太陽(yáng)能工程公司-PD10 進(jìn)料檢驗(yàn)程序模版

1目的1.1規(guī)范進(jìn)料檢驗(yàn)流程，確保所購(gòu)原輔材料皆能達(dá)到本公司質(zhì)量要求，進(jìn)而確保產(chǎn)品品質(zhì)，滿足客戶需求。1.2掌握購(gòu)入材料的品質(zhì)狀況，適時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及反饋供應(yīng)商，并有效管理不合格材料，及時(shí)追蹤不良改善狀況。2范圍適用于公司購(gòu)入的生產(chǎn)部品原材料、設(shè)備及組件(以下統(tǒng)稱材料)等的檢驗(yàn)。3職責(zé)3.1質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)所購(gòu)材料質(zhì)量檢驗(yàn)判定與質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3.2物控部負(fù)責(zé)所購(gòu)材料品名、規(guī)格、數(shù)量之表單核對(duì)及點(diǎn)收，并對(duì)不合格材料進(jìn)行處理。4內(nèi)容4.1檢驗(yàn)批提交公司倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)核對(duì)所購(gòu)材料品名、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后，填寫(xiě)《材料到貨檢驗(yàn)通知單》交于質(zhì)量安全部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，同時(shí)需提交書(shū)面的合同規(guī)定或技術(shù)要求文件，檢驗(yàn)員以送檢單所列每種材料編號(hào)的批量數(shù)為一個(gè)“檢驗(yàn)批”開(kāi)始檢驗(yàn)。4.2確定檢驗(yàn)嚴(yán)格度本公司規(guī)定有正常檢驗(yàn)和加嚴(yán)檢驗(yàn)兩種檢驗(yàn)嚴(yán)格度，根據(jù)情況的不同具體選擇；加嚴(yán)檢驗(yàn)為對(duì)一些曾有品質(zhì)抱怨或連續(xù)兩批進(jìn)料檢驗(yàn)不合格的材料，執(zhí)行每批次增加抽檢數(shù)量的檢驗(yàn)，當(dāng)后續(xù)進(jìn)料連續(xù)十批檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)為正常檢驗(yàn)。4.3確定抽樣方案抽樣方案按抽樣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。4.4樣本的抽取隨機(jī)從待檢材料的檢驗(yàn)批中抽取N單位檢驗(yàn)樣本。抽取樣本時(shí)，應(yīng)以盡可能采取的手段，保證樣本最大限度的代表批質(zhì)量，并實(shí)行分層抽樣。例如：=1\*GB3①檢驗(yàn)批由若干層組成時(shí)，須盡量在較多的層中抽?。?2\*GB3②檢驗(yàn)批由若干箱組成時(shí)，應(yīng)盡量在較多的箱中抽取；=3\*GB3③檢驗(yàn)批在裝卸過(guò)程中，可在此過(guò)程中隨機(jī)抽取。4.5樣本的檢查依據(jù)原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、規(guī)則、方法，逐個(gè)對(duì)樣本單位實(shí)施檢查。4.6檢驗(yàn)批的判定和檢驗(yàn)批的發(fā)布4.6.1根據(jù)樣本檢查的結(jié)果，若在樣品中發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)小于或等于接收數(shù)，則判定該批為合格批；若在樣品中發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)大于或等于拒收判定數(shù)，則判定該批為不合格批。4.6.2不合格批《進(jìn)料檢驗(yàn)表》由上級(jí)主管審核，質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人批準(zhǔn)。若質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人認(rèn)為檢驗(yàn)方法或檢驗(yàn)器具存在問(wèn)題，通過(guò)重新確認(rèn)、檢驗(yàn)合格后，可否決原來(lái)的結(jié)論，但須在“備注”欄簽署相應(yīng)意見(jiàn)。4.6.3對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論為合格時(shí)，材料檢驗(yàn)員在《采購(gòu)入庫(kù)單》上簽名，可以入庫(kù)，發(fā)放生產(chǎn)或安裝使用。4.6.4對(duì)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人批準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)論為不合格的檢驗(yàn)批，材料檢驗(yàn)員對(duì)抽取的樣本材料包裝箱（袋）加貼不合格標(biāo)簽，材料檢驗(yàn)員以《進(jìn)料檢驗(yàn)表》的形式對(duì)外發(fā)布檢驗(yàn)不合格的結(jié)論，由倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格批材料放置退貨區(qū)隔離。4.6.5不合格批材料若確認(rèn)確屬供應(yīng)商來(lái)料不良，物控部則要及時(shí)反饋供應(yīng)商，以便供應(yīng)商及時(shí)改善，避免下批送檢出現(xiàn)同一不良。5不合格材料處理5.1退貨處理經(jīng)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人確認(rèn)為不合格的材料，材料檢驗(yàn)員在該批材料顯著位置加貼“不合格”標(biāo)簽。5.2批次部分材料入庫(kù)對(duì)于因運(yùn)輸或野蠻裝卸致使材料部分外包裝破損而判定的不合格批，若生產(chǎn)急需，質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人可視批次檢驗(yàn)不良情況及外包裝破損情況，將無(wú)破損物料箱的材料重新檢驗(yàn)，符合標(biāo)準(zhǔn)則合格入庫(kù)；并且對(duì)破損物料箱的材料暫隔離待處理（加嚴(yán)再檢驗(yàn)/全檢/返修/退貨等），同時(shí)通知供應(yīng)商及時(shí)改善。5.3特采申請(qǐng)的提出和審批對(duì)于生產(chǎn)急需，而且不合格材料的使用不構(gòu)成產(chǎn)品安全性、可靠性或主要性能指標(biāo)受損時(shí)，一般情況下，由物控采購(gòu)員提出特采使用申請(qǐng)，填寫(xiě)在《進(jìn)料檢驗(yàn)表》物控意見(jiàn)欄中，經(jīng)采購(gòu)主管確認(rèn)后，根據(jù)不合格的具體內(nèi)容轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)評(píng)議是否可以特采，簽署特采意見(jiàn)。5.4特采申請(qǐng)的最終批復(fù)根據(jù)各相關(guān)部門(mén)簽署的特采意見(jiàn)，質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人確定對(duì)不合格材料是否特采使用，物控部有異議時(shí)，由物控部將申請(qǐng)?zhí)夭傻牟缓细駜?nèi)容及處理意見(jiàn)提交公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理評(píng)審和簽署處理結(jié)論，并由物控將處理結(jié)論知會(huì)質(zhì)量安全部。最終批復(fù)同意特采的材料按照以下5.5條執(zhí)行，否則按退貨處理。5.5特采材料的使用對(duì)準(zhǔn)予特采使用的材料，由倉(cāng)庫(kù)對(duì)該批材料加貼特采接受標(biāo)識(shí)，并保證特采物料和其對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)予“特采”的《進(jìn)料檢驗(yàn)表》一起發(fā)放到生產(chǎn)或安裝現(xiàn)場(chǎng)，由生產(chǎn)或安裝人員對(duì)特采使用材料的質(zhì)量情況跟蹤，在《進(jìn)料檢驗(yàn)表》的特采材料使用跟蹤欄填寫(xiě)相應(yīng)信息，由生產(chǎn)或安裝負(fù)責(zé)人確認(rèn)后傳回材料檢驗(yàn)員備案。6最終處置的執(zhí)行6.1材料檢驗(yàn)員根據(jù)最終判定結(jié)果的不同，在倉(cāng)庫(kù)《采購(gòu)入庫(kù)單》等送檢單上加蓋相應(yīng)的“合格”、“不合格”、“特采接受”印章；并且對(duì)送檢批次材料所抽取的包裝箱（袋）顯著位置同上依次加貼相應(yīng)標(biāo)識(shí)。6.2對(duì)判定合格的批次倉(cāng)庫(kù)直接辦理入庫(kù)手續(xù)。6.3判定不合格的批次經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)、簽署退貨意見(jiàn)，由倉(cāng)庫(kù)安排退貨。6.4判定特采接受的批次，由倉(cāng)庫(kù)對(duì)每箱加貼特采標(biāo)識(shí)入庫(kù)，并附特采報(bào)告發(fā)放生產(chǎn)使用。6.5不合格的批次可由供方校正后，經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)同意，并確認(rèn)檢查嚴(yán)格度，可再次提交檢驗(yàn)。7檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)結(jié)束（符合標(biāo)準(zhǔn)或不符合標(biāo)準(zhǔn)）后填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)表》，檢驗(yàn)各項(xiàng)要填寫(xiě)清晰詳細(xì)，并輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)備案，以供查閱。8引用文件8.1《原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》8.2《計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序》GB/T2828.1-20039檢驗(yàn)作業(yè)流程見(jiàn)本文件附表。9.1《檢驗(yàn)作業(yè)流程》擬制：審核：批準(zhǔn)：附表：檢驗(yàn)作業(yè)流程開(kāi)始開(kāi)始填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)表》收到《填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)表》收到《材料到貨檢驗(yàn)通知單》確定檢驗(yàn)方案執(zhí)行檢驗(yàn)需求決議審核通過(guò)需求決議審核通過(guò)否反饋物控部反饋物控部是合格物料處理否合格物料處理 合格標(biāo)簽（綠）合格標(biāo)簽（綠）評(píng)定能否特采評(píng)定能否特采處理特采物料申請(qǐng)?zhí)幚硖夭晌锪仙暾?qǐng)?zhí)夭商夭蓸?biāo)簽（黃）能特采標(biāo)簽（黃）