IATF1649組織環(huán)境議題及利害關系人識別管理程序

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組織環(huán)境議題及利害關係人識別管理序

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1/81.的:透過公司現(xiàn)況內(nèi)、外部環(huán)境議題及利害關系人關注議題之分析，了解公司所處的環(huán)境，并制訂公司經(jīng)營方針，確保質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運作，有效管理相關的質(zhì)量過程，滿足顧客需求，進而提高企業(yè)營運的績效，建立公司信譽，達到永續(xù)經(jīng)營目的。2.圍:公司內(nèi)、外部環(huán)境議題及利害關系人議題分析。3.責:3.1管理委員會：成員組成：各部門經(jīng)理（組長：管理者代表）決定質(zhì)量管理系統(tǒng)的范圍3.2執(zhí)行委員會：成員組成：各部門經(jīng)理（組長：總工程師）；內(nèi)外部環(huán)境議題、利害關系人關切議題搜集匯整。4.義:4.1內(nèi)部議題：可包括公司營運狀況、生產(chǎn)能力、研發(fā)技術、人力、設備資源等。4.2外部議題：可包括法令法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等。4.3利害關系人：與公司營運相關之團體或者個人。(如顧客、供應商、員工、政府等)。5.序內(nèi)容:5.1組織環(huán)境及利害關系人需求與期望分析：內(nèi)、外部議題分析：管理委員會：每年一次管理評審評估經(jīng)營理念及其策略目標相關之內(nèi)外部環(huán)境的變化，并由各部門依公司產(chǎn)品及服務的過程分析組織環(huán)境內(nèi)外部議題，并記錄于『組織環(huán)境內(nèi)外部議題清單執(zhí)行委員會匯整總表后交管理委員會評估，最后總經(jīng)理核準，并要求管理委員會參照《風險管理程序》展開后續(xù)風險管理工作。組織環(huán)境內(nèi)外部議題：于每年管理審查會議檢討并視當年度之環(huán)境變化檢討變更。利害關系人需求與期望分析：為確保本公司的產(chǎn)品和服務能滿足利害關系人及適用法令與法規(guī)要求，以避免對本公司造成沖擊或影響，各相關單位依本公司的產(chǎn)品和服務，鑒別與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關的利害關系人與其關切議題，并填入『各部門利害關系人及關切質(zhì)量議題清單制日

作期

審日

查期

核日

準期

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2/85.2鑒別流程圖流程內(nèi)外部，利害關系人議題

收集初審

負責人執(zhí)行委員會管理委員會

表單《組織內(nèi)外部環(huán)境議題清單》重大風險議題識別及應對措施（風險評估過程《-18

確認核準各部門風險議題收集匯總重大議題識別和評估確定重大議題制定重大議題的應對措施核準重大議題的應對措施執(zhí)行應對措施跟進應對措施效果

總經(jīng)理品質(zhì)系統(tǒng)部協(xié)助）管理委員會總經(jīng)理執(zhí)行委員會總經(jīng)理執(zhí)行委員會管理委員會

《各部門利害關系人議題清單》BS-XP-18-01《各部門重大風險議題調(diào)查表》《重大風險議題應對措施計劃表》

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3/86.相關文件資料：6.1《文件與資料管制程序》6.2《風險管理程序》6.3組織內(nèi)外部環(huán)境議題清單（參考例子）議題類別(、外)內(nèi)內(nèi)

相關議題制度化不足窗體過多

議題描述作業(yè)過程無標準，每人作業(yè)方式不一類似的內(nèi)容會在兩份窗體內(nèi)重復出現(xiàn)

可能影響結(jié)果質(zhì)量不一造成人員重復作業(yè)內(nèi)外

資源不足XX司技術團隊跳槽

人員異動過大XX公司為我司主要客戶之一，技術團隊的跳槽，連動影響XX訂單量下降公司的營運運作。標

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4/86.4各部門利害關系人議題清單（參考例子）負責單對象

主要關切議

溝通方式

溝通頻率位1.訓練與教育員工客戶/消費者供貨商

2.產(chǎn)品質(zhì)量3.采購實務4.風險管理5.設備檢查6.設備購置及修1.客戶服務2.供應鏈管理3.符合法令規(guī)4.用料安全性5.產(chǎn)品質(zhì)量6.交期議題7.顧客滿意度客戶抱怨8.綠色產(chǎn)品9.技術轉(zhuǎn)移1.供應鏈理2.采購政3.毒物及害性化學品管理4.供應鏈原采購5.供貨商境評估6.風險管

1.員工意見箱2.各部門會議3.員工訓練1.在線服務平2.溝通討論會3.滿意度調(diào)查4.客服專線5.客戶拜訪6.E-mail、電話傳真7.公司網(wǎng)站1.公司網(wǎng)頁2.供貨商會議3.訪廠/核4.合約規(guī)范5.廠商評鑒6.E-mail、電話傳真

1.不定2.每月3.不定1.不定2.不定3.每年4.不定5.不定6.不定7.不定1.不定2.不定3.不定4.不定5.每月6.不定

人資各部門管理客服業(yè)務品保采購品保7.符合法規(guī)范1.參與工業(yè)區(qū)織運作

1.不定政府機構(gòu)

1.符合法令規(guī)2.違反法規(guī)3.新技術之研4.臨時及個案檢

2.法規(guī)公聽會研商座談3.訪廠稽查4.相關公文5.現(xiàn)場輔導及查6.參加主管機舉辦之研

2.不定3.不定4.不定5.不定

研發(fā)品保及公聽會

6.不定非政府

質(zhì)量管理系認證

相關認證

每年

品保機關標

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