監(jiān)理管理手冊(cè)4.3質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)

關(guān)于實(shí)行程序化管理的幾項(xiàng)規(guī)定為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，更好地落實(shí)責(zé)任制，逐步實(shí)現(xiàn)程序化、規(guī)范化管理，特制定以下幾項(xiàng)規(guī)定，望各部門遵照?qǐng)?zhí)行。一、關(guān)于《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施施工工程竣工驗(yàn)收備案證》蓋章的程序化管理為強(qiáng)化竣工驗(yàn)收管理，對(duì)經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目，辦理《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案證》正副本加蓋公章程序（附表：竣工驗(yàn)收備案證蓋章流程單）和有關(guān)責(zé)任明確如下：施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署竣工驗(yàn)收看法并蓋公章。項(xiàng)目總監(jiān)理工程師簽署竣工驗(yàn)收看法。3、項(xiàng)目總監(jiān)理過程好像到文書檔案室領(lǐng)取《竣工驗(yàn)收備案證蓋章流程單》持竣工驗(yàn)收備案證流程單辦理公司內(nèi)部審核簽字手續(xù)。4、企化部、財(cái)務(wù)部、總工辦、總經(jīng)理審核同意后總辦方可蓋章返給項(xiàng)目總監(jiān)理工程師。5、項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)收回備案管理部門蓋章后的《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案證》副本（或掃描件）及《竣工驗(yàn)收備案證蓋章流程單》交到公司文書檔案室存檔。6、如因相關(guān)部門未剛好結(jié)清現(xiàn)場(chǎng)工作，致使《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案證》簽發(fā)后造成的餓遺留問題，由責(zé)任者自行解決。二、關(guān)于會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào)審簽、打印和發(fā)放1、監(jiān)理例會(huì)或?qū)ｎ}工地會(huì)議，由總監(jiān)理工程師主持，指定一名監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)在專用會(huì)議記錄本上作好發(fā)言記錄并依據(jù)記錄按規(guī)定要求編寫會(huì)議紀(jì)要。2、會(huì)議紀(jì)要要經(jīng)總監(jiān)理工程師審核簽字后送交總工辦，總工辦負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容進(jìn)行批閱，對(duì)會(huì)議紀(jì)要質(zhì)量進(jìn)行分析評(píng)定后備案。對(duì)不符合要求的餓會(huì)議紀(jì)要退回重寫。3、會(huì)議紀(jì)要要經(jīng)總工辦批閱簽字確定打印份數(shù)后交總工辦，由總工辦批閱后負(fù)責(zé)支配打印。4、打印好的會(huì)議紀(jì)要由總工辦負(fù)責(zé)返給項(xiàng)目監(jiān)理部。5、項(xiàng)目監(jiān)理部把會(huì)議紀(jì)要分發(fā)到相關(guān)單位時(shí)應(yīng)有簽發(fā)手續(xù)。6、如出席會(huì)議的餓單位須要發(fā)言記錄時(shí)，可將發(fā)言記錄復(fù)印后發(fā)送該單位。7、監(jiān)里周報(bào)的審簽、打印和發(fā)放程序可參照會(huì)議紀(jì)要程序進(jìn)行。8、監(jiān)理例會(huì)、專題會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要，發(fā)言記錄、監(jiān)理周報(bào)軍應(yīng)作為監(jiān)理檔案資料存檔，各項(xiàng)目監(jiān)理部要妥當(dāng)保管。附表：《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案證》蓋章流程單項(xiàng)目名稱竣工日期責(zé)任部門合同履行狀況存在問題解決方法項(xiàng)目監(jiān)理部（總監(jiān)）企化部財(cái)務(wù)部總工辦審核看法：審核人：年月日總經(jīng)理審核看法：審核人：年月日抄報(bào)：董事會(huì)總經(jīng)理發(fā)：總工辦企化部總辦財(cái)務(wù)部監(jiān)理部共印8份打字：×××關(guān)于建設(shè)工程監(jiān)理工作違規(guī)懲罰規(guī)定為了進(jìn)一步切實(shí)有效的貫徹公司《建設(shè)工程監(jiān)理工作質(zhì)量管理方法》，解決當(dāng)前個(gè)別項(xiàng)目監(jiān)理部存在的嚴(yán)峻惰性問題，推動(dòng)公司監(jiān)理部工作邁向一個(gè)新的臺(tái)階，特制定本懲罰規(guī)定，望各項(xiàng)目監(jiān)理部仔細(xì)對(duì)待，遵照?qǐng)?zhí)行。工組織設(shè)計(jì)的審批施工組織設(shè)計(jì)的（方案），包括專向施工方案，凡是在規(guī)定的期限內(nèi)，應(yīng)當(dāng)報(bào)審而未報(bào)審的項(xiàng)目，或在規(guī)定審核簽認(rèn)期間未按時(shí)簽認(rèn)的，沒發(fā)覺一項(xiàng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任者罰款30元，對(duì)總監(jiān)理工程師罰款60元。監(jiān)理日記的填寫項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)必需把監(jiān)理日記的餓記錄質(zhì)量納入自身檢查管理的餓范圍，并建立檢查、管理制度。凡是總監(jiān)理工程師對(duì)監(jiān)理工程師監(jiān)理日記未剛好（一周簽閱一次）簽閱的，每發(fā)覺一次罰款30元，凡不按規(guī)定填寫，每發(fā)覺一次，罰款30元。監(jiān)理月報(bào)的填寫監(jiān)理月報(bào)由該工程項(xiàng)目的總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)仔細(xì)、剛好地填寫，凡填寫內(nèi)容不符合要求的對(duì)總監(jiān)理工程師罰款50元，未按規(guī)定時(shí)間填寫（每月5日前）報(bào)總工辦的每出現(xiàn)一次對(duì)總監(jiān)理工程師罰款50元。月度總監(jiān)理工程師工作報(bào)告總監(jiān)理工程師要按時(shí)完成“月度總監(jiān)理工程師工作報(bào)告”，每月5日前報(bào)總工程師辦公室備案，未按規(guī)定時(shí)間完成，每滯后一天罰款20元，按滯后天數(shù)累計(jì)相加。形象標(biāo)準(zhǔn)化考核形象標(biāo)準(zhǔn)化作為總工工程師辦公室組織的定期檢查的重點(diǎn)，凡項(xiàng)目監(jiān)理部形象標(biāo)準(zhǔn)化考核達(dá)不到要求的，每欠缺一項(xiàng)，罰相關(guān)責(zé)任者30元。現(xiàn)場(chǎng)施工打算和施工過程的遏止了、平安限制監(jiān)理人員要充分利用質(zhì)量限制手段，作好現(xiàn)場(chǎng)施工打算和施工過程的質(zhì)量、平安限制，凡依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量平安狀況，應(yīng)簽發(fā)書面整改指令而未簽發(fā)的，每發(fā)覺一次，對(duì)相關(guān)責(zé)任者罰款50元，凡因監(jiān)理人員工作失誤，導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量平安內(nèi)問題，每發(fā)生一次，對(duì)相關(guān)責(zé)任者罰款50元，凡業(yè)主對(duì)監(jiān)理工作不滿足并驚調(diào)查責(zé)任的確在監(jiān)理方的，對(duì)責(zé)任者罰款100元。監(jiān)理工程檔案的編制與整理在總工程師辦公室組織的定期檢查中，發(fā)覺監(jiān)理檔案與工程實(shí)際形象滯后（檔案進(jìn)度同步率相差超過三天），每發(fā)覺一次對(duì)相關(guān)責(zé)任者罰款50元。凡不滿足《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則》DB21/1234-2003規(guī)定或檔案填寫質(zhì)量不符合要求，依據(jù)情節(jié)輕重，罰款20-60元，檔案缺失，損壞嚴(yán)峻者罰款50-80元。八、貫徹執(zhí)行IS9001：2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄表格的填寫與上報(bào)?？偙O(jiān)理工程師要按時(shí)完成“質(zhì)量記錄表格”的填寫，并于每月5日前報(bào)總監(jiān)理工程師辦公室備案，未按規(guī)定時(shí)間完成每拖后一天罰款20元，按拖后天數(shù)累計(jì)計(jì)算。九、規(guī)定作為公司《建設(shè)工程監(jiān)理工作質(zhì)量管理方法》之補(bǔ)充規(guī)定。在總工程師辦公室代表公司組織的定期檢查過程中，各被檢查項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)主動(dòng)協(xié)作，有關(guān)檔案資料必需存放在檔案柜中，包括監(jiān)理日記等，抽查時(shí)能剛好供應(yīng)，凡檔案不在現(xiàn)場(chǎng)和不能供應(yīng)者，依據(jù)無(wú)檔案資料處理。十、本規(guī)定各條款中涉及到監(jiān)理工程師罰則，適用于總監(jiān)理工程師代表。十一、本規(guī)定中發(fā)生的罰款從下月責(zé)任者的工資中扣除。所罰款項(xiàng)累計(jì)作為?？钣糜趯?duì)優(yōu)秀項(xiàng)目監(jiān)理部和先進(jìn)個(gè)人的餓嘉獎(jiǎng)。十二、本規(guī)定自2004年7月1日起試行，2004年8月1日起正式執(zhí)行。十三、附罰單 罰單項(xiàng)目監(jiān)理部名稱檢查項(xiàng)目存在問題罰款金額（元）責(zé)任者簽字檢查人簽字 ××××××××公司 年月日抄報(bào)：發(fā)：共印12份 關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)鋼筋檢查和建設(shè)工程開工手續(xù)監(jiān)督的要求我公司依據(jù)有關(guān)文件特制定如下要求：進(jìn)場(chǎng)鋼筋檢查要求（一）鋼筋進(jìn)場(chǎng)檢查程序、內(nèi)容和要求1、進(jìn)場(chǎng)前，總監(jiān)應(yīng)要求施工單位提前報(bào)擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)生廠家，以便支配人遠(yuǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。2、進(jìn)場(chǎng)時(shí)，要求施工單位必需出具產(chǎn)品合格證原件（復(fù)印件限制運(yùn)用必需蓋公章），產(chǎn)品備案證原件（復(fù)印件必需蓋公章）、生產(chǎn)許可證編號(hào)，檢驗(yàn)鋼筋生產(chǎn)廠家是否在大連建委發(fā)布的地條鋼生產(chǎn)企業(yè)書目中，一經(jīng)發(fā)覺馬上封存并按規(guī)定能夠進(jìn)行處理。3、產(chǎn)品合格證應(yīng)仔細(xì)核對(duì)以下項(xiàng)目是否完整精確；產(chǎn)品名稱、型號(hào)與規(guī)格、牌號(hào)；生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠名、廠址、廠印及生產(chǎn)許可證號(hào)；具有檢驗(yàn)人員與檢驗(yàn)單位證章和機(jī)械、化學(xué)性能規(guī)定的技術(shù)數(shù)據(jù)；采納的標(biāo)準(zhǔn)名稱或代號(hào)；螺紋鋼表面必需有標(biāo)記和附帶的餓標(biāo)牌；一張合格證鋼材總量不能超過60t（一個(gè)檢驗(yàn)批）4、在檢驗(yàn)產(chǎn)品合格證、備案證、生產(chǎn)許可證齊全后，進(jìn)行外觀檢查，要求進(jìn)場(chǎng)鋼筋在車上有積累成垛的必需全部卸車檢查，并實(shí)行打捆抽檢方法，外觀檢查內(nèi)容：鋼筋表面無(wú)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（鋼筋強(qiáng)度等級(jí)、廠家名稱縮寫、符號(hào)、鋼筋規(guī)格），標(biāo)識(shí)是否精確規(guī)范。鋼筋外觀有無(wú)顏色異樣、銹蝕嚴(yán)峻、規(guī)格實(shí)測(cè)超標(biāo)、表面裂紋、重皮等。5、外觀檢驗(yàn)合格、證件符合要求、標(biāo)識(shí)精確后，由見證取樣人員監(jiān)督施工單位取樣人員現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定取樣，取樣完成后與施工單位共同送到試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)試，在接到試驗(yàn)合格通知后（不能立刻出具合格報(bào)告的，應(yīng)有臨時(shí)報(bào)告）方可予以進(jìn)場(chǎng)，否則做好相關(guān)記錄和標(biāo)記予以清退。（二）鋼筋加工運(yùn)用過程中應(yīng)留意隨時(shí)檢查有無(wú)裂紋、脆斷、焊接性能不良和機(jī)械性能顯著不正常的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)覺，馬上進(jìn)行處理，處理要求：1、該批鋼筋馬上予以封存；2、加倍抽查、復(fù)試或有必要時(shí)進(jìn)行化學(xué)分析試驗(yàn)；3、如屬于個(gè)別現(xiàn)象，將問題材料清退出場(chǎng)；若該批次問題嚴(yán)峻，堅(jiān)決予以清退，并做好記錄。（三）幾點(diǎn)要求1、鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)治理是國(guó)家、省、市、重點(diǎn)檢查內(nèi)容，尤其是對(duì)“地條鋼”要實(shí)行“嚴(yán)防死守”加以限制，各總監(jiān)必需高度重視，現(xiàn)場(chǎng)要加強(qiáng)管理，今后項(xiàng)目出現(xiàn)鋼筋被檢查發(fā)覺問題，對(duì)企業(yè)產(chǎn)生不良影響的，總監(jiān)要負(fù)全部責(zé)任，被通報(bào)一次進(jìn)行警告、同時(shí)公司內(nèi)部通報(bào)處理；一年內(nèi)，被通報(bào)兩次的總監(jiān)要引咎辭職。2、鋼筋進(jìn)場(chǎng)必需實(shí)行卸車檢驗(yàn)，以防止“夾心”，而使不合格鋼材漏檢過關(guān)的現(xiàn)象。對(duì)鋼材進(jìn)場(chǎng)，總監(jiān)必需指定專人負(fù)責(zé)，要指導(dǎo)檢驗(yàn)工作到位。同時(shí)，要實(shí)行進(jìn)場(chǎng)鋼材一批一單制度，要單獨(dú)對(duì)鋼材進(jìn)場(chǎng)形成單獨(dú)記錄。二、針對(duì)建設(shè)單位手續(xù)不全開工問題的要求：1、公司經(jīng)營(yíng)部在今后承攬任務(wù)時(shí)，要對(duì)建設(shè)單位開工手續(xù)問題進(jìn)行關(guān)注，加強(qiáng)開工手續(xù)監(jiān)督，以杜絕無(wú)開工手續(xù)先開工現(xiàn)象發(fā)生。2、項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)負(fù)責(zé)督促建設(shè)單位辦理手續(xù)，對(duì)無(wú)手續(xù)開工的餓要?jiǎng)偤孟蚬緢?bào)告。3、馬上對(duì)公司在建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目開工手續(xù)綻開調(diào)查，在最短時(shí)間內(nèi)將收集的狀況整理上報(bào)監(jiān)理委員會(huì)和質(zhì)檢站。對(duì)存在問題的工程，項(xiàng)目總監(jiān)要抓緊時(shí)間督促和幫助建設(shè)單位辦理。三、本要求自2004年7月12日起執(zhí)行附件1：鋼材檢驗(yàn)記錄表附件2：建設(shè)單位開工手續(xù)調(diào)查表×××××年月日附件1：鋼材檢查記錄表工程名稱施工單位鋼材生產(chǎn)廠家鋼材進(jìn)場(chǎng)時(shí)間檢查內(nèi)容進(jìn)場(chǎng)等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量合格證編號(hào)（日期）證件規(guī)范狀況備案證是否供應(yīng)是否備案證號(hào)生產(chǎn)許可證是否供應(yīng)是否生產(chǎn)許可證號(hào)外觀質(zhì)量顏色異樣有無(wú)銹蝕狀況規(guī)格實(shí)測(cè)超標(biāo)狀況有無(wú)詳細(xì)實(shí)測(cè)結(jié)果表面裂紋有無(wú)表面重皮鋼筋表面標(biāo)記強(qiáng)度等級(jí)有無(wú)廠家名稱有無(wú)鋼筋規(guī)格有無(wú)復(fù)試結(jié)果合格不合格驗(yàn)收看法：監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：年月日 附件2： 建設(shè)單位開工手續(xù)調(diào)查表工程名稱：建設(shè)單位：施工單位：項(xiàng)目監(jiān)理部：1建筑用地規(guī)劃許可證 有無(wú)2建設(shè)工程規(guī)劃許可證 有無(wú)3基本建設(shè)任務(wù)通知書 有無(wú)4建設(shè)工程勞保費(fèi)通知單 有無(wú)5中標(biāo)通知書 有無(wú)6施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)文件審查批準(zhǔn)書 有無(wú)7墻改基金交納回執(zhí)單 有無(wú)8建設(shè)工程施工合同 有無(wú)9建筑工程施工許可證 有無(wú)10建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督受理書 有無(wú)11建設(shè)工程平安監(jiān)督受理書 有無(wú)12臨時(shí)監(jiān)督手續(xù)是否過期是否13施工圖紙是否到位、有效報(bào)表人：年月日項(xiàng)目監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)行為規(guī)范考核規(guī)定為了使項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)化管理，保障公司質(zhì)量管理體現(xiàn)得到有效運(yùn)行，特制訂本規(guī)定：1、全體項(xiàng)目監(jiān)理人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后必需統(tǒng)一著裝（工作服），戴胸卡、平安帽。（6分）。2、辦公室衛(wèi)生整齊，桌面圖紙、資料、服裝擺放整齊、有序地面干凈。各種工具、用具，擺放整齊。（3分）。3、辦公室設(shè)置規(guī)范，各項(xiàng)制度齊全，圖表等（組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)、工作程序限制圖表，工作宗旨、人員值班表、承包商質(zhì)保、安保體系、氣象記錄等）上墻。（3分）。4、工作氣氛好，遵守工作紀(jì)律，團(tuán)結(jié)協(xié)作。（6分）5、制定出科學(xué)的、細(xì)致的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，做好監(jiān)理日記，做好工程例會(huì)記錄和紀(jì)要整理，剛好做好監(jiān)理月報(bào)及統(tǒng)監(jiān)表A、B、C，并剛好上報(bào)公司。（45分）6、全體監(jiān)理人員要盡職盡責(zé)，實(shí)行一級(jí)對(duì)一級(jí)的崗位責(zé)任制，確保所監(jiān)理工程的餓工程質(zhì)量符合要求。（20分）7、加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)管力度，使施工現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到要求：工程標(biāo)牌、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查狀況、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、平安措施等。（14分）8、做好現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)工作、溝通工作，保障監(jiān)理工作順當(dāng)進(jìn)行。（3分）9、以上規(guī)定總分為100分，由總工辦制訂考核評(píng)定表不定期或定期會(huì)同有關(guān)部門到現(xiàn)場(chǎng)考核，實(shí)得總低于90分（不含90分）作為起先扣款的分?jǐn)?shù)線。每分值10元，當(dāng)月在責(zé)任人的工資內(nèi)扣除。各項(xiàng)目監(jiān)理部的現(xiàn)場(chǎng)行為規(guī)范考核由總工辦負(fù)責(zé)，其他有關(guān)部門協(xié)作，各項(xiàng)目監(jiān)理部實(shí)行總監(jiān)理工程師責(zé)任制。附：項(xiàng)目監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)行為規(guī)范考核表×××××× 年月日抄報(bào)：:發(fā)：共引10份對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部需上報(bào)資料的要求為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司管理制度，更好地落實(shí)程序化、規(guī)范化管理，現(xiàn)將各項(xiàng)目監(jiān)理部需上報(bào)的資料及詳細(xì)要求規(guī)定如下：（詳見表1）項(xiàng)目監(jiān)理部需上報(bào)資料序號(hào)名稱上報(bào)時(shí)間責(zé)任人1貫徹執(zhí)行ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄表格1、顧客滿足度調(diào)查表1、4、7、10月份的5日前上報(bào)一季度的質(zhì)量記錄表格總監(jiān)/總監(jiān)代表2、施工單位對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作水平、實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)一覽表3、建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作水平、實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)一覽表4、顧客（業(yè)主）反饋看法一覽表每月的5日前上報(bào)上一月份的質(zhì)量記錄表格5、監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)表6、監(jiān)理人員崗位責(zé)任制考核表7、監(jiān)理服務(wù)供應(yīng)過程確認(rèn)表8、月度總監(jiān)工作報(bào)告2監(jiān)理月報(bào)3建設(shè)工程資料1、工程名稱、工程地址、建筑工程面積監(jiān)理人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)2日內(nèi)?？偙O(jiān)/總監(jiān)代表2、層數(shù)或跨度、結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量要求3、工程造價(jià)4、規(guī)劃許可證號(hào)、基建任務(wù)單編號(hào)5、建設(shè)單位名稱、法人代表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及聯(lián)系電話6、勘察單位名稱、法人代表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及聯(lián)系電話7、設(shè)計(jì)單位名稱、法人代表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及聯(lián)系電話8、施工單位名稱、法人代表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及聯(lián)系電話4考勤表每月的3日