報廢管理和呆滯物料管理制度

深圳市昇藍科技有限公司報廢和呆滯物料管理制度文件編號：SL-WI-CK-02版本：A/01.0目的：為規(guī)范物料報廢過程、管理、限制，使其全過程運作有依可循，特制定此管理方法。2.0適用范圍：適用一切物料報廢運作過程管理限制。3.0定義：3.1報廢物料：指產(chǎn)品實現(xiàn)全過程所產(chǎn)生的無法再運用的全部物料，包括原/輔材料、在制品、成品、設(shè)備、儀器、模具、勞保用品、五金配件等需報廢的各種物料。3.2呆滯物料：凡儲存過久已無運用機會，或雖有運用機會但用量極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)需專案處理的物料。3.2在制品：指尚滯留在生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品及成型后尚未入庫的成品。3.3成品：在此文中指已入庫的產(chǎn)品（含庫存呆滯產(chǎn)品、庫存損耗產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品）。4.0職責(zé)：4.1生產(chǎn)部門：負責(zé)未入庫前且經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的半成品、成品的報廢申報及其報廢處理。4.2倉庫部門；4.2.1負責(zé)呆滯物料的申報和經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的退貨產(chǎn)品的報廢申報及其報廢處理；負責(zé)“以舊換新”后回收的物料（如：五金配件、勞保用品等）報廢申報及其報廢處理。4.3品質(zhì)部：負責(zé)對有關(guān)部門所提出需呆滯和報廢的原/輔材料、半成品、成品進行鑒定；負責(zé)需報廢的品質(zhì)試驗室檢測儀器申報。4.4工程部：負責(zé)呆滯物料代用和設(shè)備類、PCBA類報廢時的鑒定。4.5財務(wù)部：負責(zé)呆滯和報廢物料的相關(guān)財務(wù)管理。4.6各級領(lǐng)導(dǎo)、部門主管：負責(zé)各類物料的審、核、批。4.7選購 部：負責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價賣出及其他處理方案。4.8PMC：負責(zé)核對是否現(xiàn)有的訂單可以運用，并由PMC將其納入訂單物料，不再申購。5.0內(nèi)容：5.1原/輔材料和勞保材料報廢流程：5.1.1投入運用的原/輔材料和勞保材料存在不良且經(jīng)品質(zhì)部判定、標識后需做報廢處理時，則依《退貨管理方法》辦理退庫手續(xù)。5.1.2庫存呆滯的、超期失效的原/輔材料和勞保材料報廢前同樣需經(jīng)品質(zhì)部鑒定、標識。5.1.3報廢的原/輔材料和勞保材料若屬化學(xué)品類，則《報廢申請單》經(jīng)審批后需依《化學(xué)品管理方法》執(zhí)行該類物料相應(yīng)的報廢處理措施。原/輔材料和勞保材料作報廢處理時，則由倉庫主管填報《報廢申請單》依表一要求報批后方可進行報廢處理。5.1.5經(jīng)審批后的《報廢申請單》第一聯(lián)送交財務(wù)部、其次和三聯(lián)倉庫存根。表一權(quán)責(zé)人員報廢量倉庫組長倉庫主管品質(zhì)主管工程經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理原料價值＜500元報核核核決／／價值≥500～2000元報核核核核決／價值＞2000元以上報核核核核核決協(xié)助材料價值＜500元報核核核決／／價值≥500～2000元報核核核核決／價值＞2000元以上報核核核核核決勞保材料價值＜500元報核核核決／／價值≥500～2000元報核核核核決／價值＞2000元以上報核核核核核決5.2在制品報廢流程：5.2.1制程中產(chǎn)生的不良品超公司額定的正常損耗時，則由生產(chǎn)部門填報《損耗申報表》，依《質(zhì)量變異、事故處理方法》執(zhí)行。5.2.2制程中產(chǎn)生的不良品需做報廢處理時，則需經(jīng)品管人員判定、標示。5.2.3制程中產(chǎn)生的不良品經(jīng)品管人員判定需做報廢處理時，則由生產(chǎn)部門拉長填報《報廢申請單》依表二要求報批后方可進行報廢處理。5.2.4經(jīng)審批后的《報廢申請單》第一聯(lián)交財務(wù)部、其次聯(lián)交《生產(chǎn)部門》、第三聯(lián)交倉庫。。表二權(quán)責(zé)人員報廢量生產(chǎn)拉長生產(chǎn)經(jīng)理品質(zhì)主管工程經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價值＜200元報核核核決／／價值≥200～500元報核核核核決／價值＞500元以上報核核核核核決5.3成品報廢流程：5.3.1已入庫成品（指庫存呆滯產(chǎn)品、庫存損耗產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品）需報廢時，倉庫組長填報《報廢申請單》依表三要求報批后方可進行報廢處理。經(jīng)審批后的《報廢申請單》第一聯(lián)送交財務(wù)部、其次聯(lián)倉庫存根。表三權(quán)責(zé)人員報廢量倉庫組長倉庫主管品質(zhì)主管工程經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價值＜500元以下報核核核決／／價值≥500～2000元報核核核核決／價值＞2000元以上報核核核核核決5.4生產(chǎn)設(shè)備報廢流程：5.4.1生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)工程部鑒定后，若需報廢處理時，則由運用部門主管填報《報廢申請單》依表四要求報批后方可進行報廢處理。5.4.2經(jīng)審批后的《報廢申請單》第一聯(lián)交財務(wù)部、其次聯(lián)交倉庫、第三聯(lián)生產(chǎn)部存根。5.4.3其它有關(guān)設(shè)備管理作業(yè)要求依據(jù)《設(shè)備管理方法》執(zhí)行。5.5檢驗/檢測儀器報廢流程：5.5.1檢驗/檢測儀器需報廢時，則由品質(zhì)部主管填報《報廢申請單》依表四要求報批后方可進行報廢處理。5.5.2經(jīng)審批后的《報廢申請單》第一聯(lián)交財務(wù)部、其次聯(lián)交倉庫、其次聯(lián)由品質(zhì)部存根。5.5.3其它有關(guān)檢驗/檢測儀器管理作業(yè)要求依據(jù)《試驗檢測設(shè)備管理規(guī)范》執(zhí)行。表四權(quán)責(zé)人員報廢量運用部門主管工程部經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價值＜500元以下報核決／／價值≥500～2000元報核核決／價值＞2000元以上報核核核決5.6模具報廢流程：5.6.1模具需報廢時，由注塑部/外協(xié)領(lǐng)班（或主管）填報《報廢申請單》依表五要求報批后方可進行報廢處理。5.6.2經(jīng)審批后的《報廢申請單》第一聯(lián)財務(wù)部、其次聯(lián)交倉庫、其次聯(lián)注塑/外協(xié)部門存根。表五權(quán)責(zé)人員報廢量運用部門主管工程部經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價值＜500元以下報核決／／價值≥500～2000元報核核決／價值＞2000元以上報核核核決5.7車輛報廢流程依《車輛運用、送貨管理規(guī)定》及相應(yīng)的國家法律法規(guī)執(zhí)行。報廢時，由司機填報《報廢申請單》報廠長審核、總經(jīng)理批準后方可進行報廢處理。經(jīng)審批后的《報廢申請單》第一聯(lián)交財務(wù)部、其次聯(lián)交倉庫、第三聯(lián)由行政部門存根。5.8其它要求：5.8.1財務(wù)部接獲經(jīng)審批后的《報廢申請單》后，依《財務(wù)管理方法》執(zhí)行。5.8.2各部門的《報廢申請單》須保存三年。5.8.3產(chǎn)品（含在制品、成品、退貨產(chǎn)品）、原/輔料經(jīng)辦理報廢手續(xù)后，其報廢品由品質(zhì)部做報廢品標示；設(shè)備、儀器類經(jīng)辦理報廢手續(xù)后，其報廢品由工程部做報廢品標示；模具經(jīng)辦理報廢手續(xù)后，其報廢品由物料運用部門做報廢品標示。5.8.4未經(jīng)辦理報廢手續(xù)而擅自做報廢處理時，則品質(zhì)部、工程部門有權(quán)酌情對物料處理報廢的部門主管扣款50～100元。5.8.5申報人填報《報廢申請單》時需填寫完整（特殊是報廢緣由需填寫清晰完整）。5.9呆滯物料的范圍：5.9.1對良好狀態(tài)的原材料、外購件及外協(xié)件，存儲超過6個月，在以后的生產(chǎn)中沒有機會運用或者很少運用的。5.9.2對成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過半年以上的。5.9.3有儲存愛護期限的物料，已到保存期限的。5.9.4因工藝更結(jié)構(gòu)或設(shè)計變更造成的呆滯物料。5.9.5在倉庫庫存6個月的物料均視為呆滯物料。5.10呆滯物料的處理流程倉庫在每月的5號前負責(zé)統(tǒng)計上月產(chǎn)生的呆滯物料，供應(yīng)《呆滯物料明細表》分發(fā)給各相關(guān)部門。品質(zhì)部接到倉庫的《呆滯物料明細表》后兩個工作日內(nèi)對呆滯物料進行品質(zhì)檢驗，判定呆滯物料的品質(zhì)狀況。5.10.3PMC核對《呆滯物料明細表》的物料是否可為現(xiàn)有訂單運用。5.10.3.1資材PMC對原材料，半成品的處理回復(fù)日期為兩個工作日。5.10.3.2資材PMC對成品的處理回復(fù)日期為一周。資材選購 針對《呆滯物料明細表》無訂單運用的呆滯原材料，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，或低價出售等處理方案并標明完成的時間。5.10.5工程針對《呆滯物料明細表》中尚待處理的呆滯物料，提出處理方案。5.10..6以上流程均無法處理的，由資材倉庫填寫