關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程管理制度

關(guān)鍵工序與特別過(guò)程治理制度1、目的化工序質(zhì)量治理。2、適用范圍適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序和特別過(guò)程的質(zhì)量把握.3、術(shù)語(yǔ)關(guān)鍵工序,并承受確定的把握手段提高該工序的穩(wěn)定性。特別過(guò)程驗(yàn)證的過(guò)程及其致使問(wèn)題在產(chǎn)品投入使用后或效勞已交付后才顯現(xiàn)的過(guò)程。3。3工序力氣工序力氣是指處于穩(wěn)定狀態(tài)下的實(shí)際加工力氣。4、職責(zé)4。1技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和檢查關(guān)鍵工序和特別過(guò)程的受控狀況.負(fù)責(zé)組織對(duì)公4.2制造部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序和特別過(guò)程的日常治理，負(fù)責(zé)按《根底設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境把握程序》規(guī)定組織建立關(guān)鍵工序、特別過(guò)程中的設(shè)備治理臺(tái)帳并對(duì)其實(shí)施有效治理。4。3質(zhì)保部負(fù)責(zé)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備把握程序》對(duì)關(guān)鍵工序、特別過(guò)程所用各類(lèi)儀器、儀表定期進(jìn)展計(jì)量校準(zhǔn).4.4公司辦負(fù)責(zé)按《人力資源把握程序》對(duì)關(guān)鍵工序、特別過(guò)程的操作人員和檢驗(yàn)人員實(shí)施資格和崗位培訓(xùn)。關(guān)鍵工序的把握5。1關(guān)鍵工序的設(shè)置原則1〕;產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；鍵工序匯總表“,經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)放相關(guān)部門(mén)。關(guān)鍵工序的過(guò)程力氣確認(rèn)關(guān)鍵工序確實(shí)認(rèn)以‘三定’和記錄為準(zhǔn)則：三定：定工序、定人員、定設(shè)備工序把握工藝流程圖及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件中對(duì)關(guān)鍵工序必需有明確標(biāo)示。人員把握a．關(guān)鍵工序人員均應(yīng)承受專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),,持證上崗。b．關(guān)鍵工序人員必需了解產(chǎn)品性能、特點(diǎn)、根本原理、嫻熟把握工藝，人.3〕設(shè)備把握a100％。b．關(guān)鍵工序所用儀器設(shè)備由設(shè)備主管指定專(zhuān)人維護(hù)保養(yǎng)。操作者作好《設(shè)備運(yùn)行記錄》,維護(hù)人員作好《設(shè)備修理保養(yǎng)記錄c．儀器設(shè)備消滅特別按有關(guān)設(shè)備把握程序進(jìn)展處理。5.2。2記錄：記錄關(guān)鍵指標(biāo)的實(shí)測(cè)結(jié)果產(chǎn)品關(guān)鍵工序的質(zhì)量檢查記錄必需有關(guān)鍵指標(biāo)的實(shí)測(cè)結(jié)果；機(jī)加工車(chē)間須填.5。3關(guān)鍵工序力氣確認(rèn)不符合項(xiàng)點(diǎn)的處理關(guān)鍵工序力氣確認(rèn)時(shí)覺(jué)察有不符合的項(xiàng)點(diǎn)，則由技術(shù)部按《訂正與預(yù)防措施把握程序》填寫(xiě)《訂正/預(yù)防措施處理單》,向相關(guān)部門(mén)反響，相關(guān)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出解決方法，必要時(shí)提出的方案需經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)。5.4關(guān)鍵工序治理的根本要求5。4。1工藝文件標(biāo)準(zhǔn)齊全。5.4.2藝人員可在工藝文件中用“★”規(guī)定出。5。4.3關(guān)鍵工序必需在現(xiàn)場(chǎng)作出明確標(biāo)識(shí).特別過(guò)程的把握特別過(guò)程的范圍公司內(nèi)特別過(guò)程包括：鋁壓鑄、注塑、壓接、壓制.＠外包特別過(guò)程包括：外表噴涂〔噴塑、烤漆)、電鍍、氧化、焊接。6。2特別過(guò)程識(shí)別特別過(guò)程的識(shí)別遵循二原則：1、該過(guò)程是否形成了那些顧客要求的、產(chǎn)品的真正質(zhì)量特性，而這些特性不能夠在“后續(xù)”的檢驗(yàn)中組批進(jìn)展連續(xù)的放行檢驗(yàn)和周期性驗(yàn)證的過(guò)程2、產(chǎn)品或效勞的實(shí)現(xiàn)與交付同時(shí)發(fā)生，導(dǎo)致問(wèn)題或缺陷在產(chǎn)品使用或效勞交付后才會(huì)被覺(jué)察的過(guò)程依據(jù)特別過(guò)程的識(shí)別原則確定為特別過(guò)程的，由技術(shù)部編制“特別過(guò)程匯總表”,經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后,發(fā)放相關(guān)部門(mén)。6。3特別過(guò)程的工序力氣確認(rèn)特別過(guò)程確實(shí)認(rèn)是針對(duì)特別過(guò)程諸因素的狀態(tài)和過(guò)程結(jié)果兩個(gè)方面進(jìn)展確認(rèn):1、人員、設(shè)備、原材料、加工工藝、環(huán)境、測(cè)量方法等狀態(tài)的認(rèn)可。狀態(tài)認(rèn)可，是指對(duì)這些因素在進(jìn)展過(guò)程確認(rèn)時(shí)，對(duì)其是否符合作業(yè)文件所規(guī)定的狀態(tài)進(jìn)展確認(rèn)。1〕人員是否為經(jīng)培訓(xùn)，具有該過(guò)程上崗資格的人員；2)過(guò)程的設(shè)施、設(shè)備、工裝等是否處于規(guī)定的完好狀態(tài)；輸入過(guò)程的原材料，是否合格；過(guò)程所使用的作業(yè)文件是否有效，規(guī)定是否充分，并具有可操作性；作業(yè)環(huán)境是否符合過(guò)程要求。6)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)證時(shí)的條件是否規(guī)定并具備。2、對(duì)過(guò)程結(jié)果的認(rèn)證。對(duì)過(guò)程輸出的產(chǎn)品進(jìn)展型式試驗(yàn)、牢靠性試驗(yàn)或工藝驗(yàn)證.每年技術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)人員，結(jié)合特別過(guò)程的把握要求，依據(jù)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等狀態(tài)認(rèn)可和過(guò)程結(jié)果的認(rèn)證對(duì)特別過(guò)程的工序力氣進(jìn)展確認(rèn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的“工序力氣確認(rèn)表”.6。4特別過(guò)程工序力氣確認(rèn)不符合項(xiàng)點(diǎn)的處理特別過(guò)程工序力氣確認(rèn)時(shí)覺(jué)察有不符合的項(xiàng)點(diǎn)，則由技術(shù)部按《訂正與預(yù)防措施把握程序》填寫(xiě)《訂正/提出解決方案，必要時(shí)經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)。特別過(guò)程的把握6。5.1特別過(guò)程工序操作人員的技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)可對(duì)特別過(guò)程工序的操作、檢驗(yàn)人員，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)和資格認(rèn)可后才能允許上崗。6.5.2特別過(guò)程監(jiān)控記錄的建立.由操作人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程,以實(shí)現(xiàn)過(guò)程和責(zé)任的可追溯性。6。5.3特別過(guò)程所用材料的質(zhì)量把握道工序?qū)z驗(yàn)結(jié)果提出異議時(shí)可進(jìn)展復(fù)檢。6。5.4特別過(guò)程所用設(shè)備、工裝和計(jì)量器具的力氣保證特別過(guò)程必需使用經(jīng)確認(rèn)合格的設(shè)備、工裝和計(jì)量器具，并維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢定校準(zhǔn).6。5。5特別過(guò)程的過(guò)程參數(shù)或產(chǎn)品質(zhì)量特性值發(fā)生波動(dòng)時(shí)的處置,由工藝人員和有關(guān)人員分析緣由,實(shí)行相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施.特別過(guò)程工序力氣的再確認(rèn)當(dāng)特別過(guò)程消滅以下兩種可能時(shí)：因設(shè)備、工裝、檢測(cè)裝置、環(huán)境把握系統(tǒng)等在運(yùn)行中,因正常的損耗、失準(zhǔn)等帶來(lái)的狀態(tài)轉(zhuǎn)變；因工藝改進(jìn),致把握參數(shù)的更改，輸入的原材料狀態(tài)的轉(zhuǎn)變，設(shè)備、檢測(cè)裝置的更、大修,關(guān)鍵作業(yè)人員的更換等帶來(lái)的狀態(tài)轉(zhuǎn)變。再確認(rèn)并填寫(xiě)“工序力氣確認(rèn)表6。7特別過(guò)程的增設(shè)與撤消,技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后,發(fā)相關(guān)部門(mén)，增設(shè)的特別過(guò)程按本程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展把握。6。8特別過(guò)程把握狀態(tài)的檢查及考核整改工作,提出考核意見(jiàn)。7、相關(guān)文件《根底設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境把握程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備把握程序》《人力資源把握程序》《訂正與預(yù)防措施把握程序》8、相關(guān)記錄《特別過(guò)程匯總表》2023—07《工序力氣確認(rèn)表》013-08《裝配過(guò)程檢查表》2023-09《外包特別過(guò)程匯總表》02042—01《訂正/預(yù)防措施處理單》02038-07《首件檢驗(yàn)記錄表》特別過(guò)程匯總表02023-06 NO：序號(hào) 過(guò)程名稱(chēng)鋁壓鑄1注塑壓制壓接

主要內(nèi)容〔質(zhì)量特性值〕 備注壓射速度、保壓時(shí)間、留模時(shí)間、壓射壓力、一快行程、二快行程注射二段：位置、壓力、速度，溫度設(shè)定：噴嘴、一段、二段、三段、四段。下料、保壓時(shí)間、上模溫度、下模溫度、壓力外觀、拉力編制審核標(biāo)記 處數(shù) 修改文件號(hào) 簽字 日期 批準(zhǔn)特別過(guò)程力氣確認(rèn)表過(guò)程)名稱(chēng)零〔部〕件圖號(hào)零過(guò)程)名稱(chēng)零〔部〕件圖號(hào)零(部〕件名稱(chēng)關(guān)鍵工序特別過(guò)程生產(chǎn)單位 生產(chǎn)班組原材料確認(rèn) 內(nèi) 工裝容其它參與確認(rèn)人員:

日期：

確認(rèn)結(jié)論：主持: 日期：班組產(chǎn)品批次號(hào)首件檢驗(yàn)自檢：100％部件名稱(chēng)檢查工程工藝要求確認(rèn)簽名/日期確認(rèn)簽名/日期確02023—08 編號(hào)：注：1、做特性分類(lèi)(防裂?，防脫●，防火★，防燃?，防斷