固前是否要求清理干凈，螺紋旋合面、螺母或螺頭與平墊圈接觸面是否涂潤滑脂1查閱文本；不符合不得分1———是否按定期工作標(biāo)準(zhǔn)要求開展槳葉與輪轂連接螺栓力矩測試、正負變槳測試、正負偏移校準(zhǔn)、正負流量測試、急停閥測試等，試驗周期和結(jié)果是否符合水輪發(fā)電機組定期工作標(biāo)準(zhǔn)的要求1查閱文本；不符合不得分0———是否按定期工作標(biāo)準(zhǔn)要求檢查螺栓力矩、導(dǎo)葉葉片、輪轂、槳葉、液壓缸活塞、液壓系統(tǒng)滲漏、限位開關(guān)等，檢查周期和結(jié)果是否符合水輪發(fā)電機組定期工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，出現(xiàn)異常是否及時處理1查閱文本；不符合不得分0———是否按定期工作標(biāo)準(zhǔn)要求開展?jié)櫥瑯~軸承、緊固槳葉和輪轂的連接螺栓、增添導(dǎo)葉控制環(huán)潤滑脂、調(diào)整導(dǎo)葉端面、立面配合間隙、測量槳葉與輪轂間隙、槳葉與轉(zhuǎn)輪室間隙等專業(yè)維護工作1查閱記錄；不符合不得分0———是否對水輪發(fā)電機機械部分設(shè)備進行焊縫無損探傷，機組振動、擺動進行測量1查閱記錄；不符合不得分0現(xiàn)場擺幅測量記錄現(xiàn)場機組抗磨環(huán)工作是否正常，是否出現(xiàn)碰撞和磨損現(xiàn)象，機組抗磨環(huán)連接螺栓是否斷裂，是否及時處理1查閱記錄，不符合不得分1見設(shè)備缺陷記錄現(xiàn)場巡檢中發(fā)現(xiàn)有螺栓松動、損傷、斷裂現(xiàn)象時，是否采用專用設(shè)備對該螺栓所在連接處的螺栓進行全面檢查，槳葉損壞修復(fù)時，是否控制修補材料重量，保證修復(fù)后槳葉葉片組動平衡不被破壞1查閱記錄，不符合不得分0————無漿葉——出現(xiàn)極冷天氣時，是否加強對水輪發(fā)電機組的巡回檢查，記錄水輪發(fā)電機組潤滑油溫度是否在正常范圍內(nèi)，潤滑油箱內(nèi)加熱器工作是否正常，是否有運行記錄1查閱記錄；不符合不得分不參評水輪機水導(dǎo)軸承安裝是否符合設(shè)計要求，是否有水導(dǎo)軸承安裝間隙記錄，間隙是否在設(shè)計值允許范圍內(nèi)，是否因水導(dǎo)軸承安裝引起機組軸線水平發(fā)生改變，是否對水導(dǎo)軸承間隙進行調(diào)整1查閱記錄；不符合不得分1檔案水輪發(fā)電機組安裝記錄是否有機組振動擺動記錄，是否有機組各個軸承運行溫度記錄，是否有充油設(shè)備加、排油記錄，是否有機組事故和異常記錄等1查閱記錄；不符合不得分1現(xiàn)場是否發(fā)生水輪機掃堂、葉片斷裂等不安全事件20查閱記錄；不符合不得分20不安全事件記錄2.3評審要素：水輪機安全風(fēng)險3：主軸等重要連接螺栓斷裂50282.3.1主軸、轉(zhuǎn)輪槳葉連接螺栓、抗磨環(huán)連接螺栓、受油器與短軸連接螺栓、發(fā)電機頂蓋連接螺栓等重要連接螺栓傳遞力和力矩的零部件，材質(zhì)是否符合設(shè)計要求1查閱文本；不符合不得分0——————2.3.2是否有水輪機轉(zhuǎn)輪檢修規(guī)程，檢修規(guī)程各個檢修項目是否齊全，是否符合設(shè)計要求，是否明確重要連接螺栓的檢查1查閱風(fēng)機檢修規(guī)程；不符合不得分1——————2.3.3是否有水輪機主軸等重要連接螺栓定期工作標(biāo)準(zhǔn)，是否有水輪機承載部件連接螺栓斷裂、失效的反事故措施1查閱風(fēng)機定期工作標(biāo)準(zhǔn)；不符合不得分0——————緊固主軸等重要連接螺栓力矩時是否與標(biāo)準(zhǔn)螺栓力矩值表相符1查閱文本；不符合不得分0——————每臺水輪發(fā)電機組的隨機資料中是否包括證明重要連接螺栓材質(zhì)和制造商資質(zhì)的支持性文件。如水輪機槳葉承載部件連接螺栓、主軸與轉(zhuǎn)輪連接螺栓、抗磨環(huán)連接螺栓材料的材質(zhì)證明、出廠合格證、出廠試驗報告、制造商和材料的認證證明或廠家出示的證明材料等1查閱文本；不符合不得分0——————水輪發(fā)電機檢修規(guī)程是否明確轉(zhuǎn)輪槳葉等重要連接螺栓的維修、更換的工藝要求。如轉(zhuǎn)輪槳葉組裝、輪轂與主軸連接時擰緊力矩、輪轂與槳葉連接螺栓安裝時的注意事項等2查閱文本；不符合不得分1——————水輪發(fā)電機組檢修規(guī)程中是否包括螺栓標(biāo)準(zhǔn)力矩值表1查閱文本；不符合不得分1——————水輪發(fā)電機組定期工作標(biāo)準(zhǔn)是否包括轉(zhuǎn)輪槳葉承載部件、主軸與輪轂連接螺栓、輪轂與槳葉連接螺栓等重要連接螺栓緊固、制動系統(tǒng)的維護、檢查、試驗等項目2查閱文本；缺少1項扣1分0——————水輪發(fā)電機組定期工作標(biāo)準(zhǔn)是否包括轉(zhuǎn)輪槳葉承載部件、制動系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)的維護、檢查、試驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和周期2查閱文本；缺少1項扣1分0——————反事故措施是否對轉(zhuǎn)槳葉控制保護的可靠性提出明確要求。如超速、振動保護裝置是否可靠運行。水輪發(fā)電機組轉(zhuǎn)速測量裝置是否安裝齊全、運行正常等2查閱文本；缺少1項扣1分0——————水輪發(fā)電機組的隨機資料，交接驗收資料，質(zhì)保期內(nèi)的維護、檢查、試驗記錄等是否在出質(zhì)保期時進行交接，并設(shè)專人保管，資料是否齊全、有效1查閱文本；不符合不得分0——————安裝重要連接螺栓時，是否要求清除連接法蘭面上的防銹油、法蘭連接面和連接螺栓上的鐵銹或雜物，是否要求擰緊重要連接螺栓時連接螺栓受力要均勻，是否有安裝記錄2查閱文本；不符合不得分0——————槳葉與輪轂安裝時是否要求在輪轂與葉片安裝法蘭涂抹符合要求的密封材料1查閱文本；不符合不得分0——————螺栓緊固前是否要求清理干凈，螺紋旋合面、螺母或螺頭與平墊圈接觸面是否涂潤滑脂2查閱文本；不符合不得分0——————是否按定期工作標(biāo)準(zhǔn)要求開展重要連接螺栓力矩測試、無損探傷試驗，如發(fā)現(xiàn)連接螺栓有損傷時，是否及時更換2查閱文本；不符合不得分0——————是否按定期工作標(biāo)準(zhǔn)要求檢查螺栓力矩、槳葉、輪轂、液壓缸活塞、液壓系統(tǒng)滲漏、主軸密封系統(tǒng)和頂蓋真空破壞閥等，檢查周期和結(jié)果是否符合水輪發(fā)電機組定期工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，出現(xiàn)異常是否及時處理2查閱記錄；一臺次未開展扣1分1——————是否按定期工作標(biāo)準(zhǔn)要求開展槳葉軸承、緊固槳葉和輪轂的連接螺栓、更換槳葉與輪轂密封、泄水錐密封、調(diào)整配合間隙等專業(yè)維護工作2查閱記錄；一項不滿足扣1分1——————水輪機重要連接螺栓定期試驗、檢查、維護記錄是否及時、完整、準(zhǔn)確1查閱記錄；不符合不得分0——————是否按反事故措施要求，定期對超速保護、機組振動和擺動值進行測試，連接螺栓應(yīng)力測試1查閱記錄；不符合不得分1——————定期檢查中發(fā)現(xiàn)有螺栓松動、損傷、斷裂現(xiàn)象時，是否采用專用設(shè)備對該螺栓所在連接處的螺栓進行全面檢查1查閱記錄；不符合不得分1——————槳葉損壞修復(fù)時，是否控制修補材料重量，保證修復(fù)后葉片組動平衡不被破壞1查閱記錄；不符合不得分1——————是否因重要連接螺栓斷裂而發(fā)生不安全事件20查閱記錄；不符合不得分20——————2.4評審要素：水輪發(fā)電機組安全風(fēng)險4：機組抬機30282.4.1水輪發(fā)電機組的調(diào)節(jié)保證系數(shù)計算是否符合設(shè)計要求1檢查記錄，不符合不得分0無記錄聯(lián)系檢修公司2.4.2是否有真空破壞閥，真空破壞閥、分段關(guān)閉閥的合格證以及安裝、使用說明書1查閱資料，不符合不得分不參與查評2.4.3是否有防止機組抬機運行措施以及分段關(guān)閉閥失控處理程序1查閱文本，不符合不得分0無措施加入運規(guī)2.4.4是否有防止機組甩負荷、緊急停機時發(fā)生抬機的反事故措施,機組是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進行甩負荷試驗，是否有試驗方案和試驗報告2查閱文本，不符合不得分22.4.5機組調(diào)速器工作是否正常，調(diào)速器資料是否齊全，各個參數(shù)設(shè)置是否符合設(shè)計要求，是否定期進行檢查和測試2查閱文本，不符合不得分22.4.6機組推力軸承材質(zhì)是否符合設(shè)計要求，是否能承受相應(yīng)的應(yīng)力，安裝工藝是否合格，是否有安裝記錄，推力軸承間隙是否按要求進行測量2查閱記錄；一臺次未開展，扣1分2分段關(guān)閉閥是否按要求進行檢修和測試，是否有記錄，安裝圖紙是否齊全2查閱文本，不符合不得分不參評無分段關(guān)閉閥真空破壞閥動作是否正常，是否出現(xiàn)卡阻、銹蝕現(xiàn)象，是否及時進行處理2查閱文本，不符合不得分不參評無分段關(guān)閉閥2.4.9真空破壞閥內(nèi)彈簧是否良好，是否按要求對其工作性能，如彈性情況進行測試，如測試不合格是否及時更換，以保證其工作性能良好2查閱文本，不符合不得分不參評無真空破壞閥2.4.10真空破壞閥是否按要求進行定期檢查、測試和檢修，是否有檢修記錄2查閱檢修記錄，不符合不得分不參評無真空破壞閥2.4.11機組各個連接螺栓是否正常，是否按要求進行定期檢查和緊固1查閱文本，不符合不得分12.4.12分段關(guān)閉閥是否發(fā)生漏油、銹蝕，動作是否靈活，是否及時進行處理2現(xiàn)場檢查，不符合不得分不參評無分段關(guān)閉閥2.4.13是否按要求定期對水輪機制動系統(tǒng)、操作油系統(tǒng)檢查、試驗、維護項目2查閱文本，不符合不得分2機組緊急停機控制回路是否正常，是否定期進行檢查和測試2查閱文本，不符合不得分2是否出現(xiàn)機組抬機現(xiàn)象16查閱文本，不符合不得分162.5評審要素：水輪發(fā)電機組安全風(fēng)險5：推力、導(dǎo)軸承瓦的燒瓦44372.5.1水輪發(fā)電機組各個軸承材質(zhì)不符合設(shè)計要求，如強度、撓度、硬度等；1現(xiàn)場檢查，不符合不得分1現(xiàn)場檢查潤滑油系統(tǒng)、高壓頂起系統(tǒng)是否有檢修規(guī)程，檢修規(guī)程是否符合設(shè)計要求，檢修項目是否齊全，是否配有有關(guān)設(shè)備合格證明2查閱文本，不符合不得分0——————水導(dǎo)軸承、發(fā)導(dǎo)軸承和推力瓦是否有材質(zhì)合格證明，鏡板的粗糙度，是否有推力軸承資料與安裝圖紙，安裝圖紙是否齊全2查閱文本，不符合不得分0檔案水輪發(fā)電機安裝設(shè)計圖各個軸承制造工藝、安裝、檢修等工藝是否滿足設(shè)備要求，如軸承本體存在沙眼、蜂窩、滲漏油點等；是否及時進行處理2現(xiàn)場檢查，不符合不得分2現(xiàn)場檢查水導(dǎo)軸承、發(fā)導(dǎo)軸承和正、反推力軸承排油管路、充油管路是否正常，是否發(fā)生堵塞或漏油現(xiàn)象2現(xiàn)場檢查，不符合不得分2現(xiàn)場檢查潤滑油系統(tǒng)潤滑油泵、高壓頂起油泵是否滿足機組運行所需供油量，油泵運行是否正常，潤滑油泵、高壓頂起油泵是否按要求進行檢修2查閱文本，不符合不得分不參評無高壓頂起油泵潤滑油、高壓頂起系統(tǒng)各個設(shè)備運行是否正常，各個參數(shù)整定值是否符合設(shè)計要求2查閱文本，不符合不得分不參評無高壓頂起油泵潤滑油泵、高壓頂起油泵控制回路是否正常，是否符合設(shè)計要求，不符合要求是否進行整改2查閱文本，不符合不得分不參評無高壓頂起油泵水輪發(fā)電機組潤滑油冷卻系統(tǒng)是否堵塞，潤滑油冷卻器是否進行水壓試驗：單個冷卻器應(yīng)按設(shè)計要求的試驗壓力進行耐壓試驗，設(shè)計無規(guī)定時，試驗壓力一般為工作壓力的2倍，但不低于0.4MPa，保持30min，無滲漏現(xiàn)象。裝復(fù)后應(yīng)進行嚴(yán)密性耐壓試驗，試驗壓力位1.25倍實用額定工作壓力，保持30min，無滲漏現(xiàn)象。冷卻管如有滲漏，應(yīng)可靠封堵，但封堵數(shù)量不得超過冷卻器冷卻管總數(shù)的15%，否則應(yīng)更換。2查閱文本，不符合不得分2檔案2007年1#機組大修竣工報告P30；2023年3#機組大修竣工報告P18；2023年2#機組大修竣工報告P27。水導(dǎo)軸承、發(fā)導(dǎo)軸承和推力軸承測溫電阻是否按要求定期進行校驗，測溫電阻工作是否正常，損壞時及時更換2查閱文本，不符合不得分2檢查水導(dǎo)軸承、發(fā)導(dǎo)軸承和推力軸承本體漏油量是否過大，安裝水導(dǎo)軸承、發(fā)導(dǎo)軸承和推力軸承時水導(dǎo)軸承間隙、發(fā)導(dǎo)軸承間隙和正（反）推力瓦間隙是否符合設(shè)計要求，是否有記錄，是否有安裝記錄，是否進行盤車3查閱文本，不符合不得分0檔案2007年1#機組大修竣工報告P34；2023年3#機組大修竣工報告P22；2023年2#機組大修竣工報告。機組是否長期過負荷運行2查閱文本，不符合不得分2運行記錄現(xiàn)場液壓支撐結(jié)構(gòu)的推力軸承，測量鏡板摩擦面與支架間的距離并與原始安裝記錄相比較2現(xiàn)場檢查，不符合不得分22007年1#機組大修竣工報告P34；2023年3#機組大修竣工報告P22；是否有水導(dǎo)軸承、發(fā)導(dǎo)軸承和推力軸承瓦溫測量裝置，軸承是否長期處于高溫狀態(tài)下運行，是否進行有效地控制措施2查閱文本，不符合不得分2運行記錄現(xiàn)場機組是否有周期性的劇烈振動，導(dǎo)致軸承瓦接觸面發(fā)生改變2查閱文本，不符合不得分2水導(dǎo)軸承、發(fā)導(dǎo)軸承和推力軸承是否發(fā)生燒瓦現(xiàn)象20查閱文本，不符合不得分20否現(xiàn)場記錄2.6評審要素：水輪機安全風(fēng)險6：壓力鋼管爆裂30252.6.1壓力鋼管材質(zhì)是否符合設(shè)計要求，是否有相關(guān)是技術(shù)資料和安裝圖紙1查閱文本，不符合不得分0檔案壓力鋼管及附屬安裝工程竣工資料、壓力鋼管金結(jié)構(gòu)圖2.6.2是否有壓力鋼管爆裂的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否進行演練1查閱文本，不符合不得分12.6.3是否有防止壓力鋼管爆裂的安全措施和技術(shù)措施1查閱文本，不符合不得分0兩措反事故措施P12.6.4壓力鋼管是否定期進行檢修，有無檢修記錄1查閱文本，不符合不得分12.6.5壓力鋼管是否配置有壓力緩沖裝置，其功能作用是否正常1現(xiàn)場檢查，不符合不得分1前池2.6.6是否按要求對壓力鋼管進行巡回檢查，壓力鋼管是否承受巨大重物壓力作用1查閱文本，不符合不得分1設(shè)施檢查記錄現(xiàn)場壓力鋼管外圍是否清理干凈，無妨礙壓力鋼管膨脹伸縮的其他物質(zhì)存放和推積1查閱現(xiàn)場，不符合不得分1現(xiàn)場檢查排洪道是否通暢，是否能夠有效地進行泄洪和改道1查閱現(xiàn)場，不符合不得分1現(xiàn)場檢查是否有防止壓力鋼管爆裂后水淹廠房的反事故措施，反事故措施是否能夠有效的實行1查閱文本，不符合不得分1兩措反事故措施P2壓力鋼管是否出現(xiàn)裂紋或滲漏點，是否及時處理2現(xiàn)場檢查，不符合不得分0現(xiàn)場檢查壓力鋼管是否定期進行無損傷探測、硬度測定和焊接缺陷檢查2查閱文本，不符合不得分0未進行按技術(shù)監(jiān)督要求開展水輪發(fā)電機是否經(jīng)常出現(xiàn)甩負荷現(xiàn)象，壓力鋼管是否經(jīng)常承受水力沖擊力1查閱文本，不符合不得分1不安全事件記錄、運行記錄是否裝有壓力鋼管壓力檢測器，壓力檢測器工作是否正常，是否定期進行檢查和測試2查閱現(xiàn)場，不符合不得分2主廠房現(xiàn)場檢查壓力鋼管壓力前池上游閘閥是否啟閉正常，是否定期對其進行啟閉試驗，閘閥控制系統(tǒng)是否正常，是否進行定期維護和修理2查閱文本，不符合不得分2定期檢查記錄日常巡視檢查記錄是否發(fā)生壓力鋼管爆裂不安全事故12查閱文本，不符合不得分12不安全事件記錄2.7評審要素：水輪機發(fā)電機組安全風(fēng)險7：機組進水口蝶閥（球閥）控制失靈30232.7.1進水口蝶閥（球閥）是否有合格證書和資料1查閱資料，不符合不得分1無2.7.2進水口蝶閥（球閥）控制系統(tǒng)電動裝置（液壓接力器和拐臂）工作是否正常，是否有合格證書1查閱文本，不符合不得分0無合格證書2.7.3是否有機組出現(xiàn)異常時進水口蝶閥（球閥）失控的反事故措施，是否有防止進水口蝶閥（球閥）失控的應(yīng)急預(yù)案，是否進行預(yù)案預(yù)演1查閱文本，不符合不得分0兩措反事故措施P3進水口蝶閥（球閥）閥體、球體、閥桿和止水環(huán)等部分是否符合設(shè)計要求，是否出現(xiàn)銹蝕和卡阻現(xiàn)象，是否按要求進行檢查和測試1查閱文本，不符合不得分1閘門啟閉機檢查記錄現(xiàn)場進水口蝶閥（球閥）控制系統(tǒng)是否按要求定期進行檢查、測試，是否有記錄1查閱文本，不符合不得分0閘門啟閉機檢查記錄現(xiàn)場進水口蝶閥（球閥）操作機構(gòu)是否按要求定期進行檢修，是否有檢修記錄1查閱文本，不符合不得分0無記錄進水口蝶閥（球閥）是否經(jīng)常動作，是否有蝶閥動作次數(shù)是否有記錄，鎖定裝置功能是否完好，是否能夠有效對進水的蝶閥（球閥）操作機構(gòu)進行鎖定1查閱文本，不符合不得分1閘門啟閉機檢查記錄，無次數(shù)現(xiàn)場進水口蝶閥（球閥）的配套部件是否正常，是否能有效得為進水口蝶閥（球閥）驅(qū)動裝置提供動力源1現(xiàn)場檢查，不符合不得分1現(xiàn)場檢查進水口蝶閥（球閥）是否按規(guī)定進行定期檢修，是否有檢修記錄。排洪道是否通暢，是否能夠有效地進行泄洪和改道1查閱文本，不符合不得分1有記錄，未定期檢修進水口蝶閥是否出現(xiàn)大量漏水或無法全關(guān)，是否及時處理3現(xiàn)場檢查，不符合不得分3現(xiàn)場檢查進水口蝶閥（球閥）固定是否出現(xiàn)松動，地腳螺栓是否固定好，是否有斷裂現(xiàn)象，是否及時處理2現(xiàn)場檢查，不符合不得分2現(xiàn)場檢查是否對進水口蝶閥（球閥）進行閥體無損探傷記錄2查閱文本，不符合不得分0未探傷按技術(shù)監(jiān)督進行壓力鋼管壓力前池上游閘閥是否啟閉正常，是否定期對其進行啟閉試驗，閘閥控制系統(tǒng)是否正常，是否進行定期維護和修理2查閱文本，不符合不得分1正常，開機時試驗是否發(fā)生進水口蝶閥（球閥）失控不安全事故12查閱文本，不符合不得分12不安全事件記錄現(xiàn)場2.8評審要素：發(fā)電機安全風(fēng)險1：發(fā)電機短路、著火1781692.8.1水輪發(fā)電機組非金屬材料是否按阻燃或不易燃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計2查閱水輪發(fā)電機組設(shè)計報告；不符合不得分0檔案發(fā)電機設(shè)計及安裝圖2.8.2是否制定有水輪發(fā)電機的運行、檢修規(guī)程3查閱文本；不符合不得分0無檢修規(guī)程2.8.3是否制定有水輪發(fā)電機的定期工作標(biāo)準(zhǔn)3查閱文本；不符合不得分3設(shè)備定期工作設(shè)備定期工作P12.8.4水輪發(fā)電機組現(xiàn)場是否有防止水力發(fā)電機組著火的反事故措施4查閱文本；不符合不得分4兩措反事故措施P32.8.5水輪發(fā)電機組是否具有防止電纜、一次設(shè)備、功率器件過負荷，瞬間過熱的控制措施2查閱文本；不符合不得分2兩措反事故措施P3水輪發(fā)電機組是否具有防止電纜絕緣層破損的技術(shù)措施2現(xiàn)場檢查；不符合不得分2水輪發(fā)電機組是否具有防雷裝置2查閱水輪發(fā)電機組手冊；不符合不得分2檔案避雷器說明書第6條，第11條水輪發(fā)電機組是否可以通過遠程監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測機組內(nèi)部溫度、電流、電壓等參數(shù)和各個輔助設(shè)備、系統(tǒng)的狀態(tài)2查看監(jiān)控系統(tǒng)；不符合不得分2上位機現(xiàn)場檢查是否有發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子溫度監(jiān)測裝置，裝置是否良好，是否有發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子溫度過高停機保護裝置2查看監(jiān)控系統(tǒng)；不符合不得分2上位機現(xiàn)場檢查是否在巡檢工作表中設(shè)置防火檢查項目。2查閱文本；不符合不得分2設(shè)備巡視檢查記錄現(xiàn)場水輪發(fā)電機組的溫度、過流、過壓、短路保護裝置是否工作正常4查看監(jiān)控系統(tǒng)；不符合不得分4上位機現(xiàn)場檢查電氣連接（包括雷電引流回路）是否可靠,是否按工藝要求制作、安裝電纜頭5現(xiàn)場檢查；不符合不得分5現(xiàn)場檢查在有機械損傷危險處，電纜、電線、油管等是否使用護套。4現(xiàn)場檢查；不符合不得分4現(xiàn)場檢查液壓系統(tǒng)各構(gòu)件的連接面是否密封，連接是否可靠，確保水力發(fā)電機組在各種環(huán)境及運行條件下不因連接部件松動而導(dǎo)致漏油5查閱文本；不符合不得分5發(fā)電機組檢查記錄，油壓裝置現(xiàn)場檢查是否在水輪發(fā)電機組防火措施中明確進入水輪發(fā)電機組作業(yè)的禁止事項4查閱文本；不符合不得分不參評無防火措施是否按要求定期檢查過流、過壓、短路保護裝置及保護定值5查閱文本；不符合不得分5檔案2023年檢預(yù)試是否對發(fā)電機滅火裝置進行定期測試，試驗是否正常6查閱文本；不符合不得分不參評無發(fā)電機滅火裝置是否按要求定期對電纜連接螺栓、電纜支架、護套固定螺栓進行檢查4查閱文本；一臺次不符合扣1分0電纜廊道及電纜檢查記錄現(xiàn)場檢查水輪發(fā)電機組冷卻風(fēng)機是否工作正常，是否因冷卻風(fēng)機故障導(dǎo)致發(fā)電機著火6現(xiàn)場檢查；一臺次不符合扣1分不參評無發(fā)電機冷風(fēng)機水輪發(fā)電機組防雷回路是否暢通，接地電阻是否符合要求5查閱文本；一臺次不符合扣1分5一次主接線圖水輪發(fā)電機監(jiān)控系統(tǒng)是否具有對水力發(fā)電機組火災(zāi)隱患檢測功能。其中包括對溫度的檢查報警。6查看監(jiān)控系統(tǒng)；一臺次上傳不準(zhǔn)確和不能上傳扣1分不參評無發(fā)電機滅火裝置是否按要求定期對水輪發(fā)電機組防雷系統(tǒng)、接地系統(tǒng)進行檢查、測試6查閱文本；一臺次不符合扣1分；6是否按要求定期檢查設(shè)備本體、電線電纜、導(dǎo)電接觸面過熱、破損、放電情況，發(fā)現(xiàn)異常是否及時處理8查閱文本；一臺次不符合扣1分8發(fā)電機機組檢查記錄、電纜廊道及電纜檢查記錄現(xiàn)場是否按要求定期檢查油系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)異常是否及時處理6查閱文本；一臺次不符合扣1分6發(fā)電機組檢查記錄現(xiàn)場是否按要求定期檢查維護集電裝置，清掃集電環(huán)和碳刷，碳刷過短及時更換8查閱文本；一臺次不符合扣1分；8日常維護記錄是否禁止帶火種進入水輪發(fā)電機組內(nèi)部、避免使用明火作業(yè)。特殊情況下必須使用明火時，是否辦理動火工作票，并應(yīng)有可靠的防火安全措施8查閱文本；不符合不得分8——立式機組——7是否定期對發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子絕緣進行檢測6查閱文本，不符合不得分6設(shè)備定期工作記錄現(xiàn)場8是否發(fā)生水輪發(fā)電機組定子、轉(zhuǎn)子短路事故，火災(zāi)事故80查閱文本，不符合不得分80不安全事件記錄2.9評審要素：發(fā)電機安全風(fēng)險2：發(fā)電機掃鏜96882.9.1發(fā)電機機械部件材質(zhì)、制造、安裝是否符合設(shè)計要求2查閱原始資料，不符合不得分0檔案發(fā)電機組設(shè)計安裝圖是否制定發(fā)電機運行規(guī)程、檢修維護規(guī)程4查閱文本，不符合不得分0無檢修規(guī)程制定2.9.3是否有進出發(fā)電機風(fēng)洞、燈泡頭相關(guān)規(guī)定4查閱文本，資料缺失扣1分/項4——立式機組——2.9.4發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子間隙（氣隙）是否達到相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求4查閱原始資料，檢修記錄，不符合不得分42007、2023、2023機組大修資料P31、19、2.9.5發(fā)電機各導(dǎo)軸承瓦間隙是否達到相關(guān)設(shè)計規(guī)范要求4查閱原始資料，檢修記錄，不符合不得分42007、2023、2023機組大修資料P31、19、2.9.6發(fā)電機定子基礎(chǔ)、各承重支撐部件是否存在較大缺陷4查閱檢修記錄，詢問運行情況，不符合不得分4不存在缺陷現(xiàn)場詢問2.9.7檢修是否包含發(fā)電機定子基礎(chǔ)、各承重支撐部件的檢查項目4查閱檢修記錄，缺失扣1分/項42.9.8日常運行、維護工作中是否有相關(guān)發(fā)電機擺度、振動測試以及控制、處理等要求4查閱檢修記錄，詢問運行情況，不符合不得分4擺幅測量記錄現(xiàn)場詢問2.9.9運行中對發(fā)電機巡回檢查是否到位2查閱巡回記錄，不符合不得分2設(shè)備巡回檢查現(xiàn)場記錄2.9.10是否按規(guī)定時間對發(fā)電機各擺度、振動情況進行檢查測試4查閱檢查測試記錄，不符合不得分4擺幅測量記錄2.9.11對日常測試數(shù)據(jù)進行分析，是否有超標(biāo)現(xiàn)象4查閱檢查測試記錄，不符合不得分4擺幅測量記錄，結(jié)論沒有超標(biāo)現(xiàn)象2.9.12對超標(biāo)現(xiàn)象是否制定相應(yīng)有效的防控措施2查閱檢查測試記錄，不符合不得分0兩措反事故措施P72.9.13檢修中對定子鐵芯、轉(zhuǎn)子磁極、緊固螺栓等關(guān)鍵部件松動檢查是否到位，缺陷是否得到處理2查閱檢修記錄，詢問情況，不符合不得分2檔案大修竣工資料2.9.14檢修后的發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子間隙（氣隙）測量數(shù)據(jù)是否合格4查閱檢修記錄，詢問情況，不符合不得分4檔案大修竣工資料，合格2.9.15檢修后的盤車數(shù)據(jù)、試運行測試數(shù)據(jù)是否合格4查閱檢修記錄，詢問情況，不符合不得分4檔案大修竣工資料，合格2.9.16檢修中發(fā)電機的清掃、檢查、驗收是否到位4查閱檢修記錄，詢問情況，不符合不得分4檔案大修竣工資料，合格2.9.17進出發(fā)電機風(fēng)洞、燈泡頭相關(guān)規(guī)定是否得到嚴(yán)格執(zhí)行4查閱檢修記錄，詢問情況，不符合不得分不參評無進出發(fā)電機風(fēng)洞2.9.18是否發(fā)生過發(fā)電機掃鏜事件4040不安全事件記錄現(xiàn)場2.10評審要素：調(diào)速器安全風(fēng)險：調(diào)速器失控95802.10.1調(diào)速器是否符合設(shè)計規(guī)范要求，調(diào)速器原始資料是否完整、齊全3查閱文本，不符合不得分，資料缺失扣1分/項3檔案微機調(diào)速器使用說明書、出廠報告調(diào)速器調(diào)節(jié)參數(shù)是否達到運行要求，試驗數(shù)據(jù)、報告是否齊全3查閱文本，不符合不得分，資料缺失扣1分/項2檔案微機調(diào)速器使用說明書、出廠報告2023年調(diào)速器試驗報告是否制訂調(diào)速器運行規(guī)程、檢修維護規(guī)程4查閱文本，不符合不得分，資料缺失扣1分/項2有運行規(guī)程，無檢修規(guī)程調(diào)速器220V交、直流電源模塊、PLC調(diào)節(jié)器、通訊模塊、電調(diào)電調(diào)觸摸屏等工作是否正常，調(diào)速器是否出現(xiàn)過電源丟失現(xiàn)象3現(xiàn)場檢查，不符合不得分3現(xiàn)場檢查規(guī)程中是否有調(diào)速器失控處理程序3查閱文本，不符合不得分0無補充導(dǎo)水機構(gòu)是否有卡阻現(xiàn)象2現(xiàn)場檢查，不符合不得分2現(xiàn)場檢查重錘關(guān)機保護控制回路是否正常2查閱文本，不符合不得分不參評無重錘關(guān)機調(diào)速器測速裝置工作是否正常3查閱文本，不符合不得分3運行記錄現(xiàn)場檢查調(diào)速器操作油油質(zhì)是否良好，是否滿足設(shè)備運行要求3現(xiàn)場檢查，不符合不得分3現(xiàn)場檢查調(diào)速器內(nèi)部參數(shù)設(shè)置是否符合機組正常運行要求4查閱文本，重要參數(shù)不符合扣1分/項4檔案微機調(diào)速器使用說明書、出廠報告產(chǎn)品質(zhì)量證明調(diào)速器的液壓操作機構(gòu)：導(dǎo)葉（槳）步進式電－位移轉(zhuǎn)換器、導(dǎo)葉（槳）引導(dǎo)閥、導(dǎo)葉（槳）輔助接力器、導(dǎo)葉（槳）主配壓閥、導(dǎo)葉分段關(guān)閉裝置、卸壓閥組、緊急停機電磁閥、主令控制器、調(diào)速器雙聯(lián)濾油器、導(dǎo)葉（槳）反饋裝置及管路工作是否正常，導(dǎo)葉主配、槳葉主配和導(dǎo)葉主配引導(dǎo)閥、槳葉主配引導(dǎo)閥是否出現(xiàn)過銹蝕和卡阻，是否按要求進行檢修5現(xiàn)場檢查，不符合不得分，一項不齊全扣1分5現(xiàn)場檢查導(dǎo)葉接力器、槳葉接力器動作是否平滑，密封是否良好，密封件是否有磨損現(xiàn)象，接力器是否有跑油、漏油現(xiàn)象，是否有按要求進行定期檢修，是否有檢修記錄3查閱文本，不符合不得分3檔案2023年大修資料P45，2007年大修資料P34，導(dǎo)葉接力器壓緊行程和行程是否按要求定期測量，是否有測量記錄3查閱文本，不符合不得分3檔案2023年大修資料P25導(dǎo)葉控制環(huán)是否按要求定期對其加潤滑脂，彎曲連桿剪斷銷剪斷保護裝置工作是否正常3查閱文本，不符合不得分0補加潤滑脂記錄壓油裝置控制回路是否正常，壓力是否正常，各個閥門、管路無堵塞，壓油罐是否出現(xiàn)噴油現(xiàn)象，壓油罐壓力安全閥動作是否正常，是否按要求定期進行檢驗。3查閱文本，不符合不得分，一項資料不齊全扣1分0發(fā)電機組檢查記錄現(xiàn)場分段關(guān)閉閥、泄壓閥是否發(fā)生堵塞、生銹和控制失效現(xiàn)象3查閱文本，不符合不得分不參評無分段關(guān)閉閥、泄壓閥機組開、停機控制系統(tǒng)是否正常，調(diào)速器內(nèi)部程序是否正常，調(diào)速器內(nèi)部程序是否進行定期檢測，是否有檢測記錄3查閱文本，不符合不得分3檔案2023年大修資料P46、47調(diào)速器系統(tǒng)是否按要求定期進行檢查、檢修、試驗，是否有記錄，記錄是否齊全4查閱文本，不符合不得分0檔案、現(xiàn)場大修資料，發(fā)電機檢查記錄9尾水事故檢修閘門或進水口蝶閥（球閥）是否正常，是否有檢修記錄3查閱文本，不符合不得分3建檢修記錄2.10.20是否發(fā)生調(diào)速器失控不安全事故4040不安全記錄2.11評審要素：輔機設(shè)備安全風(fēng)險1：壓力容器爆裂30272.11.1輔助設(shè)備檢修維護規(guī)程的修編及相應(yīng)圖紙資料、規(guī)章制度的配備，檢修規(guī)程內(nèi)容是否齊全，是否符合設(shè)備要求1查閱文本，不符合不得分1檔案調(diào)速器壓力油罐檢驗報告、儲氣罐產(chǎn)品證明書及檢驗報告2.11.2規(guī)章制度、上級有關(guān)生產(chǎn)文件、圖紙、技術(shù)資料的分類與歸檔電子類規(guī)章制度、圖紙、技術(shù)資料的整理及備份1查閱文本，不符合不得分0檔案所有圖紙、說明書壓力容器安全操作人員是否取得國家認定的操作證1查閱文本，不符合不得分1特種作業(yè)操作證是否有壓力容器爆炸的反事故措施1查閱文本，不符合不得分0兩措反事故措施P2是否有壓力容器爆炸事故的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否進行預(yù)演1查閱文本，不符合不得分0無預(yù)案制定安全保護附件是否按要求進行定期檢修、試驗，檢修記錄是否齊全5查閱文本，缺失扣2分/項5特種設(shè)備保養(yǎng)記錄現(xiàn)場是否有輔助設(shè)備臺賬，壓力容器壓力檢測裝置是否正常，各個壓力值設(shè)定是否進行定值校驗，是否有定值單，壓力容器安全閥是否動作正常，是否按要求定期進行更換，安全閥是否定期進行校驗10查閱文本，不符合不得分，資料不齊全扣1分不參評無壓力容器輔助設(shè)備的各個保護系統(tǒng)是否完善，輔助設(shè)備控制回路是否按要求定期檢查、檢測和試驗，各個動作、報警等整定值是否按要求進行定期檢查5查閱文本，不符合不得分，資料不齊全扣1分不參評無壓力容器壓力容器是否定期進行檢查、測試5查閱文本，不符合不得分，資料不齊全扣1分不參評無壓力容器是否發(fā)生壓力容器爆炸不安全事故20查閱文本，不符合不得分20不安全事件記錄2.12評審要素：輔機設(shè)備安全風(fēng)險2：技術(shù)供水中斷47452.12.1機組技術(shù)供水取水口高程是否符合設(shè)計要求，是否滿足機組供水量要求2查閱文本，不符合不得分2運行規(guī)程2.12.2是否有機組輔助設(shè)備運行規(guī)程、檢修維護規(guī)程3查閱文本，不符合不得分，資料缺失扣1分/項1運行規(guī)程2.12.3運行是否正常，供水泵是否能夠正常運行，水泵密封是否良好，是否存在漏水現(xiàn)象3現(xiàn)場檢查，不符合不得分3現(xiàn)場檢查2.12.4對機組技術(shù)供水堵塞現(xiàn)象采取控制、處理措施是否有效2查閱文本，不符合不得分2兩措補措施水輪機主軸密封水壓力、流量是否滿足要求，是否能夠有效進行密封2查閱文本，不符合不得分2水輪發(fā)電機組水輪機安裝圖或現(xiàn)場檢查規(guī)程中是否有技術(shù)供水中斷處理程序3查閱文本，不符合不得分3運行規(guī)程輔助設(shè)備及機組技術(shù)供水系統(tǒng)是否定期檢修3查閱文本，缺失扣1分/項3設(shè)備定期工作有標(biāo)準(zhǔn)。補記錄技術(shù)供水泵運行是否良好，是否定期檢查、試驗1現(xiàn)場檢查，不符合不得分不參評無技術(shù)供水泵針對供水系統(tǒng)堵塞，是否定期進行清污1查閱文本，不符合不得分1每年一次，無記錄機組技術(shù)供水系統(tǒng)相關(guān)信息是否上傳至上位機，各個報警信號是否齊全，如技術(shù)供水壓力過低、技術(shù)供水冷卻水中斷、機組主軸密封水中斷等，如發(fā)現(xiàn)不齊全是否及時完善2現(xiàn)場檢查，不符合不得分，資料不齊全扣1分2有技術(shù)供水信號現(xiàn)場檢查對技術(shù)供水系統(tǒng)是否進行巡回檢查1查閱現(xiàn)場及文本，不符合不得分1發(fā)電機檢查記錄運行記錄現(xiàn)場針對機組技術(shù)供水中斷處理是否進行反事故演練1查閱文本記錄，不符合不得分1補演練記錄技術(shù)供水泵水管的壓力裝置是否顯示正常，是否定期校核壓力裝置整定值1查閱文本，不符合不得分不參評無技術(shù)供水泵水輪發(fā)電機組定子、轉(zhuǎn)子、空冷器熱風(fēng)、冷風(fēng)、水導(dǎo)軸承、發(fā)導(dǎo)軸承、推力軸承等測溫裝置是否良好，顯示是否正確，是否對測溫裝置進行定期檢查，其控制回路是否定期進行檢測，溫度值是否能夠迅速地、正確地傳送至上位機，實現(xiàn)各