XXXX年企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表系統(tǒng)操作手冊

中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表系統(tǒng)操作手冊納稅人版2023年2023年版企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表系統(tǒng)操作手冊目錄1.引言31.1.編寫目的31.2.軟件運行環(huán)境32.基本操作33.2023版企業(yè)所得稅季度申報表系統(tǒng)操作說明43.1.企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)(2023版)4埋蘭.小孩申報明細(xì)資憑料錄入接口姜界面截圖迎裂4并喝.錫嘩界面功能描矮述筐蜂5怎脾.映跌輸入項要求挑桐5華祥.橡刻輸出結(jié)果提丹示炸炭8啊止.屋部操作步驟幼黨8鉤洞.滑代注意事項虹灶8牙比.沿遺操作舉例暢稈8附3.2.池討企業(yè)所得稅賽匯總納稅分蹲支機構(gòu)分配求表塞擋9緒器.蜜或申報明細(xì)資暈料錄入接口鏡界面截圖冒深9即倘.陰狀界面功能描揮述莖眾10發(fā)工.完資輸入項要求蛇糊10檢停.席愿輸出結(jié)果提覆示崗危11詞宜.貌特操作步驟燒稠11沙3.3.谷罷企業(yè)所得稅猾月溫(逮季稼)牽度預(yù)繳納稅湯申報表特(B餅類套)(重2023拜版追)程御12排鞠.抖都申報明細(xì)資字料錄入接口燈界面截圖傅層12姿鴿.帝跟界面功能描療述抗瞇12聾團.孝耐輸入項要求缸遺13賭偽.巨廈輸出結(jié)果提霞示劍鉤14遼駁.帖債操作步驟們慈15銳庭.栗呀注意事項禮杜15撓4.獸袍技術(shù)支持電痕話束:供雅15引言編寫目的粱本操作手冊庭是指導(dǎo)題納稅人春在使用配2023掏年新版企業(yè)救所得稅季度糾預(yù)繳申朱報功表賠系統(tǒng)，進行圣各項操作而木編寫的使用遮操作說明書糧。伐預(yù)期讀者：伶企業(yè)所得稅宇納稅人垃。泡軟件運行環(huán)怪境帳使用IE披5.5昌以上，分辨潑率800撞*600溜瀏覽娃核心征管系暑統(tǒng)胸網(wǎng)站睛本地操作鑒系統(tǒng)必須安鄰裝JRE夏從或押以上版本擱?；静僮饕塾脩舸蜷_I比E，在地址坡欄中輸入盆:哄//ser分vice.分tax86愈1懷.珠gov.c朱n/log涌in.js刷p染訪問顫北京市地方傳稅務(wù)局評核心征管系策統(tǒng)外網(wǎng)頁面鏡。委用戶叢名方式怪（如圖兵2感-1）某輸入用戶標(biāo)批識故（計算機代牙碼）員和密碼，點幟擊登錄，進昏入系統(tǒng)。肝(摔提示：如果挑圖太小可以雅按住鍵盤的踐ctrl鍵燙+滾動鼠標(biāo)蒜的滾輪來調(diào)抄整圖的大小眨。軌)圖2-1絨證書偶方式筑，點擊圖層2巡-1中右邊這，輸入密碼背，點擊登錄托，進入系統(tǒng)爸（如圖滲2塑-2）。圖2-2染單擊功能菜映單項中的背“恐網(wǎng)上納稅服堤務(wù)雜”傾“古網(wǎng)上納稅申部報扎”渴“顧企業(yè)綜合申鵲報什”戲“斑(股有稅申報獨)或(無稅們申報)級”咐按鈕，疼即可打開踩企業(yè)所得稅緒季盲度申報毫菜單才。查2023秩版企業(yè)所得還稅季度申報獅表系統(tǒng)苦操作說明朵2023定版企業(yè)所得測稅季度申報所系統(tǒng)惱包括的子菜綁單有：量企業(yè)所得稅劑月(季)度斥預(yù)繳納稅申饅報表滿(搏A梢類)匹(匯2023響版窮)禽艘（對于屬于港查帳征收方譜式燭繳納企業(yè)所傘得稅飯的納稅人顯例示此菜單）探，造企業(yè)所得稅叮月(季)度決預(yù)繳納稅申擦報表(B類脈)蒸(寸2023扶版漠)芽秒（對實行核榮定征收方式憶繳納企業(yè)所層得稅呀的納稅人顯鏈?zhǔn)敬瞬藛危﹦?。述企業(yè)所得稅碎月(季)度腔預(yù)繳納稅申您報表(榮A證類)炭(功2023靜版兆)泊學(xué)申報明細(xì)資賴料錄入夫接口泛界面截圖杏圖柜穗單擊睡“縱企業(yè)所得稅澇月(季)度興預(yù)繳納稅申智報表(禍A計類)請(20洗12虹版謎)添”翻，進入因企業(yè)所得稅鳳月(季)度泛預(yù)繳納稅申棉報表(腿A恭類)僻(20豈12獎版零)執(zhí)界面，如圖久傷。旅界面功能描結(jié)述蟻“冷企業(yè)所得稅寇月(季)度蘋預(yù)繳納稅申扁報表(洞A柴類)盟(20能12調(diào)版后)狹”殊的主要功能拜是查帳征收趟方式繳納企女業(yè)所得稅醬納稅人阿錄入災(zāi)《聞企業(yè)所得稅均月妨（季）度預(yù)殼繳納稅申報徑表(A類)測》術(shù)數(shù)據(jù)。禽圖腎輸入項要求尼以下德表召格式對圖異旁的罰輸入項按照理從左往右，壩從上往下順徹序描述司，首先請粉各位涼納稅人根據(jù)各自己的情況研選擇好自己墳的握填寫報表的裙方式普，即：匯總縫納稅（總機吧構(gòu)、分支機循構(gòu)）、獨立熄納稅，然后炎再自如實填寫相瓶關(guān)數(shù)據(jù)柔：眨到行次禁項目塑累計金額及匯總納稅蛋獨立納稅肚總機構(gòu)撐分支機構(gòu)腳1暫一、據(jù)實預(yù)帖繳曾2竄示營業(yè)收入濁可填寫慣不可操作手可填寫豎3庫幟營業(yè)成本肆可填寫濫不可操作罷可填寫四4頭譯利潤總額才可填寫什不可操作怖可填寫優(yōu)5、鐘耀加：特定業(yè)哄務(wù)計算的應(yīng)紅納稅所得額串可填寫素且帝大于等于初0說不可操作調(diào)可填寫且大步于等于0宿6、敘乒減：不征稅隱收入王可填寫且大撐于等于0巡不可操作起可填寫且大哨于等于0盈7銹蹦免稅收入均可填寫且大孕于等于0托不可操作揉可填寫且大液于等于0黨8克禍彌補以前年縫度虧損襖可填寫且大壺于等于0，渡（小于等于攏4行+5行優(yōu)-6行-7盞行活）凡不可操作此可填寫且大處于等于0，敵（小于等于執(zhí)4行+5行蠅-6行-7暫行汗）揮9裙項實際利潤額景（4行+5由行-6行-虜7行-8行桂）擾系統(tǒng)自動計喚算錘系統(tǒng)自動計袍算負(fù)系統(tǒng)自動計妥算散10資浙稅率（25輝%）骨系統(tǒng)自帶掛系統(tǒng)自帶均系統(tǒng)自帶軍11出忙應(yīng)納所得稅籍額窄系統(tǒng)自動計挑算礎(chǔ)不可操作趁系統(tǒng)自動計貧算世12寺很減：減免所授得稅額紫可填寫，小蝴于猾等于噸第11行,論且大于譯等于澡0菜不可操作更可填寫，小供于納等于題第11行,涉且大于撤等于膝0京13旨癥減：實際已忘預(yù)繳所得稅邪額罩可填寫櫻不可操作巷可填寫享14緞奪減：特定業(yè)效務(wù)預(yù)繳（征堅）所得稅額柳可填寫憤不可操作尖可填寫壁15堡沫應(yīng)補（退）鴨所得稅額（蟻11行-1設(shè)2行-13吃行-14行迫）兼系統(tǒng)自動計炮算花系統(tǒng)自動計總算渾系統(tǒng)自動計丹算休16頌驟減：以前年國度多繳在本憂期抵繳所得匠稅額苗可填寫分且小于等于廈第15行旱不可操作跌可填寫且小緞于等于第1車5行萬17極騾本期實際應(yīng)番補（退）所燈得稅額鋪系統(tǒng)自動計朽算壺系統(tǒng)自動計誼算齊系統(tǒng)自動計價算隨18虎迷二、按照上訓(xùn)一納稅年度殃應(yīng)納稅所得鹿額平均額預(yù)量繳盒19律田上一納稅年藍(lán)度應(yīng)納稅所刻得額隙香皆遠(yuǎn)20腦仰本月（季）嫁應(yīng)納稅所得父額（19行精×1/4或國1/12）帽放狼略21冬補稅率(25瞇%)噸碌惡器22拍痰本月（季）孫應(yīng)納所得稅曉額（20行民×21行）慢銷腰勁23鏡掩三、按照稅賺務(wù)機關(guān)確定賽的其他方法甚預(yù)繳帶24庸甚本月（季）愿確定預(yù)繳的塔所得稅額澆我已耳25析總分機構(gòu)納鐮稅人渡26鬧總機構(gòu)潔總機構(gòu)應(yīng)分侵?jǐn)偹枚愵~鞭（15行或年22行或2艙4行×總機認(rèn)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)傤A(yù)禽繳比例）廉系統(tǒng)自動計盜算免不可填寫規(guī)不可填寫岡27堅財政集中分耀配所得稅額塘系統(tǒng)自動計也算妄不可填寫榆不可填寫趴28在分支機構(gòu)應(yīng)跌分?jǐn)偹枚愐骂~(15行爛或22行或針24行×分麻支機構(gòu)應(yīng)分櫻攤比例）偷系統(tǒng)自動計勿算用可填寫顯不可填寫纖29溫其中：總機戴構(gòu)獨立生產(chǎn)惱經(jīng)營部門應(yīng)骨分?jǐn)偹枚惖☆~堆可填寫識不可填寫蕉不可填寫肅30重總機構(gòu)已撤柔銷分支機構(gòu)步應(yīng)分?jǐn)偹秘M稅額喚可填寫憐不可填寫著不可填寫宏31勵分支機構(gòu)任分配比例撕不可填寫過可填寫蒙不可填寫簽32捕分配所得稅調(diào)額逆不可填寫指可填寫味不可填寫幕按鈕既【頸保存功】：將當(dāng)前該頁面所屬日資期的申報數(shù)筐據(jù)保存到數(shù)蕩據(jù)庫中。仙【譜查看分配表否】：妨查看分配表學(xué)數(shù)據(jù)，如果睛為獨立納稅哨則無需查看票分配表。平如果為總機炮構(gòu)或是分支旗機構(gòu)納稅，嘩點擊查看分隱配表，則首享先要重新保念存頁面數(shù)據(jù)挨，岡重新桶保存成功后香進入到蜓【憶中華人民共慕和國企業(yè)所舅得稅匯總納旨稅分支機構(gòu)關(guān)分配表每】查中。爭【叼刪除銷】：刪除當(dāng)攻前頁面稅款丑所屬日期內(nèi)繁納稅人的申方報數(shù)據(jù)少和企業(yè)所得辛稅匯總納稅感分支機構(gòu)分謙配表數(shù)據(jù)，妹系統(tǒng)中將不死存在A類表鴨和分配表申喪報數(shù)據(jù)額。結(jié)【廉清除咸】：嘆初始化頁面腔上的所有錄趣入和計算項歉目置，只是將頁謝面中的數(shù)據(jù)根重置為零或撤空值雙。鷹如果納稅人腿之前保存過晚申報數(shù)據(jù)，若點擊清除后梅不影響已保面存的數(shù)據(jù)，薄只是將頁面碌的數(shù)據(jù)重置秒為零或空值鄙。鴿【加返回疫】：退出本廊頁面，返回缺上界面。羽輸出結(jié)果迷提示騾申報信息保脆存成功。碗申報信息刪童除成功。操作步驟體第一步：體打開北京地握方稅務(wù)局核姥心征管系統(tǒng)憲外網(wǎng)頁面，鼓輸入用戶標(biāo)困識（地稅計淡算機代碼）舒和密碼，登輔錄系統(tǒng)。義第二步：羅單擊鋪“花網(wǎng)上納稅服詳務(wù)擋”鏟“捕網(wǎng)上納稅申敞報飼”姓“站企業(yè)綜合申疤報疊”弓“鼠(療有稅申報勿)或(無稅證申報)然”撓按鈕丹進入甚“模企業(yè)所得稅繁月(季)度光預(yù)繳納稅申死報表(批A眾類)討(20蘿12佳版本)依”務(wù)錄入溫界割面。狠第三步：遷選擇納稅方仁法哥?；诘∷墨C步：輸入申透報揉表聞數(shù)據(jù)。慶第五券步：點擊【奴保存】按鈕蛋,恒提示保存軌成功。如納惠稅方法鼓選擇見“另匯總納稅-尼--騎(斜總機構(gòu)梳)或(分支鬼機構(gòu))暈”武，詞則頁面提示騾如艱圖攤設(shè)后自動跳轉(zhuǎn)儲到霉《辯企業(yè)所得稅違匯總納稅分雖支機構(gòu)分配猜表市》賠界蛙面焰。銳圖僻注意事項男納稅人企業(yè)技所得稅季躺度申報時限擦：每皆季度終了后糠15日內(nèi)轎完成慮。操作舉例旬實行匯總形納稅走總機構(gòu)拒A要進行季乘度企業(yè)所得湊稅申報舒，具體襖操作摸如下：屑第一步：打刺開縮北京地方稅吵務(wù)局趁核心征管系甜統(tǒng)外網(wǎng)頁面停，輸入用戶石標(biāo)識（計算滑機代碼）和少密碼，登錄奴系統(tǒng)。朽第二步：及單擊木“舉網(wǎng)上納稅服臭務(wù)仁”均“殼網(wǎng)上納稅申錘報跟”庸“機企業(yè)綜合申光報沈”賽“晝(拘有稅申報管)或(無稅名申報)老”貢按鈕進入宮“但企業(yè)所得稅饒月(季)度狠預(yù)繳納稅申癢報表(跡A存類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