不合格品管理程序

不合格品管理程序目的為確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序或客戶手中，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置，杜絕不合格品的不當(dāng)使用和出廠。適用范圍適用于從原材料、外協(xié)件和外購件進(jìn)廠到成品出廠及客戶退賠產(chǎn)品全過程不合格品的識別、評審和最終處理和驗證。術(shù)語職責(zé)質(zhì)量部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理，負(fù)責(zé)對進(jìn)貨、最終產(chǎn)品檢驗、出貨產(chǎn)品的檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，負(fù)責(zé)不合格品的識別和信息傳遞，并對不合格品處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審。技術(shù)部參與不合格品評審、提出評審處置意見和措施，負(fù)責(zé)編制下發(fā)不合格品《返工（返修）作業(yè)指導(dǎo)書》。采購部負(fù)責(zé)參與來料不合格品的評審、提出評審的處置意見和措施，負(fù)責(zé)來料不合格品的退貨處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識、放入黃箱或紅箱，并報告質(zhì)量部，負(fù)責(zé)參與不合格品的評審，提出評審的處置意見和措施，負(fù)責(zé)不合格品的返工。財務(wù)部負(fù)責(zé)庫存不合格品的標(biāo)識、隔離并報告質(zhì)量部。銷售部負(fù)責(zé)客退品的標(biāo)識、隔離并報告質(zhì)量部。行政部負(fù)責(zé)報廢產(chǎn)品的確認(rèn)和處理。5工作流程序號流程責(zé)任部門說明程序文件記錄名稱1質(zhì)量部生產(chǎn)部財務(wù)部銷售部在進(jìn)貨、最終產(chǎn)品檢驗、出貨產(chǎn)品的檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品由檢驗員進(jìn)行標(biāo)識、隔離。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作者負(fù)責(zé)用油漆筆在產(chǎn)品表面標(biāo)識并放入黃箱或紅箱。（標(biāo)識/隔離）庫存不合格品，由倉庫保管員進(jìn)行標(biāo)識、隔離。客退品由銷售部業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)標(biāo)識、隔離。21質(zhì)量部技術(shù)部財務(wù)部銷售部外協(xié)件、外購件、發(fā)現(xiàn)不合格時由SQE反饋通知供應(yīng)商整改。最終產(chǎn)品檢驗、出貨產(chǎn)品檢驗的過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗員向質(zhì)量工程師反饋。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)現(xiàn)者填寫《可疑物料標(biāo)簽卡》并反饋當(dāng)班班長及檢驗員，檢驗員在接到信息后需立即初步判定。庫存不合格品，由倉庫保管員進(jìn)行填寫《可疑物料標(biāo)簽卡》標(biāo)識、隔離并報告檢驗員。客退品由銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫《可疑物料標(biāo)簽卡》標(biāo)識、隔離并報告質(zhì)量工程師。《可疑物料標(biāo)簽卡》不合格品信息反饋JC1

序號流程責(zé)任部門說明程序文件記錄名稱3.1發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量部開出《不合格品評審處置表》組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，對于影響不大、評審結(jié)果明確的問題，可由質(zhì)量部完成評審。同級部門評審結(jié)果不一致時，問題升級由上一級領(lǐng)導(dǎo)決策審批。F外購?fù)鈪f(xié)件檢驗不合格的，由SQE組織相關(guān)部門進(jìn)行評審處理。評審結(jié)論分為：《不合格評審處理表》不合格評審進(jìn)料不合格品：返工返修、報廢、退貨、讓步（降點）使用。生產(chǎn)過程不合格品：返工返修、報廢、讓步使用，挑選。客退不合格品：返工返修、報廢、退貨索賠，挑選3質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部技術(shù)部《返工（返修）作業(yè)指導(dǎo)書》評審結(jié)論為返工返修時，技術(shù)部需提供詳細(xì)的處置措施，措施形成《返工（返修）作業(yè)指導(dǎo)書》隨同“不合格品評審單”一起流轉(zhuǎn)?！恫缓细衿吩u審處置表》一式三聯(lián)，質(zhì)量部、生產(chǎn)部口、責(zé)任部門各保留一份。評審處理方式為讓步接收處理時，必須經(jīng)過總經(jīng)理批示，符合顧客要求的讓步接收總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；不符合顧客要求的讓步接收，必須與顧客溝通、得到顧客批準(zhǔn)。評審處理方式為批量報廢時，《不合格品評審處置表》必...F--生產(chǎn)部須經(jīng)過總經(jīng)理審批。不合格品需返工（返修）時，由生產(chǎn)部和檢驗員確認(rèn)數(shù)量、狀態(tài)，并登記《不合格品追溯表》將返工件移至待返工區(qū)域。生產(chǎn)部7個工作日內(nèi)必須按處置要求對不合格品進(jìn)行處置，大批量返工、需使用生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行返工時另行確定完成時間。生產(chǎn)部按《返工（返修）作業(yè)指導(dǎo)書》或評審意見的要求進(jìn)行返工作業(yè)，返工完畢后由生產(chǎn)部口向質(zhì)量部報檢，檢驗員必須在24小時內(nèi)完成檢驗、確認(rèn)合格后記錄在《不合格品追溯表》并通知生產(chǎn)部口安排轉(zhuǎn)下道工序?！恫缓细衿纷匪荼怼凡缓细衿诽幹貌少彶?.4過程發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不合格品，生產(chǎn)部根據(jù)《不合格品評審4質(zhì)量部技術(shù)部銷售部處置表》辦理退庫，將不合格品移至采購部退貨區(qū)。SQE根《退貨索賠單》《報廢單》《退貨索賠流程》d)據(jù)《不合格品評審處置表》開出《退貨索賠單》傳遞到供應(yīng)商,采購員根據(jù)《退貨索賠單》辦理退貨索賠手續(xù)。進(jìn)貨不合格品評審為返工時，由SQE通知供應(yīng)商返工處理，若需我司內(nèi)部協(xié)助返工，所造成的工時費(fèi)用及損失費(fèi)由采購部索賠供應(yīng)商。評審為報廢時責(zé)任部門根據(jù)《不合格品評審處置表》填寫《報廢單》，在部根據(jù)《報廢單》做好報廢品統(tǒng)計。不合格品評審為讓步使用時，技術(shù)部需要提供讓步使用的具體內(nèi)容（如：讓步期限、數(shù)量、讓步使用標(biāo)記）。進(jìn)貨不合格品評審為讓步使用時，采購部依照合同協(xié)議對供應(yīng)商實施索賠處理。不合格品產(chǎn)生索賠費(fèi)用時，依照《索賠管理流程》。)質(zhì)量部行政部5.1質(zhì)量部在報廢品滿筐后，將報廢產(chǎn)品數(shù)據(jù)統(tǒng)計提交行政部，行政部審核后，2個工作日內(nèi)聯(lián)系第三方報廢品處理將報廢品拉走處理。

序號 6r---流程—責(zé)任部門 質(zhì)量部說明6.1質(zhì)量部根據(jù)《不合格品評審處置表》進(jìn)行監(jiān)督、核實，并在《不合格品評審處置表》上記錄監(jiān)督、核實結(jié)果并做好不合格品統(tǒng)計。程序文件記錄名稱不合格品驗證71F質(zhì)量部7.1質(zhì)量部根據(jù)每月質(zhì)量績效進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出質(zhì)量改進(jìn)問題，并對質(zhì)量問題進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量問題改進(jìn)81F各部門8.1各部門將相關(guān)記錄整理歸檔。（記錄歸檔］）6相關(guān)文件序號文件名稱編號責(zé)任部門備注1退貨索賠流程CG3002采購部27相關(guān)表單序號表單名稱編號收集、整理部門保