重慶市某貿(mào)易有限公司績(jī)效考核辦法

重慶市征程貿(mào)易有限公司績(jī)效考核辦法一、總則1、績(jī)效考核目的強(qiáng)化以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向的價(jià)值評(píng)價(jià)體系，不斷提高人均效益和增強(qiáng)公司的整體核心競(jìng)爭(zhēng)力。2、績(jī)效考核原則2.1責(zé)任結(jié)果導(dǎo)向原則：工作態(tài)度和工作能力應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在工作績(jī)效的改進(jìn)上。引導(dǎo)員工用正確的方法做正確的事，不斷追求工作效果。2.2目標(biāo)承諾原則：考核初期雙方應(yīng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)達(dá)成共識(shí)，被考核者須對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行承諾。2.3考、評(píng)結(jié)合原則：考核期初期部門應(yīng)界定績(jī)效評(píng)價(jià)者，評(píng)價(jià)時(shí)，須充分征求績(jī)效評(píng)價(jià)者的意見(jiàn)與評(píng)價(jià)，并依此作為考核依據(jù)。2.4客觀性原則：以日常管理中的觀察、記錄為基礎(chǔ)，注意定量與定性相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)和事實(shí)說(shuō)話。3、績(jī)效考核周期3.1公司績(jī)效考核分為月度績(jī)效考核、年度績(jī)效考核；3.2月度考核為部門經(jīng)理以下員工一年進(jìn)行十二次；年度考核為員工月度的平均得分，不再進(jìn)行單獨(dú)考核。3.3月度考核時(shí)間為下月實(shí)際工作日的第1-5日；年度考核時(shí)間為下年1月1—一五日進(jìn)行。4、績(jī)效考核管理機(jī)構(gòu)公司成立以總經(jīng)理為主任，公司管理層和各部門經(jīng)理為委員的“考核管理委員會(huì)”?？己斯芾砦瘑T會(huì)成員（表1）成員任職人員主要職責(zé)主任總經(jīng)理主任負(fù)責(zé)提出年度績(jī)效考核總體要求，監(jiān)督考核過(guò)程，處理考核中出現(xiàn)的突發(fā)事件副主任副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理提出年度績(jī)效考核總體要求，監(jiān)督并按時(shí)完成分管下屬部門績(jī)效工作的開展執(zhí)行副主任人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織安排對(duì)各部門負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對(duì)其部門各崗位作績(jī)效考核；負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)的執(zhí)行成員公司管理層其它高級(jí)管理人員、各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)按時(shí)完成對(duì)其它部門負(fù)責(zé)人及直接下屬的績(jī)效考核，指導(dǎo)并監(jiān)督本部門績(jī)效考核工作的開展備注人力資源部作為辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)收集整理考核與管理委員會(huì)和各部門考核結(jié)果并統(tǒng)一備案。5、適用范圍：適用于公司所有正式員工。二、績(jī)效考核體系1、績(jī)效考核體系結(jié)構(gòu)公司考核體系主要分為部門考核和員工考核兩種1.1部門績(jī)效考核體系包括以下內(nèi)容（適用于店長(zhǎng)以上管理干部）業(yè)績(jī)指標(biāo)：業(yè)績(jī)考核設(shè)定的指標(biāo)以硬指標(biāo)（即定量指標(biāo)）為主。管理指標(biāo)：對(duì)部門工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，對(duì)公司的各項(xiàng)管理制度的檢查執(zhí)行情況（按時(shí)召開工作例會(huì)、管理制度、服務(wù)規(guī)范、安全制度等執(zhí)行情況等）考核。管理指標(biāo)設(shè)定的指標(biāo)定性指標(biāo)為主。成本費(fèi)用控制指標(biāo)：主要考核該部門在日常費(fèi)用的控制情況與效果。1.2員工績(jī)效考核體系內(nèi)容（適用于部門經(jīng)理以下員工）崗位業(yè)績(jī)指標(biāo)：主要考核崗位的關(guān)鍵績(jī)效（店鋪以銷售為主），意在引導(dǎo)員工注意自身的工作方法的改進(jìn)和工作效率的提高。工作態(tài)度指標(biāo)：主要考核員工的內(nèi)外部服務(wù)質(zhì)量，引導(dǎo)員工樹立正確的服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平。工作能力指標(biāo)：態(tài)度能力考核是對(duì)員工在崗位實(shí)際工作中具備的能力和對(duì)工作認(rèn)知程度以及付出努力程度做出的考核。2、考核內(nèi)容及權(quán)重分配2.1部門考核內(nèi)容及權(quán)重分配表（表2）：內(nèi)容關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)管理指標(biāo)成本費(fèi)用控制指標(biāo)權(quán)重80%10％10%說(shuō)明權(quán)重分配表每年根據(jù)公司每年管理導(dǎo)向進(jìn)行調(diào)整2.2員工考核內(nèi)容及權(quán)重分配表（表3）：周期/內(nèi)容/權(quán)重被考核人月/年度考核工作業(yè)績(jī)指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)工作能力指標(biāo)員工80％10％10%說(shuō)明權(quán)重分配表每年根據(jù)公司每年管理導(dǎo)向進(jìn)行調(diào)整3、考核等級(jí)確定3.1職位等級(jí)公司考核按照職位等級(jí)進(jìn)行考核，即直屬主管考核直接下級(jí)考核等級(jí)表（表4）直接考核人間接考核人被考核人備注總經(jīng)理（副總經(jīng)理）部門經(jīng)理總經(jīng)理和副總經(jīng)理每年對(duì)部門經(jīng)理做不少于兩次績(jī)效面談部門經(jīng)理商場(chǎng)經(jīng)理、品牌主管、店長(zhǎng)部門經(jīng)理每月對(duì)優(yōu)秀和需要改進(jìn)的商場(chǎng)經(jīng)理（副經(jīng)理）、主管（副主管）、店長(zhǎng)（副店長(zhǎng)）做績(jī)效面談。部門經(jīng)理商場(chǎng)經(jīng)理、主管、店長(zhǎng)商場(chǎng)副經(jīng)理、品牌副主管、副店長(zhǎng)商場(chǎng)經(jīng)理、主管、店長(zhǎng)組長(zhǎng)、員工商場(chǎng)經(jīng)理、主管、店長(zhǎng)每月對(duì)優(yōu)秀和需要改進(jìn)的下屬員工做績(jī)效面談?？偨?jīng)理（副總經(jīng)理）不定期抽取優(yōu)秀和需要改進(jìn)的員工進(jìn)行績(jī)效面談。3.2績(jī)效等級(jí)比例為了確?？己私Y(jié)果的客觀和公平，體現(xiàn)績(jī)效導(dǎo)向原則，并更好的考核結(jié)果進(jìn)行運(yùn)用，需對(duì)員工季度度和年度考核的等級(jí)進(jìn)行比例控制，員工的考核等級(jí)遵循以下比例分布（見(jiàn)表5）：?jiǎn)T工月度和年度績(jī)效考核等級(jí)控制比例表（表5）等級(jí)A級(jí)90分以上（優(yōu)秀）B級(jí)80-90分（良好）C級(jí)60-80分（合格）D級(jí)60分以下（需改進(jìn)）比例（%）10205020備注按部分員工考核得分高低按上述比例排出等級(jí)。3績(jī)效考核實(shí)施3.1績(jī)效考核計(jì)劃和目標(biāo)的制定3.1.1部門考核計(jì)劃和目標(biāo)的制定各部門在公司年度目標(biāo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合本部門的職責(zé)提出本考核周期的（《（部門）工作業(yè)績(jī)計(jì)劃/考核表》見(jiàn)附表1），并與分管領(lǐng)導(dǎo)討論確定，作為工作指導(dǎo)與考核的依據(jù)。3.1.2員工考核計(jì)劃的制訂員工應(yīng)依據(jù)本部門的（《（部門）工作業(yè)績(jī)計(jì)劃/考核表》見(jiàn)附表1），結(jié)合自己的職務(wù)說(shuō)明書，提出本考核周期的（《員工工作業(yè)績(jī)計(jì)劃/考核表》見(jiàn)附表2），并與直接上級(jí)討論確定，作為工作指導(dǎo)與考核依據(jù)。3.1.3考核計(jì)劃跟進(jìn)與調(diào)整（時(shí)間：考核周期的全過(guò)程）在考核計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)重大計(jì)劃調(diào)整，員工或部門與直屬主管應(yīng)及時(shí)確認(rèn)計(jì)劃的更改，并重新填寫《（員工）或（部門）工作業(yè)績(jī)計(jì)劃/考核表》，附表1或附表2。3.2績(jī)效考核流程3.2.1月度績(jī)效考核流程（適用于部門經(jīng)理以下員工），流程圖如下：被考核員工直屬主管人力資源部考核管委員會(huì)每月2日前員工完成自評(píng)，并把考核表交直屬主管每月3日—4日直屬主管根據(jù)考評(píng)材料完成打分每月2日前員工完成自評(píng)，并把考核表交直屬主管每月3日—4日直屬主管根據(jù)考評(píng)材料完成打分人力資源部7-10日左右完成員工月度考核匯總表經(jīng)管理層人力資源部7-10日左右完成員工月度考核匯總表經(jīng)管理層審批發(fā)放本月績(jī)效獎(jiǎng)金每月5日每月5日—6日直屬主管與員工完成績(jī)效面談雙方簽字確認(rèn)本考核結(jié)果。同時(shí)制定下考核目標(biāo)計(jì)劃考核管理委員會(huì)收到申訴材料后2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行最終裁決人力資源部1個(gè)工作日內(nèi)將申訴材料記錄備案后交考核管理委員會(huì)裁決考核管理委員會(huì)收到申訴材料后2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行最終裁決人力資源部1個(gè)工作日內(nèi)將申訴材料記錄備案后交考核管理委員會(huì)裁決有異議員工應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)填寫《績(jī)效申述表》交人力資源部。3.2.2年度績(jī)效考核流程（適用于全體員工）原則上每年1月10－20日公司和部門組織對(duì)部門和員工的年度考核，考核程序同上。每年年度考核在農(nóng)歷春節(jié)前完成，每年年度考核日期依照農(nóng)歷春節(jié)會(huì)有所調(diào)整，以當(dāng)年度人力資源部通知為準(zhǔn)。4績(jī)效考核結(jié)果運(yùn)用4.1績(jī)效獎(jiǎng)金員工績(jī)效獎(jiǎng)金：?jiǎn)T工考核等級(jí)與員工發(fā)放的績(jī)效獎(jiǎng)金關(guān)聯(lián)（見(jiàn)表6）。員工考核等級(jí)與獎(jiǎng)金系數(shù)對(duì)應(yīng)表（表6）考核等級(jí)A級(jí)90分以上（優(yōu)秀）B級(jí)80-90分（良好）C級(jí)60-80分（合格）D級(jí)60分以下（需改進(jìn)）獎(jiǎng)金系數(shù)0.30.20連續(xù)二個(gè)降為實(shí)習(xí)備注1.此表只適用于部門經(jīng)理以下員工的等級(jí)分配.2.績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)：當(dāng)月基礎(chǔ)工資。部門績(jī)效獎(jiǎng)金：第一名：商場(chǎng)300元，專賣店100元；第二名：商場(chǎng)200元，專賣店50元4.2績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放（1）員工月度績(jī)效獎(jiǎng)金(適用于部門經(jīng)理以下員工)員工月度的考核等級(jí)對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)金系數(shù)作為員工月度績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)，其分配公式如下：績(jī)效獎(jiǎng)金=當(dāng)月績(jī)效工資×獎(jiǎng)金系數(shù)（2）管理人員年度績(jī)效獎(jiǎng)金(適用于部門經(jīng)理以上員工)管理人員年度的考核等級(jí)對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)金系數(shù)作為年度績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)，其分配公式如下：年度績(jī)效獎(jiǎng)金=全年績(jī)效工資×獎(jiǎng)金系數(shù)4.3年度優(yōu)秀員工對(duì)于年度績(jī)效考核結(jié)果為優(yōu)秀（A級(jí)）的員工，自動(dòng)入選公司年度推薦優(yōu)秀員工評(píng)選的候選人名單。4.4其它績(jī)效考核的結(jié)果還將作為培訓(xùn)發(fā)展、職務(wù)升降、工薪調(diào)整、崗位調(diào)整、辭退的重要依據(jù)。5績(jī)效考核結(jié)果申訴5.1申訴條件在績(jī)效考核過(guò)程中，員工或部門如認(rèn)為受不公平對(duì)待或?qū)己私Y(jié)果感到不滿意，有權(quán)在考核期間或得知考核結(jié)果2天內(nèi)直接向人力資源部申訴，逾期視為默認(rèn)考核結(jié)果，不予受理。5.2申訴形式員工或部門向人力資源部申訴時(shí)需要填寫（《績(jī)效考核申訴表》見(jiàn)附表7）提交申訴報(bào)告。申訴處理人力資源部負(fù)責(zé)將員工申訴統(tǒng)一記錄備案，并將員工申訴報(bào)告和申訴記錄提考核管理委員會(huì)（副）主任，人力資源部根據(jù)考核管理委員會(huì)的裁決結(jié)果，將考核結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，此項(xiàng)工作在收到申訴報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)完成。6績(jī)效考核推進(jìn)和監(jiān)督6.1績(jī)效審核會(huì)議績(jī)效推進(jìn)過(guò)程中，公司每季度召開一次公司月度績(jī)效審核會(huì)議?？?jī)效審核會(huì)議的重點(diǎn)在于評(píng)審部門/員工績(jī)效計(jì)劃的完成情況，并對(duì)績(jī)效不佳的原因進(jìn)行深度的分析?？?jī)效會(huì)議可以與月度例會(huì)一并召開。6.2績(jī)效考核執(zhí)行監(jiān)督公司對(duì)店長(zhǎng)以上管理人員的績(jī)效管理能力將作為干部績(jī)效考核的重要組成部分，公司績(jī)效管理委員會(huì)和人力資源部每月按一定比例對(duì)各部門考核制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查：7績(jī)效考核記錄7.1部門應(yīng)在績(jī)效管理的全過(guò)程建立并保存相關(guān)績(jī)效記錄，保存范圍指本辦法中所有引用的相關(guān)表格。人力資源部將不定期檢查各部門績(jī)效記錄管理情況。7.2為保證績(jī)效記錄的有效性，績(jī)效記錄原則上不允許涂改；若需要修改或重新記錄，需由當(dāng)事人簽字確認(rèn)。7.3員工和部門經(jīng)理可以查閱自己或本部門的績(jī)效記錄；各部經(jīng)理如因工作需要調(diào)閱/查閱其它部門績(jī)效記錄的，須經(jīng)過(guò)員工所屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可進(jìn)行。7.4績(jī)效記錄的保存期限為三年；對(duì)于超過(guò)保存時(shí)限的文件和記錄，由人力資源工作人員統(tǒng)一銷毀。8附則8.1解釋權(quán)：本制度的解釋權(quán)屬公司人力資源部。8.2修改、廢除權(quán)：本制度的修改和廢除權(quán)屬公司考核管理委員會(huì)。8.3實(shí)施時(shí)間：本制度由公司總經(jīng)理簽字并頒布之日起實(shí)施。附表1：部門工作業(yè)績(jī)考核表附表2：?jiǎn)T工工作業(yè)績(jī)考核表附表3：績(jī)效考核結(jié)果匯總表附表4：績(jī)效面談/業(yè)績(jī)改善計(jì)劃表附表5：績(jī)效考核申訴表重慶市征程貿(mào)易有限公司二0一一年一月一日附表1：重慶市征程貿(mào)易有限公司部門年月績(jī)效考核表部門：主要責(zé)任人：填表時(shí)間：項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)被考評(píng)部門得分優(yōu)秀良好合格差自評(píng)得分上級(jí)主管評(píng)分管理指標(biāo)制度執(zhí)行2-1.81.8-1.61.6-1.21.2以下安全檢查2-1.81.8-1.61.6-1.20衛(wèi)生及陳列2-1.81.8-1.61.6-1.21.2以下員工培訓(xùn)及考試2-1.81.8-1.61.6-1.21.2以下部門協(xié)作2-1.81.8-1.61.6-1.21.2以下費(fèi)用控制用品用具3-2.72.7-2.42.4-1.81.8以下水電費(fèi)用4-3.63.6-3.23.2-2.42.4以下維修、調(diào)貨及其它費(fèi)用3-2.72.7-2.42.4-1.81.8以下工作業(yè)績(jī)銷售業(yè)績(jī)滿分80分，未完成的按比例計(jì)分合計(jì)得分100-90分90-80分80-60分60分以下評(píng)價(jià)及建議備注：1.考核對(duì)象：商場(chǎng)、專賣店。2.平時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，每次扣1分。考評(píng)人簽字：被考評(píng)部門主管簽字：附表2：重慶市征程貿(mào)易有限公司年月員工績(jī)效考核表部門：?jiǎn)T工：填表時(shí)間：項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)被考評(píng)人得分優(yōu)秀良好合格差自評(píng)得分主管評(píng)分工作態(tài)度制度執(zhí)行及管理服從3-2.72.7-2.42.4-1.81.8以下商品整理與陳列3-2.72.7-2.42.4-1.81.8以下衛(wèi)生及其它任務(wù)完成2-1.81.8-1.61.6-1.21.2以下出勤2-1.81.8-1.61.6-1.21.2以下工作能力商品、銷售服務(wù)、陳列、經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)等（每月考試計(jì)分）10-99-88-66分以下工作業(yè)績(jī)銷售業(yè)績(jī)滿分80分，未完成計(jì)劃的按比例計(jì)分合計(jì)得分100-90分90-80分80-60分60分以下評(píng)價(jià)及建議備注：1、考核對(duì)象：導(dǎo)購(gòu)員、部門經(jīng)理以下管理人員。2、平時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，每次扣1分。考評(píng)人簽字：被考評(píng)人簽字：附表3：重慶市征程貿(mào)易有限公司部門/員工年月績(jī)效考核結(jié)果匯總表部門：年月日序號(hào)被考核者月度考核分?jǐn)?shù)月度考核等級(jí)直接上級(jí)姓名附表4：重慶市征程貿(mào)易有限公司績(jī)效考評(píng)面談/業(yè)績(jī)改善計(jì)劃表姓名身份證號(hào)部門當(dāng)前直屬主管原職位現(xiàn)職位改善開始日期改善結(jié)束日期評(píng)估日期要求改善的原因（由直屬主管填寫）說(shuō)明：1.本表的制定旨在幫助在本次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中得分為D檔（60分以下需改進(jìn)）的員工設(shè)定業(yè)績(jī)改善目標(biāo)，從而適合當(dāng)前的工作職位，員工在主管協(xié)助下共同制定計(jì)劃，但是員工不接受改善計(jì)劃，可以視為該員工自動(dòng)放棄公司為其提供的工作機(jī)會(huì)。2.改善期為1個(gè)月，在改善期結(jié)束后3天內(nèi)，主管對(duì)員工評(píng)估期間內(nèi)的工作業(yè)績(jī)作以評(píng)估。員工簽字： 主管簽字：日期：附表5：重慶市征程貿(mào)易有限公司員工績(jī)效考評(píng)申訴表申訴人填寫申訴人姓名所在部門崗位申訴事項(xiàng)與理由接待人申訴日期人力資源部/考核委員會(huì)代表填寫人力資源部調(diào)查情況:調(diào)查人簽字：年月日績(jī)效考核委員會(huì)審批意見(jiàn)：績(jī)效考核委員會(huì)代表簽字：年月日備注：

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國(guó)，人們?cè)絹?lái)越愛(ài)喝咖啡。隨之而來(lái)的咖啡文化充滿生活的每個(gè)時(shí)刻。無(wú)論在家里、還是在辦公室或各種社交場(chǎng)合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂(lè)、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來(lái)越多的中國(guó)人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢(shì)目前大學(xué)校園的這片市場(chǎng)還是空白，競(jìng)爭(zhēng)壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國(guó)家鼓勵(lì)大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對(duì)未來(lái)充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對(duì)傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過(guò)成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過(guò)協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動(dòng)費(fèi)用大約在9-12萬(wàn)元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對(duì)收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對(duì)較高，主要針對(duì)的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購(gòu)買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺(tái)所用的烹飪?cè)O(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺(tái)、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計(jì)300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價(jià)格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動(dòng)咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報(bào)價(jià)此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會(huì)超過(guò)1200元。磨豆機(jī)，價(jià)格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價(jià)格大約是400元一臺(tái)，有點(diǎn)要說(shuō)明的是，最好是買兩臺(tái)，不然夏天也許會(huì)不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來(lái)說(shuō)，一般是要留有富余。款制冰機(jī)每一天的制冰量是12kg。價(jià)格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來(lái)也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購(gòu)買常用物品及低值易耗品，吧臺(tái)用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開業(yè)費(fèi)用開業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);預(yù)計(jì)3000元(2)營(yíng)銷廣告費(fèi)用;預(yù)計(jì)450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動(dòng)資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)2000元共計(jì)： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計(jì)劃1、營(yíng)業(yè)額計(jì)劃那里的營(yíng)業(yè)額是指咖啡店日常營(yíng)業(yè)收入的多少。在擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)時(shí)，必須要依據(jù)目前市場(chǎng)的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營(yíng)方向以及當(dāng)前的物價(jià)情形，予以綜合衡量。按照目前流動(dòng)人口以及人們對(duì)咖啡的喜好預(yù)計(jì)每一天的營(yíng)業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動(dòng)2、采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)擬訂的商品計(jì)劃，實(shí)際展開采購(gòu)作業(yè)時(shí)，為使采購(gòu)資金得到有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對(duì)設(shè)定的商品資料排定采購(gòu)計(jì)劃。透過(guò)營(yíng)業(yè)額計(jì)劃、商品計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營(yíng)業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時(shí)有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運(yùn)用采購(gòu)資金，各項(xiàng)基本的計(jì)劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營(yíng)業(yè)計(jì)劃、商品計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃之后，即可依照設(shè)定的采購(gòu)金額進(jìn)行商品的采購(gòu)。經(jīng)過(guò)進(jìn)貨手續(xù)檢驗(yàn)、標(biāo)價(jià)之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計(jì)劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)者務(wù)必對(duì)人員的任用與工作的分派有一個(gè)明確的計(jì)劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)的分派是管理的重點(diǎn)工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)分為人事類費(fèi)用(薪資、伙食費(fèi)、獎(jiǎng)金等)、設(shè)備類費(fèi)用(修繕費(fèi)、折舊、租金等)、維持類費(fèi)用(水電費(fèi)、消耗品費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、雜費(fèi)等)和營(yíng)業(yè)類費(fèi)用(廣告宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費(fèi)用與變動(dòng)費(fèi)用。我們要針對(duì)過(guò)去的實(shí)際業(yè)績(jī)?cè)O(shè)定可能增加的經(jīng)費(fèi)幅度。5、財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃中的損益計(jì)劃最能反映全店的經(jīng)營(yíng)成果?？Х鹊杲?jīng)營(yíng)者在營(yíng)運(yùn)資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營(yíng)資金合理的調(diào)派與運(yùn)用?？傊?，以上所列的六項(xiàng)基本計(jì)劃(營(yíng)業(yè)額、商品采購(gòu)、銷售促進(jìn)、人員、經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實(shí)際需要制訂一些其他輔助性計(jì)劃。第六部分：市場(chǎng)分析2019-2021年中國(guó)咖啡市場(chǎng)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)的階段，在此期間咖啡市場(chǎng)總體銷售的復(fù)合增長(zhǎng)率到達(dá)了17%;高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場(chǎng)空間，國(guó)外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國(guó)的投資力度，為爭(zhēng)取未來(lái)中國(guó)咖啡市場(chǎng)的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率到達(dá)16%，顯示出還處于成長(zhǎng)階段的中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)的高增長(zhǎng)性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2008-2010年間中國(guó)灌裝即飲咖啡市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率也同樣到達(dá)15%;未來(lái)幾年，中國(guó)咖啡飲料的前景仍將被看好?，F(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)主要被幾個(gè)集團(tuán)壟斷。但由于