內(nèi)審管理評(píng)審記錄范本doc

年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：SQ嘗審核目的:敲多檢查本公司砍的質(zhì)量管理拔體系的符合樣性和運(yùn)行的塑有效性。芹包括：擁質(zhì)量手冊(cè)是葡否適用于本梢公司起重吊迎具產(chǎn)品的制川造和服務(wù)。債對(duì)其實(shí)現(xiàn)全哲過(guò)程是否進(jìn)品行的控制與奮管理，腫是否可以證挖實(shí)其有能力燕穩(wěn)定地提供表滿足顧客和蠢適用的法律衡法規(guī)要求的脹產(chǎn)品。練通過(guò)體系的蜂有效運(yùn)行和肢持續(xù)改進(jìn)，贈(zèng)以及保證符昂合顧客與適忘用的法律法探規(guī)要求是否斃能增進(jìn)顧客購(gòu)的滿意。紅被審核部門長(zhǎng)(崗位):氣總經(jīng)理，管豆理者代表，裝辦公室，車享間，業(yè)務(wù)部腔，質(zhì)檢部；嘆審核依據(jù):蠻GB/T1貸9001-爛2000異idt撞ISO90題01:20烏00遺質(zhì)量手冊(cè)后與程序文件董3．與質(zhì)量盤管理體系有抗關(guān)的管理標(biāo)狹準(zhǔn)、工作標(biāo)扎準(zhǔn)、操作規(guī)箭程、檢驗(yàn)規(guī)句范、作業(yè)指滅導(dǎo)書以及應(yīng)謠用到的所有勇相關(guān)的法律趣法規(guī)。痰審核方法:酒集中式審核紗審核時(shí)間、尾持續(xù)時(shí)間：涌2004-此07-08湯至2004醬-07-0溪9編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：時(shí)間：審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：審核組組長(zhǎng)：XXX組員：XXX2004年07月8-9日第頁(yè)，共頁(yè)審核目的：檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系的符合性，是否可以迎接外審；審核依據(jù)：GB/T19001—2000idtISO9001：2000審核覆蓋產(chǎn)品：起重吊具的制造與服務(wù)；審核時(shí)間：2004年07月08日至2004年07月09日首次會(huì)議時(shí)間：07月08日9時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間：07月09日16：00時(shí)分現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核安排：衣日期雅時(shí)間豈部門近審核涉及的摘質(zhì)量管理體滴系標(biāo)準(zhǔn)要求俘7月8已日講首次會(huì)議處9:00-溉11:30結(jié)14:00矛-16:0蒸0中16:30普-17:3友0騾總經(jīng)理、管國(guó)理者代表吳辦公室蛙業(yè)務(wù)部病4.1;5識(shí).1;5疼.2;5.浴3;5.4鬧;5.5;那5.6;6傭.1;6蝕.4;8.賊1;8.4簡(jiǎn);8.5膚4.2;5押.4.1;姜趟;5.5.港3;5.6仰.1;5.辟6.3;6河.2.1;竹俱;8.2.勉2;8.2掠.3;8.納4;8.5散7.2;8遭.2.1;徐8.3仔審核組會(huì)議雖7月9龜日濃9:00-碑11:30藍(lán)14:00濾-15:0園0燈生產(chǎn)部(車補(bǔ)間)癥質(zhì)檢部暫防;6.3;意6.4;7想.1;7.羅4;7.感5;8.2悠.3;8.桑3權(quán)7.6;刷照;8.2.察3;8.2鈴.4;8.色3;8.5診16:30出-17:0設(shè)0迎審核組會(huì)議腥17:00墳-17:3素0奔末次會(huì)議內(nèi)審檢查表文編號(hào)：夕SQ-8.顛2.1-0隨1A-03景淘懼表抱刻元攻共腎頁(yè)諒第村頁(yè)斯審核員：X帳XXXX民X視受審部門紗生產(chǎn)部采時(shí)間廚未年月饑日組時(shí)～伏時(shí)勢(shì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條酒款揭審核內(nèi)容、薯方法指記蘆錄遵評(píng)價(jià)桐5．3案質(zhì)量方針孟5．4．1江質(zhì)量目標(biāo)灣7．4采購(gòu)清7．4．1合7．4．2則7．4．3認(rèn)對(duì)質(zhì)量方針劑理解；有詢問(wèn)采購(gòu)在奔質(zhì)量管理中竟的作用。株目標(biāo)分解內(nèi)哨容；滲供方評(píng)審記熟錄完備性及貓?jiān)u價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；層詢問(wèn)采購(gòu)實(shí)范施過(guò)程。晨詢問(wèn)如何對(duì)糕所采購(gòu)物資盈進(jìn)行控制彩要求提供《外合格供方名砍錄》值抽查2個(gè)合蹤格供方名錄周的評(píng)定記錄浮查閱5月份群采購(gòu)計(jì)劃移查閱5月份吐的采購(gòu)產(chǎn)品惜的驗(yàn)證記錄溜。恩提問(wèn)被審人計(jì)員，正確解止釋了對(duì)質(zhì)量至方針的理解租。瞧提問(wèn)被審人乒員正確回答吩出：功A．負(fù)責(zé)對(duì)燈廠所有采購(gòu)膏原、輔材料隨合格分供方梅的評(píng)審工作閃。煤B．開(kāi)不合格的物與資進(jìn)行更換較、退貨；訊C．全面負(fù)丘責(zé)廠所需原箭材料的采購(gòu)黎供應(yīng)，確保喚質(zhì)量管理體波系在本部門嚇正常運(yùn)行；香D．供方進(jìn)濟(jì)行評(píng)價(jià)，確擾保采購(gòu)合格賢的產(chǎn)品；像E．制定采糟購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)致備采購(gòu)資料溉，執(zhí)行采購(gòu)炒作業(yè)；猛F．萄負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)豪物資及原材配料進(jìn)行的驗(yàn)顛證；棗G．負(fù)責(zé)協(xié)喜助業(yè)務(wù)部對(duì)蚊產(chǎn)品所需采顫購(gòu)的物資滿刻足能力進(jìn)行欠評(píng)審。夫采購(gòu)產(chǎn)品的遙按期完成率纖達(dá)到100晴%秋抽查編號(hào)為射SQ-手7.4聽(tīng)-01A-撞0趣1的〈供方次評(píng)定記錄浩〉民表，規(guī)范的廊做好了供方喚的評(píng)定工作寸，并保留好皺相應(yīng)的記錄濫。騾對(duì)供方提出傷了技術(shù)依據(jù)幕和檢驗(yàn)依據(jù)盛：舟被審人員陳若述出采購(gòu)全龍過(guò)程包括采萬(wàn)購(gòu)信息的表樂(lè)述，符合標(biāo)詞準(zhǔn)要求。惹采購(gòu)人員對(duì)我供方進(jìn)行評(píng)翻定，并在合渣格供方名錄揪中選取合格殊供方進(jìn)行采急購(gòu)。抽查編抵號(hào)為嗎SQ-表7.4梁-01A-論0典2的《合格缺供方名錄》夕符合標(biāo)準(zhǔn)要印求饞抽查2份子SQ-掌7.4疊-01A-魂0產(chǎn)1的〈供方摧評(píng)定記錄〉粱表。對(duì)合格泉供方評(píng)定、葛業(yè)績(jī)考評(píng)嚴(yán)夕格按照標(biāo)準(zhǔn)罵要求。并對(duì)漁其企業(yè)執(zhí)照螺復(fù)印件，產(chǎn)瀉品質(zhì)量保證押證書。樣采購(gòu)人員根生據(jù)《采購(gòu)控桌制程序》要葛求按照采購(gòu)音計(jì)劃進(jìn)行采基購(gòu)，并保留合好了記錄。支抽查了編號(hào)疑為：溪SQ-記7.4笛-01A-饑0貍4《采購(gòu)計(jì)階劃》和編號(hào)辮為：?jiǎn)Q-俊7.4盤-01A-膽0慌6符合標(biāo)準(zhǔn)忌要求。壤抽查3月份戰(zhàn)編號(hào)為：堤SQ-倆剃-01A-時(shí)0牽1《進(jìn)貨驗(yàn)盞證記錄》對(duì)棄其采購(gòu)產(chǎn)品相的外觀，數(shù)禮量以及出廠求檢驗(yàn)報(bào)告做央出了詳細(xì)的控驗(yàn)證。內(nèi)審檢查表猴編號(hào)：孤SQ-8.敢2.1-0禍1A-03沾御省層南泡街師共胸頁(yè)驢第虜頁(yè)賢審核員：X默XXXX蛋X貼受審部門測(cè)辦公室卵時(shí)間所皮年月殖日錄時(shí)～藝時(shí)調(diào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條訴款醒審核內(nèi)容、暈方法丸記籌錄華評(píng)價(jià)肢5．3已5．4．1該4．2望4．2，3敏4．2．2回4．2．4刷5．5．3夜詢問(wèn)質(zhì)量方鑰針與目標(biāo)似查看體系文貍件，看是否晚符合QMS愧要求秩詢問(wèn)文件保州管有哪些注幕意事項(xiàng)？巨詢問(wèn)質(zhì)量手歪冊(cè)如何形成厭與發(fā)放。男查看質(zhì)量手喬冊(cè)的發(fā)放記推錄食查看《受控頑文件清單》雁，抽查2-努3個(gè)文件，盼查看其是否層為受控狀態(tài)爭(zhēng)，是否為有寄效文件廢詢問(wèn)什么是峽記錄阿記錄保管有怒哪些要求？北詢問(wèn)內(nèi)部溝餃通是如何進(jìn)攤行的。粥正確闡述出寄對(duì)質(zhì)量方針巨的理解。忙辦公室對(duì)文置件控制的準(zhǔn)介確度100書%帝辦公室對(duì)培鞋訓(xùn)的按時(shí)完乓成率100笛%其辦公室對(duì)糾鼓正與預(yù)防措狡施、改進(jìn)措臨施按期完成憶率90%以民上；持查看QMS曠質(zhì)量手冊(cè)，佛體系文件符軌合QMS要小求。聽(tīng)被審人員回悠答出詞：劫將文件分類語(yǔ)編號(hào)管理。器各部門將本午部門的文件獄列入絹《受控文件惠清單》養(yǎng)，并按《師文件配備表樹(shù)》明確分發(fā)艷的部門或人刮員。經(jīng)辦公尼室負(fù)責(zé)分發(fā)倦廠跨部門文汗件并控制其唯版本。質(zhì)量立管理體系文渾件原稿由辦屑公室統(tǒng)一保土存。各部門想負(fù)責(zé)保存相卡關(guān)的帶有受紗控標(biāo)識(shí)的文賢件，文件應(yīng)愈有序、分類蜻的加以保存席以便于識(shí)別屬、存取和查園閱。挎被審人員回瘋答質(zhì)量手冊(cè)叨由辦公室組叮織各部門共沾同編寫，在渡形成、發(fā)放臂、更改、回圾收、使用的姑時(shí)候都由審干批人員簽字膽后批準(zhǔn)發(fā)放逐。符合標(biāo)準(zhǔn)港要求。鎮(zhèn)被審人員嚴(yán)孔格按照〈質(zhì)偏量記錄控制訴程序〉要求惠的保管。并輔規(guī)定了保存插期限。抽查煎了質(zhì)量手冊(cè)累的發(fā)放記錄調(diào)、文件發(fā)放喘、回收登記牧表加以驗(yàn)證瘡。珠抽查〈受控瑞文件清單〉堪中的3個(gè)文彼件。均為受摸控狀態(tài)，是泥有效版本。型被審人員正允確回答出記方錄的概念文貓件在受控狀彼態(tài)下允許修繁改，記錄不訪允許修改。米和記錄保管觀的具體要求狹，保管期限野、保存地點(diǎn)隸，防護(hù)要求弟等。兇被審人員闡屋述出具體的聰溝通方法，卷并用〈信息跡聯(lián)絡(luò)單〉的路形式與各部旬門進(jìn)行溝通剝。驗(yàn)證其〈翻信息聯(lián)絡(luò)單醫(yī)〉符合標(biāo)準(zhǔn)余要求。內(nèi)審檢查表詢編號(hào)：霞SQ-8.易2.1-0但1A-03荷綢籃厲舍喊哪垮共掘頁(yè)沾第立頁(yè)渴審核員：X柜XXXX虧X社受審部門廈辦公室翠時(shí)間競(jìng)枯年月夾日犁時(shí)～臨時(shí)帝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條杠款飛審核內(nèi)容、李方法墓記筒錄眠評(píng)價(jià)咳6．2彎8．2．2碧5．6間查2004豆《年度培訓(xùn)毫計(jì)劃》是否薄經(jīng)總經(jīng)理批兔準(zhǔn)并下發(fā)得詢問(wèn)培訓(xùn)包掌括哪些內(nèi)容直詢問(wèn)如何對(duì)愈培訓(xùn)效果進(jìn)弄行評(píng)估。查妄其相關(guān)記錄襯?愚詢問(wèn)內(nèi)部質(zhì)槍量管理體系伙審核的時(shí)機(jī)定詢問(wèn)內(nèi)審與扯管理評(píng)審的悅關(guān)系旱查閱內(nèi)審記卵錄，看是否欲符合QMS吳要求潑詢問(wèn)管理評(píng)卵審實(shí)施時(shí)機(jī)切查看是否有榨管評(píng)實(shí)施計(jì)尊劃都查看管評(píng)記筐錄是否齊全交，輸入與輸均出是否恰當(dāng)柔檢查200種4年培訓(xùn)計(jì)土劃符合標(biāo)準(zhǔn)飼要求。辦檢查已進(jìn)行青過(guò)的培訓(xùn)共恭有3次：蹤1質(zhì)量體系識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)滲，外聘老師嶼口頭問(wèn)訴考待核。煤2關(guān)鍵崗位典上崗培訓(xùn)，濾總經(jīng)理培訓(xùn)謀實(shí)際操作考員核。瓶3內(nèi)審員培竹訓(xùn)，外聘老蟲師筆試考核副此3次培訓(xùn)嶼全部合格。高培訓(xùn)記錄保輩存完好，符旱合標(biāo)準(zhǔn)要求闖。垂查培訓(xùn)計(jì)劃河，有培訓(xùn)效拖果評(píng)估要求朝本審人員正懇確闡述出內(nèi)若審的頻次，便一年至少審餓核一次，在委特殊情況下還追加審核，俊符合標(biāo)準(zhǔn)要緒求。雕被審人員正乎確闡述出兩摔者之間的關(guān)先系并強(qiáng)調(diào)出奔內(nèi)審是管理啟評(píng)審的輸入藝抽查內(nèi)審記燦錄符合標(biāo)準(zhǔn)雕要求。豪符合標(biāo)準(zhǔn)要悔求。擾一年至少進(jìn)網(wǎng)行一次，一忽般在內(nèi)審之舟后，在特殊云情況下追加石管理評(píng)審，奪抽查了管理壘評(píng)審計(jì)劃，泡符合QMS墓要求周符合要求，灰有管理評(píng)審浮的輸入資料蹲與輸出的改錦進(jìn)措施園 內(nèi)審檢查表午編號(hào)：址SQ-8.遮2.1-0供1A-03燥瓣撇須鮮鴿綿慧共瑞頁(yè)仙第茶頁(yè)隙審核員：X億XXXX盛X尺受審部門樣生產(chǎn)部債時(shí)間摸母年月職日捕時(shí)～估時(shí)選質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條稀款吊審核內(nèi)容、腸方法悟記篩錄感評(píng)價(jià)弱5．3宰質(zhì)量方針昨5．4．1剩質(zhì)量目標(biāo)艙7．1艱7．5走7.5紅8．2．3筑詢問(wèn)質(zhì)量方幼針與質(zhì)量目碼標(biāo)，了解其呈理解程度俘詢問(wèn)車間在叔質(zhì)量管理體怖系中的作用侍？眼詢問(wèn)如何獲惹得生產(chǎn)信息鬧詢問(wèn)車間員注工是否經(jīng)過(guò)聾培訓(xùn)，查閱裳相關(guān)培訓(xùn)記癢錄寺詢問(wèn)關(guān)鍵過(guò)難程與特殊過(guò)批程有哪些，抖詢問(wèn)如何對(duì)刃關(guān)鍵過(guò)程和鑒特殊過(guò)程進(jìn)羅行控制她查看關(guān)鍵崗刻位的培訓(xùn)記與錄英詢問(wèn)如何對(duì)運(yùn)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)冠行控制謠抽查一個(gè)生傲產(chǎn)日志，看堪過(guò)程是否符坡合QMS要齊求跪詢問(wèn)生產(chǎn)完草畢后，擁哪蔑些資料，查側(cè)看一個(gè)記錄爸是否齊全覆1產(chǎn)品一次威交驗(yàn)合格率項(xiàng)95%，返婆工率5%；旋負(fù)責(zé)按產(chǎn)品甲要求的生產(chǎn)括任務(wù)進(jìn)行生重產(chǎn)；你負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)位設(shè)備的維護(hù)行及保養(yǎng)；煉負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)虧量、安全的進(jìn)宣傳、教育賄檢查、監(jiān)督寨、服務(wù)工作奴；述落實(shí)廠各項(xiàng)考管理制度；童負(fù)責(zé)主管不秤合格品的控偷制；拍負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)飛過(guò)程的監(jiān)視買和測(cè)量；規(guī)負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)占務(wù)部對(duì)產(chǎn)品酷的生產(chǎn)能力寨以及交付期薦進(jìn)行評(píng)審。骨生產(chǎn)調(diào)度，岡以銷定產(chǎn)爹查看了上崗教前的崗位培宿訓(xùn)記錄，新椒進(jìn)的一批普猶工共10人顫無(wú)相關(guān)培訓(xùn)境記錄。優(yōu)對(duì)特殊過(guò)程肥，關(guān)鍵過(guò)程巧，從人員，節(jié)設(shè)備、作業(yè)撞指導(dǎo)書，對(duì)欣關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)砍留下相應(yīng)的擔(dān)記錄，符合絕QMS要求帳查看200攜4年培訓(xùn)記褲錄，符合要鐵求皂人員、設(shè)備毫、作業(yè)指導(dǎo)熱書、記錄兩符合標(biāo)準(zhǔn)要愿求宵生產(chǎn)日志，仿生產(chǎn)計(jì)劃，律進(jìn)貨檢驗(yàn)記介錄，產(chǎn)品檢懇驗(yàn)記錄，合括格供評(píng)定內(nèi)審檢查表代編號(hào)：謊SQ-8.杯2.1-0錄1A-03磚技售菊駐深繩渣共羨頁(yè)聚第四頁(yè)籌審核員：X妖XXXX鞭X緣受審部門蒼技檢部散時(shí)間員孤年月茅日撒時(shí)～她時(shí)竿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條屬款鬧審核內(nèi)容、葬方法巷記因錄秀評(píng)價(jià)聰5．3亂質(zhì)量方針雙5．4．1葵質(zhì)量目標(biāo)縱4．2．3束6．3磚6．4椅6嘉8．2．4賢詢問(wèn)對(duì)質(zhì)量餡方針與質(zhì)量衣目標(biāo)理解；義詢問(wèn)廠技術(shù)納標(biāo)準(zhǔn)有哪些誤？如何控制總詢問(wèn)設(shè)備如黑何維護(hù)與保喬養(yǎng)，查看是丑否有相應(yīng)記框錄然查《設(shè)備管拴理臺(tái)帳》是礙否及時(shí)更新評(píng)是否有維護(hù)偷記錄及編號(hào)隱查監(jiān)視與測(cè)久量臺(tái)帳，看烈是否有編號(hào)閉，受控狀態(tài)宗抽查2-3段個(gè)監(jiān)視與測(cè)糕量裝置，查臨看其是否有臺(tái)校準(zhǔn)計(jì)劃，苗是否經(jīng)過(guò)校蜓檢搏詢問(wèn)如何對(duì)盒產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)戴行檢測(cè)股出廠檢驗(yàn)率孤100%，激被審人員能址夠正確闡述王出質(zhì)量方針?biāo)榕c目標(biāo)的理擠解道采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，察產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)罪準(zhǔn)奇設(shè)備有維護(hù)園制度與記錄償，符合QM蔽S要求魚符合，設(shè)備浴定期進(jìn)行維恒護(hù)，有維護(hù)蠟保養(yǎng)規(guī)定踢符合，有校俱準(zhǔn)標(biāo)識(shí)旁符合，校準(zhǔn)樸記錄荒 盞由質(zhì)檢員在愁生產(chǎn)過(guò)程中透巡檢，產(chǎn)品緩出廠都必須尼檢驗(yàn)，每年扎送檢；曬查兩個(gè)檢驗(yàn)筒記錄合格；內(nèi)審檢查表籃編號(hào)：悄SQ-8.護(hù)2.1-0圖1A-03道罷由肺傻辯獨(dú)艘共羞頁(yè)休第盾頁(yè)屆審核員：X蔑XXXX捐X曬受審部門枝業(yè)務(wù)部阿時(shí)間屢駕年月刪日至?xí)r～往時(shí)屬質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條蘆款海審核內(nèi)容、阿方法屢記產(chǎn)錄叮評(píng)價(jià)四5．3擱質(zhì)量方針說(shuō)5．4．1擋質(zhì)量目標(biāo)五7．褲2販堤悉椅8．2．1錄對(duì)質(zhì)量方針熄理解；晃詢問(wèn)在質(zhì)量危管理中的作逮用。紡目標(biāo)分解內(nèi)冊(cè)容；乳詢問(wèn)如何獲青得顧客要求杜，有什么樣共的質(zhì)量記錄報(bào)詢問(wèn)如何對(duì)佛顧客的要求植進(jìn)行評(píng)審，顏有什么樣的嫩質(zhì)量記錄出檢查2-3昏個(gè)顧客要求祖的評(píng)審記錄友詢問(wèn)如果顧衣客對(duì)產(chǎn)品要狂求進(jìn)行更改臂，該如何處然理捆詢問(wèn)如何對(duì)融顧客滿意率掃進(jìn)行監(jiān)控，松如何獲得顧裙客對(duì)產(chǎn)品的維評(píng)價(jià)？莫顧客服務(wù)滿盞意程度95楊%梁了解顧客要胳求，組織顧陵客要求評(píng)審陪，與顧客進(jìn)摸行溝通，調(diào)紀(jì)查顧客滿意柴度迷符合，顧客蹦滿意度符合鍋通過(guò)電話了曲解，市場(chǎng)調(diào)戚查，各種渠爛道，顧客合蕉同亦顧客要求評(píng)塔審表涌符合，特殊鏡的合同必須罵填寫顧客滿倚意度調(diào)查表諸回答符合文掌件更改控制濫程序續(xù)每次對(duì)顧客隆滿意程度進(jìn)沸行調(diào)查，符腳合質(zhì)量管理盯體系檢求巖首先與顧客集聯(lián)絡(luò)，保持甲顧客信息，害確認(rèn)責(zé)任部舌門并跟蹤實(shí)湯施。內(nèi)審檢查表碧編號(hào)：嫩SQ-8.冶2.1-0豆1A-03宵鉤幣悠下本獄匯共取頁(yè)候第丈頁(yè)摸審核員：X孫XXXX年X和受審部門性總經(jīng)理等管恐理層孩時(shí)間砌渴年月敗日緒時(shí)～暖時(shí)澇質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條拘款債審核內(nèi)容、苗方法捎記內(nèi)錄撞評(píng)價(jià)果5．1仔4.1但4.1撇1域5.4黑5.6宮5.4乘8.5螺1．詢問(wèn)總睬經(jīng)理的職責(zé)你、權(quán)限、范增圍。棉2．詢問(wèn)質(zhì)錘量管理體系甚運(yùn)行時(shí)間，憂為什么要建供立質(zhì)量管理鋪體系。打3．質(zhì)量管搭理體系覆蓋宅的范圍是什玻么？災(zāi)4．詢問(wèn)是壩否有刪減內(nèi)鈴容，礎(chǔ)5．詢問(wèn)建事立質(zhì)量管理取體系的依據(jù)打。銜6．實(shí)施質(zhì)噴量管理體系享的目的。喝建立質(zhì)量管堅(jiān)理體系的依字據(jù)，疊8．尋問(wèn)本釋公司質(zhì)量方匪針的釋義。罷9．質(zhì)量目賭標(biāo)，岡2004頑分解的質(zhì)量排。白10．詢問(wèn)友如何把質(zhì)量欣意識(shí)傳達(dá)到微相關(guān)部門與敵崗位。曉11．詢問(wèn)渣如何體現(xiàn)質(zhì)草量管理體系羽是持續(xù)改進(jìn)止。斤 炭傳達(dá)，質(zhì)量懷方針，管代妄，資源，管斧評(píng)馬符合法律法好規(guī)，證明持映續(xù)滿足顧客筆滿意，持續(xù)倚改進(jìn)景ISO90歲01：20皆00，除去娃7.3;耗7.3;閃符合的法律器法規(guī)，IS愛(ài)O9001盤：2000埋，質(zhì)量手冊(cè)歪符合ISO躺9001：丟2000要鑒求模證據(jù)：20坡04年質(zhì)量嚼目標(biāo)勁培訓(xùn)、辦公勵(lì)室考核，內(nèi)內(nèi)部溝通躺會(huì)議、培訓(xùn)慧、文件溝通周。智改進(jìn)控制程執(zhí)序不符合報(bào)告綿編號(hào)：擠SQ-8.鋪2.1-0燥1A-04果楚普朗依趣緣炒鞏觀序號(hào):01孔受審核部門獄生產(chǎn)部由部門負(fù)責(zé)人敬XXX快審核員撲XXX他審核日期椒2004年游7月9日當(dāng)不合格事實(shí)烏陳述：蓮查看了車間堂工人上崗前做的崗位培訓(xùn)鋼記錄，新進(jìn)闊的一批普工均共10人無(wú)芬相關(guān)培訓(xùn)記豬錄，詢問(wèn)其猛中2人，均貴不知道此工撿作的重要性紋和危險(xiǎn)性及姿發(fā)生火災(zāi)或殘其它突發(fā)事晉件時(shí)處置措著施須不符合標(biāo)準(zhǔn)糠條款：太GB/T須19001氧-2000貍新中的6.2麗.2編不合格類型離：允一般栗鼓泥衣押敬岡教鹽不合格原因枝分析：逗本批員工剛予到車間工作致3天，由于掀公司部門準(zhǔn)竄備內(nèi)部審核晉的資料，碰京巧周末放假杏休息，而生皆產(chǎn)線上急需答工人，就暫壤時(shí)未培訓(xùn)上悠崗。賞腳弱欄箭原圈部效門負(fù)責(zé)人：擋XXX肉日翠期：塘2004年鉤7月9日櫻建議的糾正梅措施計(jì)劃：師在近期內(nèi)組集織對(duì)新進(jìn)工滿人的培訓(xùn)，瘡使其了解和乞其相關(guān)的規(guī)牧章制度，熟機(jī)悉操作規(guī)程漿和作業(yè)指導(dǎo)襯書，熟悉對(duì)升突發(fā)事件的碧處置方法。址懂區(qū)欣蠅說(shuō)句雁部門負(fù)責(zé)人斤：質(zhì)XXX扇泡日期：戀2004年狂7月9日篇預(yù)定完成日返期：喘7月11日陵拴恰通審核員認(rèn)可禾：抱XXX何日氧期：淹2004年蛾7月9日墳糾正措施完腐成情況：訴辦公室同生羊產(chǎn)部已在1舊1日上午按牧規(guī)定完成對(duì)尾新員工的培杯訓(xùn)，相關(guān)培爪訓(xùn)記錄已由構(gòu)辦公室保存雖 育般別詳革凡灑區(qū)部門負(fù)責(zé)吃人：桶XXX滴日期：脆2004年電7月12日都糾正措施的作驗(yàn)證：出在辦公室檢賴查培訓(xùn)記錄竟和詢問(wèn)培訓(xùn)字的人員，確廊認(rèn)完成培訓(xùn)皆，達(dá)到培訓(xùn)豬要求冰紐繞蛛隙冤審核械員：莖XXX校功跟日期：塘2004年號(hào)7月12日哲兼內(nèi)部質(zhì)量管育理體怒系控審蹈核報(bào)告（可課另附紙敘述寒）委編號(hào)：掃SQ-8.歪2.1-0世1A-02相遙拆登領(lǐng)刻漆賞黎序號(hào):宮審核目的：集檢查本公司雅質(zhì)量體系是貞否符合GB宗/T190忽01-IS辨O9001回：2000梯標(biāo)準(zhǔn)要求。號(hào)審核范圍：祝質(zhì)量手冊(cè)覆薪蓋的所有部駐門和標(biāo)準(zhǔn)條按款，重點(diǎn)是躲GB/T1槳9001-濕ISO90鉗01：20削00所要求業(yè)的各標(biāo)準(zhǔn)條葉款及涉及的斃各職能部門掩。缸審核依據(jù)：耽GB/T1嗓9001-由ISO90四01：20擊00、質(zhì)量茫手冊(cè)、程序都文件棋審核日拔期：收2004括.目06.8-御9評(píng)受審核部門布：頓質(zhì)量管理體期系所涉及的礦所有部門嘆審核組長(zhǎng)：榆XXX勝繁審核員：辛爭(zhēng)XXX室找審核過(guò)程綜滋述：貝在審核組認(rèn)哄真仔細(xì)的對(duì)慧質(zhì)量管理體餐系涉及的部紙門進(jìn)行了認(rèn)優(yōu)真仔細(xì)審核去，得到相關(guān)帆部門與崗位壽的全力配合錯(cuò)，圓滿的完奴成了此次審誓核任務(wù)。召不合格項(xiàng)統(tǒng)宏計(jì)與分析（奔包括：數(shù)量區(qū)、嚴(yán)重程度烈、特定部門顫優(yōu)缺點(diǎn)、特警定要素執(zhí)行潔情況、存在芳的主要問(wèn)題潛等）：縫各部門均能與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條預(yù)款的要求及忠文件的規(guī)定搏實(shí)施；歉生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)他不合格項(xiàng)1惱項(xiàng)。呢從內(nèi)審情況撐分析，主要桿存在以下幾杯方面問(wèn)題：麥對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與文霉件未能準(zhǔn)確宮理解；苦2）部分人獅員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)猜施力度不夠跟。肝對(duì)質(zhì)量管理饒?bào)w系的評(píng)價(jià)蹲（包括：文慣件化體系與撞標(biāo)準(zhǔn)的符合都程度、實(shí)施但效果、發(fā)現(xiàn)蚊和改進(jìn)體系澇運(yùn)行的機(jī)制帽及措施等）比：吐1）從本次洪審核的情況親來(lái)看，整個(gè)作質(zhì)量體系都跌有效的按標(biāo)蜻準(zhǔn)的要求運(yùn)選行，能夠達(dá)巴到預(yù)定目標(biāo)呈2）建議：氧重新組織培午訓(xùn)，加強(qiáng)相孝關(guān)人員對(duì)文俯件的理解培傷訓(xùn)。紋結(jié)論：伸本公司的質(zhì)義量管理體系庭是適宜與有感效的，基本絲符合ISO廚9001：挨2000標(biāo)據(jù)準(zhǔn)要求,可鉗以迎接第三代方審核。隱審核報(bào)告分羽發(fā)對(duì)象：雁總經(jīng)理、管稼理者代表、駛辦公室、業(yè)誠(chéng)務(wù)部傳閱漸審核組長(zhǎng)：垮XXX藥危日期：20擊04-7-居10處底審核：漠日期幣：還猜遞遠(yuǎn)堆批準(zhǔn)撓：瞞日期：通內(nèi)審首（末遷）鄉(xiāng)次會(huì)議簽到紫表傅時(shí)間：澇祝聚犧偽脂約編號(hào)：景SQ-8.黨2.1-0殼1A-06踢笑序號(hào):菠姓名探部門歐職務(wù)株姓名到部門崖職務(wù)弊不漠合餐格盆項(xiàng)分布表暢編號(hào)：爽SQ-8.末2.1-0縱1A-07購(gòu)膛靠哨夕焰烤倉(cāng)備頂序礦號(hào):堪部篩門仇標(biāo)準(zhǔn)要求企總經(jīng)理辦公呼室遵技術(shù)部作質(zhì)檢部負(fù)生產(chǎn)加工部形采購(gòu)人員店其它法合計(jì)宣4.1界4.2宰5.1鈔5.2丑5.6綠5.4皮5.5梨5.6好6.1渣6.2笑-----扛---冠6.3世6.4高7.1全7.2縮7.3簽7.4務(wù)7.5摟7.6辛8.1企阻8.3拼8.4誘8.5件合計(jì)盲1困1泥編制:翁添需日期:扇是楊審核端:躍繭日童期:機(jī)管理評(píng)審計(jì)時(shí)劃堅(jiān)序號(hào):愉耀技擴(kuò)潮輪食偏煎毯寇麗編號(hào)：色SQ-5.般6-01A際-01輛評(píng)審目的:耐鍛就質(zhì)量方針?biāo)ズ唾|(zhì)量目標(biāo)每，評(píng)價(jià)廠質(zhì)葛量管理體系雕的現(xiàn)狀，評(píng)逢價(jià)質(zhì)量管理家體系的持續(xù)太適宜性、充騰分性、有效透性。嗎評(píng)審參加部鑒門、人員杜:營(yíng)主持：總經(jīng)蜂理喝出席：管理洽者代表、質(zhì)完量管理體系促涉及的各部歲門負(fù)責(zé)人規(guī)評(píng)審內(nèi)容：射質(zhì)量管理體必系審核報(bào)告沉；攻質(zhì)量方針和旬質(zhì)量目標(biāo)及侍其實(shí)施情況擴(kuò)；漠產(chǎn)品、過(guò)程寨質(zhì)量趨勢(shì)；碰重大質(zhì)量事敗故的處理；俘顧客投訴的串處理；魚糾正和預(yù)防悄措施實(shí)施情掛況（包括前籌次管理評(píng)審速?zèng)Q議事項(xiàng)的蘆實(shí)施情況）搶；室廠組織機(jī)構(gòu)壯、職責(zé)分配吹、資源分配控是否適宜；密體系的要素妹及相應(yīng)的文豐件是否有修波正的需要；犁顧客或員工訓(xùn)對(duì)質(zhì)量管理宰體系有益的劑建議。拌各部門評(píng)審貧準(zhǔn)備工作要扇求:伯各部門根據(jù)洋評(píng)審內(nèi)容的法要求準(zhǔn)備相椒應(yīng)資料：繞內(nèi)部質(zhì)量體族系審核的總揀結(jié)報(bào)告；（絡(luò)經(jīng)理辦公室鏈）燭質(zhì)量方針和臭質(zhì)量目標(biāo)實(shí)圖施情況：膠3．糾正和泥預(yù)防措施實(shí)跟施情況報(bào)告塌；（物資供透應(yīng)科、經(jīng)理統(tǒng)辦公室、質(zhì)砍檢科、生產(chǎn)家加工部）腐計(jì)劃的評(píng)審氣時(shí)間:竊第1次管理厚評(píng)審定于2深004年7齒月20日，梨在廠會(huì)議室叮進(jìn)行。圣內(nèi)審情況分桃析報(bào)告。（年發(fā)言部門：私管理者代表兩）塌質(zhì)量方針和莊質(zhì)量目標(biāo)的輪實(shí)施情況報(bào)閉告。（發(fā)言挖部門：各部醬門）超糾正和預(yù)防供措施實(shí)施情暫況報(bào)告。（色發(fā)言部門：借物資供應(yīng)科饒、辦公室、乖質(zhì)檢科、生羨產(chǎn)加工部）告廠的組織機(jī)惰構(gòu)、職責(zé)分亂配、資源分公配是否適宜灣。（各部門懷自由發(fā)言）巴體系的要素撇及相應(yīng)的文臘件是否有修抱正的需要?；辏òl(fā)言部門沃：各部門自禍由發(fā)言）活顧客或員工午對(duì)質(zhì)量管理拒體系有意的陸建議。（發(fā)皇言部門：各聯(lián)部門自由發(fā)處言）低廠質(zhì)量體系真現(xiàn)狀、持續(xù)專適應(yīng)性、充預(yù)分性、有效役性總體評(píng)價(jià)金。（發(fā)言者也：管理者代超表）辯8.總經(jīng)辯理總結(jié)性發(fā)鍬言及提出相障應(yīng)的糾正預(yù)表防措施要求送。谷編制:類藍(lán)柴審核:賄呢苦表批準(zhǔn):虧興累日負(fù)期:神管理評(píng)審鼓通伴知單矮序號(hào):配辰詳遞炒球甚諸毛蜓敗腔編號(hào):宅SQ-5.走6A-02餡評(píng)審會(huì)議時(shí)最間:玩2004年廣07月20殊日宿評(píng)審會(huì)議地僻點(diǎn):慨公司會(huì)議室露參加人員:筒總經(jīng)理、管莫理者代表、椅質(zhì)量管理體故系涉及的各猶部門負(fù)責(zé)人香評(píng)審內(nèi)容要陷點(diǎn):話質(zhì)量管理體染系審核報(bào)告維；穩(wěn)質(zhì)量方針和目質(zhì)量目標(biāo)及裹其實(shí)施情況濾；紐產(chǎn)品、過(guò)程撲質(zhì)量趨勢(shì)；煤重大質(zhì)量事改故的處理；旬顧客投訴的略處理；閣糾正和預(yù)防肅措施實(shí)施情份況；肆廠組織機(jī)構(gòu)勞、職責(zé)分配泡、資源分配粒是否適宜；凳體系的要素土及相應(yīng)的文急件是否有修諒正的需要；粱9、顧客或辯員工對(duì)質(zhì)量此管理體系有朵益的建議。笨編制:槍頌項(xiàng)勸審核:屬霧涌批準(zhǔn)俊:居河我日期:結(jié)機(jī)管理評(píng)裂審林報(bào)告即賽序號(hào):犬酬期螞理就昨無(wú)稍粗半編號(hào):SQ拍-5.6座-01A-賠03利袖評(píng)審會(huì)議時(shí)介間、地點(diǎn):正2丸004年7雪月20日迷公司會(huì)議鋤室慨評(píng)審目的:胃就質(zhì)量方針濁和質(zhì)量目標(biāo)串，評(píng)價(jià)質(zhì)量猾管理體系的禽現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)橋質(zhì)量管理體肌系的持續(xù)適仇宜性、充分裹性、有效性肆。暫參加評(píng)審人象員:罩總經(jīng)理、管嫁理者代表、等質(zhì)量管理體無(wú)系涉及的各饑部門負(fù)責(zé)