安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度-2

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度第一章總則第一條為建立、健全危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，加強(qiáng)安全管理，積極做好事故預(yù)防工作，提高防范意識，確保安全生產(chǎn)，保護(hù)員工的生命、財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《河北省安全生產(chǎn)條例》、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（國務(wù)院安委辦）、《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441）、《\o"點(diǎn)擊查看附件"\t":55/wj/_blank"生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各科室范圍內(nèi)的，所有生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、人員操作、作業(yè)環(huán)境、安全管理等方面的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估（分級）和管控工作。第三條名詞解釋（一）危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。（二）風(fēng)險(xiǎn)：事故發(fā)生的可能性和后果的組合。（三）危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控：指從人、機(jī)、物、環(huán)境、管理等方面分析事故發(fā)生的機(jī)理，找出導(dǎo)致事故發(fā)生的原因，分析和評估風(fēng)險(xiǎn)，并對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級，從而有針對性地提出防、控措施，更有效地促進(jìn)安全生產(chǎn)。第二章職責(zé)第四條安全生產(chǎn)委員會(huì)為公司危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)分級管控的直接領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督相關(guān)工作。第五條安全管理科負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控的組織、檢查、指導(dǎo)、考核等工作。第六條各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)方式、作業(yè)環(huán)境等方面的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控工作的落實(shí)。第三章實(shí)施方案和細(xì)則的制定和要求第七條安全管理科根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司的相關(guān)要求，制定危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施方案和工作細(xì)則，報(bào)安委會(huì)批準(zhǔn)下發(fā)。第八條實(shí)施方案要包括工作流程描述、層層責(zé)任分解、各工作階段的輸入、輸出要求，以及后期對各危險(xiǎn)源的管理要求等內(nèi)容。第九條工作細(xì)則要包括危險(xiǎn)源辨識的方法、風(fēng)險(xiǎn)評估的要求、風(fēng)險(xiǎn)分級的方法、對策措施的要求等內(nèi)容。第四章危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)施第十條各部門根據(jù)公司開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控工作的要求，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。第十一條按照公司開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控的工作要求及工作計(jì)劃，各部門要全面部署，層層動(dòng)員，采取各種形式，廣泛開展宣傳該項(xiàng)工作的重要性和必要性及具體管理辦法，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。第十二條該項(xiàng)工作要求由安全管理科指導(dǎo)，由公司主抓，以班組為單位實(shí)施，全員參加。各職能部門要積極配合，協(xié)助基層科室開展工作。第十三條調(diào)查辨識危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)管控，要做好“三抓一定”工作。（一）抓班組調(diào)查登記。危險(xiǎn)源辨識（調(diào)查）要以班組為基礎(chǔ)，要嚴(yán)肅、認(rèn)真、實(shí)事求是地填寫危險(xiǎn)源調(diào)查表，并進(jìn)行初步分析。（二）抓危險(xiǎn)源分析，在班組危險(xiǎn)源辨識（調(diào)查）的基礎(chǔ)上，要求各部門必須對危險(xiǎn)源進(jìn)行歷史和現(xiàn)狀的分析，查清危險(xiǎn)因素，以達(dá)到謀求控制的目的。（三）抓危險(xiǎn)源的確定和風(fēng)險(xiǎn)評估。一般將風(fēng)險(xiǎn)分為A、B、C、D四級，評定先由各部門調(diào)查評定出級別，再由公司領(lǐng)導(dǎo)一一解剖，審核確定。重大風(fēng)險(xiǎn)由安全管理科牽頭組織風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)。實(shí)施程序如下：（1）成立風(fēng)險(xiǎn)評估組織，參加風(fēng)險(xiǎn)評估人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)技能要求。（2）收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評估所需資料。（3）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，評估組勘察現(xiàn)場，進(jìn)一步識別危險(xiǎn)有害因素。（4）通過定性或定量評價(jià)，確定評估目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。（5）根據(jù)評估結(jié)果、提出控制措施。（6）得出評估結(jié)論。（四）風(fēng)險(xiǎn)評估（分級）與確認(rèn)（1）危險(xiǎn)源的等級劃分根據(jù)發(fā)生事故可能性和事故后果嚴(yán)重性的程度一般分為四級。一級危險(xiǎn)(A級):事故發(fā)生潛在危險(xiǎn)性很大，并難以控制，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的重大事故的地方。二級危險(xiǎn)源(B級):事故發(fā)生潛在危險(xiǎn)性較大，并較難控制，容易發(fā)生傷亡或多人傷害的地方。三級危險(xiǎn)源(C級):雖然導(dǎo)致重大事故風(fēng)險(xiǎn)較小，但事故經(jīng)常發(fā)生或潛伏有發(fā)生事故的可能性較大的地方。四級危險(xiǎn)源(D級):具有一定的危險(xiǎn)性，有可能發(fā)生一般傷害事故的地方。（2）危險(xiǎn)源的確認(rèn)一級危險(xiǎn)源(A級)、二級危險(xiǎn)源(B級)：根據(jù)危險(xiǎn)源辨識劃分的等級由相關(guān)部門報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)科，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制，由公司責(zé)成有關(guān)專業(yè)人員，組成領(lǐng)導(dǎo)小組討論、審核，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)確認(rèn)，由公司安全管理科建檔立案。三級危險(xiǎn)源(C級)：由相關(guān)部門、車間、熱網(wǎng)所討論審核、確認(rèn)。四級危險(xiǎn)源(D級)：由相關(guān)部門操作人員報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，由車間、熱網(wǎng)所負(fù)責(zé)人確認(rèn)。（五）制定預(yù)防措施。對確定的危險(xiǎn)源要采取各種措施加以控制，措施制定后各基層部門要分類造冊建檔，并逐級上報(bào)。第十四條風(fēng)險(xiǎn)掛牌和建檔（一）相關(guān)部門要對危險(xiǎn)源掛牌標(biāo)示，分級控制，定期進(jìn)行檢查分析。（二）危險(xiǎn)源的控制措施制定后，要在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)用掛牌或更為先進(jìn)、科學(xué)的方法，將危險(xiǎn)源的名稱、風(fēng)險(xiǎn)級別、可能發(fā)生的事故、預(yù)防措施、負(fù)責(zé)人等項(xiàng)內(nèi)容簡明扼要地寫在牌上，或用其它方式標(biāo)明，并按照定期進(jìn)行檢查、分析。C、D級可根據(jù)具體情況自行決定是否掛牌，但是必須健全檔案。第十五條控制和管理（一）根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各級的危險(xiǎn)源均由生產(chǎn)技術(shù)科嚴(yán)格控制和負(fù)責(zé)日常管理工作，安全管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督。危險(xiǎn)源控制是規(guī)定的組織機(jī)構(gòu)或人員定期負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)源的管理、使用等情況進(jìn)行檢查。（二）一級危險(xiǎn)源由所在部門負(fù)責(zé)組織工藝、設(shè)備專業(yè)人員等進(jìn)行定期檢查。日常工作生產(chǎn)部門專人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)定期進(jìn)行監(jiān)察和復(fù)查。安全管理科負(fù)責(zé)定期的監(jiān)督和復(fù)查。（三）二級危險(xiǎn)源由所在部門負(fù)責(zé)組織工藝、設(shè)備、安全專業(yè)人員等進(jìn)行定期檢查。日常工作由生產(chǎn)技術(shù)科責(zé)成有關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)定期進(jìn)行監(jiān)察和復(fù)查，并向公司安全管理科匯報(bào)。（四）三級危險(xiǎn)源由車間(熱網(wǎng)所)負(fù)責(zé)組織工藝、設(shè)備、專業(yè)人員等進(jìn)行定期檢查。日常工作由生產(chǎn)技術(shù)科專人負(fù)責(zé)。定期報(bào)安全管理科備案。（五）四級危險(xiǎn)源由班長（站長）具體負(fù)責(zé)，定期進(jìn)行檢查和評價(jià)，報(bào)車間(熱網(wǎng)所)備案。（六）一、二級危險(xiǎn)源由生產(chǎn)技術(shù)科組織定期檢查和評價(jià)，同時(shí)填寫表格，說明變化情況及措施調(diào)整，作為重點(diǎn)控制和管理目標(biāo)。并層層把關(guān)，堵塞漏洞，共同控制和管理。對危險(xiǎn)源的檢查按附表進(jìn)行。第十六條危險(xiǎn)源的升降級以及增減（一）當(dāng)危險(xiǎn)源潛在危險(xiǎn)性增加或減少時(shí)，應(yīng)按照危險(xiǎn)源的等級劃分和確認(rèn)程序辦理升降級，并同時(shí)更換相應(yīng)等級的標(biāo)志牌。（二）由于工藝的改善，新增作業(yè)設(shè)備或設(shè)備腐蝕、磨損、環(huán)境的變遷等，出現(xiàn)的危險(xiǎn)源或消除時(shí)，均按程序辦理增加或減少，并同時(shí)增加或摘除標(biāo)志牌。第五章考核和持續(xù)改進(jìn)第十七條公司將此項(xiàng)工作列為安全工作的一項(xiàng)重要考核內(nèi)容，安全管理科按月考核各部門對該項(xiàng)工作的進(jìn)度、工作質(zhì)量和實(shí)效。第十八條出現(xiàn)以下情況時(shí)，要及時(shí)識別更新和評價(jià)危險(xiǎn)源：（1）