環(huán)保ROHS管理手冊

環(huán)保ROHS管理手冊前言隨著科學(xué)技朮的進步﹐工業(yè)與經(jīng)濟的發(fā)展﹐人口的激增﹐現(xiàn)代社會對環(huán)境的嚴峻污染和自然生態(tài)資源的破壞日益嚴峻。愛護地球環(huán)境已成為全人類刻不待時的重要課題。美國﹑日本﹑荷蘭﹑德國等許多國家都紛紛制定了相關(guān)的法律法規(guī)﹐用來禁止運用那些對環(huán)境有害的化學(xué)物質(zhì)。歐盟于2002年推出RoHS指令(EUDirective2002/95/EContheRestrictionofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipment)來限制電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)的運用。RoHS指令規(guī)定從2006/7/1起先,全部銷售于歐盟市場的電子電器設(shè)備不得含有鉛﹑汞﹑鎘﹑六價鉻﹑聚溴聯(lián)苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六種有害物質(zhì)。同時,一些國際大客戶也紛紛提倡綠色產(chǎn)品﹐并綜合各國法律﹐制定了自己的產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格。本公司依照各客戶對產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)的要求以及公司實際狀況建立RoHS管理體系。使公司內(nèi)各組織自覺遵守環(huán)保法律法規(guī)，愛護環(huán)境；以符合歐盟RoHS指令以及各客戶的環(huán)保要求。提高客戶對產(chǎn)品的環(huán)保信念﹔提高企業(yè)在國際市場上的競爭力；使產(chǎn)品能順當(dāng)營銷全世界，以保持技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢之地位﹔塑造“綠色企業(yè)”，生產(chǎn)“綠色產(chǎn)品”行銷市場，提升企業(yè)形象，駕馭商機以達到降低成本，產(chǎn)生環(huán)?？冃?，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營。

管理者代表公司最高管理者需明確指定一位管理者代表，以確保環(huán)保(RoHS)管理體系的順當(dāng)建立及實施、維護以及持續(xù)改進。本公司管理者代表選擇要求見質(zhì)量管理體系程序文件之《管理責(zé)任限制程序》。管理者代表的職責(zé)應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：1、在本手冊發(fā)布3日內(nèi)編制ROHS推行支配及實施方案（本條適用于本手冊初版發(fā)布階段）2、確保產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的過程得到建立，實施和保持。3、向最高管理者報告產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的業(yè)績以及產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系須要改進的狀況。4、在本公司內(nèi)提升對客戶要求的相識，以最大限度地滿足客戶的需求。5、代表公司就產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)。6、負責(zé)督導(dǎo)公司產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的推動與保持，并就有關(guān)限制物質(zhì)含量事宜與內(nèi)外部各方面進行聯(lián)絡(luò)與通報處理。7、協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理活動和進行溝通。

2.總則2.1目的：建立并保持RoHS體系,以闡述本公司環(huán)境方針,環(huán)境目標和指標,明確各部門職責(zé).并使其文件化,以作為指導(dǎo)公司實施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領(lǐng)性文件和行動準則,通過對本公司全過程的管理,實現(xiàn)持續(xù)改進,以提升產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量,愛護地球環(huán)境以及減輕對生態(tài)系統(tǒng)影響的目的。2.2適用范圍本管理手冊適用于本公司的全部客戶的RoHS產(chǎn)品環(huán)保體系及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求的產(chǎn)品環(huán)保管理活動。2.3手冊的管理責(zé)任與保管（1）手冊的管理責(zé)任歸屬于管理者代表。（2）手冊的管理擔(dān)當(dāng)由文管中心承責(zé)。（3）手冊的管理方法：手冊的原稿（含舊版本）由管理者代表將之文本化，并永久性地歸檔保存。發(fā)布至各部門的復(fù)印本由各部門責(zé)任人統(tǒng)一作為管理類檔收存、管理其最新版本。2.4發(fā)布與回收（1）該手冊的修訂、改版須遵循文管中心制定的質(zhì)量管理體系程序文件之《文件與資料限制程序》進行發(fā)布,發(fā)布對像為公司各職能部門。（2）發(fā)布給各部門的文件，由文管中心統(tǒng)一復(fù)印，并在復(fù)印件的各頁加蓋〖受控文件章〗紅色印章，表示即屬正本復(fù)印本。（3）發(fā)布給各部門的復(fù)印本，各部門要作為正式文本收存，無權(quán)再下發(fā)。若有其它相關(guān)方提出閱讀申請時，要統(tǒng)一由文管中心發(fā)出文件，并要加蓋〖受控文件章〗印章。（4）修訂或改版后，應(yīng)剛好發(fā)布給各部門。由各部門的管理者負責(zé)撤舊換新，舊版本由各部門交回文管中心，由文管中心統(tǒng)一加蓋〖作廢章〗后銷毀。2.5制定與改廢本手冊的制定與修改經(jīng)由品管部制訂，管理者代表審核認可，總經(jīng)理核準生效。2.6實施本手冊自20073.0相關(guān)標準：本手冊所運用的與環(huán)境相關(guān)的術(shù)語，出來自于以下標準或文件。此外，關(guān)于本公司的專業(yè)語匯，依據(jù)必要進行規(guī)范化處理后，編入本手冊或其它程序書。3.1ISO9001:2000標準系列。3.2相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標準。3.3相關(guān)方的要求，如客戶環(huán)境物質(zhì)限制標準。3.4技術(shù)標準:部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì)，其內(nèi)容參照SONYSS-00259技術(shù)標準ThefifthsEdition。3.5本公司質(zhì)量管理體系中的《質(zhì)量管理手冊》。3.6RoHS:歐盟議會和歐盟理事會關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制運用某些有害物質(zhì)(2002/95/EC)。3.7歐盟鎘指令(91/338/EEC)。3.8包裝材料規(guī)范(94/62/EC)。3.9WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):歐盟議會和理事會關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備的指令:提出關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和復(fù)原的強制要求﹐規(guī)定成員國應(yīng)在2005/8/13前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng);在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標。4.0管理要求4.1本公司將依據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)持續(xù)改進,污染預(yù)防的原則,將產(chǎn)品環(huán)保管理作為一個系統(tǒng)的框架,進行不斷的監(jiān)測和定期評審,以適應(yīng)改變的內(nèi)外部因素,有效開展環(huán)境活動,公司每一個成員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自已的努力。本公司要求全部生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品均為ROHS環(huán)保產(chǎn)品,因此,全部有可能影響到產(chǎn)品ROHS環(huán)保符合性的物料、設(shè)備、工藝等均需依據(jù)環(huán)保要求管制。4.2本手冊作為公司各部門推行貫徹產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理要求的指南性文件,支持ISO9001質(zhì)量管理手冊,主要對產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)含量要求進行規(guī)范。4.3環(huán)境方針4.3.1環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文件化,保證全體員工理解并可為公眾所獲得。保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施,并依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標和指標。每年度公司所召開的管理評審會議時，應(yīng)對環(huán)境方針進行評審;當(dāng)公司生產(chǎn)活動﹑組織架構(gòu).法律法規(guī)改變較大,相關(guān)方投訴或要求時,另行召開管理評審會議。環(huán)境方針對內(nèi)的傳達方式：下達文件﹑頒布手冊﹑網(wǎng)站﹑畫冊宣揚﹑會議提倡﹑張貼于門前﹑各部門可將環(huán)境方針制作在門廳﹑外圍墻等醒目位置;對外應(yīng)公開,通過傳真﹑信函﹑宣揚﹑畫冊﹑各類新聞媒體等方式進行對內(nèi)4.3運用無毒材料生產(chǎn)綠色產(chǎn)品滿足法規(guī)要求增加顧客滿足 并形成環(huán)境方針頒布令進行公告。4.4相關(guān)定義：4.4.1RoHS(RestrictionofHazardousSubstances):歐盟議會和歐盟理事會關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制運用某些有害物質(zhì)指令.指令中所指的有害物質(zhì)主要有:鉛﹑汞﹑鎘﹑六價鉻﹑聚溴聯(lián)苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六種.自2006/7/1后,4.4.2WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):歐盟議會和理事會關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備的指令;提出關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和復(fù)原的強制要求﹐規(guī)定成員國應(yīng)在2005/8/13前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng);在4.4.3產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系:為滿足歐盟以及客戶的產(chǎn)品環(huán)保要求而建立的4.4.4原材料:零部件和輔材料等在4.4.5不合格品:4.4.6同質(zhì)材料(Homogenousmaterial):同質(zhì)材料由一種或多種物質(zhì)組成(例如:合金是同質(zhì)材料﹐其CAS編號由組成物質(zhì)的序號依次組成)。依據(jù)最新歐盟委員會關(guān)于RoHS最大含量(2004年7月)相關(guān)規(guī)定:“同質(zhì)材料是指不能機械地分成不同材料的材料”。同質(zhì)材料由一樣的成分或相態(tài)組成,包括塑料,合金,涂料4.4.7有意添加(Intentionallyadded4.4.8PPM:按百萬來計算零件,以重量百分數(shù)為計算單位。1ppm=1mg/kg=重量的0.0001%。本規(guī)范中列出的每百萬零件的起點是指4.5產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系架構(gòu):4.5.1通過產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的建立,保證產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)方針能夠被充分了解,通過推動PDCA循環(huán)以達到持續(xù)改善的目的,從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)4.5.2產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系1產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理手冊 2產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)運作程序3作業(yè)標準/作業(yè)規(guī)范4記錄/檢測報告1>環(huán)保(RoHS)管理手冊描述本公司的環(huán)保(RoHS)管理手冊各要素關(guān)系及整個管理體系結(jié)構(gòu)之文件，并指引出各相關(guān)程序文件和作業(yè)標準。2>運作程序運作程序是為達成環(huán)保(RoHS)管理手冊所描述之實施要求及而規(guī)定的詳細實施過程的書面描述，運作程序?qū)⒍x不同功能組織內(nèi)的各部門之責(zé)任及權(quán)利。3>作業(yè)標準/檢驗規(guī)范/作業(yè)規(guī)范作業(yè)標準是對產(chǎn)品須要滿足的環(huán)保規(guī)格/標準之描述。檢驗規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿足環(huán)保要求制定之檢驗準則。4>記錄/檢測報告活動執(zhí)行的證據(jù)及追溯的依據(jù)。4.5.3通過產(chǎn)品環(huán)保管理體系的建立保證產(chǎn)品環(huán)保方針能夠被充分了解,及在公司內(nèi)推動PDCA循環(huán)以達到持續(xù)改善的目的4.6記錄限制4.6.1記錄含相關(guān)表單、報告,原則上要求同一類型的記錄應(yīng)運用同一格式的表格且有版次定義﹐表格的詳細限制流程詳見質(zhì)量管理體系程序文件《記錄4.6.2記錄的填寫應(yīng)完整,真實,清晰,必需有記錄承辦人簽字或蓋章,如有審核及核準欄目4.6.3產(chǎn)品環(huán)保記錄之收集、管理、保存等作業(yè)均需依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需保存4.7本公司環(huán)境管理物質(zhì)權(quán)責(zé)表（環(huán)保ROHS體系管理組織架構(gòu)圖見附件一；其它相關(guān)職位權(quán)責(zé)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件《崗位職責(zé)規(guī)定》執(zhí)行）1總負責(zé)人總經(jīng)理監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的建立與運作供應(yīng)環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源督導(dǎo)各部門協(xié)作環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)干脆負責(zé)人2干脆負責(zé)人管理者代表a)執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)要求b)向總負責(zé)人報告有關(guān)本系統(tǒng)執(zhí)行狀況c)主持召開有關(guān)本系統(tǒng)會議d)向相關(guān)部門下達有關(guān)本系統(tǒng)運作內(nèi)容e)負責(zé)環(huán)保產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)搜集﹑評價與更新。f)負責(zé)環(huán)境管理物質(zhì)不符合的改善支配審查﹐改善效果追蹤。g)負責(zé)與供應(yīng)商建立有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的渠道h)負責(zé)稽核供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)干脆負責(zé)人3各擔(dān)當(dāng)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理負責(zé)向客戶調(diào)查﹑搜集與接收環(huán)境管理物質(zhì)標準與要求。負責(zé)干脆向客戶報告環(huán)境物質(zhì)管理狀況﹐進行有關(guān)環(huán)保產(chǎn)品協(xié)議事項溝通。品管主管4資材部選購 負責(zé)依據(jù)管制標準適當(dāng)選擇和評估供應(yīng)商﹐供應(yīng)合乎法規(guī)及相關(guān)方要求之原物料.外購件.協(xié)助原物料及包材等。負責(zé)選購 環(huán)境管理物質(zhì)之調(diào)查并取得相關(guān)證明資料;督促供應(yīng)商供應(yīng)必要之環(huán)境管理物質(zhì)之檢驗和測試報告。幫助進料環(huán)境管理物質(zhì)管制異樣處理及其它溝通事項。負責(zé)與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量、保密及環(huán)保承諾等文件品管主管5資材部倉管負責(zé)接受與確認供應(yīng)商材料負責(zé)環(huán)保原材料與成品的儲存與維護負責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的倉儲管理負責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉儲的調(diào)配負責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉儲環(huán)境的限制其它上級支配事項選購 6行政部行政主管a).負責(zé)環(huán)境質(zhì)量保證工作人員的聘請.選擇.試用.聘用與入廠培訓(xùn);b).負責(zé)內(nèi)部環(huán)境質(zhì)量方針的宣導(dǎo);c).負責(zé)響應(yīng)環(huán)境質(zhì)量保證所需的全廠人員之培訓(xùn)工作之監(jiān)督;資材主管7各擔(dān)當(dāng)品管部品管主管負責(zé)建立,實施和維護環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定﹐使之持續(xù)地相宜有效。主導(dǎo)對供應(yīng)商進行評鑒與系統(tǒng)稽核﹐輔導(dǎo)供應(yīng)商實施環(huán)保管制,確保其管制標準及管制措施合乎要求。環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異樣時之幫助分析與處理﹐確保環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制要求執(zhí)行主導(dǎo)調(diào)查﹑統(tǒng)計分析客戶等相關(guān)方環(huán)保產(chǎn)品要求﹐建立﹑維持與更新各公司的環(huán)境管理物質(zhì)清單。依據(jù)環(huán)保法規(guī)及客戶環(huán)保要求制定﹑主導(dǎo)實施公司環(huán)境管理物質(zhì)管制﹐并適時檢討與評價。實施環(huán)境管理物質(zhì)成份的含量檢測﹐不定期將各種類產(chǎn)品檢測結(jié)果反饋給相關(guān)方。主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異樣處理﹐組織相關(guān)單位進行緣由分析﹐要求責(zé)任單位擬定改善對策其它上級支配事項負責(zé)限制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不運用環(huán)境管理物質(zhì)負責(zé)舊產(chǎn)品變更中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的確認負責(zé)在對供應(yīng)商樣品承認階段中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的要求負責(zé)新產(chǎn)品在樣品制作階段的環(huán)境物質(zhì)管理生產(chǎn)主管8生產(chǎn)部生產(chǎn)主管負責(zé)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品幫助全部環(huán)保產(chǎn)品異樣的緣由分析與對策監(jiān)督各項領(lǐng)用原材料符合環(huán)保要求負責(zé)環(huán)保成品的入庫負責(zé)環(huán)保成品的標示與識別管理負責(zé)在生產(chǎn)車間導(dǎo)入環(huán)保觀念負責(zé)標示生產(chǎn)車間中各項『環(huán)保標示』負責(zé)生產(chǎn)過程中各工序環(huán)境物質(zhì)管理，鑒定及運用環(huán)保設(shè)備/工治具主動協(xié)作各部門全面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng)其它上級支配事項品管主管9資材部資材主管a)負責(zé)資材部統(tǒng)籌管理b)供應(yīng)商選擇、評估、審核方法及標準制定并監(jiān)督執(zhí)行c)倉儲管理制度建立，倉庫環(huán)境要求制定并監(jiān)督執(zhí)行d)本部門人員管理學(xué)問及專業(yè)學(xué)問培訓(xùn)，灌輸本部門人員質(zhì)量（環(huán)保）意識e)主動協(xié)作各部門全面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng)f)其它上級支配事項生產(chǎn)主管4.8教化訓(xùn)練4.8.1公司全體員工都應(yīng)進行相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)4.8.2對產(chǎn)品環(huán)保有重大影響之崗位人員應(yīng)熟識本崗位相關(guān)影響及防護重點,清晰未依據(jù)規(guī)定操作之后果4.8.3培訓(xùn)支配針對性要強,對管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員,4.8.4充分利用生產(chǎn)內(nèi)部活動(含例會)、墻報、公告欄、閱歷共享等多種形式對員工進行產(chǎn)品環(huán)保意識教化4.8.5詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《人力資源4.9信息溝通與溝通限制4.9.1公司要剛好收集、汲取、處理、更新來自世界各國之環(huán)保法律法規(guī)、客戶要求等環(huán)保信息（客戶要求及標準由業(yè)務(wù)負責(zé)收集；本公司有關(guān)的世界各地相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)由管理者代表負責(zé)收集），統(tǒng)一交文管中心依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件之《文件與資料限制程序》管理。相關(guān)標準及要求經(jīng)品管部整理后逐一登記于《ROHS要求一覽表》中，并據(jù)此制訂本公司內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保標準及要求，編制《綠色產(chǎn)品技術(shù)標準》進行環(huán)境管理物質(zhì)管制。（必要時向客戶進行回饋或者溝通,以期獲得認可）,并對此信息在公司內(nèi)進行宣揚4.9.2將本公司《綠色產(chǎn)品技術(shù)標準》傳達給供應(yīng)商;并要求供應(yīng)商4.10設(shè)計和開發(fā)限制4.10.1本公司產(chǎn)品均依照客戶圖面指定的材質(zhì)進行生產(chǎn)加工，故無產(chǎn)品設(shè)計，但生產(chǎn)部在制訂產(chǎn)品制作指導(dǎo)書時，需注明材質(zhì)需符合客戶環(huán)保要求及本公司內(nèi)部規(guī)定包括樣品評估、設(shè)備/模具/治具/夾具開發(fā)、協(xié)助材料選用、包材選用等須進行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符合性驗證(要求供應(yīng)商供應(yīng)測試報告或本公司自行申請委外測試)，達標后方可投入,SOP/SIP中應(yīng)規(guī)定有害物質(zhì)檢驗方法﹑檢測標準與頻率。在新產(chǎn)品量產(chǎn)前,必需經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理人員確認相關(guān)資料是否已經(jīng)齊全,能夠完全符合產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)要求,包括客戶的確認．(通常狀況下,都是通過驗證產(chǎn)品是否滿足客戶環(huán)保要求來確認．)4.10.4工程變更后,須重新進行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符合性4.11選購 限制4.11.1選擇供應(yīng)商時,必需充分評估其持續(xù)供應(yīng)環(huán)保產(chǎn)品的實力,品管、生產(chǎn)及資材部須要制定供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評價基準,每年至少對供應(yīng)商進行一次稽核。假如是代理商,則須要對其生產(chǎn)商進行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評價。假如是客戶認可的供應(yīng)商,則可免于供應(yīng)商評鑒。經(jīng)認可的環(huán)保供應(yīng)商在列入合格供應(yīng)商清單時應(yīng)作相應(yīng)標識區(qū)分?；艘勒铡?.11.2必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)保4.11.34.11.4同時1>《環(huán)境管理物質(zhì)保證書》2>在送樣時供應(yīng)相應(yīng)材料的測試報告，其測試項目及測試頻率須達到客戶要求;當(dāng)材料或其制程等發(fā)生變更時﹐應(yīng)重新提交測試報告;3>材料平安數(shù)據(jù)表(MSDS)或成分表，當(dāng)產(chǎn)品料號為一組件時，應(yīng)予以拆分，直至分解到原料為止，在客戶有要求是，應(yīng)剛好提交《管理變更確認書》及協(xié)作填寫環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表。4>相關(guān)運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《選購 限制程序》作業(yè)。4.12制程限制4.12.14.12.24.12.34.12.4全部投入現(xiàn)場運用之工治具制工必需經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗證管控,檢驗單位用到之檢具4.12.4生產(chǎn)部需采納4.12.5在生產(chǎn)前須按標準的操作程序和設(shè)定條件進行操作,新、舊機臺和停機達1年以上的機臺投入運用時需進行清洗,確保設(shè)備,治具無污染幷定期實施點檢和保養(yǎng),4.12.6全部的設(shè)備和容器在運用前都必需被處理和確認,新設(shè)備、治工具投入運用或新舊設(shè)備切換運用時,4.12.7詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《標識與可追溯性限制程序》，《4.13標識與追溯4.13.1來料﹑在制品﹑半成品﹑a.產(chǎn)品名稱或料號﹑制程/工站名稱等．b.加工完成狀況．c.產(chǎn)品環(huán)保符合狀況(合格品,不合格品,待判品)．d.數(shù)量或重量．4.13.2標示可以在產(chǎn)品上,4.13.3標示方式不限,a.運用標簽進行標示b.劃分區(qū)域進行標示c.運用標牌進行標示4.13.4確保通過標識系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品,a.產(chǎn)品的來料批次,日期等相關(guān)信息．b.產(chǎn)品加工的相關(guān)制程條件(包括作業(yè)/檢驗人員,設(shè)備及參數(shù),相關(guān)作業(yè)規(guī)范等)．4.13.5也可以通過利用產(chǎn)品標示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀錄(如流程卡等)4.13..6詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《標識與可追溯性限制程序》作業(yè)。4.14檢驗與測試4.14.1來料檢驗;制程檢查;產(chǎn)品檢驗;全部用于生產(chǎn)的物料及零部件之來料,IQC均需參照質(zhì)量管理體系三階文件《進料檢驗指引》確認供應(yīng)商提交的測試報告的資料。由IQC人員提出對來料進行抽檢送測，此類材料抽樣檢測至少需在一年內(nèi)涵蓋全部產(chǎn)品材料一次；制程環(huán)保ROHS檢測，依據(jù)質(zhì)量管理體系三階文件之《制程檢驗指引》執(zhí)行,成品由QA參照質(zhì)量管理體系三階文件之《成品出貨檢驗指引》對其有害物質(zhì)含量進行抽樣送檢;品管部在進行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗證時,必需對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證;品管部在進行原物料及零件,出貨包材驗證時﹐必需對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證;全部工治具,檢具投入生產(chǎn)運用之前必需由主導(dǎo)評估單位對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證。4.14需記錄相關(guān)檢查及測試含量Data,檢驗人員必需簽名(或以可追溯到該檢驗員的其它方式),負責(zé)送檢驗單位必需把檢驗登錄在「限制物質(zhì)測試記錄表」上,并且記錄其生產(chǎn)批號和測試報告編號以利追溯。經(jīng)檢驗合格的物料,由品管部統(tǒng)一登記在《環(huán)保物料清單》中.4.14.3除非獲得產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系管理者代表及公司總負責(zé)人﹑或者客戶的書面認可,在全部既定支配的檢查未完成前,4.14.44.14.54.14.6詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件4.15不合格品限制4.15.1全部不符合環(huán)保要求的物料及產(chǎn)品必需馬上加以標示,隔離,以防止誤用或交付,拒收退供應(yīng)商報廢,依據(jù)危急物料處理重工處理選擇運用如常運用或暫允實行何種處理方式,由資材部、生產(chǎn)部、品管部等相關(guān)部門共同裁決,交管理者代表做最終確定。4.15.2如判為重工處理,生產(chǎn)部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)范,重工后的產(chǎn)品必需經(jīng)過重新檢測方可進入下制程或交付．詳細參照質(zhì)量管理體系三階文件4.15.3如判為如常運用或暫收,須需用單位特采并由管理者代表審核﹐經(jīng)公司最高主管最終核準，詳細運作參照4.15.4供應(yīng)商來料不合格品詳細狀況,須聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善,如有必要,發(fā)出供應(yīng)商4.15.5詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《不合格品限制程序4.16檢驗設(shè)備的限制4.16.1短暫本公司全部關(guān)于環(huán)境物質(zhì)的測試均托付外部第三方機構(gòu)完成，如SGS或ITS（詳細檢測機構(gòu)的選擇須滿足各客戶不同要求），如有客戶有需求時，應(yīng)要求測試機構(gòu)供應(yīng)測試的資質(zhì)及測試儀器得到校正的證明及標準可追溯到國家或國際標準。待本公司購置相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)測試儀器后，相關(guān)測試儀器的驗證與管理參照質(zhì)量管理體系程序文件之《4.17訂正與預(yù)防措施4.17.1全部的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過充分評估以確定是否須要實行訂正措施,不符合現(xiàn)象包括(但不局限)客戶及后制程埋怨b.制程/來料異樣c.各類審核(內(nèi)審,外審,制程稽核等)發(fā)覺的不符合項d.通過對資料統(tǒng)計分析得到的結(jié)果4.17.2不符合項目嚴峻程度應(yīng)被充分評估4.17.3無論是否須實行訂正措施訂正措施的內(nèi)容必需描述清晰,能夠詳細落實并應(yīng)有實施支配．相關(guān)部門必需按支配執(zhí)行訂正措施．4.17.5訂正措施完成后,須確認結(jié)果是否有效,對于無效或效果甚微的訂正措施不符合項目描述﹑評估﹑緣由分析及訂正措施﹑效果的確認等必需紀錄,紀錄的形式不限,除非客戶有特殊的要求．4.17.7在設(shè)計開發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評估并實行必要的措施,潛在的不符合項目描述潛在的不符合項目的風(fēng)險潛在的不符合項目的起因針對這些起因,確定和實施所需的行動評估行動的效果4.17.8定期的管理評審將對系統(tǒng)運作流程作評估,其中包括對潛在不符合項目的評估4.17.9對于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項目4.17.10詳細運作參照質(zhì)量管理體系程序文件之《訂正與預(yù)防措施限制程序4.18內(nèi)部審核4.18.1內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)系統(tǒng)審核在正常狀況下一年為4.18.24.18.34.18.4內(nèi)部4.18.54.18.6審核的結(jié)果由管理者代表向各部門報告,對于審核中發(fā)覺的不合格項,相關(guān)部門必需在規(guī)定的時間內(nèi)完成改善,4.18.7詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《內(nèi)部審核4.19管理評審4.19.1管理者代表每年至少作一次管理評審,幷向常務(wù)副總經(jīng)理匯報,4.19.1.1與產(chǎn)品環(huán)保有關(guān)的法律4.19.14.19.1.3產(chǎn)品環(huán)保4.19.1.4產(chǎn)品環(huán)保4.19.1.5各相關(guān)單位4.19.2管理評審結(jié)果應(yīng)符合持續(xù)改善之要求,4.19.2.1對環(huán)境4.19.24.19.24.19.3評審的結(jié)果將作為提出改善行動及重新規(guī)劃資源的依據(jù)4.194.194.19.6詳細運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《管理5.0參考文件5.1《質(zhì)量管理手冊》(LS-01-001)5.2《文件與資料限制程序》(LS-02-001)5.3《記錄限制程序》(LS-02-002)5.4《管理評審限制程序》(LS-02-004)5.5《人力資源限制程序》