危險有害因素識別和風險評價管理規(guī)定

危險有害因素識別和風險評價管理辦法為實現(xiàn)公司的安全生產,實現(xiàn)管理關口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結合公司實際,特制定本制度;評價目的對本公司范圍內存在的危險源進行辨識與評價,制定風險控制措施,并對其實施控制;識別生產中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價;加強管理和個體防護等措施,以減少或避免不期望的事件發(fā)生,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產損失和工作環(huán)境破壞,保證安全生產;評價范圍本公司范圍內所有常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動存在的危害,以及所有生產現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素及生產活動、服務過程中的風險進行評價、識別與控制;職責分管安全副總經理負責本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的組織領導工作,負責建立風險評價小組,負責批準重大的風險清單;安全部門負責組織本公司范圍內的危險源辨識、風險評價,確定重大及巨大的風險,提出重大事故隱患的整改方案,并對全公司的危險源的控制進行監(jiān)督;安全部門應確保危險源辨識和風險評價人員進行應有的培訓,以承擔指定范圍內的工作;各部門對所轄范圍內的危險源進行辨識評價,并實施控制;總則;——律、法規(guī)要求；——有關的設計規(guī)范、技術標準；——企業(yè)的安全管理標準、技術標準；——公司制定的安全安全生產方針和目標等;I級：近期要采取措施進行控制的危險因素；III級：將來要采取措施進行控制的危險因素；IV風險評價的組織和管理;導下進行工作,同時應鼓勵其他員工參與危害和影響的確定;公司應通過各種途徑使風險評價工作小組成員接受必要的培訓,技巧能力;危險源辨識和風險評價的范圍應包括：常規(guī)活動和非常規(guī)活動作業(yè)場所內所有人員的活動包括供方、合同方和材料等規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段事故及潛在的緊急情況原材料、產品的運輸和使用過程人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和按全生產規(guī)章制度丟棄、廢棄、拆除與處置危險源辨識和風險評價應考慮三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急正常狀態(tài)指正常生產時狀態(tài)不同的狀態(tài)緊急狀態(tài)指生產活動中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)六種危險危害危害危害因素；生物性危害危害危害危害因素危險源辨識與風險評價的方法危害,選擇一種或結合多種危害識別方法危害危害HAZOP等,5;,應考慮：——活動或操作性質；——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；——危害分析的目的；——所分析的系統(tǒng)和危害的復雜程度及規(guī)模；——潛在風險度大??；——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；——信息資料及數(shù)據的有效性；——是否是法規(guī)或合同要求;危害識別,對工作活動、工藝操作等采用工作危害JHA,在此基礎上,對于關鍵裝置、重點部位,特別是以前經常發(fā)生事故的或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用危險與可操作性研究HAZOP進行危害分析;采用其他的識別方法;5;危害可按下列順序廠址:;識別危害;識別危害根源和性質在進行危害識別時要考慮以下問題：——存在什么危害——受到危害——傷害怎樣發(fā)生評價人員應通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料,對所確定的評估對象,多的實際的和潛在的危害,包括：設施的不安全狀態(tài),危害備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；人的不安全行為,,全行為制造危險狀態(tài)；,,易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等以及生物因素；管理缺陷,缺少、工藝過程和操作方法的管理;在進行危害,要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質：火災和爆炸；沖擊和撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；暴露于化學性危害危害因素的工作環(huán)境；人機工程因素比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復性工作等；設備的腐蝕、缺陷；有毒有害物料、氣體的泄露；對環(huán)境的可能影響等;危害和影響,丟失、廢棄與處理活動等;同時也應考慮異常包括啟動、關閉、維修、停機、工程開始/故和潛在的緊急情況如火災、爆炸、泄露、地震及其他自然災害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染;評價風險和影響評價小組應對所識別的危害事故、事件加以科學評價,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?從而把風險降低或控制在可以容忍的程度,具體步驟包括：決定所識別的危害,重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經濟損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響參考附錄如同時涉及到兩個方面,以高分為準；評價發(fā)生危害,重點考慮危害發(fā)生的條件比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生、現(xiàn)場有否控制措施包括個人防護品、應急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè),是否發(fā)現(xiàn)或察覺,人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度參考附錄2；評價風險;危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性,3,風險評價的結果可分為以下幾種：——輕微或可忽略的風險L×S1～3——可容忍的R4～8——中等的R9～12——重大風險R15～16——巨大風險R20～25注：RL×S—危險性或風險度危險性分值L——發(fā)生事故的可能性大小發(fā)生事故的頻率S——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果;,進行匯總,部門負責人審核后報安全部門;安全部門組織公司評價小組對各部門上交的危險源進行綜合分析,范圍內的重大及巨大的風險,編制重大風險清單下發(fā)至各部門;風險控制,4,安全部門應組織4,,危害影響,防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生;各部門對評價的中等及以下的風險進行討論并制定出風險控制措施,并檢查落實;風險控制措施,體防護;重大及巨大的風險作為制定公司安全目標的基礎和依據;常規(guī)性的危險源辨識、風險評價應每年一次,在每年底前進行；非常規(guī)活動的危險較重要的隱患治理項目和較重要的公益變更、設備變更項目等;安全部每年一次對危險源辨識和風險評價的應用效果進行檢查和評審;參與危險源辨識、風險評價的主要人員應受過專業(yè)培訓,具有一定的知識和經驗;當產生下列情況時各部門應及時進行辨識與評價,將風險評價結果及風險清單報安全部;a.新工藝、新設備技改、技措項目b.法律、法規(guī)更新c.有對事故、事件或其他信息的新認識d.相關方要求e.組織機構發(fā)生大的調整5.記錄安全檢查分析表SCL工作危害分析記錄表JHA作業(yè)活動清單設備設施清單風險清單重大風險清單附錄1：評價危害及影響后果的嚴重性S表附錄2：危害發(fā)生的可能性L及頻率表附錄3：風險評價表附錄4：風險控制措施及實施期限表附錄5：危害識別及風險評價方法簡介1危害及影響后果的嚴重性S失萬停工環(huán)境污染、資源消耗公眾形象求元部分裝a公司外嚴重污染；置gt2b大量使用不可循環(huán)利重大國違反法律、發(fā)生死套或≥5用的物質；1套關鍵c;備停工a2套裝置b4gt20c省內備停運毒有害污染物廢棄物;a1套裝置b中等量使用可循環(huán)利司的安全聽力停工、或本地區(qū)內3gt10用的物質生產方針、喪失、設備停影響c產生排放少量的有毒制度規(guī)定慢性運有害污染物廢棄物;病輕 裝置范圍污染；受影響不符合公受傷、b少量使用不可循環(huán)物不大,幾公司及周2司操作程間歇lt10質；乎不停邊范圍序規(guī)定不舒c產生排放很少量的有工適毒有害污染物廢棄物;a沒有污染；b少量使用可循環(huán)利用沒有停形象沒有1完全符合無傷亡無損失的物質；工受損c不產生排放有毒有害污染物廢棄物;注：如同時涉及到兩個方面,以高分為準;附錄2：危害發(fā)生的可能性L及頻率表等級標準在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；5危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒有監(jiān)測系統(tǒng)或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件;危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測；4在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當；危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā);沒有保護措施如沒有保護防護裝置、沒有個人防護用品等；未嚴格按操作程序執(zhí)行；3危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經作過監(jiān)測；過去曾經發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事;危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測；2現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行；過去偶爾發(fā)生危險事故或事件;有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當高,1嚴格執(zhí)行操作規(guī),極不可能發(fā)生事故或事件;附錄3：風險評價表嚴重性12345可能性1123452246810336912154481216205510152025附錄4：風險控制措施及實施期限表風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限在采取措施降低危害,不能繼續(xù)作業(yè),對20—25巨大風險立即改進措施進行評估采取隱患治理措施制定目標指標管理方案采取緊急措施15—16重大風險降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、限期治理測量及評估制定管理制度規(guī)定進行控制,加培訓及9—12中等的2年內治理溝通條件成熟時治4—8可容忍的維持現(xiàn)狀、保持記錄、定期檢查理輕微或可忽lt4無需采用控制措施,但需保存記錄略的風險附錄危害識別及風險評價方法簡介：1工作危害分析JHA是一種較細致地分析工作過中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設法消除危害; 分析步驟參照附表：a把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3-4個詞說明一個步,只說做什么,而不說如何做；作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上,并與操作者一起討論研究,運用自己對這一項工作的知識進行分析;b對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴,2安全檢查表分析SCL是基于經驗的方法,分析人員列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素;安全檢查分析表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析;2安全檢查表分析SCL是基于經驗的方法,分析人員列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素;安全檢查分析表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析;編制的依ab國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況c系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施d分析人個人的經驗和可靠的參考資料分析步驟a建立安全檢查表,分析人員從有關渠道如內部標準、規(guī)范、作業(yè)指南選擇合適的安全檢查表;如果無法獲取相關的安全檢查表,分析人員必須運用自己的經驗和可靠的參考制定b分析者依據現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解,通過回答安全檢查表中所列的問題,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設計和操作等各方面與標準、規(guī)定不符的地方,記下差異；c分析差異危害,提出改正措施建; 分析要點a安全檢查分析表分析的對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等,檢查項目是靜態(tài)的物,而非活動;故此所立檢查項目不應有人的活動b用安全檢查表分析時既要分析設備設施表面看得見的危害,又要分析設備設施內部隱藏的內部構件和工藝的危害;如：超壓排放；閥門等按裝方向；安全閥額定壓力；溫度、壓力、黏度等工藝參數(shù)的過度波動；防火涂層的狀態(tài)；管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂.作業(yè)條件危險性評價發(fā)放LEC法性等進行綜合判定,1,2,3,4,5,管理等級依次劃分A,B,C,D四個級別可以依據下面方法進行劃分：1、風險評價標準：風險評價,要確定出危險因素的風險級別,度、引發(fā)事故所產生后果的嚴重程度賦值,然后按下式計算風險值;D=LEC式中：D=風險值；L—發(fā)生事故的可能性大??；C—發(fā)生事故產生的后果;c識別每一步驟的主要危害d識別現(xiàn)有安全控制措施；e進行風險評價；f建議安全工作步驟;EE10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定L值判定：事故發(fā)生的可能性大小,用概率來表示;絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；,從系統(tǒng)安全角度考察,絕對不發(fā)生事故是不可能的,地將發(fā)生事故可能性極小的值定位,10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值,判別實際情況后按下表取值;事故發(fā)生的可能性L分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預料相當可能可能,但不經?？赡苄孕?完全意外很不可能,可以設想極不可能實際不可能值為值為,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值;判別實際情況后按下表取值;暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E取值表分數(shù)值頻繁程度106321連續(xù)暴露每天工作時間內暴露每周一次,每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露CC值判定：事故造成的人身傷害與財產損失變化很大,所以規(guī)定取值為1~100,把需要救護的輕傷害或小財產損失規(guī)定為救護的輕傷害或小財產損失規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財產損失規(guī)定為100,其它事1100之間;判別實際情況后按下表取值;C取值表分數(shù)值后果嚴重程度100重大火災,許多人死亡,或造成重大財產損失DD值,判定風險等級：D值已知后,按下表判定風險等級;危險因素風險等級與管理等級劃分表4015731災難,數(shù)人死亡,或造成很大財產損