太陽能工程公司-PD10 進(jìn)料檢驗(yàn)程序模版

1目的1.1規(guī)范進(jìn)料檢驗(yàn)流程，確保所購原輔材料皆能達(dá)到本公司質(zhì)量要求，進(jìn)而確保產(chǎn)品品質(zhì)，滿足客戶需求。1.2掌握購入材料的品質(zhì)狀況，適時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及反饋供應(yīng)商，并有效管理不合格材料，及時(shí)追蹤不良改善狀況。2范圍適用于公司購入的生產(chǎn)部品原材料、設(shè)備及組件(以下統(tǒng)稱材料)等的檢驗(yàn)。3職責(zé)3.1質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)所購材料質(zhì)量檢驗(yàn)判定與質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3.2物控部負(fù)責(zé)所購材料品名、規(guī)格、數(shù)量之表單核對(duì)及點(diǎn)收，并對(duì)不合格材料進(jìn)行處理。4內(nèi)容4.1檢驗(yàn)批提交公司倉庫管理員負(fù)責(zé)核對(duì)所購材料品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，填寫《材料到貨檢驗(yàn)通知單》交于質(zhì)量安全部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，同時(shí)需提交書面的合同規(guī)定或技術(shù)要求文件，檢驗(yàn)員以送檢單所列每種材料編號(hào)的批量數(shù)為一個(gè)“檢驗(yàn)批”開始檢驗(yàn)。4.2確定檢驗(yàn)嚴(yán)格度本公司規(guī)定有正常檢驗(yàn)和加嚴(yán)檢驗(yàn)兩種檢驗(yàn)嚴(yán)格度，根據(jù)情況的不同具體選擇；加嚴(yán)檢驗(yàn)為對(duì)一些曾有品質(zhì)抱怨或連續(xù)兩批進(jìn)料檢驗(yàn)不合格的材料，執(zhí)行每批次增加抽檢數(shù)量的檢驗(yàn)，當(dāng)后續(xù)進(jìn)料連續(xù)十批檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)為正常檢驗(yàn)。4.3確定抽樣方案抽樣方案按抽樣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。4.4樣本的抽取隨機(jī)從待檢材料的檢驗(yàn)批中抽取N單位檢驗(yàn)樣本。抽取樣本時(shí)，應(yīng)以盡可能采取的手段，保證樣本最大限度的代表批質(zhì)量，并實(shí)行分層抽樣。例如：=1\*GB3①檢驗(yàn)批由若干層組成時(shí)，須盡量在較多的層中抽?。?2\*GB3②檢驗(yàn)批由若干箱組成時(shí)，應(yīng)盡量在較多的箱中抽??；=3\*GB3③檢驗(yàn)批在裝卸過程中，可在此過程中隨機(jī)抽取。4.5樣本的檢查依據(jù)原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、規(guī)則、方法，逐個(gè)對(duì)樣本單位實(shí)施檢查。4.6檢驗(yàn)批的判定和檢驗(yàn)批的發(fā)布4.6.1根據(jù)樣本檢查的結(jié)果，若在樣品中發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)小于或等于接收數(shù)，則判定該批為合格批；若在樣品中發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)大于或等于拒收判定數(shù)，則判定該批為不合格批。4.6.2不合格批《進(jìn)料檢驗(yàn)表》由上級(jí)主管審核，質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人批準(zhǔn)。若質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人認(rèn)為檢驗(yàn)方法或檢驗(yàn)器具存在問題，通過重新確認(rèn)、檢驗(yàn)合格后，可否決原來的結(jié)論，但須在“備注”欄簽署相應(yīng)意見。4.6.3對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論為合格時(shí)，材料檢驗(yàn)員在《采購入庫單》上簽名，可以入庫，發(fā)放生產(chǎn)或安裝使用。4.6.4對(duì)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人批準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)論為不合格的檢驗(yàn)批，材料檢驗(yàn)員對(duì)抽取的樣本材料包裝箱（袋）加貼不合格標(biāo)簽，材料檢驗(yàn)員以《進(jìn)料檢驗(yàn)表》的形式對(duì)外發(fā)布檢驗(yàn)不合格的結(jié)論，由倉庫對(duì)不合格批材料放置退貨區(qū)隔離。4.6.5不合格批材料若確認(rèn)確屬供應(yīng)商來料不良，物控部則要及時(shí)反饋供應(yīng)商，以便供應(yīng)商及時(shí)改善，避免下批送檢出現(xiàn)同一不良。5不合格材料處理5.1退貨處理經(jīng)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人確認(rèn)為不合格的材料，材料檢驗(yàn)員在該批材料顯著位置加貼“不合格”標(biāo)簽。5.2批次部分材料入庫對(duì)于因運(yùn)輸或野蠻裝卸致使材料部分外包裝破損而判定的不合格批，若生產(chǎn)急需，質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人可視批次檢驗(yàn)不良情況及外包裝破損情況，將無破損物料箱的材料重新檢驗(yàn)，符合標(biāo)準(zhǔn)則合格入庫；并且對(duì)破損物料箱的材料暫隔離待處理（加嚴(yán)再檢驗(yàn)/全檢/返修/退貨等），同時(shí)通知供應(yīng)商及時(shí)改善。5.3特采申請(qǐng)的提出和審批對(duì)于生產(chǎn)急需，而且不合格材料的使用不構(gòu)成產(chǎn)品安全性、可靠性或主要性能指標(biāo)受損時(shí)，一般情況下，由物控采購員提出特采使用申請(qǐng)，填寫在《進(jìn)料檢驗(yàn)表》物控意見欄中，經(jīng)采購主管確認(rèn)后，根據(jù)不合格的具體內(nèi)容轉(zhuǎn)交相關(guān)部門評(píng)議是否可以特采，簽署特采意見。5.4特采申請(qǐng)的最終批復(fù)根據(jù)各相關(guān)部門簽署的特采意見，質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人確定對(duì)不合格材料是否特采使用，物控部有異議時(shí)，由物控部將申請(qǐng)?zhí)夭傻牟缓细駜?nèi)容及處理意見提交公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理評(píng)審和簽署處理結(jié)論，并由物控將處理結(jié)論知會(huì)質(zhì)量安全部。最終批復(fù)同意特采的材料按照以下5.5條執(zhí)行，否則按退貨處理。5.5特采材料的使用對(duì)準(zhǔn)予特采使用的材料，由倉庫對(duì)該批材料加貼特采接受標(biāo)識(shí)，并保證特采物料和其對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)予“特采”的《進(jìn)料檢驗(yàn)表》一起發(fā)放到生產(chǎn)或安裝現(xiàn)場(chǎng)，由生產(chǎn)或安裝人員對(duì)特采使用材料的質(zhì)量情況跟蹤，在《進(jìn)料檢驗(yàn)表》的特采材料使用跟蹤欄填寫相應(yīng)信息，由生產(chǎn)或安裝負(fù)責(zé)人確認(rèn)后傳回材料檢驗(yàn)員備案。6最終處置的執(zhí)行6.1材料檢驗(yàn)員根據(jù)最終判定結(jié)果的不同，在倉庫《采購入庫單》等送檢單上加蓋相應(yīng)的“合格”、“不合格”、“特采接受”印章；并且對(duì)送檢批次材料所抽取的包裝箱（袋）顯著位置同上依次加貼相應(yīng)標(biāo)識(shí)。6.2對(duì)判定合格的批次倉庫直接辦理入庫手續(xù)。6.3判定不合格的批次經(jīng)采購確認(rèn)、簽署退貨意見，由倉庫安排退貨。6.4判定特采接受的批次，由倉庫對(duì)每箱加貼特采標(biāo)識(shí)入庫，并附特采報(bào)告發(fā)放生產(chǎn)使用。6.5不合格的批次可由供方校正后，經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)同意，并確認(rèn)檢查嚴(yán)格度，可再次提交檢驗(yàn)。7檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)結(jié)束（符合標(biāo)準(zhǔn)或不符合標(biāo)準(zhǔn)）后填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)表》，檢驗(yàn)各項(xiàng)要填寫清晰詳細(xì)，并輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)備案，以供查閱。8引用文件8.1《原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》8.2《計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序》GB/T2828.1-20039檢驗(yàn)作業(yè)流程見本文件附表。9.1《檢驗(yàn)作業(yè)流程》擬制：審核：批準(zhǔn)：附表：檢驗(yàn)作業(yè)流程開始開始填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)表》收到《填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)表》收到《材料到貨檢驗(yàn)通知單》確定檢驗(yàn)方案執(zhí)行檢驗(yàn)需求決議審核通過需求決議審核通過否反饋物控部反饋物控部是合格物料處理否合格物料處理 合格標(biāo)簽（綠）合格標(biāo)簽（綠）評(píng)定能否特采評(píng)定能否特采處理特采物料申請(qǐng)?zhí)幚硖夭晌锪仙暾?qǐng)?zhí)夭商夭蓸?biāo)簽（黃）能特采標(biāo)簽（黃）