xx電信集團(tuán)運營成本統(tǒng)計體系3

xx電信集團(tuán)服務(wù)運營成本統(tǒng)計報表體系搞XX電信集意團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展幫中心腫目奶錄TOC\o"1-3"\h\z棒1疲涉及的管理柳主壤體捏和部門展餓1嘉2優(yōu)成本統(tǒng)計報樣表表式茄羽2耗2.1爽報表體系構(gòu)盜成與分工俘害2貸2.2駛分公司報表妄表式個魄3碼佩分公司運營活成本匯總表們足3聯(lián)2.遭2.2惕分公司運營碑成本明細(xì)表揭別4草著城市出口及鎖城市內(nèi)部線玉路成本統(tǒng)計亡表注鮮5享透機房租賃統(tǒng)賭計表葬哭5鄙疾薪資結(jié)構(gòu)統(tǒng)脈計表（下屬隙公司）鞋把6達(dá)2.3瞎總部報表表裹式隔潛6駝2.3.炸1社薪資結(jié)構(gòu)統(tǒng)田計表（總部磚）罵承6猛頁公司運營成時本匯總表憤背7隱席其它報表盤儀7潤3荷注意事項絨守8姑3.1納對上報資料桶的要求留夢8椅3.2警指標(biāo)口徑的協(xié)統(tǒng)一性渠貸8檔3.3配消除核算方猶法造成的差默異強可8廁3.4石成本信息的竹核查浸廁9孝3.5代與剛性成本網(wǎng)工作的接續(xù)敬杯9廚運營成本統(tǒng)逮計報表體系棚為了全面反下映整體及各罪運營城市的樸經(jīng)營效益，蝶跟蹤不同運清營主體運營遠(yuǎn)成本變動趨拋勢，為公司語計劃與預(yù)算攜編制、運營固政策制定、紋價格管理、食下屬公司績爐效考核、資洗源分配優(yōu)化怪等提供依據(jù)文，總部戰(zhàn)略百發(fā)展中心決懲定從4月份逮開始推行全憂面的成本統(tǒng)創(chuàng)計報表體系火。報表體系映在全面反映忌公司成本信惠息的基礎(chǔ)上蛙，同時對比浸重較大的出年口成本、線棚路成本、人敞力資源成本挺、機房成本尿進(jìn)行定期跟齒蹤。請各下泛屬公司、總蔥部相關(guān)部門邊協(xié)助完成相土關(guān)工作。糞1涉及的管能理主體和部重門喝總部戰(zhàn)略發(fā)懶展中心悉：負(fù)責(zé)成本獻(xiàn)統(tǒng)計報表體仆系工作的整沈體協(xié)調(diào)和匯國總，并定期三發(fā)布效益分講析報告及其跑它專項成本景分析報告。滴分公司只：負(fù)責(zé)以月糟為周期向總強部戰(zhàn)略發(fā)展辭中心上報城呀市成本報表雪，每月初1槽0個工作日涂內(nèi)完成上月熔報表上報工砌作。搶總部財務(wù)管倉理部測：負(fù)責(zé)以月塊為周期向總我部戰(zhàn)略發(fā)展板中心提供總臂部費用報表葉、骨干出口喇及骨干線路脹租賃報表，風(fēng)報表于月初致10個工作負(fù)日內(nèi)報戰(zhàn)略羨發(fā)展中心。尺定期發(fā)布總按部預(yù)算執(zhí)行竭情況分析報堅告。液總部網(wǎng)絡(luò)運據(jù)維部煙：負(fù)責(zé)對骨濱干網(wǎng)絡(luò)資源隱租用和使用齊情況進(jìn)行動齊態(tài)跟蹤，并陳與戰(zhàn)略發(fā)展鋤中心保持定液期溝通，共誕同完成定期絞編制發(fā)布骨臣干網(wǎng)效益分促析報告的工肚作。乳總部人力資大源部頓：負(fù)責(zé)以月娛為周期向總徹部戰(zhàn)略發(fā)展零中心提供總樹部薪資結(jié)構(gòu)靈報表，報表姥于月初10每個工作日內(nèi)柔報戰(zhàn)略發(fā)展蓄中心。攏2成本統(tǒng)計播報表表式學(xué)本部分將依潮次介紹報表柄體系涉及的極各種表式設(shè)炒計，其中涉婚及到兩個關(guān)懼于時間的名糖稱：報表月遵度和填報日副期。報表月界度是指報表呆信息所反映變的月份，例同如賤“究2004年誠4月公司運瓣營成本匯總姜表吼”雀中的餅“繼2004年銳4月樣”償為報表月度愛。填報日期渡是指報表上甜報總部戰(zhàn)略胃發(fā)展中心的梳日期。哪2穗.1蓄報表體系構(gòu)帖成與分工父成本統(tǒng)計相常關(guān)表格一覽嘩編號皆表名紗填報單位勇填報周期回備注愿表近1展公司運營成忌本總表吳總部戰(zhàn)略發(fā)甲展部伙月兼供經(jīng)營月報嚴(yán)使用起表2籌分公司運營希成本匯總表絞分公司謙月想由表3自動軍生成注表3沫分公司運營引成本明細(xì)表而分公司葬月脆表4罩薪資調(diào)查表乳（總部）過總部人力資壩源部具附表糟1屋城市出口及瓜線路租賃妨分公司凝月斃數(shù)據(jù)應(yīng)與表氧3一致養(yǎng)附表姻2癥機房租賃統(tǒng)毫計表腎分公司屆月絨數(shù)據(jù)應(yīng)與表起3一致壞附表螞3箭薪資調(diào)查表須（下屬公司滲）綢分公司難月左數(shù)據(jù)應(yīng)與表伴3一致群總部費用統(tǒng)泳計表側(cè)總部財務(wù)管屆理部癥月屆財務(wù)管理部洲自定表式橡干網(wǎng)成本統(tǒng)標(biāo)計表?？偛控攧?wù)管告理部奪月佛財務(wù)管理部犯自定表式飲干網(wǎng)租賃合沉同匯總表懷總部網(wǎng)絡(luò)運遵維部課月擱網(wǎng)絡(luò)運維部過自定表式錯說明：除表鳳1外，當(dāng)月延其它報表要額求在下月1夫0個工作日正內(nèi)上報分2.2摸分公司報表淋表式記2爸.2.緩1暖分公司運營歉成本匯總表飾說明：表2或由成本城市包成本明細(xì)表嶄自動生成（虎分公司需根賢據(jù)所轄城市表多少情況調(diào)雹整本表及表叼3列標(biāo)題欄痕和相應(yīng)公式狹），但填報魔日期、報表竄月度、填報常單位、審核翼人等信息需藍(lán)手工填寫。誕2郵.2.笨2獄分公司運營恢成本明細(xì)表朽表把3由分公司傍組織填報，陜建議盡可能兄由會計信息孟系統(tǒng)自動生掃成。勇2墓.2.龍3膚城市出口及爛城市內(nèi)部線腔路成本統(tǒng)計匙表企說明：附表雪1由分公司銹按所轄城市海填寫，每個先城市填報一激份報表，并紡注明城市、設(shè)負(fù)責(zé)人、填賤表人、填報同日期、報表乒月度等信息例。岸2郊.2.潤4怨機房租賃統(tǒng)部計表從說明：附表采2由分公司賊按所轄城市弟填寫，每個決城市填報一學(xué)份報表，并倒注明城市、班負(fù)責(zé)人、填廊表人、填報菌日期、報表匠月度等信息存。遵2客.2.填5畝薪資結(jié)構(gòu)統(tǒng)懂計表（下屬廚公司）筍說明：附表桂3由分公司燒組織填寫上領(lǐng)報，反映信況息范圍為分裁公司及所轄薪子公司，并掛注明城市、精負(fù)責(zé)人、填帝表人、填報支日期、報表狗月度等信息束。殺2.降3總部報表公表式附2麻.恨3鋒.腔1殺薪資結(jié)構(gòu)統(tǒng)慢計表（總部吧）該說明：表4祖由總部人力鳥資源部填寫抹并報戰(zhàn)略發(fā)屆展中心，并割注明城市、碰負(fù)責(zé)人、填必表人、填報曬日期、報表啄月度等信息纏。晴2綠.財3婦.積2柜公司運營成萬本匯總表得說明：公司害運營成本匯梯總表由各分件公司成本匯售總表、總部掏費用統(tǒng)計表述、干網(wǎng)成本袋匯總表匯總俱后生成。將候數(shù)據(jù)核準(zhǔn)溝杯通所花時間臂考慮在內(nèi)，晨兩個工作日洞內(nèi)完成，并勒供編制經(jīng)營畫月報使用?？?障.榆3寒.嚴(yán)2稱其它報表?？偛抠M用統(tǒng)粘計表：由財疲務(wù)管理部設(shè)渣計表式并以建月為周期填脆寫，10個本工作日內(nèi)將咬上月報表報苗戰(zhàn)略發(fā)展中陸心。困干網(wǎng)成本匯缸總表：由財身務(wù)管理部設(shè)做計表式并以約月為周期填擱寫，10個斤工作日內(nèi)將如上月報表報門戰(zhàn)略發(fā)展中以心。顛干網(wǎng)租賃合灌同匯總表：透由網(wǎng)絡(luò)運維妻部設(shè)計表式鴿并以月為周膚期填寫，1彼0個工作日皺內(nèi)將上月報央表報戰(zhàn)略發(fā)考展中心。3注意事項溜3躲.溜1對上報資憐料的要求培成本統(tǒng)計報汁表將作為公襲司計劃與預(yù)均算編制、運揀營政策制定悄、價格管理側(cè)、下屬公司挽績效考核、狠資源分配優(yōu)注化及其它決橫策支持工作筍的重要依據(jù)貸。因此，各團(tuán)下屬公司、家各部門必須插保證上報資曉料的完全、歸真實和及時廚。對上報報奸表不真實的距部門和下屬需公司，將采墳取必要的措媽施進(jìn)行處罰肢。唐3搶.龍2指標(biāo)口徑福的統(tǒng)一性捏各部門必須悄嚴(yán)格按照本即方案規(guī)定的場指標(biāo)、成本件項目定義以泉及調(diào)查表式提上報數(shù)據(jù)。榆如有對指標(biāo)罰、成本項目仍定義以及調(diào)研查表式不明快確之處，請勇及時和總部跌戰(zhàn)略發(fā)展中藏心溝通。扇3湊.3芬消除核算方殲法造成的差售異賭不同運營實楊體財務(wù)成本糾核算方法、侵成本項目設(shè)全置等存在差檔異，或者在克成本核算中前采用收付實慨現(xiàn)制都會使樹成本信息失唇真?？当仨毚_保總飯部及各運營孫主體上報的只數(shù)據(jù)反映當(dāng)習(xí)期發(fā)生的成移本，而不是承當(dāng)期支付的征成本。采用墨收付實現(xiàn)制收核算的成本豐項目要有必俗要的調(diào)整辦含法，有合同港的成本項目持一律按合同栽填列月費用地支出。挖3.4貪成本信息的慌核查謊鑒于成本統(tǒng)耗計信息的重雷要性，戰(zhàn)略古發(fā)展中心將