平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司安全質(zhì)量管理手冊(cè)

平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司 安全質(zhì)量管理手冊(cè)(A/0版)編號(hào)HNZJ/OSH/QMS-SC平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司安全質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：HNKJ/OSH/QMS-SC文件版號(hào)：A審核：王偉批準(zhǔn)：肖云照受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：生效日期：2012年10月16日目次管理手冊(cè)發(fā)布令任命令安全質(zhì)量方針及安全質(zhì)量管理目標(biāo)0.4手冊(cè)的范圍及管理0.5術(shù)語(yǔ)定義和概念1.企業(yè)概況2.組織機(jī)構(gòu)圖3.管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.安全質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2管理手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄和記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.3安全質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1安全質(zhì)量目標(biāo)5.4.2安全質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)和權(quán)限5.6溝通、協(xié)商與交流5.7管理評(píng)審6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供6.3.3設(shè)施的維護(hù)6.3.4設(shè)施的更新改造6.4工作環(huán)境7.運(yùn)行控制7.1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.2與客戶有關(guān)的過(guò)程7.1.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.1.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.1.2.3顧客溝通7.1.3.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.1.3.1.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.1.3.2.技術(shù)文件及工作流程的定義7.1.3.3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度7.1.3.4審核制度7.1.3.5.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.1.3.6.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.1.3.7.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.1.3.8.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.1.3.9.設(shè)計(jì)更改7.1.3.10過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.1.4采購(gòu)7.1.4.1采購(gòu)過(guò)程7.1.4.2采購(gòu)信息7.1.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.1.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.1.5.1生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制7.1.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.1.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性7.1.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.1.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.2職業(yè)安全健康過(guò)程的控制7.2.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃7.2.2法律、法規(guī)及其他要求7.2.3職業(yè)安全健康管理方案7.2.4職業(yè)安全健康運(yùn)行控制7.2.5應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)7.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5職業(yè)安全健康績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)8.3不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.2事故、事件、不符合8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施文件更改頁(yè)附錄0.1安全質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令為樹(shù)立平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱河南礦機(jī)公司）良好的外部形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，持續(xù)滿足顧客和相關(guān)方的要求，進(jìn)一步提升公司的整體管理水平。依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T28001-2011《職業(yè)安全健康管理體系要求》要求，結(jié)合公司目前的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，編制《安全質(zhì)量管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱：手冊(cè)）。本手冊(cè)是公司建立和運(yùn)行職業(yè)安全健康管理體系和質(zhì)量管理體系的依據(jù)，是指導(dǎo)公司員工實(shí)施安全質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和運(yùn)行準(zhǔn)則。手冊(cè)體現(xiàn)了我公司對(duì)滿足適用的法律法規(guī)與其他要求和滿足顧客及相關(guān)方要求的承諾，并承諾對(duì)管理體系持續(xù)改進(jìn)。經(jīng)公司管理層審定，本手冊(cè)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，符合本公司的實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從2012年10月16日起實(shí)施。公司全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)和充分理解本手冊(cè)，全面落實(shí)管理職責(zé)，嚴(yán)格按照手冊(cè)要求，認(rèn)真貫徹管理方針，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，完成各項(xiàng)指標(biāo)。平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司總經(jīng)理：20**年10月16日0.2任命令任命總工程師王偉為管理者代表，特授權(quán)如下：按照ISO9000/GB28001標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)建立并不斷完善我公司的質(zhì)量/安全體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量/安全體系的實(shí)施。對(duì)體系建設(shè)中出現(xiàn)的重大問(wèn)題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究，協(xié)調(diào)和解決。及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/安全體系運(yùn)行情況，用以評(píng)審或作為改進(jìn)質(zhì)量/安全體系的基礎(chǔ)。制訂并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量/安全體系審核計(jì)劃。監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施，并驗(yàn)證其效果。有權(quán)任命內(nèi)部審核組組長(zhǎng)、審核員并規(guī)定其職責(zé)。負(fù)責(zé)審核質(zhì)量/安全手冊(cè)并批準(zhǔn)程序文件。代表我公司就產(chǎn)品質(zhì)量/安全問(wèn)題、服務(wù)質(zhì)量/安全問(wèn)題及質(zhì)量/安全保證方面的有關(guān)問(wèn)題與外部聯(lián)絡(luò)溝通。平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司總經(jīng)理：20**年10月16日0.3安全質(zhì)量方針質(zhì)量方針：實(shí)事求是、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、精益求精、堅(jiān)守品質(zhì)安全方針：安全第一預(yù)防為主以法為綱系統(tǒng)管理安全質(zhì)量管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：1、客戶滿意度為98%2、顧客驗(yàn)收合格率為100%職業(yè)安全健康目標(biāo)：1、年輕傷千人負(fù)傷率小于1.52、設(shè)備事故率小于百分之一0.4安全質(zhì)量手冊(cè)的范圍及管理1.范圍本手冊(cè)描述的安全質(zhì)量管理體系范圍，包括河南礦機(jī)公司礦山設(shè)備制造及維修、機(jī)電設(shè)備安裝施工、調(diào)度絞車、設(shè)備租賃、貿(mào)易及服務(wù)等各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和公司廠區(qū)內(nèi)所有相關(guān)的職業(yè)安全健康活動(dòng)。本手冊(cè)未刪減職業(yè)安全健康管理體系和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的任何條款、要素。2.安全質(zhì)量手冊(cè)的管理2.1.安全質(zhì)量手冊(cè)的編制和審批安全質(zhì)量手冊(cè)由公司質(zhì)量管理部組織各有關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。2.2.安全質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放安全質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種版本，受控版本由質(zhì)量管理部加蓋受控印章，按受控號(hào)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門第一負(fù)責(zé)人，對(duì)外發(fā)至認(rèn)證機(jī)構(gòu)。非受控版本，發(fā)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和客戶（必要時(shí)），僅用于交流。2.3.安全質(zhì)量手冊(cè)（受控版本）持有者必須妥善保管，不得丟失、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離工作崗位必須將手冊(cè)交回質(zhì)量管理部，辦理核銷登記。2.4.安全質(zhì)量手冊(cè)的修改2.4.1.本手冊(cè)符合ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB／T28001-2011《職業(yè)安全健康管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修訂做出必要的調(diào)整。2.4.2.本手冊(cè)版本號(hào)與修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行《文件和資料管理程序》。2.4.3.手冊(cè)滿三年作系統(tǒng)修改一次，更換版本號(hào)（必要時(shí)）。2.4.4.手冊(cè)公司部修改按《文件和資料控制程序》執(zhí)行，修改必須做好標(biāo)識(shí)，并在更改頁(yè)上作好記錄，必要時(shí)對(duì)更改的章節(jié)換頁(yè)。2.5.安全質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審質(zhì)量管理部每年對(duì)安全質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)審結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議，必要時(shí)予以修改。2.6安全質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。0.5術(shù)語(yǔ)、定義和概念1、術(shù)語(yǔ)或定義1.1安全質(zhì)量管理體系是公司開(kāi)展職業(yè)安全健康、質(zhì)量管理體系活動(dòng)的指導(dǎo)性文件，是公司的基本法規(guī)性文件，是向顧客及相關(guān)方證實(shí)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)安全健康保證能力的依據(jù)，也是第三方審核機(jī)構(gòu)對(duì)本公司進(jìn)行職業(yè)安全健康、質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)。1.2相關(guān)部門指與該職業(yè)安全健康、質(zhì)量管理職能有關(guān)的部門。1.3歸口部門指本公司負(fù)責(zé)策劃或牽頭或協(xié)調(diào)或組織的部門。1.4訂單訂單是指顧客向本公司提供的表明購(gòu)買意愿的書(shū)寫文件，有時(shí)可以代替合同，訂單內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、型號(hào)等。1.5技術(shù)交底記錄是指研究所通過(guò)營(yíng)銷部傳遞給顧客的關(guān)于所需產(chǎn)品的技術(shù)要求、設(shè)計(jì)方案以及所接受的最低報(bào)價(jià)。1.6員工代表員工代表是指工會(huì)代表，即由工會(huì)或其成員指定的或推選的代表，或選舉的代表，即依照國(guó)家法律法規(guī)或集體決議，由員工自愿選舉出的代其行使權(quán)力的代表。1.7員工的安全健康代表員工根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在職業(yè)安全健康問(wèn)題上代表員工利益的人。1.8輕傷事故因工受傷后歇工1個(gè)工作日以上105個(gè)工作日以內(nèi)，但不夠重傷的事故。1.9重傷事故因工受傷損失工作日等于或超過(guò)105個(gè)工作日的失能事故。1.10死亡事故指發(fā)生事故當(dāng)時(shí)死亡和負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1-2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。1.11非傷亡事故指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。1.12三同時(shí)新建、改建、擴(kuò)建技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。1.13職業(yè)病指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。1.14安全技措為防止人身傷害事故和職業(yè)病危害而從技術(shù)上采取的措施。1.0企業(yè)概況河南礦機(jī)有限公司成立于2012年8月，是平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)與山東礦機(jī)集團(tuán)合資組建的液壓支架專業(yè)化公司，主要從事液壓支架、懸移支架、單體液壓支柱、頂梁等礦用支護(hù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造與維修服務(wù)，具備年產(chǎn)3000架、維修5000架的生產(chǎn)能力。公司名稱：平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南礦機(jī)有限公司公司法定代表人：王振龍通訊地址：河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)礦工路東路11號(hào)院郵政編碼：467021電話2743472傳真0、組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附表1）3.0、安全質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表(見(jiàn)附表3)4.0安全質(zhì)量體系要求4.1.總要求為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合適用的法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及顧客、相關(guān)方的要求，滿足顧客明確及隱含的需求，切實(shí)維護(hù)員工的職業(yè)安全健康，依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)安全健康管理體系要求》要求，建立本公司的質(zhì)量、職業(yè)安全健康的管理體系。根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系－要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范》并結(jié)合本單位從事的生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程的特點(diǎn)，按照相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全綜合管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。其中對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)做到下述要求：1.確立管理職責(zé)，落實(shí)管理方案。2.識(shí)別管理體系所需要的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用；3.明確過(guò)程順序及過(guò)程間相互作用和接口關(guān)系；4.為確保過(guò)程的有效運(yùn)作，應(yīng)明確過(guò)程的輸入、輸出、活動(dòng)和資源以及對(duì)其的控制方法和準(zhǔn)則。5.需確保獲得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。6.對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析。7.采取并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。8.確保產(chǎn)品滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，確保活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合職業(yè)健康安全的要求。4.2.文件要求4.2.1.總則公司安全質(zhì)量管理體系文件包括：a.安全質(zhì)量方針和目標(biāo)；b.安全質(zhì)量管理手冊(cè)；c.必要的程序文件；d.國(guó)家法律及本行業(yè)法規(guī)性文件；e.第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法、記錄表格和有關(guān)報(bào)告。4.2.2.安全質(zhì)量管理手冊(cè)a.公司安全質(zhì)量管理體系的范圍包括礦山設(shè)備制造及維修、機(jī)電設(shè)備安裝施工、調(diào)度絞車、設(shè)備租賃、貿(mào)易及服務(wù)等各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和公司廠區(qū)內(nèi)所有相關(guān)的職業(yè)安全健康活動(dòng)。b.為支持安全質(zhì)量管理體系而編制的程序文件或?qū)Τ绦蛭募囊?；c.清楚地表達(dá)安全質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互作用；4.2.3.文件控制4.2.3.1.與安全質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料,包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件,應(yīng)按《文件和資料控制程序》予以控制。4.2.3.2.文件和資料控制應(yīng)確保:a.文件的批準(zhǔn)、評(píng)審與發(fā)放應(yīng)符合控制程序，以確保文件充分、有效；b.文件的修訂狀態(tài)可識(shí)別；c.確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本；d.確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索；e.確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；f.為任何原因而保留的作廢文件,應(yīng)有標(biāo)識(shí)以示區(qū)別；g.必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以剔除不適用條款，增添必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新并再次進(jìn)行批準(zhǔn)。為確保公司安全質(zhì)量管理體系文件受控，各級(jí)文件管理部門可制定受控文件清單，清單至少包括：文件名稱、受控編號(hào)及發(fā)放范圍。4.2.3.3.文件的更改任何文件和資料的更改均執(zhí)行《文件和資料控制程序》，由主管部門進(jìn)行，禁止未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)的任何更改。文件和資料的更改需經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行。文件和資料經(jīng)過(guò)一定次數(shù)修改后重新?lián)Q版。4.2.4.記錄管理為了確保以下需求，公司建立并執(zhí)行《記錄控制程序》a.有書(shū)面證據(jù)證明公司的活動(dòng)符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)安全健康管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求；b.有書(shū)面證據(jù)證明公司安全質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，確保發(fā)生的重大質(zhì)量、安全問(wèn)題可以追溯，并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的；c.為糾正和預(yù)防措施以及采取其它改進(jìn)措施提供經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析的信息。記錄表式的設(shè)計(jì)、編制，原則上是由各使用部門設(shè)計(jì)、編制，報(bào)質(zhì)量管理部審核、備案。各業(yè)務(wù)主管部門定期收集、編目，并分類裝訂，妥善保存，以確保丟損，便于檢索。對(duì)體系運(yùn)行所產(chǎn)生的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限及其處置按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。5、管理職責(zé)5.1.管理承諾建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)安全質(zhì)量管理體系，是公司確保產(chǎn)品生產(chǎn)及提供的相應(yīng)服務(wù)符合規(guī)定要求的手段，也是公司提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保廣大員工的職業(yè)安全健康，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的重要途徑。為此：公司領(lǐng)導(dǎo)層承諾做好以下工作：a.采取培訓(xùn)、廣泛宣傳或會(huì)議的形式，向全體員工傳達(dá)堅(jiān)持創(chuàng)新思路，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和相關(guān)方的需求；加強(qiáng)自我保護(hù)，做好職業(yè)安全健康管理工作，確保安全生產(chǎn)。堅(jiān)持管理體系的持續(xù)改進(jìn)，遵守適用法律與其他要求，確保在員工中形成廣泛的質(zhì)量、職業(yè)安全健康意識(shí)和法律意識(shí)、顧客意識(shí)；b.根據(jù)公司發(fā)展和市場(chǎng)變化的需求，制定公司安全質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)目標(biāo)實(shí)行分級(jí)管理；c.按策劃的時(shí)間間隔對(duì)體系運(yùn)行狀況、績(jī)效進(jìn)行管理評(píng)審，確定機(jī)構(gòu)、過(guò)程、資源等方面的改進(jìn)需求，適時(shí)采取措施實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)；d.為體系的建立、實(shí)施、改進(jìn)提供必要的資源。5.2.以客戶為關(guān)注的焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足客戶當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，公司內(nèi)部要落實(shí)每個(gè)崗位所承擔(dān)的對(duì)顧客的責(zé)任；通過(guò)開(kāi)展以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到和超過(guò)顧客要求；通過(guò)以顧客滿意為核心的售后服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，培養(yǎng)客戶忠誠(chéng)，使企業(yè)（包括合作伙伴）和顧客都能得到最大的效益。5.2.1.公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、教育，引導(dǎo)全體員工關(guān)注顧客的需求，以自己良好規(guī)范的工作來(lái)滿足顧客要求。5.2.2.在滿足客戶要求的同時(shí)，必須符合國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并隨其變而變，更新安全質(zhì)量管理體系。5.3.安全質(zhì)量方針5.3.1.公司的安全質(zhì)量方針是：質(zhì)量方針：實(shí)事求是、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、精益求精、堅(jiān)守品質(zhì)安全方針：安全第一、預(yù)防為主、以法為綱、系統(tǒng)管理5.3.2.安全質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則，與公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)，是制定公司各有關(guān)部門及制造部管理目標(biāo)的基礎(chǔ)。5.3.3.安全質(zhì)量方針是我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的宗旨和方向，它包括了對(duì)滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，為我公司制定和評(píng)審包括質(zhì)量、職業(yè)安全健康目標(biāo)在內(nèi)的公司目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架。5.3.4.安全質(zhì)量方針應(yīng)傳達(dá)到公司全體員工，使員工正確理解、認(rèn)真貫徹執(zhí)行方針；并通過(guò)制定量化的目標(biāo)落實(shí)到各相關(guān)部門；定期進(jìn)行檢查、考核；確保相關(guān)的人員充分認(rèn)識(shí)到本方針?lè)瞎镜陌l(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)理念。5.3.5.公司承諾對(duì)安全質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)年度的管理評(píng)審對(duì)方針的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)將做出合理的修改，以持續(xù)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展的宗旨，滿足客戶要求。5.4.策劃5.4.1.安全質(zhì)量管理目標(biāo)管理者代表組織人員，根據(jù)方針和年度計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、利益相關(guān)方的觀點(diǎn)等提出年度目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾方面：a.方針的內(nèi)容；b.有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c.公司的產(chǎn)品質(zhì)量、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素；d.來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；e.產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、勞動(dòng)安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；f.可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g.實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h.體現(xiàn)方針的逐步分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量。質(zhì)量目標(biāo)：客戶滿意度為98%，顧客驗(yàn)收合格率為100%。職業(yè)安全健康目標(biāo)：年輕傷千人負(fù)傷率小于1.5，設(shè)備事故率小于百分之一。由各部門細(xì)化落實(shí)公司目標(biāo)，并定期進(jìn)行考核，當(dāng)達(dá)不到目標(biāo)要求時(shí)，相關(guān)部門要按《改進(jìn)控制程序》立即進(jìn)行改進(jìn)，以確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。通過(guò)實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的行為，達(dá)到向顧客提供滿足產(chǎn)品要求的產(chǎn)品、取得最佳職業(yè)安全健康績(jī)效。5.4.1.2安全質(zhì)量方針和目標(biāo)評(píng)審?fù)緩桨踩|(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審，主要通過(guò)安全質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審、安全質(zhì)量報(bào)表、安全質(zhì)量檢查進(jìn)行評(píng)審。5.4.1.3安全質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹執(zhí)行為了貫徹執(zhí)行公司的安全質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司執(zhí)行下列安全質(zhì)量管理運(yùn)行基本準(zhǔn)則：a.堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)調(diào)人的安全質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任心、工作的認(rèn)真態(tài)度、技能素質(zhì)和人際間的協(xié)調(diào)與合作。b.管理重點(diǎn)在于職能的落實(shí)。抓工作質(zhì)量就是要落實(shí)崗位責(zé)任制，推進(jìn)崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、職能工作流程化、管理工作程序化。c.部門職能接口應(yīng)受控并明確規(guī)定協(xié)調(diào)方式，并定期分析、持續(xù)改進(jìn)。部門間有機(jī)合作、協(xié)調(diào)行動(dòng)才能形成體系，各級(jí)管理者都應(yīng)有意識(shí)培養(yǎng)協(xié)調(diào)能力，發(fā)揮協(xié)調(diào)主動(dòng)性。d.公司建立和保持持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，確保企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。e.各相關(guān)單位對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本單位的目標(biāo)與指標(biāo)，并付諸實(shí)施。5.4.1.4在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織進(jìn)行更改、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.1.5目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、文件、內(nèi)部會(huì)議（包括職代會(huì)）、板報(bào)、宣傳欄等方式，對(duì)公司各級(jí)管理者和員工進(jìn)行宣貫。5.4.2.安全質(zhì)量管理體系策劃公司領(lǐng)導(dǎo)層按照GB19001/GB28001條款要求，對(duì)公司安全質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保體系管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足體系方針的要求，并確保在對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。5.4.2.1.本公司安全質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成了管理手冊(cè)為核心、程序文件為規(guī)則、作業(yè)文件為支持的三個(gè)層次的文件化管理體系，并經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，作為公司管理體系運(yùn)行的依據(jù)。5.4.2.2.公司采取如下措施確保體系的動(dòng)態(tài)適宜性：a.定期開(kāi)展內(nèi)部審核，審核體系是否符合預(yù)期策劃和滿足規(guī)定要求，是否得到有效實(shí)施和保持，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并采取糾正措施，使體系持續(xù)有效運(yùn)行；b.定期開(kāi)展管理評(píng)審，評(píng)審目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)施必要的改進(jìn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂；c.當(dāng)客戶要求和市場(chǎng)發(fā)生過(guò)大變化，或本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或國(guó)家法律、法規(guī)調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)變更體系，重新按照標(biāo)準(zhǔn)條款的要求進(jìn)行策劃和改進(jìn)，以保持體系的持續(xù)有效性和適宜性。5.5.職責(zé)和權(quán)限為確保安全質(zhì)量管理體系的建立和有效實(shí)施，公司管理層確定并批準(zhǔn)了與質(zhì)量、職業(yè)安全健康活動(dòng)相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)及部門在體系中的管理職能，并以文件的形式在手冊(cè)中發(fā)布。各部門在每個(gè)具體過(guò)程或活動(dòng)中的職責(zé)與權(quán)限，以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門間的配合接口關(guān)系詳見(jiàn)具體的程序文件。5.5.1董事長(zhǎng)職責(zé)：a.貫徹黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針政策；b.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作中的有關(guān)重大問(wèn)題、事項(xiàng)的決策。c.督促安全宣傳教育和培訓(xùn)工作的落實(shí)。d.督促安全生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃的制定和實(shí)施。e.督促各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立、健全。f.發(fā)生重大事故時(shí)，指揮、協(xié)調(diào)搶救、事故調(diào)查和善后處理工作。5.5.2總經(jīng)理職責(zé)：a.貫徹國(guó)家和上級(jí)法規(guī)和指令，承擔(dān)公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量以及職業(yè)安全健康管理的最終責(zé)任。b.制定公司質(zhì)量、安全方針和目標(biāo)，采取有效措施保證方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c.為安全質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和保持提供滿足要求的資源，決定各部門職責(zé)權(quán)限，任命管理者代表；d.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，對(duì)安全質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)員工努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全方針和目標(biāo)。e.主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。5.5.3管理者代表職責(zé)：a.確保安全質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)。b.負(fù)責(zé)公司職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核，并向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。c.組織目標(biāo)和指標(biāo)的制定、修訂。d.負(fù)責(zé)與安全質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。e.負(fù)責(zé)審核《安全質(zhì)量管理手冊(cè)》，批準(zhǔn)程序文件。5.5.4副總經(jīng)理職責(zé)a.對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理工作，對(duì)總經(jīng)理決策有建議權(quán)；b.參加公司總經(jīng)理辦公會(huì)議，發(fā)表工作意見(jiàn)和行使表決權(quán)，實(shí)施會(huì)議決議；c.在總經(jīng)理缺席時(shí)，受托代行總經(jīng)理職務(wù)，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)分管工作；d.協(xié)助總經(jīng)理完善公司的規(guī)章制度；e.負(fù)責(zé)分工主管有關(guān)部門的工作，完成各項(xiàng)工作任務(wù)及指標(biāo)；f.協(xié)助主管部門與其他部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理建立全公司統(tǒng)一高效的組織體系和工作體系；g.組織與協(xié)調(diào)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成，組織、推動(dòng)公司中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；h.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.5.5總工程師職責(zé)：a.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,主持公司的技術(shù)和技術(shù)管理工作,追蹤科技動(dòng)態(tài),不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步,總管公司技術(shù)系統(tǒng)；b.組織編制公司長(zhǎng)遠(yuǎn)和近期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃,制定科研、技術(shù)改革規(guī)劃,負(fù)責(zé)科研規(guī)劃的實(shí)施和技術(shù)改造計(jì)劃實(shí)施中的技術(shù)工作；c.領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)部門制定技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃,組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問(wèn)題,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo),督促檢查各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)劃的實(shí)施；d.根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,編制新產(chǎn)品試制計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃,定期組織召開(kāi)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì)議,檢查督促并組織確保新產(chǎn)品計(jì)劃為生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃的實(shí)現(xiàn),以加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代；e.組織好編制和修訂各項(xiàng)工藝,技術(shù)規(guī)范,科研報(bào)告,工程方案;并對(duì)其進(jìn)行有效控制.負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品技術(shù)條件、試驗(yàn)大綱、技術(shù)狀態(tài)更改，以及對(duì)定型產(chǎn)品的關(guān)鍵工藝和重點(diǎn)工藝狀態(tài)的更改.主持公司內(nèi)各項(xiàng)技術(shù)鑒定會(huì)議；f.根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),編制年度技術(shù)實(shí)施計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,保證項(xiàng)目順利完成；g.負(fù)責(zé)并建立健全公司技術(shù)管理,科研和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理等規(guī)章制度，協(xié)調(diào)技術(shù)開(kāi)發(fā)部的關(guān)系,及時(shí)組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)問(wèn)題；h.領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)外事活動(dòng),負(fù)責(zé)組織技術(shù)引進(jìn),合作生產(chǎn)項(xiàng)目；i.組織主持技術(shù)工作例會(huì)并督促檢查和考核例會(huì)決議執(zhí)行情況,保證在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中技術(shù)工作的完成；j.深入基層生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中的各環(huán)節(jié),抓好時(shí)間進(jìn)度及工藝技術(shù)的銜接配合,保證生產(chǎn)或項(xiàng)目的正常實(shí)施，把好質(zhì)量關(guān)。參與組織工程技術(shù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,提高公司技術(shù)人員的總體素質(zhì);k.完成總經(jīng)理安排的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。5.5.6營(yíng)銷部長(zhǎng)職責(zé)：a.負(fù)責(zé)組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)分析和需求預(yù)測(cè)。b.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)開(kāi)拓、廣告宣傳、內(nèi)部銷售激勵(lì)策略。c.負(fù)責(zé)銷售合同管理工作，搞好數(shù)據(jù)分析，督促債權(quán)清收，協(xié)調(diào)工期等工作。d.負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的售后服務(wù)管理與監(jiān)督工作，及時(shí)處理顧客投訴。e.負(fù)責(zé)收集來(lái)自于顧客和市場(chǎng)的信息，提交設(shè)計(jì)輸入。f.負(fù)責(zé)成品庫(kù)的安全管理。5.5.7安全管理部長(zhǎng)職責(zé)：a.負(fù)責(zé)公司日常安全管理、生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、環(huán)保、消防等工作。b.負(fù)責(zé)制訂公司生產(chǎn)計(jì)劃、組織生產(chǎn)、進(jìn)度考核。c.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全措施的落實(shí)到位工作。d.負(fù)責(zé)公司危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等工作，組織制訂不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。e.綜合管理事故的調(diào)查與處理工作。f.負(fù)責(zé)職業(yè)安全健康的記錄管理。g.負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門、行業(yè)主管部門及其他部門職業(yè)安全健康信息的接收、傳遞和處理。h.負(fù)責(zé)制訂洪澇災(zāi)害、消防應(yīng)急計(jì)劃，應(yīng)急事故的調(diào)度組織和應(yīng)急計(jì)劃演習(xí)。i.對(duì)火警、失盜、破壞性事故、火災(zāi)事故進(jìn)行調(diào)查分析處理。j.負(fù)責(zé)原材料、外配套件的采購(gòu)、外協(xié)、采購(gòu)合同管理等工作，組織招標(biāo)、議標(biāo)。k.負(fù)責(zé)公司倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，監(jiān)督化學(xué)危險(xiǎn)品的合理使用。l.負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢處理和能源管理等工作，保證設(shè)備完好，滿足生產(chǎn)要求。5.5.8質(zhì)量管理部長(zhǎng)職責(zé)：a.負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制、識(shí)別顧客的要求、將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)文件，并交與生產(chǎn)部門實(shí)施。b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品取證技術(shù)、工藝資料準(zhǔn)備和體系的認(rèn)證、審核、體系文件管理等具體工作。c.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量器具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理工作。d負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理制度編制，質(zhì)量檢驗(yàn)，不合格評(píng)審和處置，重大質(zhì)量事故處理，糾正和預(yù)防措施制訂實(shí)施等質(zhì)量管理工作。e.負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的管理工作f.負(fù)責(zé)公司信息化及科技管理。g.負(fù)責(zé)在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中遵守法律法規(guī)和"三同時(shí)原則"。5.5.9研究所所長(zhǎng)職責(zé)：a.在總工程師的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)研究所的全面工作，不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與革新；b.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及新技術(shù)、新工藝、新材料推廣應(yīng)用；c.負(fù)責(zé)公司技術(shù)、工藝管理及編制關(guān)鍵工藝文件；d.負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)改造、工藝改進(jìn)和技術(shù)服務(wù)；e.負(fù)責(zé)對(duì)各制造部的生產(chǎn)工作提供技術(shù)服務(wù)和支持；f.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。5.5.10財(cái)務(wù)部長(zhǎng)職責(zé)：a.根據(jù)體系運(yùn)行需要，為職業(yè)安全健康管理體系提供所需資金保障。b.負(fù)責(zé)安全技措、安全資金、安全治理整頓的資金預(yù)算。c.審核各類事故處理的費(fèi)用支出，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。d.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部成本計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算、計(jì)算等各種單據(jù)、帳簿的簽發(fā)及印刷工作。e.負(fù)責(zé)公司各分廠、各部門成本費(fèi)用計(jì)劃編制、統(tǒng)計(jì)和考核工作。f.負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理和債權(quán)管理。5.5.11辦公室主任職責(zé)：a.全面負(fù)責(zé)辦公室的各項(xiàng)工作，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作。b.協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)公司董事會(huì)決策的督促檢查與信息反饋工作；并協(xié)助處理公司階段性或有關(guān)部門的重點(diǎn)工作；c.負(fù)責(zé)召集公司行政會(huì)議；負(fù)責(zé)公司大型會(huì)議的組織及會(huì)務(wù)工作；d.組織起草公司的文件、綜合性工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、請(qǐng)示、通知等函件；e.負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議、文件決定的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、查辦和落實(shí)；f.負(fù)責(zé)公司的對(duì)外宣傳、對(duì)外聯(lián)系和內(nèi)外事接待工作；g.根據(jù)公司年度發(fā)展計(jì)劃，組織編制、上報(bào)本部門的有關(guān)的工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，報(bào)批后組織實(shí)施；h.負(fù)責(zé)公司來(lái)往文電的處理和文書(shū)檔案的管理工作；i.負(fù)責(zé)公司保密、安全保衛(wèi)及后勤保障；j.負(fù)責(zé)制定本部門管理制度和工作目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施；k.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與公司內(nèi)外有關(guān)部門的關(guān)系；l.負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)和思想教育，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神；m.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.5.12綜合管理部長(zhǎng)職責(zé)：a.負(fù)責(zé)本部門全面工作；b.組織、參與公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制定；c.編制公司方針目標(biāo)并進(jìn)行分解、檢查、考核；d.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)的決議、指示和工作安排，確保政令暢通，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)；e.組織編制公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)修訂完善；f.參與編制公司發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織制訂公司管理計(jì)劃與分廠工作計(jì)劃，督促實(shí)施相關(guān)計(jì)劃并進(jìn)行跟蹤與考核；g.參與公司管理體制改革的有關(guān)工作；h.處理公司綜合部日常事務(wù)，安排部?jī)?nèi)人員的日常工作；i.負(fù)責(zé)招聘、調(diào)動(dòng)、辭職、解雇的審核工作j.熟悉和掌握公司的員工隊(duì)伍素質(zhì)，對(duì)人力資源進(jìn)行合理配置k.組織進(jìn)行對(duì)各種資料的統(tǒng)計(jì)，以供領(lǐng)導(dǎo)決策參考l.監(jiān)督檢查公司勞動(dòng)人事、勞動(dòng)工資、社會(huì)保障、職工培訓(xùn)等制度的執(zhí)行情況m.按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的物資供應(yīng)管理規(guī)定，規(guī)范公司各制造部物資需求計(jì)劃上報(bào)工作，指導(dǎo)編制公司的各項(xiàng)物資供應(yīng)計(jì)劃，組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)；n.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原輔材料等的采購(gòu)供應(yīng)工作，同時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，保證物資的安全、完整，確保賬、卡、物一致。o.認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，對(duì)各單位上報(bào)審批過(guò)的需求物資進(jìn)行詢價(jià)，根據(jù)實(shí)際情況參與招、議標(biāo)，保證將所需物資及時(shí)采購(gòu)到位，做到既要價(jià)格合理，又要保證質(zhì)量。p.嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資供應(yīng)管理制度，按照采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，協(xié)同其它單位做好物資的合理使用，降低材料消耗，做好廢舊物資的再利用工作，實(shí)現(xiàn)物資的優(yōu)化管理。q.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核，做好物資供應(yīng)檔案的管理。r.做好物資信息情報(bào)的管理工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。s.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。5.5.13制造部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)：a.制造部負(fù)責(zé)人是該單位的安全質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度和安全質(zhì)量方針。b.負(fù)責(zé)組織本單位的危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和管理方案的實(shí)施。c.負(fù)責(zé)本單位的信息交流、文件和資料控制。d.負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)。e.組織本單位的安全大檢查及其他安全活動(dòng)。f.負(fù)責(zé)本單位的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。g.負(fù)責(zé)按運(yùn)行控制的程序要求對(duì)生產(chǎn)實(shí)施有效控制。h.負(fù)責(zé)本單位與產(chǎn)品制造有關(guān)的一切活動(dòng)及售后服務(wù)的執(zhí)行。i.負(fù)責(zé)本單位的記錄和記錄管理。5.5.14職工代表職責(zé)a.參與公司安全質(zhì)量方針、目標(biāo)的制訂。b.參與危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。c.參與安全健康的檢查及事故調(diào)查。d.監(jiān)督法律法規(guī)及其它要求的執(zhí)行。e.參與討論影響安全的重大變化。f.了解職業(yè)安全健康管理者代表。5.5.15群監(jiān)會(huì)職責(zé)a.監(jiān)督檢查法律法規(guī)的執(zhí)行情況。b.組織群眾安全健康檢查。c.對(duì)新、改、擴(kuò)建工程進(jìn)行審查驗(yàn)收。5.5.15質(zhì)檢人員崗位職責(zé):a.嚴(yán)格按照產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件要求進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的最終結(jié)果負(fù)責(zé)。b.及時(shí)要求并監(jiān)督對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審工作。c.嚴(yán)格執(zhí)行工序檢查的“三檢”制（首件檢查、巡回檢查及完工檢），發(fā)現(xiàn)工序中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)督促操作者采取措施予以糾正，防止不合格品的重復(fù)發(fā)生。d.按規(guī)定做好檢查記錄，對(duì)檢查的正確性、及時(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，定期向質(zhì)量管理部報(bào)告檢驗(yàn)工作和反饋質(zhì)量信息。e.督促操作者嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5.5.16技術(shù)人員職責(zé)：a.對(duì)本人完成的圖樣設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)的正確性、適用性負(fù)責(zé)。b.必要時(shí)向有關(guān)人員講解設(shè)計(jì)圖樣和工藝的技術(shù)特點(diǎn)，做好技術(shù)交底工作，保證有關(guān)人員和操作工人充分理解，正確實(shí)施。c.及時(shí)收集有關(guān)部門和人員關(guān)于設(shè)計(jì)、工藝方面的意見(jiàn)和建議并加以改進(jìn)，不斷提高工藝技術(shù)水平。d.做好現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)，出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)認(rèn)真參加分析，提出改進(jìn)措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。e.參與新技術(shù)、新工藝的研究試驗(yàn)和推廣應(yīng)用。f.參與編制和修訂工藝規(guī)程，并充分考慮勞動(dòng)保護(hù)條件。5.5.17操作工人職責(zé)：a.嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，反對(duì)“三違”，保證安全生產(chǎn)。b.熟悉設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、工藝守則及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持按圖樣、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。c.嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，堅(jiān)持“三自”（自檢、自分、自作標(biāo)識(shí)），三檢（首檢、巡檢、完工檢）制度，未經(jīng)完工檢查合格，不得私自轉(zhuǎn)活，對(duì)本人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。d.按制度做好設(shè)備、工裝、工具、檢測(cè)儀器的維修保養(yǎng)，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。e.保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，搞好文明生產(chǎn)。f.按要求做好生產(chǎn)記錄，參與不合格品的管理和分析。5.6溝通、協(xié)商與交流溝通、協(xié)商與交流分為內(nèi)部和外部。公司制定《協(xié)商與交流控制程序》、《全員參與控制程序》、《不符合、事故調(diào)查與處理程序》、《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》等文件以實(shí)現(xiàn)內(nèi)、外部充分的協(xié)商與交流，并實(shí)現(xiàn)全員參與。5.6.1.內(nèi)部溝通、協(xié)商與交流5.6.1.2.內(nèi)部信息的內(nèi)容：公司安全質(zhì)量方針、目標(biāo)；體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息；獲取和更新的法律法規(guī)和其他要求。5.6.1.3.內(nèi)部信息交流對(duì)象：橫向各職能部門及相關(guān)單位之間，縱向各層次之間。5.6.1.4.公司采用文件傳遞、安全例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、各類專題會(huì)、培訓(xùn)教育、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)等方式在公司各部門、各層次之間進(jìn)行交流，實(shí)現(xiàn)信息的有效交流、溝通和全員參與。5.6.2.外部溝通、協(xié)商與交流5.6.2.1.上級(jí)主管部門、行業(yè)主管部門及政府機(jī)關(guān)傳達(dá)的安全質(zhì)量信息，有關(guān)部門了解到的安全、質(zhì)量的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的信息、外部相關(guān)方的安全有關(guān)意見(jiàn)和申訴，由質(zhì)量管理部、各制造部會(huì)同有關(guān)職能部門，形成處理決定后答復(fù)。5.6.2.2.發(fā)生事故后按《不符合、事故調(diào)查與處理程序》規(guī)定，逐級(jí)上報(bào)。5.6.2.3.有關(guān)顧客的信息執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》。5.7.管理評(píng)審5.7.1.總經(jīng)理每年一次主持評(píng)審公司安全質(zhì)量管理體系，必要時(shí)由總經(jīng)理決定是否增加評(píng)審次數(shù)，以確保安全質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。5.7.2.管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容：a.體系內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果；b.顧客信息反饋；c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品/服務(wù)的符合性；d.公司安全狀況及存在的主要問(wèn)題；e.糾正和預(yù)防措施情況；f.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；g.可能影響安全質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各種變化；h.有關(guān)改進(jìn)的建議等。5.7.3.管理評(píng)審的輸出包括：a.體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b.資源的配置和優(yōu)化；c.其他改進(jìn)措施。管理評(píng)審的具體實(shí)施執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。6、資源管理公司及時(shí)確定并提供所需的資源，以保證安全質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，達(dá)到客戶滿意。6.1.資源的提供a.公司總經(jīng)理策劃確立并提供所需的資源：b.實(shí)施、保持改進(jìn)安全質(zhì)量管理體系，必要時(shí)進(jìn)行資源補(bǔ)充和更新；c.實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、安全方針和目標(biāo)，以使客戶滿意和保證員工職業(yè)安全健康。6.2.人力資源6.2.1.總則公司制定人力資源政策，通過(guò)培訓(xùn)教育、使全體員工熟悉和掌握崗位工作所需的服務(wù)意識(shí)、專業(yè)知識(shí)、操作技能、安全知識(shí)、崗位職責(zé)，確保安全質(zhì)量管理體系所需的人才和其它資源。公司為合理利用和開(kāi)發(fā)人才資源，充分調(diào)動(dòng)員工參與的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，制定和執(zhí)行相應(yīng)政策文件，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，開(kāi)通人員溝通渠道。6.2.2.能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司制定并執(zhí)行《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》以確保：a.各部門負(fù)責(zé)人識(shí)別各項(xiàng)活動(dòng)過(guò)程，提出各類人員的能力要求，并按崗位要求配置合適的人員。b.公司根據(jù)各崗位人員能力要求，并根據(jù)員工所受教育程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能等結(jié)合工作的需要有計(jì)劃地進(jìn)行各類教育培訓(xùn)，以提高他們的素質(zhì)、安全意識(shí)、業(yè)務(wù)水平和操作技能。培訓(xùn)的方式可以是自學(xué)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、技能訓(xùn)練等。制定的培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：○培訓(xùn)目標(biāo)；○培訓(xùn)項(xiàng)目和方法；○培訓(xùn)所需資源；○確定必需的支持；○評(píng)價(jià)培訓(xùn)對(duì)人員能力的提高。c.綜合管理部在每次培訓(xùn)后對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃的預(yù)期目標(biāo)，培訓(xùn)人員是否具備相應(yīng)能力，對(duì)評(píng)價(jià)未達(dá)到預(yù)期要求的培訓(xùn)活動(dòng)和培訓(xùn)對(duì)象，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)等后續(xù)措施，以保證培訓(xùn)質(zhì)量和有效性。d.通過(guò)教育培訓(xùn)，保證全體員工在以下方面提高意識(shí)：○滿足顧客的要求；○遵循安全質(zhì)量方針和安全質(zhì)量管理體系要求的重要性；○崗位存在的實(shí)際和潛在的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)以及改進(jìn)個(gè)人行為所帶來(lái)的職業(yè)安全健康效益；○他們的工作活動(dòng)對(duì)質(zhì)量、安全的重要影響，包括現(xiàn)實(shí)的或潛在的；○改進(jìn)人員業(yè)績(jī)的效果；○他們?cè)趯?shí)現(xiàn)符合安全質(zhì)量、方針和程序及符合安全質(zhì)量管理體系要求方面的作用、職責(zé)及重要性；○偏離規(guī)定程序的潛在后果。e.綜合管理部建立、保持員工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、崗位技術(shù)認(rèn)可的記錄和檔案。6.3.基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1.基礎(chǔ)設(shè)施包括：a.工作場(chǎng)所，包括生產(chǎn)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所等；b.工作用具，包括設(shè)備車輛、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等；c.輔助設(shè)施，包括空調(diào)、辦公用品、通信設(shè)施等；設(shè)施配置應(yīng)確保公司實(shí)現(xiàn)文明辦公，各制造部實(shí)現(xiàn)文明安全生產(chǎn)和定置管理。各制造部廠房按照產(chǎn)品安全生產(chǎn)需要建設(shè)并定期維護(hù)。有清潔度要求的零件，均放置在專用的工位器具上，零件不落地，專用工位器具采取防磕碰措施。6.3.2公司根據(jù)實(shí)際需要及公司發(fā)展需要，提供基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并實(shí)施工作環(huán)境的改進(jìn)。6.3.3.設(shè)施的維護(hù)綜合管理部負(fù)責(zé)公司廠房的管理和維修，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司設(shè)備的管理，使用部門負(fù)責(zé)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，以確保設(shè)施持續(xù)滿足要求。6.3.4.設(shè)施的更新改造設(shè)施在使用過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時(shí)進(jìn)行更新改造。報(bào)廢的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)做出報(bào)廢標(biāo)識(shí)并及時(shí)撤離使用現(xiàn)場(chǎng)。6.4.工作環(huán)境為保證正常的工作，公司配置必要的物資條件，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置必要的通風(fēng)、供暖、消防器材、降溫設(shè)施、防電磁輻射設(shè)施，保持適宜的溫度及衛(wèi)生、安全的環(huán)境；確保員工生產(chǎn)、服務(wù)工作場(chǎng)所符合勞動(dòng)法規(guī)要求。a.公司制定安全操作規(guī)程，要求員工在工作中嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。b.要對(duì)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如果生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)環(huán)境參數(shù)不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，所處該環(huán)境的部門，應(yīng)向上級(jí)部門提出改進(jìn)計(jì)劃，并督促實(shí)施。c.公司營(yíng)造和諧的工作氛圍，提倡團(tuán)隊(duì)合作精神，以確保顧客的要求在這種氛圍中得到滿足。7.運(yùn)行控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制公司通過(guò)控制實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全過(guò)程，以獲得合格產(chǎn)品，達(dá)到顧客滿意。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)用過(guò)程管理原則，管理產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。在考慮過(guò)程管理時(shí)，應(yīng)充分考慮過(guò)程管理的可維護(hù)性和如何對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括ISO9001：2008第7章的所有過(guò)程，即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程、與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)制造過(guò)程。公司建立文件化的安全質(zhì)量管理體系，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施控制。在過(guò)程策劃中，首先要分析過(guò)程的輸入、活動(dòng)或工作以及輸出或結(jié)果以及它們相互之間的聯(lián)系，過(guò)程結(jié)果應(yīng)該有助于方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；同時(shí)要考慮質(zhì)量要求與過(guò)程能力的關(guān)系，測(cè)量過(guò)程的有效性和效率。對(duì)于特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，質(zhì)量策劃的結(jié)果要形成文件，其文件主要表述安全質(zhì)量管理體系的過(guò)程如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，且文件與體系文件規(guī)定的所有其它要求保持協(xié)調(diào)一致。生產(chǎn)制造過(guò)程策劃在工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)考慮。工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)應(yīng)考慮所預(yù)期輸出的性質(zhì)，確保適當(dāng)資源的平衡以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，并滿足相關(guān)各方的需求。當(dāng)進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品生產(chǎn)的步驟、活動(dòng)、流程、控制方法、培訓(xùn)要求、設(shè)備、方法、信息、材料和其它資源，以確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的可行性。質(zhì)量管理部應(yīng)特別提出設(shè)備需求，以確保所用設(shè)備能滿足生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。應(yīng)考慮在生產(chǎn)過(guò)程中各種因素的相互作用，以確保各階段工作能相互配合。應(yīng)特別考慮員工在過(guò)程中的作用和任務(wù)，以確保員工的健康和安全，員工的技能適應(yīng)工作要求。7.1.2.與客戶（包括內(nèi)部客戶）有關(guān)的過(guò)程與客戶有關(guān)的過(guò)程以《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》加以有效控制。7.1.2.1.公司識(shí)別并確定顧客要求，該要求包括：a.客戶規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b.法律法規(guī)的規(guī)定要求；c.公司公開(kāi)的服務(wù)承諾；d.客戶規(guī)定的其他要求；ｅ.顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。7.1.2.2.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審針對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的不同類型的要求，公司規(guī)定采取不同的工作程序進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，評(píng)審過(guò)程要簡(jiǎn)單、可操作，并確保顧客的要求有能力得到滿足。評(píng)審要充分發(fā)揮內(nèi)部、外部的協(xié)調(diào)作用，以使合同的信息及時(shí)準(zhǔn)確到達(dá)所需要的場(chǎng)所。評(píng)審由營(yíng)銷部組織有關(guān)部門實(shí)施，并負(fù)責(zé)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄保存和合同評(píng)審后的跟蹤。評(píng)審要確保公司有履約的能力。合同的修訂，必須按規(guī)定傳遞到相關(guān)部門以及顧客。當(dāng)顧客要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新評(píng)審或確認(rèn)。7.1.2.3.與顧客溝通a.公司依照始于顧客終于顧客的宗旨，建立具有售前、售中、售后功能的銷售服務(wù)體系，銷售服務(wù)體系的核心是樹(shù)立用戶第一的思想，確保顧客要求得到識(shí)別和滿足。b.各部門采用多種方法（如生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議等），就有關(guān)信息與相關(guān)部門進(jìn)行相互溝通；并向顧客宣傳產(chǎn)品信息，同時(shí)通過(guò)走訪客戶等與顧客面對(duì)面的溝通，接受咨詢、解答疑問(wèn)。c.營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)處理市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)詢、反饋和抱怨問(wèn)題，這些處理包括解釋、改進(jìn)設(shè)備和修改有關(guān)規(guī)范等。d.各相關(guān)部門根據(jù)客戶最終要求，結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃（必要時(shí)征得客戶同意）。7.1.3.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.1.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃公司按照《產(chǎn)品先期策劃管理程序》進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制，確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃的執(zhí)行過(guò)程，確保設(shè)計(jì)滿足顧客要求。在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)編制相應(yīng)計(jì)劃，其計(jì)劃包括：a.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目標(biāo)、活動(dòng)、資源、輸入和輸出要求；b.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各過(guò)程階段；c.所要求的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)和方法；d.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限，特別是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道；e.策劃輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。7.1.3.2.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入公司制定《設(shè)計(jì)輸入、輸出控制程序》，對(duì)設(shè)計(jì)輸入過(guò)程予以規(guī)定。設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容包括：a.項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目起止時(shí)間；b.項(xiàng)目的目標(biāo)；c.產(chǎn)品的功能和性能要求；d.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求；e.相關(guān)信息；f.其它要求；g.評(píng)審的意見(jiàn)和結(jié)論；7.1.3.3.各部門根據(jù)職責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，確保輸入完整、清楚，對(duì)不完整的或矛盾的要求，應(yīng)在設(shè)計(jì)開(kāi)始前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商解決，必要時(shí)可與顧客共同評(píng)審。7.1.3.4.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出公司制定《設(shè)計(jì)輸入、輸出控制程序》，，對(duì)設(shè)計(jì)輸出過(guò)程實(shí)施有效控制。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出內(nèi)容必須包括以下方面：a.系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)計(jì)算說(shuō)明書(shū);b.設(shè)計(jì)分析結(jié)果；c.產(chǎn)品設(shè)計(jì)模型及圖樣；d.設(shè)計(jì)分析結(jié)果報(bào)告書(shū)；e.申報(bào)資料；f.使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)。7.1.3.5.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審公司制定《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》，在適宜的階段，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，確保滿足規(guī)定的要求。評(píng)審的內(nèi)容包括：a.評(píng)價(jià)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是否具備滿足規(guī)定要求的能力；b.評(píng)價(jià)產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否滿足顧客要求；c.必要時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)對(duì)已有的正在執(zhí)行的技術(shù)文件、工藝文件的影響程度。7.1.3.6.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿足輸入要求。a.根據(jù)事先的策劃安排在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證，以提供設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的客觀證據(jù)，驗(yàn)證方法按策劃的規(guī)定進(jìn)行。b.驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.1.3.7.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。a.根據(jù)事先的策劃安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)合同有要求時(shí)，如交付前無(wú)法或未及時(shí)確認(rèn)，在確保不影響顧客使用的前提下，可安排公司內(nèi)部確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)的方法有：委托用戶進(jìn)行使用試驗(yàn)，委托質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行型式試驗(yàn)，用戶認(rèn)可，產(chǎn)品鑒定等。b.對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，質(zhì)量管理部分析原因后采取糾正措施改進(jìn)設(shè)計(jì)，改進(jìn)后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行確認(rèn)直至滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。c.確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.1.3.8.設(shè)計(jì)更改公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)更改控制程序》，以確保：a.當(dāng)設(shè)計(jì)更改可能對(duì)產(chǎn)品的性能、安全性和可靠性產(chǎn)生不利影響時(shí)，設(shè)計(jì)更改前由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。b.底圖更改時(shí)必須在明細(xì)欄中注明更改標(biāo)記符號(hào)、更改處數(shù)、更改者姓名、更改日期，并在圖樣需更改部分標(biāo)出更改符號(hào)進(jìn)行劃改，保留更改前圖樣。如更改內(nèi)容較多時(shí)，需重新繪制圖樣，并對(duì)原圖樣進(jìn)行保留。c.更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.1.3.9過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)應(yīng)考慮預(yù)期輸出的性質(zhì)，確保適當(dāng)資源的平衡以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，并滿足相關(guān)各方的需求。當(dāng)進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品生產(chǎn)的步驟、活動(dòng)、流程、控制方法、培訓(xùn)要求、設(shè)備、方法、信息、材料和其它資源，以確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)的可行性。工藝部門應(yīng)特別提出設(shè)備需求，以確保所用設(shè)備能保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。研究所應(yīng)考慮在生產(chǎn)過(guò)程中各種因素的相互作用，以確保各階段工作能相互配合。應(yīng)特別考慮員工在過(guò)程中的作用和任務(wù)，以確保員工的健康和安全，員工的技能能適應(yīng)工作要求。必要時(shí)，工藝設(shè)計(jì)也應(yīng)按照7.1.3的要求執(zhí)行。7.1.4.采購(gòu)公司在擇優(yōu)選擇供應(yīng)商后，以與合格供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系的原則，發(fā)展合格供應(yīng)商。公司與供應(yīng)商相互依賴，相互合作以提高雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力，同時(shí)也提高雙方創(chuàng)造利潤(rùn)或獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的能力。公司各部門應(yīng)考慮從供應(yīng)商的專門知識(shí)中受益。為了減少公司制造過(guò)程中的變差，公司應(yīng)通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，逐步減少供應(yīng)商數(shù)量，并逐步尋找和發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴型供應(yīng)商。7.1.4.1采購(gòu)過(guò)程7.1.4.1.1.采購(gòu)過(guò)程控制范圍包括：a.硬件設(shè)備及其配件、備件備品的采購(gòu)；b.材料及附件和工具等的采購(gòu)；c.勞保用品、消防器材及其它安全防護(hù)用品；d.產(chǎn)品配件、備品備件的采購(gòu)；e.監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)；f.化學(xué)危險(xiǎn)品；g.有關(guān)服務(wù)的采購(gòu)（如外委、外協(xié)等）。7.1.4.1.2.采購(gòu)過(guò)程控制本公司制定《供應(yīng)商選擇程序》《采購(gòu)控制程序》，以控制供方和采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。供方的評(píng)審按照樣品的驗(yàn)證、實(shí)地考查、發(fā)標(biāo)書(shū)，確保對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和管理符合相應(yīng)的采購(gòu)要求，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制的類型和程度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的有關(guān)過(guò)程的影響程度，對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.1.4.2.采購(gòu)信息7.1.4.2.1.對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量要求、交付要求和服務(wù)應(yīng)在采購(gòu)文件中予以規(guī)定。采購(gòu)文件應(yīng)能清楚描述擬采購(gòu)產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a.采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量要求以及接收準(zhǔn)則；b.有關(guān)程序、過(guò)程、設(shè)備、人員的要求；c.安全質(zhì)量管理體系的要求。7.1.4.2.2.采購(gòu)文件應(yīng)審批以確保采購(gòu)要求的充分性。7.1.4.3.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.1.4.3.1.應(yīng)驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)尿?yàn)證方法：當(dāng)公司或客戶擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.1.5.生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.1.5.1.生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制公司建立并保持《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制。其總的要求必須保證各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。過(guò)程控制更注重于預(yù)防問(wèn)題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。a.研究所以圖紙形式表述產(chǎn)品特性，現(xiàn)行有效的圖紙要下達(dá)到操作者手中；b.分廠必須按照工藝文件進(jìn)行操作；c.按照《設(shè)備、設(shè)施控制程序》規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力，并利用預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)預(yù)防設(shè)備故障的發(fā)生；d.按照《工裝工位器具管理辦法》規(guī)定對(duì)工裝工位器具進(jìn)行管理和維護(hù)。e.工作環(huán)境滿足《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理程序》的要求；f.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性安排監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；g.必要時(shí)進(jìn)行工序?qū)徍撕彤a(chǎn)品審核；h.產(chǎn)品出廠前必須完成規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不合格產(chǎn)品不允許自行出廠；i.下道工序是上道工序的用戶，產(chǎn)品放行，以下道工序的意見(jiàn)為準(zhǔn)，上道工序要確保滿足下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量要求。公司建立并保持《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，對(duì)交付后的產(chǎn)品按規(guī)定程序進(jìn)行售后服務(wù)，以確保在用戶服務(wù)過(guò)程中的工作質(zhì)量，滿足用戶要求，確保達(dá)到顧客滿意。7.1.5.2.生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)對(duì)于過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)a.為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則；b.進(jìn)行設(shè)備的鑒定和人員的資格要求；c.制定可行的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d.對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控并記錄；e.過(guò)程的再確認(rèn)。本公司的特殊過(guò)程包括鑄造、鍛造、焊接、熱處理、噴漆。產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)以產(chǎn)品交付或服務(wù)提供后顧客的認(rèn)可為準(zhǔn)。7.1.5.3.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性7.1.5.3.1成品標(biāo)識(shí)按照研究所提供的銘牌進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并附產(chǎn)品合格證。7.1.5.3.2進(jìn)貨物資的標(biāo)識(shí)綜合管理部根據(jù)進(jìn)廠物資的具體情況，按適用于本公司的具體方法進(jìn)行合理方便的標(biāo)識(shí)、管理。如：沿用原進(jìn)廠物資的銘牌、合格證作為標(biāo)識(shí)；不同鋼材分區(qū)標(biāo)識(shí)；掛標(biāo)識(shí)牌等。7.1.5.3.3生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a.生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)單位可以本公司的工程號(hào)、工藝流程卡或〈八聯(lián)單〉作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，也可以標(biāo)識(shí)牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b.質(zhì)檢員以確認(rèn)簽章為產(chǎn)品合格標(biāo)識(shí)；不合格、待返修／返工、待檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方法可采用分區(qū)擺放、產(chǎn)品上打標(biāo)記、掛標(biāo)識(shí)牌等方法。c.產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，質(zhì)量管理部要在技術(shù)文件中規(guī)定出標(biāo)識(shí)方法、加工過(guò)程中標(biāo)識(shí)保留和變換的位置等，要保證標(biāo)識(shí)的唯一性。d.熱處理、鑄造等產(chǎn)品除了以常規(guī)方法標(biāo)識(shí)外，其相應(yīng)爐次、批號(hào)、相關(guān)的質(zhì)量記錄均作為此產(chǎn)品的可追溯性標(biāo)識(shí)。7.1.5.3.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)可追溯性標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)；各制造部根據(jù)設(shè)計(jì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)，在產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)要做好標(biāo)識(shí)的監(jiān)控、保持和轉(zhuǎn)移。7.1.5.4.顧客財(cái)產(chǎn)公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)（包括顧客的文件、圖紙等軟件和實(shí)物）按照《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》和《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》進(jìn)行控制。公司要對(duì)使用的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)要及時(shí)向顧客報(bào)告并按顧客意見(jiàn)妥善處置。公司的驗(yàn)證不能免除向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.1.5.5.產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)防止產(chǎn)品劃傷、磕碰、生銹等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象,確保已達(dá)到的質(zhì)量水平。搬運(yùn)：對(duì)毛坯、半成品、外購(gòu)件、外協(xié)件及成品配備相應(yīng)的貯運(yùn)工具，按規(guī)定的運(yùn)輸工具及搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)。貯存：對(duì)毛坯、半成品、外購(gòu)件、外協(xié)件及成品，設(shè)立相應(yīng)的貯存場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)，以利于不同狀態(tài)產(chǎn)品的管理和防止產(chǎn)品的損壞。所有庫(kù)房均按入庫(kù)驗(yàn)收、出入庫(kù)登記、保管和發(fā)放的管理規(guī)定進(jìn)行管理，定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，清點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量，減少庫(kù)存積壓，并及時(shí)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和處置變質(zhì)情況。優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)應(yīng)作為公司質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容來(lái)開(kāi)展。包裝：公司應(yīng)按照產(chǎn)品類別或合同要求制定出包裝規(guī)定，在制定包裝規(guī)定時(shí)，應(yīng)充分考慮包裝方案的適宜性。主要是考慮所用的包裝材料是否牢固結(jié)實(shí)，且滿足經(jīng)濟(jì)性，包裝是否對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響，產(chǎn)品在包裝箱內(nèi)是否相對(duì)穩(wěn)定，能否防止碰撞，包裝箱外是否有符合規(guī)定的標(biāo)識(shí)，是否滿足運(yùn)輸中的尺寸要求等。

包裝要防止磕碰、損壞、銹蝕等變質(zhì)情況。在用戶未做特殊包裝要求時(shí)，應(yīng)按照《產(chǎn)品常規(guī)包裝標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施，當(dāng)合同有特殊包裝要求時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量管理部依據(jù)合同要求制定包裝方案，具體包裝設(shè)計(jì)隨同產(chǎn)品設(shè)計(jì)一起下達(dá)并由營(yíng)銷部發(fā)貨人員嚴(yán)格執(zhí)行。交付：上下序交接，必須有檢驗(yàn)或驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，由營(yíng)銷部依據(jù)《成品庫(kù)管理制度》進(jìn)行保管，要有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止損壞。交付用戶的產(chǎn)品，要在交貨和承運(yùn)期間對(duì)產(chǎn)品提供保護(hù)。當(dāng)合同要求時(shí)，這種保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。7.2職業(yè)安全健康過(guò)程控制7.2.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》明確了危害辨識(shí)的范圍、方法，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法以及不可承受風(fēng)險(xiǎn)的控制計(jì)劃。在安全管理部的組織下，每年進(jìn)行一次危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定出不可承受風(fēng)險(xiǎn)的控制計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。當(dāng)公司出現(xiàn)重大機(jī)構(gòu)調(diào)整，或有新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目，或引進(jìn)新型及大型設(shè)備時(shí)，應(yīng)針對(duì)該項(xiàng)目重新進(jìn)行一次評(píng)價(jià)。7.2.2法律、法規(guī)及其它要求綜合管理部對(duì)于收集到的法律、法規(guī)及其它要求按《法律法規(guī)及其他要求控制程序》進(jìn)行識(shí)別，適用于公司的法律法規(guī)及其它要求，建立清單，保留文本，傳達(dá)到相關(guān)部門，并督促執(zhí)行，及時(shí)對(duì)適用的法律法規(guī)進(jìn)行查新。7.2.3職業(yè)安全健康管理方案通過(guò)編制管理方案并進(jìn)行實(shí)施，以控制不可承受風(fēng)險(xiǎn)。由辦公室組織制定相關(guān)的管理方案，評(píng)審其預(yù)期目標(biāo)、方法措施和技術(shù)手段、責(zé)任部門與相關(guān)部門、所需資源及資金預(yù)算，經(jīng)評(píng)審如可行則進(jìn)入實(shí)施程序。在管理方案的實(shí)施過(guò)程中，當(dāng)條件發(fā)生變化，需要對(duì)管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，修訂部分也要經(jīng)過(guò)評(píng)審。在每一階段完成后，辦公室組織進(jìn)行驗(yàn)證。7.2.4職業(yè)安全健康運(yùn)行控制7.2.4.1確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)及與其相關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制。所有與不可承受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以避免不可承受風(fēng)險(xiǎn)造成的傷害。7.2.4.2對(duì)于運(yùn)行控制中由于某種措施失效或過(guò)程失控造成的后果處理，執(zhí)行《不符合、事故調(diào)查處理控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。7.2.4.3運(yùn)行控制的具體實(shí)施執(zhí)行下列分程序：a.廠內(nèi)車輛及交通的管理執(zhí)行《廠區(qū)交通安全控制程序》b.消防管理執(zhí)行《消防安全控制程序》c.化學(xué)危險(xiǎn)品的管理執(zhí)行《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》d.壓力容器的安全管理執(zhí)行《壓力容器使用安全控制程序》；e.職工健康的管理執(zhí)行《職工健康控制程序》；f.對(duì)相關(guān)方的管理執(zhí)行《相關(guān)方控制程序》；g.生產(chǎn)設(shè)備的管理執(zhí)行《設(shè)備、設(shè)施控制程序》，起重作業(yè)及設(shè)備的管理執(zhí)行《起重作業(yè)管理細(xì)則》；h.作業(yè)場(chǎng)所的管理執(zhí)行《生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全控制程序》。7.2.5應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)公司根據(jù)實(shí)際情況，制定《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，確定了四項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，分別為《消防應(yīng)急預(yù)案》、《洪澇災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》、《重大安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》、《壓力容器爆炸應(yīng)急預(yù)案》以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，四項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案均由生產(chǎn)安全管理部備案。7.2.5.1事前預(yù)防，公司成立應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組，以加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；并由相關(guān)的主管部門對(duì)預(yù)案進(jìn)行必要的演習(xí)或模擬訓(xùn)練。經(jīng)實(shí)際演練或應(yīng)用后，由主管部門組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行必要的修訂。7.2.5.2應(yīng)急響應(yīng)，當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員迅速將情況報(bào)告給生產(chǎn)安全管理部，啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。7.2.5.3事后，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查處理，做好善后和恢復(fù)生產(chǎn)工作。并對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行效果評(píng)審和必要的修訂。7.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.3.1根據(jù)生產(chǎn)需要，公司配備必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性和確定安全活動(dòng)績(jī)效提供證據(jù)。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。監(jiān)視和測(cè)量裝置使用時(shí)，保證其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。7.3.2.當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a.對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗(yàn)證辦法。監(jiān)視和測(cè)量裝置均必需帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)或其它校準(zhǔn)證據(jù)。b.對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行必要的調(diào)整；c.應(yīng)識(shí)別測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；d.在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。e.防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。7.3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，采取立即停用、及時(shí)校驗(yàn)等適當(dāng)措施，并予以記錄。7.3.4校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)保存。7.3.5.當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再次確認(rèn)。8、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1公司通過(guò)規(guī)定適當(dāng)?shù)姆椒ê皖l次，對(duì)產(chǎn)品的符合性、安全質(zhì)量體系及過(guò)程的符合性、有效性進(jìn)行測(cè)量，通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集、匯總、分析和溝通，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和員工的人身安全，達(dá)到顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量業(yè)績(jī)和安全績(jī)效。8.1.2明確規(guī)定測(cè)量的準(zhǔn)則、方法和項(xiàng)目，并嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真記錄結(jié)果。8.1.3使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，用于監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1公司對(duì)客戶滿意程度、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取糾正或預(yù)防措施，以對(duì)不合格實(shí)施有效控制，確保質(zhì)量改進(jìn)。8.2.2顧客滿意8.2.2.1公司營(yíng)銷部通過(guò)適宜方式對(duì)顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受進(jìn)行測(cè)量，不能用推測(cè)估計(jì)來(lái)測(cè)量顧客滿意，顧客抱怨是滿意程度低的最常見(jiàn)的表達(dá)方式，但是沒(méi)有抱怨不表明已經(jīng)達(dá)到顧客滿意。8.2.2.2顧客滿意信息包括：a.有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋；b.顧客要求和合同信息；c.市場(chǎng)需求；d.服務(wù)情況等。8.2.2.3具體的測(cè)量方法執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》中相關(guān)條款，收集信息時(shí)，要注意樣本的科學(xué)性、代表性。8.2.2.4營(yíng)銷部對(duì)獲得的顧客滿意或不滿意的信息，要進(jìn)行收集、分析，提出書(shū)面報(bào)告，做出顧客滿意程度的評(píng)價(jià)，并報(bào)告總經(jīng)理。8.2.2.5針對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果找出差距，作為管理評(píng)審的輸入，提出改進(jìn)措施.8.2.3內(nèi)部審核8.2.3.1.公司制訂并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，每年策劃并編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行內(nèi)部審核，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次。8.2.3.2.審核員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、取得相關(guān)資質(zhì)，并與審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。8.2.3.3.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，質(zhì)量管理部以書(shū)面形式提交相關(guān)責(zé)任部門，由相關(guān)責(zé)任部門制訂糾正措施并負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)量管理部監(jiān)測(cè)糾正措施的執(zhí)行情況和有效性，并記錄結(jié)果。8.2.3.4.內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，由質(zhì)量管理部發(fā)放到各有關(guān)部門，并將審核報(bào)告輸入管理評(píng)審。8.2.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1對(duì)質(zhì)量安全體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的方法有：管理評(píng)審、內(nèi)審、有關(guān)部門開(kāi)展的檢查及專項(xiàng)調(diào)查等。8.2.4.2各管理部門在其職責(zé)范圍內(nèi)識(shí)別和實(shí)施需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)等，也包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò)程。8.2.4.3過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。8.2.4.4與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)。本公司具體的質(zhì)量目標(biāo)包括：a.制造部的過(guò)程產(chǎn)品合格率及錯(cuò)漏檢率；b.公司月產(chǎn)品合格率；c.研究所的設(shè)計(jì)文件失誤率；d.各制造部的采購(gòu)產(chǎn)品合格率、消防器材的完好率、設(shè)備完好率、供電設(shè)施、設(shè)備配套的安全設(shè)施、電器測(cè)試儀器等；e.營(yíng)銷部的合同履行率、顧客服務(wù)滿意度；f.其它過(guò)程必要的測(cè)量結(jié)果。8.2.4.5質(zhì)量管理部、各制造部定期對(duì)上述過(guò)程分目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和考核，其結(jié)果作為管理評(píng)審的依據(jù)。8.2.4.6質(zhì)量管理部對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，對(duì)各種生產(chǎn)記錄和產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄進(jìn)行監(jiān)視，并分析過(guò)程能力，對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)處理，當(dāng)需采取措施時(shí)及時(shí)反饋給管理者代表。8.2.4.7管理者代表召集有關(guān)人員及時(shí)對(duì)監(jiān)視結(jié)果進(jìn)行分析，明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力，發(fā)現(xiàn)不足采取改進(jìn)的措施。一般分為：a.對(duì)只需進(jìn)行糾正的，由監(jiān)視人員當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行溝通和教育并進(jìn)行改正；b.當(dāng)需要采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，質(zhì)量管理部發(fā)出〈不合格品處理單〉或〈糾正／預(yù)防措施單〉，明確責(zé)任部門，從人員、設(shè)備、原輔材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；c.當(dāng)需要采取技術(shù)改進(jìn)措施時(shí)，管理者代表（或委托某個(gè)部門）制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交責(zé)任部門實(shí)施。d.改進(jìn)措施實(shí)施的效果應(yīng)及時(shí)跟蹤驗(yàn)證。8.2.5產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控8.2.5.1公司制定并實(shí)施《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，以對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和完工產(chǎn)品實(shí)施有效控制。8.2.5.2質(zhì)量管理部對(duì)產(chǎn)品控制從原、輔材料、外購(gòu)件質(zhì)量、過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量到成品質(zhì)量的全過(guò)程，制訂產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。8.2.5.3產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)量的各個(gè)階段的各級(jí)人員必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。8.2.5.4.當(dāng)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)與要求不符或未達(dá)到策劃的能力時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。8.2.5.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量主要包括：a.應(yīng)保存監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)則和記錄，記錄應(yīng)明確有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；b.除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，或得到客戶的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.6職業(yè)安全健康績(jī)效測(cè)量8.2.6.1公司職業(yè)安全健康績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容包括：a.目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；b.管理方案的符合程度；c.運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；d.法律、法規(guī)及其他要求的符合情況；e.事故、事件、不符合的記錄、統(tǒng)計(jì)和分析。8.2.6.2安全管理部主要進(jìn)行以下監(jiān)測(cè)與測(cè)量活動(dòng)：a.每年對(duì)OSH目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)一次，結(jié)果上報(bào)管理者代表。b.對(duì)管理方案進(jìn)行檢查和評(píng)審。c.每年對(duì)有關(guān)制造部的噪聲進(jìn)行測(cè)量，記錄測(cè)量數(shù)據(jù)。d.每半年對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。e.對(duì)以往傷亡事故、監(jiān)測(cè)事故、事件和其它的OSH歷史證據(jù)進(jìn)行收集、整理、制定相應(yīng)的糾正措施。8.2.6.3各制造部的壓力表使用到期后，由質(zhì)量管理部安排進(jìn)行校驗(yàn)。8.2.6.4辦公室每三年組織一次職工體檢，建立檔案；職業(yè)病的監(jiān)測(cè)執(zhí)行《職工健康控制程序》。8.2.6.5使用單位負(fù)責(zé)供配電設(shè)施、設(shè)備安全裝置、電器測(cè)試儀器、絕緣器具和消防器材的檢查、校驗(yàn)及管理。對(duì)供配電設(shè)施、設(shè)備安全裝置的監(jiān)測(cè)執(zhí)行《設(shè)備管理檢查評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)》。8.3不符合控制對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品中的不符合，以及職業(yè)安全健康過(guò)程中的不符合進(jìn)行控制，并規(guī)定不符合控制以及不符合處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。與產(chǎn)品有關(guān)的不符合，可稱為不合格品。8.3.1不合格品8.3.1.1不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離a.原輔材料、外購(gòu)件不合格品由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識(shí)和記錄，隔離存放在不合格品區(qū)域內(nèi)，并通知采購(gòu)單位處置。b.生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品所發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識(shí)，并做好不合格品記錄，由生產(chǎn)單位隔離存放在不合格品區(qū)域內(nèi)。c.入庫(kù)以前，對(duì)抽樣不合格的成品由質(zhì)檢員做好標(biāo)識(shí)，隔離存放在不合格的區(qū)域內(nèi)，并做好不合格品記錄。8.3.1.2.過(guò)程產(chǎn)品中的不合格，按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處置，同時(shí)要查明原因，采取措施（如人員培訓(xùn)、向顧客道歉等）；公司采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用。8.3.1.3如對(duì)于不影響產(chǎn)品主要性能的不合格品（外觀等），征詢顧客同意后可以作讓步接收，但應(yīng)將監(jiān)測(cè)結(jié)果告訴顧客，明示問(wèn)題所在，并由顧客簽字確認(rèn)后再交付使用。8.3.1.4產(chǎn)品售后出現(xiàn)不合格時(shí)，按照《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》進(jìn)行售后服務(wù)，處理質(zhì)量問(wèn)題，直至賠付。進(jìn)行售后服務(wù)時(shí)要貫徹先處理問(wèn)題，再界定責(zé)任的原則。8.3.1.5當(dāng)出現(xiàn)批量不合格或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并采取糾正措施。8.3.1.6.應(yīng)保存不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。8.3.1.7.應(yīng)對(duì)糾正后的不合格再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合規(guī)定要求。8.3.2.事故、事件、不符合對(duì)于職業(yè)安全健康過(guò)程中的事故、事件、不符合，執(zhí)行《不符合、事故調(diào)查處理控制程序》。8.3.2.1分類a.人員傷亡事故分為輕傷事故、重傷事故、死亡事故；b.非傷亡事故分為一級(jí)非傷亡事故、二級(jí)非傷亡事故、三級(jí)非傷亡事故；c.火災(zāi)事故分為火警、一般火災(zāi)事故、嚴(yán)重火災(zāi)事故。8.3.2.2事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人立即組織人員進(jìn)行搶救，盡可能對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行保護(hù)，以利于事故調(diào)查，并立即向安全管理部報(bào)告。在事故處理完畢后由安全管理部組織成立事故調(diào)查組，對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查，寫出事故調(diào)查報(bào)告。8.3.2.3常規(guī)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由安全管理部下發(fā)<不符合整改通知單>，通知責(zé)任單位限期整改。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)企業(yè)外部市場(chǎng)、客戶信息的收集、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)安全質(zhì)量管理體系信息的收集和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息的收集，安全管理部收集有關(guān)各類安全數(shù)據(jù)以輸入數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。收集到的有關(guān)數(shù)據(jù)輸入管理評(píng)審，以考核體系績(jī)效。8.4.2收集與安全質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的有關(guān)數(shù)據(jù)，包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，與實(shí)現(xiàn)過(guò)程運(yùn)作有關(guān)的記錄，與體系運(yùn)行能力有關(guān)的信息。主要數(shù)據(jù)的來(lái)源：a.供方提供產(chǎn)品的相關(guān)信息；b.生產(chǎn)和檢驗(yàn)過(guò)程和過(guò)程中的產(chǎn)品特性及趨勢(shì)；c.不合格品率、不合格信息；d.顧客的滿意程度、投訴、服務(wù)的情況、質(zhì)量信息反饋；e.內(nèi)部審核的結(jié)果、管理評(píng)審的輸出等；f.安全、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。g.安全檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患。8.4.3數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容、頻次和方法：a.每月應(yīng)統(tǒng)計(jì)和收集進(jìn)貨、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的合格率。b.每半年以總結(jié)報(bào)告的形式總結(jié)顧客服務(wù)情況，并提出顧客的需求。c.每年一次調(diào)查顧客滿意程度，用調(diào)查表等形式和計(jì)算的方法。d.每年一次收集內(nèi)部審核的結(jié)果，管理評(píng)審的輸出，用內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告等形式。e.按目標(biāo)考核的要求，定期考核質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，用考核表的形式。f.及時(shí)收集分析顧客投訴、質(zhì)量事故及其它質(zhì)量信息等，用質(zhì)量信息反饋單或其它形式。h.及時(shí)監(jiān)測(cè)管理方案的實(shí)現(xiàn)程度。i.每年一次對(duì)廠區(qū)的噪聲進(jìn)行測(cè)量，記錄測(cè)量數(shù)據(jù)。j.每年一次對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)收集匯總工作主要由質(zhì)量管理部、安全管理部、綜合管理部負(fù)責(zé)，分析、處理由管理者代表負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門配合收集、傳遞。8.4.4數(shù)據(jù)的分析為評(píng)價(jià)體系的適宜性和有效性提供信息，為企業(yè)的管理決策提供依據(jù)，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)要求收集和傳遞信息，并根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施，不斷利用信息改進(jìn)產(chǎn)品和體系。8.4.5推廣和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù),統(tǒng)計(jì)技術(shù)是數(shù)據(jù)分析的重要工具:a.產(chǎn)品特性控制可選用方差和回歸分析。

b.查找質(zhì)量問(wèn)題原因可選用因果圖、直方圖、矩陣圖、散布圖、排列圖。c.檢查驗(yàn)證質(zhì)量問(wèn)題，處理結(jié)果可使用排列圖。d.生產(chǎn)過(guò)程的動(dòng)態(tài)連續(xù)控制可采用控制圖。e.判定整批產(chǎn)品，零部件是