國際結(jié)算暨外貿(mào)單證質(zhì)量手冊模板

文獻編號：LMJSSC-ISO9001-2023黎明職業(yè)大學精品課程《國際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》質(zhì)量手冊版本：第一版受控狀態(tài)：持有者：分發(fā)號：實行日期：2023年1月1日（黎明職業(yè)大學版權(quán)所有，翻版必究?。┑刂罚焊＝ㄊ∪菔胸S澤區(qū)疏港路郵編：362023電話：(0595)85314100,22900915傳真：(0595)22900160目錄0.1 手冊實行令……………….……..………………10.2管理者代表任命書…………….……..…………..10.3課程簡介……………….…………..10.4組織機構(gòu)圖………………………….20.5質(zhì)量管理體系職能分派表………….30.6質(zhì)量方針…………….40.7質(zhì)量目的………………….……….41范圍…………….…….62引用標準…………………….…….63術(shù)語和定義………………….…….64.1質(zhì)量管理體系/總規(guī)定………….……………….74.2.1總則…………..…..……………74.2.2質(zhì)量手冊…………….…….…..74.2.3文獻控制…………….…………84.2.4記錄控制……………………….………….…115.1管理承諾………………..……….……………..135.2以顧客為關注焦點……………….………………..……….…..145.3質(zhì)量方針………………….……….145.4.1質(zhì)量目的的控制………..……..155.4.2質(zhì)量管理體系策劃………………….………..165.5.1職責和權(quán)限和溝通………………….…………175.5.2管理者代表………………………195.5.3內(nèi)部溝通……………….….…..195.6管理評審…………………….…….216.1資源提供………………………….226.2人力資源………………….……236.3基礎設施…………………………..256.4工作環(huán)境………………….……….267.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃……………………..…..…….267.2.1與產(chǎn)品有關的規(guī)定的擬定…………….…………….…………277.2.2與產(chǎn)品有關的規(guī)定的評審……………..…………7.2.3顧客溝通………………….…………………..307.3設計和開發(fā)…………….….…..…317.4采購……………...………….…317.5.1教育服務提供過程的控制……….…………..…………..….347.5.2教育服務提供過程的確認…………………….…………….…397.5.3標記和可追溯性……………….….……….…407.5.4顧客財產(chǎn)……………….……..417.5.5產(chǎn)品防護…………….………..427.6監(jiān)視和測量裝置…………………….……….448.1測量、分析和改善/總則…………..….………..448.2.1顧客滿意………….…….…………..…………448.2.2內(nèi)部審核…………..………..…458.2.3過程的監(jiān)視和測量………….…….…………..488.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量………………..…………..488.3不合格品的控制………………….…..…………508.4數(shù)據(jù)分析……….………………..518.5.1改善/連續(xù)改善………….………528.5.2糾正措施…………….…………….…………..538.5.3防止措施………….…………….540.1質(zhì)量手冊實行令本項目組依據(jù)ISO9001：2023質(zhì)量管理體系-規(guī)定，結(jié)合實際，編制本質(zhì)量手冊，它合用于本項目組精品課程《國際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程建設項目（以下簡稱本項目）的質(zhì)量管理，本質(zhì)量手冊是該課程質(zhì)量管理大綱性和法規(guī)性文獻，并有程序文獻和作業(yè)指導等文獻作為相關支持性文獻。本質(zhì)量手冊表述了本項目組精品課程《國際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》正在運營中的"以顧客為關注焦點"的質(zhì)量管理體系。它規(guī)定了本課程建設的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機構(gòu)設立、各管理層的職責和互相關系，明確了質(zhì)量管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間互相作用、各過程有效控制的準則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采用必要的改善措施，保證了質(zhì)量管理體系運營的充足性、有效性和適宜性。本質(zhì)量手冊由《國際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程項目小組（以下簡稱項目組）起草，管理者代表審核，主管副校長批準發(fā)布，于2023年1月1日開始實行。項目小組全體成員必須以本手冊和相關支持性文獻來規(guī)范和協(xié)調(diào)本課程建設的質(zhì)量管理活動，并采用必要的改善措施，保證本課程質(zhì)量方針和目的的實現(xiàn)。本項目組其它文獻要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊可作為對外提供質(zhì)量保證聲明和第三方審核使用。主管副校長：洪申我2023年1月1日0.2管理者代表任命書為保證本項目組精品課程《國際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》質(zhì)量管理體系能連續(xù)、有效地運營，茲任命莊碧蓉同志為管理者代表，全面負責本課程建設的質(zhì)量工作,管理者代表的職責及權(quán)限如下：1.負責按本課程建設質(zhì)量方針和ISO9001：2023標準規(guī)定，保證建立、實行和保持并連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的過程。2．負責組織制定本課程建設年度質(zhì)量目的和實行計劃，保證提高對顧客規(guī)定的意識形成，并考核各項目年度質(zhì)量目的和實行計劃完畢情況。3．定期向本校副校長（分管教學）報告本課程建設質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求。4.負責組織本課程內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系運營報告等。5．負責與本課程質(zhì)量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡；6．負責履行本手冊中規(guī)定由管理者代表承擔的其它職責。主管副校長：洪申我2023年1月1日0.3《國際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》課程簡介《國際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》是一門以國際金融、國際貿(mào)易和商業(yè)銀行學為基礎而形成的交叉學科，重要涉及三方面內(nèi)容，即國際結(jié)算工具、國際結(jié)算方式和國際結(jié)算單據(jù)。在實務中，作為一項重要的銀行中介業(yè)務，從它產(chǎn)生之日起，就以服務國際貿(mào)易為宗旨，并形成許多規(guī)范的做法和國際慣例。這賦予本學科很強的應用性特性，教會學生對的而規(guī)范地掌握這些習慣做法和國際慣例是建設《國際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程的出發(fā)點和歸宿所在。在本項目組《國際結(jié)算》的受課對象重要有兩類：一是金融管理專業(yè)的學生，側(cè)重從銀行業(yè)務角度學習，故稱《國際結(jié)算》關注的重點是：銀行業(yè)務流程和各類單證的審核和解決。二是國際商務專業(yè)、外貿(mào)英語專業(yè)、涉外秘書專業(yè)的學生，側(cè)重從商務角度學習，故稱《外貿(mào)單證》，關注的重點是：貿(mào)易業(yè)務流程和各類單證的制作和解決。雖然名稱不同，教學角度不同，但核心知識和核心技能是完全同樣的，即選擇適宜的國際結(jié)算方式，通過合格的國際結(jié)算工具和國際結(jié)算單據(jù)順利清算國際間債權(quán)債務關系。0.4《國際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程組織機構(gòu)圖副校長副校長教務處教務處督導組管理者代表督導組管理者代表項目組項目組任課教師資料管理員課程負責人任課教師資料管理員課程負責人0.5質(zhì)量管理體系職能分派圖質(zhì)量管理體系規(guī)定主管副校長教務處管理者代表督導組課程負責人任課教師資料管理員4.2.3文獻控制○○■○○○●4.2.4記錄控制○○■○○○●5.1管理承諾●○○5.2以顧客為關注焦點●○○○○○○5.3質(zhì)量方針■○●○○○○5.4.1質(zhì)量目的■○●○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃■○●○○○○5.5.1職責和權(quán)限●○○○○○○5.5.3內(nèi)部溝通■○○○●○○5.6管理評審●○●○○○○6.2人力資源■○●○●○○6.3設施■○●○6.4工作環(huán)境■○●○○○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○■●●○7.2.1產(chǎn)品規(guī)定的辨認■●○●○7.2.2產(chǎn)品規(guī)定的評審■●●○7.2.3顧客溝通■●○●○7.3設計和開發(fā)7.4采購■■●○○7.5.1生產(chǎn)和服務提供○●●○7.5.2生產(chǎn)和服務提供的確認○●●○7.5.3標記和可追溯性○●○○●7顧客財產(chǎn)■○●○●7.5.5產(chǎn)品防護○■○○●7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客滿意○●○●○8.2.2內(nèi)部審核○■●○○○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○○●○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○■●●○8.3不合格品的控制○■●●○○8.4數(shù)據(jù)分析○■●●○○8.5.2糾正措施○■●●○○8.5.3防止措施○■●●○○注：“●”表達責任部門/負責人；“○”表達協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表達分管領導。0.6質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本課程質(zhì)量管理工作應長期遵循的宗旨和方向。本課程的質(zhì)量方針：立主人翁志一技一能正的確用創(chuàng)精品課程持之以恒滿意教學其內(nèi)涵：立主人翁志：項目組全體員工（教師團隊和教學管理部門）要以主人翁的工作態(tài)度，全身心地投入到全過程的控制之中，認認真真做好本職工作，使教學質(zhì)量管理體系在本崗位上順利運營。一技一能實用對的：對教學質(zhì)量所作的保證。通過科學嚴謹?shù)慕虒W管理，耐心細致的傳道授業(yè)，使學生對的掌握國際結(jié)算實用技能，實現(xiàn)崗位適應零距離。創(chuàng)精品課程：這是本課程建設孜孜以求的目的，不僅要讓本課程實用的教學內(nèi)容、有效的教學手段和科學的教學管理方法成為本校品牌的核心內(nèi)容之一，在用人單位中、在學生心目中得到廣泛的認同和稱贊，也要努力發(fā)明條件爭取使本項目組《國際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》進入福建省乃至全國精品課程行列。持之以恒滿意教學：規(guī)定全體員工牢固樹立學生第一的思想，始終如一地對教學質(zhì)量負責，為社會培養(yǎng)滿意的國際結(jié)算實用性人才。主管副校長：洪申我2023年1月1日0.7質(zhì)量目的為貫徹質(zhì)量方針，提高本課程質(zhì)量管理體系的充足性、有效性和適宜性，本課程的質(zhì)量目的如下：1．每年授課時，85%以上學生能純熟而對的地掌握國際結(jié)算實務技能。即：（1）熟悉外貿(mào)業(yè)務流程：規(guī)定能在15分鐘內(nèi)純熟而對的畫出任一種結(jié)算方式（常用的）的結(jié)算流程；能純熟且對的操作“金融結(jié)算實務模擬軟件”、“電子商務----外貿(mào)流程模擬軟件”（當安排1周的單獨實訓課時）；（2）對的快速核算費用：15分鐘內(nèi)精確計算出口相關費用，涉及FOB、CFR、CIF之間價格換算、出口換匯成本、出口運費核算、保險費核算、傭金核算；（3）規(guī)范完整對的繕制出口協(xié)議：20分鐘內(nèi)根據(jù)談判信息繕制出一份英文出口協(xié)議；（4）對的解決信用證：根據(jù)出口協(xié)議和《UCP600》，在30分鐘內(nèi)讀懂英文信用證，認真審核，找出明顯的不符點和軟條款，并對的修改；（5）對的美觀簡潔繕制全套出口單據(jù)：根據(jù)信用證和相關資料，在45分鐘內(nèi)繕制全套出口單據(jù)；（6）每期單證員資格考試一次通過率90%以上。2.建設一支純熟掌握國際結(jié)算理論知識和實用技能，教學態(tài)度認真耐心富有創(chuàng)新精神的教師隊伍。（1）2023年終前，項目組全體任課教師均取得全國國際商務單證員職業(yè)資格證書，精品課程任課教師均于任課年度內(nèi)（或之前）取得全國國際商務單證員職業(yè)資格證書；（2）每學期《國際結(jié)算》或《外貿(mào)單證》課程的教學評價中，教務處組織的教學評價成績均在85分以上，督導組實行的教學評價成績均在良好以上（含良好）。3.建成科學規(guī)范并連續(xù)改善的教學管理和保障體系。（1）“以學生純熟掌握技能、用人單位滿意學生能力”為目的的教學質(zhì)量管理目的成為全體參與人員的共識；（2）全程的教學質(zhì)量控制過程：涉及課程內(nèi)容和教學手段設計、任課教師選拔和培養(yǎng)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的教學過程（統(tǒng)一備課、統(tǒng)一進度、統(tǒng)一考卷、教考分離、）、多種形式的教學考評手段；（3）2023年獲得權(quán)威的ISO9000質(zhì)量管理體系認證機構(gòu)的認證。為此，本項目各相關職能部門必須完畢如下質(zhì)量目的:管理者代表：（1）保證建立、實行和保持質(zhì)量管理體系所需的過程，保證每年順利通過第三方審核,審核提出的不合格糾正措施100%整改到位，并杜絕類似不合格在下次審核中再犯。（2）保證每3年對畢業(yè)三年以上并從事與結(jié)算有關的工作的學生進行一次職業(yè)適應狀況的調(diào)查；（3）保證項目組全體任課教師在2023年終之前獲得國際商務單證員資格證書；（4）保證每年開展一次關于泉州地區(qū)國際結(jié)算實踐發(fā)展狀況的社會調(diào)查，并保證調(diào)查結(jié)論為全體任課教師和下一年度受課學生所熟知。課程負責人：（1）保證全體任課教師達成項目組的專項規(guī)定；（2）保證至2023年前，項目團隊在CN刊物上發(fā)表有關國際結(jié)算的論文總數(shù)不少于2篇；任課教師：（1）學生教學評價85分以上，督導組教學評價良好以上，同行教學評價良好以上；（2）保證85%受課學生達成學生技能質(zhì)量標準；（3）教學事故發(fā)生率為0。資料管理員：及時收集項目組有關文獻和紀錄，保證齊全。主管副校長：洪申我2023年1月1日1.1范圍本手冊使用于本校工商管理系、人文社科系、外語系《國際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》課程建設的質(zhì)量管理。本課程質(zhì)量管理體系能證實本項目組有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的教學服務。本課程質(zhì)量管理體系能通過連續(xù)的改善的過程而實現(xiàn)顧客滿意。1.2應用本項目組建立的質(zhì)量管理體系不存在設計與開發(fā)、監(jiān)視與測量裝置，對ISO9001：2023標準“7.3設計與開發(fā)”、“7.6監(jiān)視與測量裝置的控制”進行刪減，不影響本項目組穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律、法規(guī)規(guī)定的教學服務的能力和責任，建立的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2023標準規(guī)定。2引用標準、法律法規(guī)和相關文獻本手冊引用了：1.ISO9000：2023《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》2.ISO9001：2023《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》3.ISO9004：2023《質(zhì)量管理體系——業(yè)績改善指南》4.《教育法》5.《教師法》6.《國家精品課程評估指標體系》7.《黎明職業(yè)大學精品課程建設2023-2023年規(guī)劃》8.《黎明職業(yè)大學教師課堂授課質(zhì)量評價標準》9.《黎明職業(yè)大學實踐教學質(zhì)量評價標準》10.《黎明職業(yè)大學教師評學標準》11.《黎明職業(yè)大學教師手冊》等3．術(shù)語和定義本手冊中除采用ISO9000：2023術(shù)語外，補充如下：1.精品課程：指具有特色和一流教學水平的優(yōu)秀課程。精品課程建設要體現(xiàn)現(xiàn)代教育思想，符合科學性、先進性和教育教學的普遍規(guī)律，具有鮮明特色，并能恰當運用現(xiàn)代教學技術(shù)、方法與手段，教學效果顯著，具有示范性和輻射推廣作用。2.本校內(nèi)部文獻：指黎明大學文獻（含會議紀要、告知，以下同）、質(zhì)量手冊、程序文獻、教學質(zhì)量標準、教學計劃、教學大綱、授課計劃、教學日記、考卷等。3.實踐教學：實踐教學含調(diào)研、實驗、實習及其他實踐教學活動。4.本項目產(chǎn)品：指通過教學服務的提供，使得學生實際掌握的《國際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》的理論知識、實用技能及提高應用意識。5.本項目顧客：指黎明大學工商管理系、外語系、人文社科系中學習《國際結(jié)算》《外貿(mào)單證》課程的學生及其監(jiān)護人、用人單位。4.1質(zhì)量管理體系/總規(guī)定1．本項目組按GB/T19001：2023idtISO9001：2023質(zhì)量管理體系-規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，對本項目組精品課程質(zhì)量體系覆蓋的《國際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》課程的教學計劃設立、課程策劃、課堂教學與實踐教學提供、教學檢查與評估、學生成績考核、課程總結(jié)各過程進行了辨認，對這些過程的順序和互相作用都進行了擬定，并對每個過程都按標準的規(guī)定進行了適合本項目組質(zhì)量管理的規(guī)定。2．為了保證精品課程質(zhì)量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本項目組編寫了相應的程序文獻，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支撐。3．為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，本項目組配備了必要的人力、設施、財務及有關信息等資源。4．為了測量、監(jiān)視和分析本項目組《國際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》精品課程質(zhì)量管理體系運作過程，本項目組實行必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和連續(xù)改善。4.2.1文獻規(guī)定/總則本項目根據(jù)本項目覆蓋的教育服務提供過程和特點建立和保持的質(zhì)量管理體系的文獻，文獻涉及：1．經(jīng)主管副校長批準發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；2．項目組按ISO9001-2023標準編寫的《質(zhì)量手冊》；3．按《ISO9001-2023質(zhì)量管理體系—規(guī)定》條款編寫的《文獻控制程序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《防止措施控制程序》等6個程序文獻。這6個程序文獻均包含在本《質(zhì)量手冊》中；4．為了保證質(zhì)量管理體系應用過程有效策劃、運作和得到控制，項目組編寫了《項目組同行評教手冊》作支撐；5.質(zhì)量管理體系標準規(guī)定建立和產(chǎn)生的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊1．質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理大綱性和法規(guī)性文獻，它規(guī)定了本項目組的課程建設質(zhì)量管理體系的范圍為《國際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》課程的教學計劃設立、課程策劃、課堂教學與實踐教學提供、教學檢查與評估、學生成績考核、課程總結(jié)等各過程，并對"7.3設計與開發(fā)"、"7.6監(jiān)視與測量裝置的控制"進行刪減，上述的刪減未超過標準范圍，不影響本項目穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力和責任，本項目組建立并保持的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2023標準規(guī)定。本手冊有程序文獻等文獻作為支持性相關文獻。2．質(zhì)量手冊表述了本項目組《國際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》精品課程建設正在運營中的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間互相作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采用改善措施的方法，保證了質(zhì)量管理體系運營的充足性、有效性和適宜性。3．質(zhì)量手冊的管理3.1質(zhì)量手冊由管理者代表起草，經(jīng)項目組討論，交教務處審核，主管副校長批準發(fā)布。3.2質(zhì)量手冊由資料管理員負責控制。質(zhì)量手冊分“受控本”和“非受控本”，“受控本”為項目組各部門使用，分發(fā)給審核中心的手冊和程序文獻也分為“受控本”，“非受控本”提供應上級領導、顧客、來訪者。3.3手冊的持有者應愛惜手冊，當手冊破損嚴重，影響使用時，應到資料管理員處辦理更換手續(xù)，交回破損手冊，補發(fā)新手冊，新手冊的分發(fā)號仍沿用原手冊分發(fā)號。資料管理員將破損手冊銷毀。手冊持有人丟失手冊時應報告并由管理者代表批準予以補發(fā)。丟失手冊的分發(fā)號作廢，防止誤用，質(zhì)量手冊的借閱可依據(jù)《文獻控制程序》執(zhí)行。3.4為了保持質(zhì)量手冊的合用性，管理者代表可根據(jù)需要以《文獻修訂申請實行單》對其提出修改，經(jīng)教務處審核，主管副校長批準后生效。資料管理員以《文獻更改單》告知受控手冊的持有者，持有者應將其內(nèi)容插入原手冊相應位置。3.5質(zhì)量手冊的換版。3.5.1下列情況時，手冊應考慮換版：A．標準版本進行更換時；B．本項目質(zhì)量方針變動時；C．項目組組織機構(gòu)及職責發(fā)生較大變化時；D．手冊修訂量較大而影響到閱讀時。3.5.2手冊換版應由管理者代表提出，主管副校長批準。換版時要收回舊版手冊，如需保存時加蓋“作廢保存”章，否則予以銷毀。3.6質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。4.2.3文獻控制1．目的本程序規(guī)定了文獻的編寫、審核、批準、發(fā)布、標記、發(fā)放、修訂和銷毀等活動的規(guī)定控制，以保證文獻的合用性、協(xié)調(diào)性和有效性。2．范圍本程序合用于本項目組《國際結(jié)算》、《外貿(mào)單證》精品課程建設質(zhì)量體系文獻、適當外來文獻等文獻的控制，記錄是一種特殊類型的文獻，應依據(jù)《記錄的控制程序》加以控制。3．職責3.1管理者代表組織有關人員編寫、修訂、換版質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文獻，并做好質(zhì)量體系文獻的宣貫工作。3.2教務處負責質(zhì)量體系文獻的審核。3.3資料管理員負責質(zhì)量體系文獻的接受、發(fā)放、更換和銷毀等工作。3.4主管副校長負責質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文獻的批準、發(fā)布，組織宣貫本項目的質(zhì)量方針。4．工作程序4.1本項目文獻控制范圍涉及：A．質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量手冊；B．質(zhì)量體系程序文獻，如教學計劃、教學大綱、授課計劃、項目組同行評教手冊等；C．外來文獻：如國家標準、法律、法規(guī)等；D．管理文獻：如本校各部門各項管理制度。4.2文獻的編號.3LMJSCX－XXXX－程序代號/年份程序名稱（字頭表達）項目名稱4.4.LMJSJL—XXXX—年份記錄名稱（字頭表達）項目名稱/記錄代號4.3文獻的編寫、審核、批準、發(fā)布.文獻的版本、標記和受控狀態(tài)4.4.1質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文獻的版本以第X版即第.3質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文獻和其他質(zhì)量文獻的受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。分別用“受控”和“非受控”有色印章為標記。為此負責文獻發(fā)放的資料管理員要編制出“受控文獻清單”，以保證使用者得到的文獻是有效版本，防止使用失效或作廢文獻，質(zhì)量手冊的管理按4.2.2章中4.5文獻的發(fā)放和更換4.5.1質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文獻和其他質(zhì)量文獻（涉及外來文獻）都由資料管理員負責在《文獻發(fā)放/回收表》上造冊來擬定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準后實行發(fā)放。發(fā)放應保證在使用處可得到有效版本的合用文獻。顧客或來訪者索取本項目質(zhì)量手冊，須經(jīng)管理者代表批準，憑批準單發(fā)給4.5.2質(zhì)量手冊領用人在《文獻發(fā)放/回收表》上署名領取。對質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文獻和其他質(zhì)量文獻注明分發(fā)號和加蓋..7項目組同行評教手冊正本由資料管理員歸檔保管，副本分“受控”與“非受控”兩種狀態(tài)，并按5.4.3控制?！笆芸亍卑娼蝗握n教師人手一冊，以便遵照執(zhí)行?！胺鞘芸亍?.6文獻的修訂、換版和作廢。4.6.1質(zhì)量手冊修訂時，由文獻更改提出者或部門提出申請，并在《申請實行單》中填寫修訂條款、內(nèi)容及因素?！段墨I修訂申請單》由管理者代表批準。質(zhì)量手冊修訂批準后，由資料管理員統(tǒng)一收回，并進行修訂換頁或劃改。換頁后或劃改好后發(fā)給持有者，與此同時，資料管理員在《文獻控制清單》中填寫修訂狀態(tài)。質(zhì)量手冊經(jīng)多次修訂或需大幅度修訂時，對質(zhì)量手冊和質(zhì)量程序文獻進行換版。新版發(fā)布時，舊版本即被廢除。質(zhì)量手冊新版發(fā)布時，還要在4.7文獻的收回和銷毀發(fā)放任何一種新版本質(zhì)量手冊時，資料管理員按《文獻發(fā)放/回收表》收回舊版本，并在《文獻發(fā)放/回收表》中的“收回”欄目內(nèi)作出記錄。對收回的文獻加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準后，由資料管理員進行銷毀。需作保存的作廢文獻，經(jīng)管理者代表批準后，由資料管理員加蓋“作廢”和“保存”印章方可保存留用。4.8文獻的管理..6質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文獻的正本作為永久性保存，其他質(zhì)量文獻文獻當被作廢時，而正本視其需要可保存1年，但要按本程序的5.7條款的規(guī)定加蓋“作廢”和4.9外來文獻的辨認、分發(fā)直接引用外來文獻，應由管理者代表審閱批準后，并交到資料管理員，資料管理員在《文獻控制清單》上進行登記后，并按本程序5.5.相關文獻LMJSCX-WJKZ-4.2.3《文獻控制》LMJSCX-THPJ-年份《項目組同行評教手冊》6．相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限《文獻控制清單》LMJSJL-WJKZ-年份資料管理員三年《文獻發(fā)放/回收表》LMJSJL-WJFH-年份資料管理員三年《文獻修訂申請單》LMJSJL-WJXD-年份資料管理員三年4.2.4記錄控制1．目的本程序規(guī)定了對記錄的標記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決進行控制和管理的規(guī)定，為教學服務的提供符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量體系有效運營提供證據(jù)。2．范圍本程序合用本項目有關質(zhì)量體系運營的所有記錄的控制。3．職責3.1管理者代表負責檢查記錄的控制。資料管理員負責向教務處復印由其組織的學生評教和督導組評教.34．工作程序4.1按正本記錄保管分工不同，記錄分以下三類：A.教務處保管的記錄，如督導組評教、教務處組織的學生評教；B.各系保管的記錄，如教學日記、考卷、學生成績單、卷面成績分析、教學情況分析等。C.項目組自行保管的記錄，如授課計劃、項目組同行聽課記錄、項目組教學評價記錄、項目組教學例會記錄、項目組業(yè)務學習記錄、課程總結(jié)、項目組社會調(diào)查問卷和社會調(diào)查報告原件等。4.2登記表式的編制和編號.A/4.1.B的記錄采用本校統(tǒng)一編制的登記表式。.C記錄的登記表式，由管理者代表統(tǒng)一編制，由資料管理員按《文獻的控制程序》的規(guī)定進行編號，按3.2.2/3.2.3/34.3.3資料管理員根據(jù)記錄的填寫記錄的更改記錄的標記本項目的所有記錄以其名稱及編號為標記。4.7記錄的收集、歸檔記錄的貯存與保存期外來記錄的控制來自供方的記錄、顧客投訴、鑒定證書，由資料管理員整理、歸檔，并按本程序4.8條款的規(guī)定做好保管工作。4.10記錄的借閱0.34.11記錄的解決4.115.相關文獻LMJSCX-WJKZ-4.2.3《文獻控制》LMJSCX-JSSC-年份《黎明職業(yè)大學教師手冊》LMJSCX-XSSC-年份《黎明職業(yè)大學學生手冊》6．相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限《記錄控制清單》LMJSJL-JLKZ-年份資料管理員三年《記錄歸檔清單》LMJSJL-JLGD-年份資料管理員三年5.1管理承諾1.職責主管副校長負責批準和發(fā)布本項目的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；負責向項目組全體成員傳達滿足顧客和政策法規(guī)規(guī)定的重要性和精品課程建設的重要性；負責協(xié)調(diào)本項目各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定；負責主持管理評審。2.工作任務2．1主管副校長承諾本項目各管理層次及各職能部門和人員的管理職責已擬定并得到貫徹。2．2本項目組為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的規(guī)定，同時也保證本項目符合國家精品課程建設標準的規(guī)定，責成管理者代表負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。2．3本項目組制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，體現(xiàn)本項目組的長遠目的以及顧客盼望和規(guī)定，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。2．4本項目組決定對質(zhì)量管理體系每學年至少評審一次，以保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性、有效性和連續(xù)改善。2．5本項目組承諾在教育服務提供過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，保證獲得在人才、資金、管理、設備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客規(guī)定。5.2以顧客為關注焦點1.職責1．1主管副校長應以實現(xiàn)顧客滿意為目的，保證顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足。1．2管理者代表具體負責與顧客及參與質(zhì)量活動的相關部門的溝通和服務工作。2.工作任務2．1主管副校長應以實現(xiàn)顧客滿意為目的，建立并保持"以顧客為關注焦點"的質(zhì)量管理體系，保證顧客的需求和盼望得到擬定、轉(zhuǎn)化為規(guī)定并予以滿足。2．2主管副校長要認真研究顧客的規(guī)定，并據(jù)此在項目組制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的時應得到體現(xiàn)。2．3項目組要認真研究并明確顧客對教學服務質(zhì)量的規(guī)定。2．4在明確顧客規(guī)定的基礎上，結(jié)合本項目組的實力，制定滿足顧客規(guī)定的教學服務質(zhì)量內(nèi)控標準。若顧客規(guī)定不明確時，要按照國家有關規(guī)范和標準規(guī)定提供教學服務。2．5各部門要按照手冊中關于“與產(chǎn)品有關的擬定、評審和顧客溝通、顧客滿意度測量”等文獻規(guī)定開展工作，保證顧客滿意。5.3質(zhì)量方針1.職責主管副校長負責批準擬定和定期評價質(zhì)量方針，管理者代表負責組織制定質(zhì)量方針草案。2.擬定質(zhì)量方針的原則與方法2.1質(zhì)量方針應體現(xiàn)本項目組質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清楚，簡明扼要，容易被項目組全體成員理解和支持。2.2體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效性和連續(xù)改善的承諾。2.3質(zhì)量方針應能滿足提供制定和評審質(zhì)量目的的框架。2.4主管副校長提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、規(guī)定，管理者代表組織制定草案。草案經(jīng)參與本項目質(zhì)量活動的各部門充足討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)教務處審議，主管副校長批準發(fā)布實行。2.5項目組全體成員應圍繞以顧客為關注焦點，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，提供高質(zhì)量的教學服務，保證生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。3．組織實行與評價3.1充足運用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好項目組全體成員培訓。通過制定質(zhì)量目的、編制質(zhì)量計劃并采用措施實現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。3.2質(zhì)量方針應在實行管理評審時給予評價，當項目內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。5.4.1質(zhì)量目的的控制1．目的規(guī)定本項目的質(zhì)量目的的制定、評審、修改及實行，使質(zhì)量目的的管理工作程序化、規(guī)范化、制度化，保證達成預期效果。2．范圍本程序合用于本項目的質(zhì)量目的管理。3．職責3.1主管副校長負責批準本項目質(zhì)量目的，并配備充足資源，采用各種措施保證質(zhì)量目的的實現(xiàn)。3.2管理者代表召集討論制定本項目的質(zhì)量目的，并上報主管副校長批準；負責質(zhì)量目的實行中的評審、修改；3.3管理者代表負責項目質(zhì)量目的的平常管理，敦促項目組全體成員實現(xiàn)其各自的質(zhì)量目的。3.4管理者代表負責召集項目組全體任課教師討論擬定本項目的年度質(zhì)量目的，認真組織學習，領略項目質(zhì)量目的的內(nèi)涵，分析采用的措施的可行性，并制定相應的計劃組織實行，保證實現(xiàn)項目的年度質(zhì)量目的，保證項目質(zhì)量總目的的全面實現(xiàn)。4工作程序4.1質(zhì)量目的策劃流程：教育部相關標準本校盼望業(yè)界動態(tài)顧客規(guī)定同類院校水平教育部相關標準本校盼望業(yè)界動態(tài)顧客規(guī)定同類院校水平管理者代表召集項目組全體任課教師討論項目總質(zhì)量目的管理者代表召集項目組全體任課教師討論項目總質(zhì)量目的管理者代表召集項目組全體任課教師討論項目年度質(zhì)量目的管理者代表召集項目組全體任課教師討論項目年度質(zhì)量目的教務處、各系領導及各相關專業(yè)主任評審教務處、各系領導及各相關專業(yè)主任評審副校長批準發(fā)布副校長批準發(fā)布項目組宣貫質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系策劃項目組宣貫質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系策劃修訂實行考核修訂實行考核4.2質(zhì)量目的的規(guī)定本項目的總質(zhì)量目的和年度質(zhì)量目的必須是可測量、可評審、易操作，能通過努力實現(xiàn)的，且具有先進性，可分解。4.3質(zhì)量目的的制定4.A上一年度質(zhì)量目的完畢情況分析，改善的方向機會；B同類院校同類課程的教育水平分析；C本項目質(zhì)量方針的規(guī)定，本項目組的宗旨方向盼望，管理評審的結(jié)果；D業(yè)界（外貿(mào)公司、商業(yè)銀行等）國際結(jié)算的新動向；E教育部關于精品課程建設的標準；F本校的當前及未來定位；G項目組教師自身的實力、資源配備的情況、學生的素質(zhì)水平。4.本項目質(zhì)量目的至少必須涉及以下三方面的內(nèi)容：學生技能規(guī)定、教師業(yè)務素質(zhì)規(guī)定、教學管理體系規(guī)定4.4.4質(zhì)量目的的宣貫管理者代表在質(zhì)量目的發(fā)布后，應對質(zhì)量目的的規(guī)定進行宣貫，向項目組全體員工宣傳、講解質(zhì)量目的的含義和也許達成的途徑，讓全體員工都能結(jié)合自己的工作對質(zhì)量目的實現(xiàn)的價值和對質(zhì)量目的實現(xiàn)的動力，充足調(diào)動全體員工的參與意識。4.5質(zhì)量目的的考核具體執(zhí)行《項目組同行評教手冊》的相關規(guī)定，質(zhì)量目的完畢情況應作為管理評審的輸入。4.6質(zhì)量目的的記錄項目質(zhì)量目的的策劃考核所產(chǎn)生的各項記錄，均應按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.相關文獻LMJSCX-JLKZ-4.2.4《記錄控制》LMJSCX-THPJ-年份《項目組同行評教手冊》6．相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限《課程總結(jié)》LMJSJL-KCZJ-年份資料管理員永久5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1.目的規(guī)定本項目的質(zhì)量管理體系的制定、評審、修改及實行，使質(zhì)量管理體系的策劃工作程序化、規(guī)范化、制度化，保證滿足質(zhì)量目的和4.1的規(guī)定。2.范圍本程序合用于本項目的質(zhì)量管理體系策劃工作的管理。3.職責3．1主管副校長授權(quán)管理者代表策劃。3．2管理者代表組織項目組成員策劃精品課程質(zhì)量管理體系，并監(jiān)視策劃結(jié)果的實行。3．3項目組全體成員負責質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實行。4.工作程序4．1管理者代表在組織項目組成員對精品課程的教學管理體系進行策劃時，應考慮滿足質(zhì)量目的及4.1的規(guī)定。4．2在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實行時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。4．3質(zhì)量管理體系的策劃應結(jié)合7.1教學服務實現(xiàn)的策劃。5．相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限《會議紀要》JMJSJL-HYJY-年份資料管理員永久5.5.1職責和權(quán)限主管副校長聲明：本項目各職能部門及相關人員的職責和權(quán)限及互相關系已明確規(guī)定，現(xiàn)予以發(fā)布，此后應按規(guī)定各行其事、各負其責。1.主管副校長1.1負責組織貫徹國家的教育法律法規(guī)和教育部政策，積極領導本項目質(zhì)量管理工作；1.2負責本項目戰(zhàn)略決策，制定質(zhì)量方針，并向項目組全體成員宣貫，保證各級人員都理解質(zhì)量方針，使其貫徹執(zhí)行，是項目內(nèi)部溝通的主責人；1.3明確對從事質(zhì)量活動有關的各部門的職責、權(quán)限和互相相系，以保證質(zhì)量管理體系連續(xù)有效地運營；1.4為質(zhì)量管理體系有效運營提供充足的資源；1.5任命管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并使之連續(xù)有效地運營；1.6主持管理評審，擬定質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性、有效性；1.7批準頒布質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系文獻，帶頭執(zhí)行，并對本項目交付產(chǎn)品的質(zhì)量全面負責；1.8負責向項目項目組全體成員形成以“以顧客為關注焦點”的思想意識的形成。1.9負責管理評審計劃、管理評審報告、項目質(zhì)量的年度計劃（也許涉及資源，管理者代表沒有權(quán)限）和內(nèi)部審核計劃的審批。2.管理者代表2.1負責按本課程建設質(zhì)量方針和ISO9001：2023標準規(guī)定，保證建立、實行和保持并連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的過程。2.2負責組織制定本課程建設年度質(zhì)量目的和實行計劃，保證提高對顧客規(guī)定的意識形成，并考核各項目年度質(zhì)量目的和實行計劃完畢情況。2.3定期向本校副校長（分管教學）報告本課程建設質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求。2.4負責組織本課程內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系運營報告等。2.5負責與本課程質(zhì)量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡；2.6負責履行本手冊中規(guī)定由管代承擔的其它職責。3.課程負責人3.1負責組織項目組全體教師對教學服務提供過程進行策劃和控制，編制教學實行方案，即授課計劃等文獻，并組織項目組全體任課教師實行教學服務的提供和教學質(zhì)量的控制；3.2負責組織項目組全體任課教師共同建設《國際結(jié)算》《外貿(mào)單證》實訓題庫和考試題庫（兩題庫可合二為一），指導并檢查任課教師優(yōu)先選用題庫題目，應用于教學過程和學生的實訓練習；3.3負責組織項目組全體教師通過內(nèi)部溝通和顧客溝通等渠道，對顧客規(guī)定進行辨認、對產(chǎn)品規(guī)定進行評審，保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的得以實現(xiàn)；3.4負責與管理者代表一起對課堂教學這一特殊過程進行辨認、確認、控制，通過項目組同行評教、業(yè)務學習、畢業(yè)調(diào)查等手段促進課堂教學實行的結(jié)果能達成預期目的；3.5負責與管理者代表一起對人力資源進行培訓、教育，使之能勝任本項目組工作規(guī)定；3.6負責與管理者代表一起就社會調(diào)查（含業(yè)界動態(tài)、畢業(yè)生能力等調(diào)查項目）進行策劃、組織、實行，做好顧客滿意度的監(jiān)視和測量，形成調(diào)查報告或科研論文，并將相關成果向?qū)W生、教務處、各系等相關部門通報，；3.7負責與管理者代表一起，通過內(nèi)部溝通的各種手段，對教育服務提供過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，通過數(shù)據(jù)分析，制定相應的防止措施和糾正措施，對不合格品進行控制，并在實行過程中督促、協(xié)調(diào)各有關部門對糾正和防止措施的制定、實行和跟蹤驗證，保證質(zhì)量管理體系連續(xù)改善。4.教務處4.1協(xié)助分管教學的副校長對本項目進行管理和控制；4.2審核質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量手冊等有關文獻；4.3貫徹國家關于精品課程建設的標準，指導教師團隊開展精品課程建設工作；4.4根據(jù)精品課程建設需要，協(xié)調(diào)各系科學制定相關專業(yè)的教學計劃；4.5根據(jù)教考分離原則，根據(jù)預先設定的程序從題庫中抽取考卷；4.6負責項目質(zhì)量目的的監(jiān)視和測量的控制，并組織督導組做好項目質(zhì)量目的的監(jiān)視和測量工作；4.7負責對質(zhì)量管理體系、教育服務提供的實現(xiàn)程序進行審核；4.8負責指導項目組采用恰當?shù)拇胧?，對不合格品進行防止和糾正；4.9負責不合格品的控制，組織有關部門對不和格的評審和擬定；4.10組織教學質(zhì)量的檢查，開展現(xiàn)場質(zhì)量交流觀摩和有關質(zhì)量總結(jié)表彰活動。5.督導組5.1按照教務處制定的標準實行教學質(zhì)量評價，做好本部門有關記錄的收集、標記、編制、歸檔、貯存和保管工作；5.2配合教務處和管理者代表就教學質(zhì)量評價結(jié)果提出糾正措施，指導相關任課教師進行及時糾正。6.任課教師6.1貫徹精品課程建設的質(zhì)量方針、目的，實現(xiàn)教學質(zhì)量目的并增強學生滿意；6.2參與制定教學實行和教學管理崗位質(zhì)量準則，如教學內(nèi)容、教學質(zhì)量標準、教學管理標準等；6.3實行教學服務提供，批改考卷，參與現(xiàn)場教學質(zhì)量交流與觀摩，修訂完善題庫；6.4認真參與每次的教學例會，虛心接受教學質(zhì)量評估，求得連續(xù)改善；6.5積極參與社會調(diào)查、掛職鍛煉等社會實踐，積極開展學術(shù)研究；6.6組織、輔導學生參與全國國際商務單證員資格考試；6.7保證已建立質(zhì)量記錄規(guī)定的實行和記錄的完整性；6.8對課堂教學、實驗教學和社會調(diào)查中的顧客安全負責，具體執(zhí)行《教育法》的相關規(guī)定。7.資料管理員7.1及時收集、整理、歸檔、保管相關文獻和記錄，保證這些文獻和記錄齊全、對的；7.2負責外購資料和產(chǎn)品的標記和可追溯性的控制；7.3負責對存放檔案的設備進行維護。5.5.2管理者代表本公司為了加強對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改善進行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領導為管理者代表，為總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。其職責和權(quán)限為：1.負責按本課程建設質(zhì)量方針和ISO9001：2023標準規(guī)定，保證建立、實行和保持并連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的過程。2.負責組織制定本課程建設年度質(zhì)量目的和實行計劃，保證提高對顧客規(guī)定的意識形成，并考核各項目年度質(zhì)量目的和實行計劃完畢情況。3.定期向本校副校長（分管教學）報告本課程建設質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求。4.負責組織本課程內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系運營報告等。5.負責與本課程質(zhì)量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡；6.負責履行本手冊中規(guī)定由管代承擔的其它職責。5.5.3內(nèi)部溝通1.目的本程序規(guī)定了項目組內(nèi)各職能和各層次之間的信息交流的方式、規(guī)定，從而增進理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性。2.范圍本程序合用于本項目內(nèi)部溝通的方式、時機、內(nèi)容、職責、部門等過程的建立、實行和控制。3.職責3.1課程負責人負責執(zhí)行會議制度與督辦會議決定，負責收集解決任課教師和學生意見或建議；3.2管理者代表宣傳報道本項目質(zhì)量管理活動成效；3.3管理者代表負責協(xié)調(diào)本項目內(nèi)部質(zhì)量管理方面存在的糾紛。4.工作規(guī)定4.1為保證質(zhì)量管理體系能有效運作，本項目各管理層和各層次之間應加強內(nèi)部溝通。4.2本項目組建立以下三種重要的內(nèi)部溝通渠道A定期業(yè)務學習：項目組每兩個月至少開一次業(yè)務學習，研究行業(yè)新做法、新動態(tài)。通常在月底召開。會議由管理者代表召集，課程負責人主持。每次會議要形成《會議紀要》。業(yè)務學習規(guī)定項目組全體任課教師均應參與。B定期教學例會：凡是有開課的學期，每兩周召開一次教學例會，就教學質(zhì)量活動進行布置和總結(jié)，以保證教學內(nèi)容、教學進度、教學手段基本保持一致。會議由管理者代表召集，課程負責人主持。每次會議要形成《會議紀要》。教學例會僅規(guī)定當期有任課的教師均參與。C課程總結(jié)會議：學期末，當課程教學活動完畢后，要組織項目組全體任課教師召開課程總結(jié)會議，對本學期存在問題進行分析總結(jié)，提出改善措施?？偨Y(jié)報告應上報最高管理者、教務處、相關系領導。4.3項目組管理者代表和課程負責人還應通過其他的途徑，如口頭、內(nèi)部電話、公文及其他現(xiàn)代辦公手段將各種信息及時、到位地與各系、教務處、督導組等部門進行溝通，互相監(jiān)督，互相配合、互相幫助，將各部門目的統(tǒng)一到項目組總目的上來。4.4內(nèi)部溝通的要領保持溝通渠道的暢通是本項目質(zhì)量管理體系有效運營的保證，講求溝通要領才干實現(xiàn)有效溝通。A尊重對方，換位思考，突出正面效應和使用非歧視性語言。B溝通目的要明確，溝通內(nèi)容因人地南昌異，有針對性。C選擇恰當?shù)男畔鬟f方式，如口頭報告、備忘錄、書面報告、告知、建議書等。D使用的公文要清楚、完整、準確、簡潔以及傳遞友善的信息。E善于變通，從多種渠道尋找解決問題的方案。5.相關文獻LMJSCX-JLKZ-4.2.4《記錄控制》6．相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限《會議紀要》LMJSJL-HYJY-年份資料管理員永久《項目組同行評教問卷》LMJSJL-PJWJ-年份資料管理員三年5.6管理評審1.目的對質(zhì)量體系適宜性、充足性和有效性進行正式的評價，促進質(zhì)量體系連續(xù)、有效運營，并不斷尋求質(zhì)量（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）改善的機會和變更的需要。2.范圍本程序合用于本項目管理評審的控制。3．職責3.1管理者代表向主管副校長報告質(zhì)量體系運營情況，并負責編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》；3.2教務處負責出席管理評審會議，對《管理評審計劃》審批，對《管理評審報告》進行審核；3.3主管副校長或其代表負責出席管理評審會議，對《管理評審報告》進行批準發(fā)布；3.4各職能部門負責收集和提供管理評審所需信息資料，并對《管理評審報告》中與本部門相關的質(zhì)量改善意見而采用糾正措施和實行；3.4資料管理員負責做好管理評審記錄和有關管理評審資料的歸檔、保存；3.5管理者代負責對各責任部門所采用糾正措施的跟蹤驗證。4．工作程序4.1管理評審依據(jù)：本項目管理評審的依據(jù)是受益者的盼望，特別是市場和顧客的需求，有關法律法規(guī)、標準規(guī)定、本校領導和項目組全體成員盼望等。4.2管理評審頻次：一般情況下，本項目組每年（12個月內(nèi)）進行一次管理評審。4.3管理評審輸入：每次管理評審的輸入涉及以下部分：A質(zhì)量體系適應內(nèi)、外部環(huán)境變化和連續(xù)穩(wěn)定、有效性的評估；B質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的評估；C對重大顧客投訴和顧客反饋進行評估；D對本項目組開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)論、以往管理評審的跟蹤措施及以往糾正防止措施的有效性，項目組成員對質(zhì)量體系改善的建議進行分析和評估；E對產(chǎn)品實際質(zhì)量與標準或顧客規(guī)定的符合性進行評估；G對本項目組各職能部門所采用防止的有效性進行分析和評估；H對質(zhì)量體系文獻的實行或上述內(nèi)容的評審是否對有關文獻進行更改充，對也許影響質(zhì)量管理體系的策劃變更進行分析和評估。I對質(zhì)量管理體系的過程的業(yè)績、有效性及效率的評估。J對也許影響質(zhì)量管理體系的的策劃的變更的評估。4.4管理評審計劃：管理者代表負責制定評審計劃，計劃涉及：目的、時間、內(nèi)容、參與人員、提供背景資料等。管理評審計劃由教務處負責審批。4.5管理評審的組織和實行4.5.1參與管理評審的人員根據(jù)《管理評審計劃》，做好收集書面背景資料；如質(zhì)量體系審核報告、顧客的重大投訴、目前的產(chǎn)品質(zhì)量情況、目前教育服務提供過程的控制情況、目前的資源情況、采用防止措施情況等等。4.5.2管理評審由管代主持，并介紹本次管理評審目的、依據(jù)、內(nèi)容等，使參與會議者更明確和理解管理評審目的和內(nèi)容。然后對所列評審內(nèi)容和所提供背景資料進行分析、評估。4.5.3經(jīng)評審后，作出管理評審結(jié)論。評審結(jié)論可根據(jù)評審內(nèi)容作出以下評價：A本項目質(zhì)量體系能否滿足所選的質(zhì)量保證模式或顧客提出的規(guī)定；B本項目質(zhì)量體系是否適應內(nèi)、外環(huán)境規(guī)定，項目的資源能否滿足需求；C本項目質(zhì)量體系運營是否連續(xù)有效；D本項目質(zhì)量體系運營有效的實現(xiàn)了本項目質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。E有關的文獻是否要進行更改或補充；F過程有效性及與顧客規(guī)定有關的產(chǎn)品的改善。4.6管理評審報告管理者代表編制《管理評審報告》，內(nèi)容涉及：目的、時間、參與人員、管理評審綜述、管理評審結(jié)論、改善意見，教務處審核，主管副校長批準發(fā)布。4.7改善意見的實行及跟蹤驗證管理者代表根據(jù)《管理評審報告》中的改正意見，逐個填寫《糾正/防止措施規(guī)定表》發(fā)給涉及的責任部門。管理者代表負責糾正/防止措施實行效果的驗證。4.8管理評審記錄管理評審記錄由資料管理員按《記錄的控制程序》的規(guī)定進行管理。5.相關文獻LMJSCX-JZCS-8.5.2LMJSCX-YFCS-8.5.3LMJSCX-JLKZ-4.2.4《記錄控制》6.相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限《管理評審計劃》LMJSJL-PSJH-年份資料管理員三年《管理評審報告》LMJSJL-PSZJ-年份資料管理員永久《糾正/防止措施規(guī)定表》LMJSJL-CSYQ-年份資料管理員永久6.1資源提供根據(jù)本項目質(zhì)量管理體系的規(guī)定，項目組應及時辨認資源需求， 資源涉及配備充足的人力、圖書、教材、教學設備、工作場地、計算機網(wǎng)絡及軟件等資源，以滿足項目正常的教學活動和顧客需求。所有資源配置需求由管理者代表負責提出，報教務處審核，主管副校長批準后組織實行。6.2人力資源1．目的本程序規(guī)定了對項目組任課教師進行能力辨認，并對其提出分層次培訓的規(guī)定，從而不斷提高人員素質(zhì)，保證相關人員可以勝任相關崗位的規(guī)定。2．范圍本程序合用于項目組任課教師的能力的規(guī)定辨認及人員的培訓、考核的控制。3．職責3.1課程負責人和管理者代表負責對從事質(zhì)量活動的人員進行能力辨認,對人力資源進行控制，會同各系、教務處、人事處等有關部門商討培訓和擬定培訓的規(guī)定，編制培訓計劃，并組織實行。3.2課程負責人與管理者代表一起，通過業(yè)務學習、教學例會、同行聽課等途徑對任課教師進行業(yè)務培訓。4．工作程序4.1崗位能力的辨認本項目組的任課教師的能力除了要滿足黎明大學教師崗位能力規(guī)定外，還應滿足《項目組同行評教手冊》上規(guī)定的專項規(guī)定，符合上述兩個條件才干上崗。4.2培訓方式和考核4.A各種內(nèi)部溝通渠道，如教學例會、業(yè)務學習、課程總結(jié)會、各類評教活動等；B以老帶舊；C掛職鍛煉、頂崗實習；D參與全國、省、市級培訓班。4.A各種內(nèi)部溝通渠道，課程負責人定期組織教學例會、業(yè)務學習、課程總結(jié)會、各類評教活動、各類社會調(diào)查活動等，使任課教師結(jié)識到本項目活動的相關性和重要性，提高教學能力，提高為實現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻的積極性。由課程負責人和管理者代表一起，根據(jù)《項目組同行評教手冊》對任課教師進行考核。B以老帶舊，課程負責人負責安排教學效果好的老教師作為剛?cè)胄械男陆處煹闹笇Ю蠋?，就新教師的專業(yè)知識、教學能力等方面進行指導，由指導教師對新教師進行考核，具體辦法執(zhí)行黎明大學新教師培訓制度。C掛職鍛煉、頂崗實習：通過到外貿(mào)公司或銀行掛職鍛煉，可提高任課教師的實踐能力、結(jié)算風險控制意識、熱愛國際結(jié)算工作的意識。由掛職鍛煉單位的人事部門按該單位在職人員的考核規(guī)定進行考核。D參與全國、省、市級培訓班：通過這類培訓，可使任課教師了解業(yè)界新動態(tài)和同類院校的教育水平，從而提高教學水平、豐富專業(yè)知識。由培訓班組織單位按其考核方法和規(guī)定進行考核。4.3組織和實行4.3.1在每年初，管理者代表與課程負責人根據(jù)本項目教學情況和項目組成員的素質(zhì)等實行情況研擬定培訓需求，編制出年度《各類人員培訓計劃》?！队媱潯?.4.2管理者代表和課程負責人根據(jù)年度《各類人員培訓計劃》，4.44.5培訓的有效性4.5.1A．培訓課程的評估，涉及教材、場地的準備，教學水平、方法、時間等。B．學員考核成績評估，涉及外部培訓：是否獲得證書，內(nèi)部培訓：筆試、面試、現(xiàn)場提問、心得報告等的評分或評級。C．學員實際操作能力評估，涉及知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等。D．項目組根據(jù)每次開展培訓項目的具體情況，對培訓不合格的人員進行重新培訓。4.5.2第一年年度考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本工作的，需及時安排補充培訓并考核，4.6員工的工作意識項目組通過內(nèi)部溝通,定期對員工進行宣傳、教育,使員工能意識到所從事的工作的相關性和重要性以及如何為實現(xiàn)各自的質(zhì)量目的作出奉獻，同時運用經(jīng)濟杠桿和精神激勵的作用，對為項目作出奉獻的員工進行表彰。讓“教書育人、關愛學生”的思想進一步人心。4.7記錄項目組建立《任課教師能力檔案》對員工的能力進行確認，與本程序有關的記錄由資料管理員按《記錄控制程序》進行管理。5.相關文獻LMJSCX-JLKZ-4.2.4《記錄控制》LMJSCX-THPJ-年份《項目組同行評教手冊》6．相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限《年度任課教師培訓計劃》LMJSJL-JSPX-年份資料管理員三年《聽課紀錄》LMJSJL-TKJL-年份資料管理員三年《任課教師能力檔案》LMJSJL-JSDA-年份資料管理員永久《會議記要》LMJSJL-HYJY-年份資料管理員永久備注：《任課教師能力檔案》含督導組評教結(jié)果、學生評教結(jié)果、項目組同行評教結(jié)果。6.3基礎設施1.目的本程序規(guī)定對本項目所需的基礎設施的擬定、提供并維護進行控制和管理的規(guī)定，以保證實現(xiàn)產(chǎn)品（即教育服務提供）符合性。2.范圍本程序合用于本項目所需基礎設施的控制與管理。3.職責3.1管理者代表負責根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的規(guī)定提出項目必需的設施、設備和服務等基礎設施的規(guī)定，以口頭或書面方式提出基礎設施需求計劃，并督促相關各方提供并維護這些基礎上設施。3.2教務處、校產(chǎn)處負責審批本項目的基礎設施（教學軟件例外）需求計劃。教學軟件需求計劃由教務處審核，主管副校長批準，校產(chǎn)處負責采購。3.3基礎設施的相關責任方（按本校的職能分派制度）負責基礎設施的提供和維護。4.工作程序4.1基礎設施的確認管理者代表根據(jù)質(zhì)量管理體系規(guī)定和教育服務提供過程的需要，提出基礎設施需求，具體涉及：A教室、實驗室和相關設施；B項目組辦公場合及有關的設備，涉及計算機、辦公桌椅等；C教學軟件。4.2基礎設施的提供4.2.1教室、實驗室及有關設施由教務處負責安排。4.2.2項目組辦公場合及有關設備由校產(chǎn)處負責提供。4.2.3教學軟件經(jīng)教務處審核，主管副校長批準，交校產(chǎn)處購置。4.3基礎設施的維護4.3.1普通教室及有關設施的維護由各責任班級按照本?！督淌夜芾硪?guī)定》執(zhí)行。4.3.2多媒體教室及有關設施的維護由各責任單位按照本校《多媒體教室管理規(guī)定》執(zhí)行。4.3.3實驗室及相關設施維護由各責任單位（含系、實驗中心）按照本校《實驗室管理規(guī)定》執(zhí)行。4.3.4辦公場合及有關設備的維護由資料管理員按照本校有關規(guī)定執(zhí)行。4.3.5教學軟件通過“工商管理實訓網(wǎng)提供使用，由工商管理系實驗管理員按照本校有關規(guī)定執(zhí)行。4.3.6管理者代表負責跟蹤上述各類基礎設施的責任方對基礎設施提供和維護的情況，對基礎設施提供和維護不及時、不恰當?shù)臓顩r，向有關責任方提出糾正建議，對實行結(jié)果進行跟蹤驗證，并形成記錄。5.相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限《基礎設施跟蹤登記》LMJSJL-JCSS-年份資料管理員三年6.4工作環(huán)境1.項目組所需工作場合的安全管理工作由保衛(wèi)科負責。2.項目組所需工作場合的環(huán)保、衛(wèi)生、設施的維護保養(yǎng)等管理工作由工作場合的各責任方負責。3.影響工作場合工作環(huán)境的物理因素重要有：現(xiàn)場衛(wèi)生、噪聲等。4．消除措施4.1各責任方按規(guī)定經(jīng)常打掃衛(wèi)生。4.2教育學生或教職工工保持安靜。5管理措施5.1本校應建立安全責任制和衛(wèi)生責任制度。5.2工作場合設施由個責任方自行負責維護和保養(yǎng)，如遇損壞不能自行修復，可報告校產(chǎn)處委托外單位進行。5.3管理者代表負責跟蹤上述各類工作環(huán)境的責任方對工作環(huán)境維護和保養(yǎng)的情況，對工作環(huán)境維護和保養(yǎng)不恰當?shù)臓顩r，向有關責任方提出糾正建議，對實行結(jié)果進行跟蹤驗證，并形成記錄。6．人文環(huán)境本校應為項目組提供良好的工作環(huán)境和發(fā)展空間，發(fā)明寬嚴相繼的工作環(huán)境，使人人都能為質(zhì)量方針/目的做奉獻。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1．目的保證本項目的預期質(zhì)量規(guī)定能得到滿足，涉及學生技能提高、教師團隊技能提高、教學管理水平提高。2.策劃的時機項目組在下列時機應對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃：A學校的教學管理出現(xiàn)較大變更，影響到精品課程產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生變化前；B質(zhì)量方針發(fā)生變化迫使產(chǎn)品實現(xiàn)過程需要進行變更前；C項目組組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生變更前。3.策劃的輸入A學校教學工作程序；B顧客規(guī)定及其他教育環(huán)境，如同類院校同類課程建設可借鑒的先進做法、業(yè)界動態(tài)新變化、國家關于精品課程建設出臺新標準等；C項目資源的配置情況；D影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的重大不合格的因素分析結(jié)論；E業(yè)績改善的建議。4.策劃的輸出：本項目的教學服務實現(xiàn)過程。經(jīng)精心策劃，本項目組擬定本項目的教學服務實現(xiàn)過程具體如下：專業(yè)主任征詢項目組意見——專業(yè)主任編寫專業(yè)教學計劃——系主任審核教學計劃——教務處批準教學計劃——管代組織項目組全體任課教師編寫教學大綱——專業(yè)主任審批教學大綱——課程負責人組織全體任課教師建立題庫——招生辦招生——系秘書編制開課安排表——課程負責人評估和選擇教師——選購教材/設備——系秘書編制功課表/安排教室——系主任審核——教務處批準——管代組織項目組全體任課教師編寫授課計劃——專業(yè)主任審批——任課教師上課——管代及課程負責人聽課——每兩周課程負責人組織管代、當學期任課教師召開教學例會——教學開始后兩個月內(nèi)督導組評估——每單元結(jié)束前課程負責人組織管代、當學期任課教師實行項目組評估——任課教師提出考試范圍/題量建議——教務處運用題庫出試卷——任課教師實行單元考試（分階段考試）——任課教師講評考卷——每學期2/3時教務處組織學生評教——每兩個月課程負責人組織項目組全體任課教師進行業(yè)務學習——管代組織業(yè)界動態(tài)調(diào)查——教學結(jié)束后課程負責人組織課程總結(jié)——管代對教學結(jié)果進行評估，擬定教師提高計劃——任課教師/系秘書登記成績——系秘書安排補考——課程負責人組織重修+考試——管代組織就業(yè)后課程調(diào)查7.2.1與產(chǎn)品有關的規(guī)定的擬定1.目的本程序規(guī)定了在項目組向顧客作出提供教育服務的承諾之前，對顧客提出的各項規(guī)定進行確認，以保證項目組能充足了解與產(chǎn)品有關的所有規(guī)定。范圍本程序合用于本項目與產(chǎn)品有關的規(guī)定的擬定的控制。3.職責管理者代表與課程負責人一起，負責對與產(chǎn)品有關的規(guī)定進行辨認，經(jīng)各專業(yè)主任和系主任審核，交教務處批準。4.工作程序4.1項目組需擬定的與產(chǎn)品有關的規(guī)定涉及：A顧客對高等職業(yè)教育中《國際結(jié)算》《外貿(mào)單證》課程教學明示的規(guī)定；B顧客對高等職業(yè)教育中《國際結(jié)算》《外貿(mào)單證》課程教學雖然沒有明確規(guī)定，但對于該課程教學規(guī)定在未來就業(yè)過程中所必需的規(guī)定；C與教育有關的法律法規(guī)的規(guī)定；D本項目組擬定的任何附加規(guī)定。4.2擬定與產(chǎn)品有關的規(guī)定的途徑A業(yè)界動態(tài)調(diào)查，可以了解用人單位對產(chǎn)品的規(guī)定；B畢業(yè)生就業(yè)調(diào)查，可以了解學生、用人單位對產(chǎn)品的規(guī)定；C各類評教活動，可以了解學生對產(chǎn)品的規(guī)定；D業(yè)務學習各類專業(yè)教材、書籍、報刊等，可以了解“國際結(jié)算”學科發(fā)展水平，從而擬定項目組為增強顧客滿意而積極作出的承諾。E教務處的相關指導，出席有關研討會，可以了解國內(nèi)外“國際結(jié)算”教育發(fā)展水平，從而擬定項目組為增強顧客滿意而積極作出的承諾。4.3與產(chǎn)品有關的規(guī)定的擬定的輸出教學大綱、授課計劃、項目組同行評教手冊、主干課程介紹、專業(yè)簡介等。4.4記錄項目組擬定與產(chǎn)品有關的規(guī)定過程中形成的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定進行控制。5.相關文獻LMJSCX-JLKZ-4.2.4《記錄控制》LMJSCX-THPJ-年份《項目組同行評教手冊》6．相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限《會議紀要》LMJSJL-HYJY-年份資料管理員永久《業(yè)界動態(tài)調(diào)查報告》LMJSJL-YJDT-年份資料管理員永久《畢業(yè)生就業(yè)調(diào)查報告》LMJSJL-BYDC-年份資料管理員永久7.2.2與產(chǎn)品有關的規(guī)定的評審1.目的本程序規(guī)定了在項目組向顧客作出提供教育服務的承諾之前，對顧客提出的各項規(guī)定進行評審，以保證與產(chǎn)品有關的所有規(guī)定得到規(guī)定和滿足。范圍本程序合用于本項目與產(chǎn)品有關的規(guī)定的評審的控制。3.職責3.1管理者代表和課程負責人一起負責與產(chǎn)品有關規(guī)定的評審的控制，主持協(xié)議評審和協(xié)議修訂，負責協(xié)議評審記錄的保持，監(jiān)督協(xié)議的執(zhí)行。3.2《項目組同行評教手冊》以外的協(xié)議由各專業(yè)主任和系主任審核，交教務處批準。3.3《項目組同行評教手冊》形式的協(xié)議由管理者代表和課程負責人負責起草，報教務處審批。4.工作程序4.1協(xié)議的形式：本項目的協(xié)議有兩種：A暗示形式：在招生宣傳中，以骨干課程簡介、學校特色簡介等形式暗示項目組將滿足與產(chǎn)品有關規(guī)定的承諾；B明示形式：以教學大綱、授課計劃、同行評教手冊、訂單式培養(yǎng)協(xié)議等形式，明確規(guī)定項目組將滿足產(chǎn)品有關規(guī)定的承諾。4.2協(xié)議評審的內(nèi)容A.產(chǎn)品的質(zhì)量特性以及與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的規(guī)定；B.對顧客的各項規(guī)定是否明確、合理的形成書面文獻；C.任何與顧客規(guī)定不一致的洽談協(xié)議或洽談訂單有模糊不清之處，是否有必要同顧客進一步磋商；D.是否有能力滿足顧客提出協(xié)議或訂單條款規(guī)定的能力；E.顧客沒有明示的隱含規(guī)定，但為預期或規(guī)定用途的規(guī)定；F.項目組自己擬定的任何附加規(guī)定。4.3協(xié)議的擬定：每一份協(xié)議簽訂以前，都由負有職責的人員先進行擬定后，才交付評審，以保證顧客的利益。4.4協(xié)議的評審4.4.1暗示形式的協(xié)議：這是通過招生的方式進行評審的。在招生之前，有關專業(yè)的專業(yè)主任在制定專業(yè)教學計劃時，應征求管理者代表或課程負責人的意見，重要涉及：課程的學時數(shù)、實訓計劃、是否作為主干課程，并責成課程負責人編寫教學大綱。教學計劃、教學大綱和招生宣傳由專業(yè)主任和系主任審核，教務處批準。4.4.2明示形式的協(xié)議：校內(nèi)必修課或選修時：《項目組同行評教手冊》是這類協(xié)議的表現(xiàn)方式，由管理者代表組織項目組任課教師進行評審。訂單式教育或?qū)ν馓峁┙虒W服務時：教學計劃、授課計劃是這類協(xié)議的表現(xiàn)形式，屬于特殊協(xié)議。按本程序4.5條的規(guī)定進行評審。4.5特殊協(xié)議的評審訂單式教育或?qū)ν馓峁┙虒W