品質(zhì)作業(yè)流程

不合格品處理不合格品處理僚包裝負(fù)責(zé)人晝/秒生產(chǎn)組長嘉《成品進(jìn)倉濤單》鐮生產(chǎn)部掠操作員工生善產(chǎn)完成成品勾并自檢、制扁程品管檢驗(yàn)尊合格后，由即包裝負(fù)責(zé)人島填寫《成品褲進(jìn)倉單》，帝報(bào)成品品管努檢驗(yàn)。惜2暗成品品管厘成品品管按狹成品抽樣計(jì)萬劃和《成品賊檢驗(yàn)作業(yè)指蒙導(dǎo)書》確定割待檢成品的健檢驗(yàn)方法，在并準(zhǔn)備好相占關(guān)的檢驗(yàn)工透具、資料、饅記錄表單等淺。級(jí)3急成品品管串成品品管根鴉據(jù)品質(zhì)要求法做出是否對(duì)墳報(bào)檢產(chǎn)品進(jìn)恥行加嚴(yán)抽檢哨的決定。獸4位成品品管籍《成品檢驗(yàn)銹報(bào)告》斬成品品管按軌檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)以行檢驗(yàn)，填恒寫《成品檢灰驗(yàn)報(bào)告》，謠并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)巡果作出初步威判定意見，拍交剖品管部主管失進(jìn)行審核。腐5暑品管部主管哄/餅成品品管稍《成品檢驗(yàn)督報(bào)告》師品管部主管有對(duì)判定為不俘合格的姜《成品檢驗(yàn)應(yīng)報(bào)告》進(jìn)行鉛審核后視不顯合格程度進(jìn)嫩行相應(yīng)處理攏；成品品管令對(duì)判定為合程格的《成品范檢驗(yàn)報(bào)告》獎(jiǎng)進(jìn)行審核后盛交成品品管風(fēng)處理?；?辮包裝負(fù)責(zé)人債/矩成品倉管員騎《成品檢驗(yàn)浮報(bào)告》/《欣成品進(jìn)倉單遲》乘包裝負(fù)責(zé)人深對(duì)判定合格刊的成品，安調(diào)排包裝員工向辦理成品進(jìn)巧倉手續(xù)，具單體依《成品薄進(jìn)倉作業(yè)流霧程》處理。柴7型相關(guān)人員繞判定不合格廣的成品，由搞品管部主管束組織召開品減質(zhì)專案會(huì)議庭，具體依《下生產(chǎn)部誘制程/成品凍檢驗(yàn)不合格襪處理作業(yè)流宋程》處理，絕并不斷進(jìn)行菜質(zhì)量改進(jìn)。鏈成品檢驗(yàn)作夏業(yè)流程1.0目的斃規(guī)范成品檢時(shí)驗(yàn)作業(yè)，確介保入庫成品姑的質(zhì)量符合熱要求。2.0范圍象適用于所有捕完工的成品豐檢驗(yàn)。3.0職責(zé)愧3.1摧生產(chǎn)部：負(fù)番責(zé)完工成品乏的報(bào)檢、成岡品入庫，參峽與不合格品柜處理工作；爪3.2品管哀部：負(fù)責(zé)成喬品的最終檢勞驗(yàn)與試驗(yàn)及輛不合格品處并理工作；客3.3倉庫伴：負(fù)責(zé)成品呼的入庫接收宴及帳務(wù)、單夫據(jù)處理工作互；音3.4劫PMC部摩：參與不合知格品處理工況作。陽4.0作業(yè)結(jié)程序范4.1錘生產(chǎn)部受嚴(yán)格按照生淺產(chǎn)規(guī)程、《冠作業(yè)指導(dǎo)書騎》進(jìn)行生產(chǎn)龍，制程品管租根據(jù)《作業(yè)列指導(dǎo)書》及顫客戶特殊品外質(zhì)要求對(duì)制主程產(chǎn)品進(jìn)行劇全檢。合格射，則流入包按裝工序，具除體依《見生產(chǎn)部證制程檢驗(yàn)作畏業(yè)流程》處候理；不合格印，則執(zhí)行《浪制程亦/成品檢驗(yàn)之不合格處理類作業(yè)流程》太；唐4.2包裝境負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)議安排包裝人藏員將自檢及望制程品管檢匪驗(yàn)合格的成數(shù)品以整齊擺放于損本車間規(guī)定閣的待檢區(qū)域眾，并在成品紋外包裝相關(guān)稠位置張貼成艙品標(biāo)識(shí)卡（鋼要求注明客急戶名稱、生體產(chǎn)制令單號(hào)刮、產(chǎn)品型號(hào)詠、數(shù)量、生宋產(chǎn)班組等內(nèi)趴容）；靠4.3若完氣工成品為需葛緊急出貨成鍛品或清尾成孕品或樣機(jī)成其品，及除前倘述成品范圍拘之外但達(dá)到社進(jìn)倉批量標(biāo)膠準(zhǔn)的成品，扣由包裝人員哈填寫《春成品進(jìn)倉單罰》（《成品靜進(jìn)倉單》必付須填寫規(guī)范薪、完整、有含效）報(bào)生產(chǎn)莊主管審核睛；眾4.4郊生產(chǎn)主管他于5分鐘內(nèi)皮完成《成品罷進(jìn)倉單》的菜審核工作（懂主要審核單島據(jù)填寫是否誕規(guī)范、完整銷、清晰、有訪效等），有亦誤，則通知孩包裝負(fù)責(zé)人統(tǒng)進(jìn)行修改、削處理；無誤貌，則簽字確雁認(rèn)后返交包廈裝負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)嚼成品品管；形4.5成品筑品管于接到?！冻善愤M(jìn)倉頑單》5分鐘政內(nèi)做出是否吩對(duì)報(bào)檢產(chǎn)品芬進(jìn)行加嚴(yán)抽恢檢的決定，安若為券下述情況則宅必須實(shí)施加工嚴(yán)抽檢計(jì)劃唉：央旁客戶有特殊醋品質(zhì)要求的節(jié)產(chǎn)品；叛俘外銷或國內(nèi)或重要客戶的肥產(chǎn)品；預(yù)呈當(dāng)月出現(xiàn)客勁戶投訴或退暢貨的產(chǎn)品；幸國新開發(fā)產(chǎn)品虛；經(jīng)鈴制造過程中首出現(xiàn)過批量無返工或經(jīng)客抄戶驗(yàn)貨批量之不合格的產(chǎn)狼品；欲4.6成品疤品管在接到月《成品進(jìn)倉衛(wèi)單》后5分級(jí)鐘內(nèi)回復(fù)檢技驗(yàn)時(shí)間，并鐮將回復(fù)的檢粒驗(yàn)時(shí)間（要造求準(zhǔn)確到分尼鐘）記錄在奉《成品進(jìn)倉縣單》的備注昏欄內(nèi)，要求緊在接到《成肺品進(jìn)倉單》鋒10分鐘內(nèi)蹤開始檢驗(yàn)；些4.7限成品品管傾按成品抽樣溜計(jì)劃和《成閉品檢驗(yàn)作業(yè)鉤指導(dǎo)書》確悉定待檢成品播的檢驗(yàn)方法梢，并準(zhǔn)備好男相關(guān)的檢驗(yàn)旅工具、單據(jù)塑、記錄表單寇等；紛4.8成品何品管根據(jù)成推品抽樣標(biāo)準(zhǔn)梢及客戶品質(zhì)雨等級(jí)，對(duì)封麥箱產(chǎn)品進(jìn)行永開箱抽檢，宵依《成品檢蒙驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)你書》進(jìn)行成池品品質(zhì)檢驗(yàn)德（檢驗(yàn)內(nèi)容臟為產(chǎn)品外觀肚規(guī)格檢驗(yàn)、缸電器性能測(cè)秋試及客戶特檔殊品質(zhì)要求綱等方面的檢剛驗(yàn)），報(bào)檢看產(chǎn)品要求以推10分鐘/皇臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)梳間進(jìn)行檢驗(yàn)呀。若為緊急擾出貨成品，秀由蕉品管部主管裂負(fù)責(zé)安排（票經(jīng)理不在時(shí)灣由代理主管瓣安排）其他衰成品品管員眠協(xié)助檢驗(yàn)，汪以加快檢驗(yàn)艱速度；虧4組.離9喉成品品管將精成品檢驗(yàn)情舒況記錄在《批成品檢驗(yàn)報(bào)井告》內(nèi)捕，并做出初秤步判定意見晚?；@4.10成字品品管依檢玻驗(yàn)結(jié)果將《駱成品檢驗(yàn)報(bào)亮告》分別交蔽品管部主管清或成品品管理組長審核（牛要求于檢驗(yàn)嘴結(jié)果判定后毫5分鐘內(nèi)將挪《成品檢驗(yàn)漿報(bào)告》轉(zhuǎn)交潤審核人）。伐若為不合格禁，則直接交遮品管部主管中審核；若為礎(chǔ)合格，則交牙成品品管組籍長審核。審仆核人依檢驗(yàn)擠內(nèi)容做出審蠢核意見；則4.11若劑不合格品為惕嚴(yán)重或致命寬缺陷或?yàn)榕枇啃砸话闳睕_陷時(shí)，由遼品管部主管俱組織召開品憐質(zhì)專案會(huì)議伴，具體依《州制程洞/成品檢驗(yàn)糠不合格處理背作業(yè)流程》娃處理；若審劇核合格，由和成品品管組沒長簽字確認(rèn)真后返交成品蛾品管；住4.12成閃品品管對(duì)扇判定合格的蘿成品張貼綠純色合格標(biāo)簽傭；對(duì)判定不讀合格的成品陸張貼紅色不某合格標(biāo)簽，扛并末在《成品進(jìn)禿倉單》上簽絡(luò)字、確認(rèn)（持若此產(chǎn)品之聚前客戶己驗(yàn)彩貨合格，則辦在《成品進(jìn)禿倉單》上注棍明殲“沈客戶己驗(yàn)貨吉合格籃”烏字樣）；液4.13成倒品品管將抽身檢合格的成沿品連同《成診品檢驗(yàn)報(bào)告催》交包裝負(fù)協(xié)責(zé)人，包裝露負(fù)責(zé)人安排威包裝員工打溪好包裝帶后舞由成品品管毛將成品放回仁規(guī)定的擺放稀區(qū)域；若為攤抽檢不合格偽須返工成品班，則由成品匪品管直接將衫其放回規(guī)定結(jié)的擺放區(qū)域臨；要4.14包禾裝負(fù)責(zé)人在卸接到《成品瓣檢驗(yàn)報(bào)告》按后安排包裝脫員工將成品覆進(jìn)倉，具體嬌依《成品進(jìn)伍倉作業(yè)流程虛》處理；橡4.15儲(chǔ)拆存在倉庫的獻(xiàn)成品若需驗(yàn)笛貨，由慌業(yè)務(wù)部換業(yè)務(wù)員、品想管部成品品券管負(fù)責(zé)陪同趁客戶或驗(yàn)貨獎(jiǎng)公司人員驗(yàn)咬貨，雙方在鄭《驗(yàn)貨報(bào)告忘》上簽字確及認(rèn)，具體依偵《驗(yàn)貨處理洗作業(yè)流程》阿執(zhí)行；驗(yàn)貨蹈不合格需返孝工的，品管軌部負(fù)責(zé)將《扮驗(yàn)貨報(bào)告》音交愛PMC部心一份，由駱PMC部秋安排職生產(chǎn)部圖返工，返工球后的產(chǎn)品必奧須經(jīng)過成品勤品管檢驗(yàn)合暗格后方可進(jìn)肺倉；衣4.16庫式存一個(gè)月以絡(luò)上的成品需虛出貨時(shí)，由蔽成品倉管員鉛至少于出貨音前一天填寫茶《報(bào)檢通知衣單》，通知喚成品品管按五本流程檢驗(yàn)恨規(guī)定進(jìn)行檢壺驗(yàn)；載4.17成附品品管將每盡天成品檢驗(yàn)強(qiáng)的質(zhì)量情況浸進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，奶填寫在《俊生產(chǎn)部狀質(zhì)量日?qǐng)?bào)表鳳》內(nèi)，品管刺部應(yīng)每周對(duì)狗成品檢驗(yàn)質(zhì)戴量情況及驗(yàn)亦貨質(zhì)量情況業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分孕析，每月月威底填寫《月光份QA成品粗檢驗(yàn)匯總月擱報(bào)表》，以宜作為持續(xù)改慢善的依據(jù)。諷5曬.離0處罰規(guī)定幅5擠.1歪成品品管檢根驗(yàn)完成后，郊未按要求作裳合格或不合聾格標(biāo)識(shí)，并物按時(shí)出具《卷成品檢驗(yàn)報(bào)攝告》的，處電罰責(zé)任品管鞏員10元/乳單；犧5策.制2成品品管搖未認(rèn)真按《兵成品檢驗(yàn)作便業(yè)指導(dǎo)書》刃進(jìn)行檢驗(yàn)而名導(dǎo)致誤判的樸，處罰責(zé)任低品管員10戀元嬌/刻種成品，若盟因此給公司弄造成經(jīng)濟(jì)損閘失的，按《捉賠償管理制匆度》處理；面5騾.省3燦成品品管未鵝在規(guī)定的檢娘驗(yàn)時(shí)間范圍位內(nèi)完成檢驗(yàn)爬的，處罰責(zé)鄉(xiāng)任品管員暢10荷元堡/層次；堅(jiān)5.4若因梅包裝負(fù)責(zé)人外未及時(shí)進(jìn)倉最而造成影響刪出貨進(jìn)度時(shí)絨，處罰責(zé)任綱包裝負(fù)責(zé)人認(rèn)10元/次筋；贊5.5成品桐檢驗(yàn)不合格姻時(shí)，相關(guān)部裙門未按時(shí)依司《制程/成群品檢驗(yàn)不合溫格處理作業(yè)嫌流程》執(zhí)行顫處理的，處考罰責(zé)任人員綁10元/次斤；肚5.6品管翅部未于每周防規(guī)定的時(shí)間騾內(nèi)完成成品王質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的除，按《品質(zhì)粘會(huì)議管理辦護(hù)法》中有關(guān)脆處罰規(guī)定執(zhí)華行；江5.7違反稼本流程的其忠它規(guī)定者，請(qǐng)一律處罰責(zé)拔任人10元伙/次。捎6桂.戚0相關(guān)表單暮6.1《成籠品進(jìn)倉單》井6.2《成攪品檢驗(yàn)報(bào)告巴》始6.3盼《月份QA木成品檢驗(yàn)匯束總月報(bào)表》聾QA檢驗(yàn)報(bào)博告萬客戶巡產(chǎn)品名稱毯規(guī)格滿訂單號(hào)炭報(bào)檢數(shù)量阿報(bào)檢日期載報(bào)檢人織抽樣數(shù)店檢驗(yàn)日期滴檢查水平料AQL鳴檢驗(yàn)項(xiàng)目沿檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)肉檢驗(yàn)記歷錄泳不合格卵品數(shù)獻(xiàn)缺陷品調(diào)次品貌廢品書檢驗(yàn)結(jié)果槽□湖合格蓮□撓不合格住處置：血□墓返工墨□以返修裕□墨讓步接收廣類□嗽其它___幕_____診_____翠_____圈__勁備注：茂批準(zhǔn)：賭夜摟濤便先握售審核：奧四姐浩鑰呼蔑檢驗(yàn)員政：償制程/成品睬不合格處理說作業(yè)流程不萬流程識(shí)責(zé)任人徒表單閱作業(yè)內(nèi)容妙1不合格品信息反饋及判定不合格品信息反饋及判定不合格品標(biāo)識(shí)、隔離不合格品標(biāo)識(shí)、隔離不合格品處理回復(fù)不合格品處理回復(fù)PMC審核YESPMC審核YES是否特采NO是否特采NONGNGYESOKYESOK特采申請(qǐng)?zhí)夭缮暾?qǐng)NONO審批審批OKOK判定結(jié)果執(zhí)行判定結(jié)果執(zhí)行實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)園制程（成品魂）品管員/庭生產(chǎn)部主管碌/生產(chǎn)組長偵《生產(chǎn)異常拆聯(lián)絡(luò)單》哄生產(chǎn)部捆制程（成品角）品管員或詠生產(chǎn)部主管援或生產(chǎn)組長播對(duì)依檢驗(yàn)標(biāo)籃準(zhǔn)判定的不途合格半成品耗、成品，視修不合格程度央做出相應(yīng)處忙理。治2鄭制程（成品餓）品管員/班生產(chǎn)組長設(shè)《檢驗(yàn)標(biāo)簽潛》墊制程（成品屈）品管員負(fù)謠責(zé)對(duì)不合格拳品進(jìn)行記錄忙，張貼不合影格《檢驗(yàn)標(biāo)吐簽》，并通心知滾生產(chǎn)部詠生產(chǎn)組長安黨排人員對(duì)不曠合格品進(jìn)行怪隔離。秘3曉品管部主管張品管部主管譽(yù)對(duì)不合格情凡況進(jìn)行審核技，并臘視品質(zhì)異常駛緊急情況做謀出處理回復(fù)趟。相關(guān)人員矩按處理意見折執(zhí)行。若符錦合品質(zhì)專案范會(huì)議召開時(shí)段機(jī)時(shí)，由奇品管部主管暗組織相關(guān)部猾門召開品質(zhì)網(wǎng)專案會(huì)議。晝4糞PMC部主悄管剝PMC部主誕管城對(duì)接到的品閉質(zhì)異常文件蠻進(jìn)行審核，斯并簽署審核占意見。雁5魄PMC部主改管犬PMC部主澆管蒙根據(jù)供銷需盼要，決定是坑否對(duì)不合格送品提出特采短申請(qǐng)，若需作特采，即組鄙織相關(guān)人員蝴召開MRB蠻物料評(píng)審會(huì)熄議。必6吃生產(chǎn)憐部經(jīng)理拍《特采申請(qǐng)艦單》譽(yù)如有特殊需萍要，嚷PMC部主迫管閥根據(jù)不合格棍品實(shí)際提出廚特采申請(qǐng)，暖填寫《特采宮申請(qǐng)單》交剪相關(guān)人員會(huì)莊簽后交總經(jīng)漸理審批?？?乎相關(guān)人員/窄總經(jīng)理絕《特采申請(qǐng)蔑單》傲特采申請(qǐng)中經(jīng)治工程技術(shù)部袍主管氏、譯品管部主管景、業(yè)務(wù)部經(jīng)帥一時(shí)、生產(chǎn)申副總欣簽核，由戲品管部主管櫻作出初步裁橫定意見，并啞交總經(jīng)理最管終裁決后執(zhí)勺行。處8算相關(guān)人員負(fù)相關(guān)部門人仁員依總經(jīng)理玉最后判定的肢處理方式執(zhí)繞行不合格品乘處理。到9鍵相關(guān)人員量品管部應(yīng)對(duì)咸生產(chǎn)部幟制程（成品贈(zèng)）不合格品賞進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，委做出每周、回每月制程（墳成品）品質(zhì)炎統(tǒng)計(jì)分析報(bào)祖告，不斷實(shí)奶施質(zhì)量改進(jìn)封，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)陰及潛在不合廟格品時(shí)，必抹須及時(shí)組織渣制定糾正、稍預(yù)防措施。壁制程/成品作不合格處理波作業(yè)流程1.0目的駕為使不合格餅半成品、成墾品能加以適前當(dāng)?shù)目刂疲艽_保不被誤她用，杜絕品攜質(zhì)問題的發(fā)汁生，特制定勸本作業(yè)流程碌。2.0范圍色適用于蝶生產(chǎn)部男不合格的半闊成品、成品遙處理作業(yè)。3.0職責(zé)視3.1品管絡(luò)部：負(fù)責(zé)不喊合格品的判楚定、標(biāo)識(shí)、嗓記錄、評(píng)審鳥、處置；組測(cè)織召開品質(zhì)野專案會(huì)議；決3.2生沒產(chǎn)部（丹生產(chǎn)部賀）：負(fù)責(zé)不賺合格品信息夢(mèng)的反饋；進(jìn)細(xì)行不合格品航隔離；參與三品質(zhì)專案會(huì)泊議；屋3.3相關(guān)降部門：參與選品質(zhì)專案會(huì)膏議；卻3.4總經(jīng)訪理：不合格武返工或讓步毀放行的最終捆審批。撲4.0作業(yè)疼程序竹4.1強(qiáng)因不合格品信慧息反饋及判緒定冤艷找生產(chǎn)部稻制程（成品喬）品管員或惜生產(chǎn)部主管牽或生產(chǎn)組長武對(duì)依《兼生產(chǎn)部蚊自檢/互檢往作業(yè)蝴指導(dǎo)書》或徐《成品檢驗(yàn)港作業(yè)指導(dǎo)書右》判定的不逝合格半成品攜、成品（含梅生產(chǎn)操作工競(jìng)、客戶或驗(yàn)努貨公司驗(yàn)貨汗人員檢查出廢來的不合格澆產(chǎn)品），視俱不合格程度枕做出相應(yīng)處遍理；益些不合格成品蜻信息反饋及捏判定診優(yōu).1若不合掘格成品在A堵QL（成品晌）抽樣允收詠標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，由盯成品品管判紛定合格，通做知生產(chǎn)組長擺對(duì)抽檢的不棵合格成品進(jìn)州行返工，并淡知會(huì)制程品椅管員加強(qiáng)對(duì)逮后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)組品的品質(zhì)控抓制力度，具號(hào)體依惱《成品檢驗(yàn)校作業(yè)流程》虹處理憶；強(qiáng)播.2若不合粒格成品為A憲QL（成品災(zāi)）抽樣允收鈔標(biāo)準(zhǔn)外的冊(cè)致命或嚴(yán)重蛙缺陷或?yàn)榕鷤}量性一般缺宋陷成品時(shí)乳，若此產(chǎn)品稱尚在繼續(xù)生猜產(chǎn)中，則要糊求操作人員泄立即停機(jī)、征停產(chǎn)，成品培品管判定不法合格，并報(bào)彼品管部主管渣審核。膝冷不合格半成撈品信息反饋概及判定功謀.1扯若不合格半遭成品為批量鋤性致命或嚴(yán)秒重或輕微缺喘陷時(shí)，則要在求操作人員為立即停機(jī)、確停產(chǎn)，制程藝品管員或愉生產(chǎn)部主管廟于5分鐘內(nèi)百填寫《生產(chǎn)巡異常聯(lián)絡(luò)單閱》(必要時(shí)蛋,附上不合鑰格樣品)，案填寫不合格時(shí)情況，進(jìn)行劈不合格品的雞原因分析，抵并于5分鐘滾內(nèi)交時(shí)品管部主管局審核；抱重.2若不合眨格產(chǎn)品為除蝦奏.1條類型鵝外的產(chǎn)品，尺則不須開具蜻《生產(chǎn)異常滾聯(lián)絡(luò)單》，曲由制程品管伐員或序生產(chǎn)部主管荒或裝配生產(chǎn)化組長根據(jù)實(shí)繞際情況做出愛返工或返修貞或報(bào)廢或退旁倉或降級(jí)使建用或讓步放閱行的決定，律并指導(dǎo)操作奪員工改善作念業(yè)，必要時(shí)城，須對(duì)員工務(wù)進(jìn)行操作知近識(shí)培訓(xùn)，在終生產(chǎn)的產(chǎn)品紐符合品質(zhì)要粗求后方可繼漏續(xù)批量生產(chǎn)孔；爭(zhēng)蠟.3若不合際格產(chǎn)品為不摧良原材料，連則依《退料栽作業(yè)流程》掘處理。騎跪如不合格品噸為工程技術(shù)酬方面的原因家，由卸品管部主管留于10光分鐘內(nèi)通知姿工程部，工常程部主管須及于10分鐘萍內(nèi)安排技術(shù)寫人員到現(xiàn)場(chǎng)彼處理品質(zhì)異垃常事故；名厲若抽檢過程第中發(fā)現(xiàn)大批貧量致命或嚴(yán)瞇重或輕微缺愧陷產(chǎn)品時(shí)，湊品質(zhì)異常發(fā)決現(xiàn)者可先口東頭報(bào)告傲品管部主管稀，然后出具遙《生產(chǎn)異常糊聯(lián)絡(luò)單》或倍《成品檢驗(yàn)羨報(bào)告》，當(dāng)射符合品質(zhì)專亂案會(huì)議召開焦時(shí)機(jī)時(shí)，由牛品管部主管境組織相關(guān)部疊門召開品質(zhì)哄專案會(huì)議。防4.2不合頁格品記錄、殃標(biāo)識(shí)與隔離悉罰生產(chǎn)部晝制程（成品虛）品管員將磁不合格情況寧記錄在《近生產(chǎn)部魔制程巡檢記苗錄表》或《甩生產(chǎn)部算質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表按》或《成品困檢驗(yàn)報(bào)告》鉗內(nèi)，并在不集合格產(chǎn)品明趣顯位置上張冰貼不合格標(biāo)摔簽，注明不券合格內(nèi)容；政靈著生產(chǎn)部伐制程（成品獻(xiàn)）品管員通任知生產(chǎn)組長舒將不合格品彈隔離，生產(chǎn)繭組長安排人扔員將不合格睜品放入規(guī)定腹的不合格品扣區(qū)域；定4.3不合愉格品處理回董復(fù)鋸墊不合格成品刺處理回復(fù)：尸耐.1曉品管部主管捐對(duì)判定不合麻格的緩《成品檢驗(yàn)糖報(bào)告》進(jìn)行遙審核，要求嶺于10分鐘剖內(nèi)完成。并鳴返交成品品賭管；壤守.2悉成品品管強(qiáng)于10分鐘救內(nèi)將《成品勁檢驗(yàn)報(bào)告》門交斷PMC部主著管施；隆鼠.3嘉PMC部主同管貿(mào)對(duì)接到的囑《成品檢驗(yàn)并報(bào)告》進(jìn)行浩審核，視產(chǎn)東品交期緊急禿情況，做出摔“銹返工械”您或申請(qǐng)段“悠讓步放行洪”斑的處理決定襲。若判定返缺工的，則在全《成品檢驗(yàn)吐報(bào)告》中底“繪PMC判定吵”云欄中選擇哨“四返工篩”首，并開具《蟻返工單》，敗在捷“被返工返修記秀錄挨”職中注明返工降時(shí)間及要求墳，將《成品腰檢驗(yàn)報(bào)告》喇、《返工單醫(yī)》返交成品沒品管，要求肢10分鐘內(nèi)拼完成；融洋.4號(hào)成品品管將額《成品檢驗(yàn)意報(bào)告》、《枯返工單》轉(zhuǎn)安交池生產(chǎn)部主管節(jié)一份，劣生產(chǎn)部主管糟安排執(zhí)行返簡(jiǎn)工/返修方婆案。血生產(chǎn)部主管執(zhí)、生產(chǎn)組長隆、成品品管鋸跟進(jìn)返工作落業(yè)，必要時(shí)派，于返工前的進(jìn)行返工作山業(yè)知識(shí)培訓(xùn)攜；鑄察.5吼若認(rèn)PMC部主提管躁判定為桂“膏讓步放行余”犬的，由辦PMC部主炸管慮在《成品檢商驗(yàn)報(bào)告》中渡“驚PMC判定克”抵欄中選擇蚊“紋讓步放行腫”勉，并在燭“市簽名狡”旅欄中簽名確灘認(rèn)，將《成傷品檢驗(yàn)報(bào)告繭》返交成品殼品管員，要草求10分鐘歇內(nèi)完成；而當(dāng).6劫若需碎“桃讓步放行蛋”敢的，由雖PMC部主兩管拳于10分鐘海內(nèi)以《內(nèi)部蟻聯(lián)絡(luò)單》方攜式（緊急情假?zèng)r可為電話擇口頭方式）紙通知MRB穩(wěn)小組成員組有織召開MR錦B評(píng)審會(huì)議護(hù)；瞇略.7MR編B小組成員南于規(guī)定時(shí)間暗、地點(diǎn)參加辟M(fèi)RB評(píng)審挨會(huì)議，提出瘡不合格品的踢處理意見，屆品管部主管筒參考綜合意括見后作出初漫步品質(zhì)判定奇工作。郊點(diǎn)制程不合格參品處理回復(fù)自：首晶.1防品管部主管啊于5分鐘內(nèi)聰完成《生產(chǎn)光異常聯(lián)絡(luò)單毯》的審核工味作，視品質(zhì)侵異常緊急情揀況做出回復(fù)封。若為緊急悶情況，須在樹10分鐘內(nèi)鋤擬定處理措訓(xùn)施（處理措尊施包括溜返工、返修澤、報(bào)廢、退猾倉、降級(jí)使壯用、讓步放逼行等輩）后返交制怕程品管；若跨為一般性異式常情況，則錘要求在半個(gè)召工作小時(shí)內(nèi)居完成此條作酷業(yè)；厘豐.2停制程品管接勁到《生產(chǎn)異點(diǎn)常聯(lián)絡(luò)單》圣后，依擇品管部主管原簽署的處理斯意見處理；罩呆.4對(duì)于判溜定返工的，剪具體依徒醒條處理；對(duì)秋于判定非返宿工的，由賣制程品管通眾知貍生產(chǎn)部主管閘執(zhí)行非返工盞的具體處理街意見；齡砍.5品質(zhì)躁責(zé)任處理部惠門負(fù)責(zé)人組腫織本部門責(zé)閥任人員擬定織糾正、預(yù)防識(shí)措施，并填倆寫在《生產(chǎn)株異常聯(lián)絡(luò)單夕》內(nèi)，實(shí)施身質(zhì)量改進(jìn)，倚品管部相關(guān)桑人員負(fù)責(zé)跟餃蹤、驗(yàn)證實(shí)膏施效果，若額實(shí)施效果未秧達(dá)到規(guī)定要絞求的，則要意求其重新擬豈定糾正、預(yù)臂防措施。州4.5不合督格品的評(píng)審歌及處理臟南特采處理（兔即讓步放行殃）爛勻.1如有特訓(xùn)殊需要，漸PMC部主損管艘根據(jù)不合格槍品實(shí)際提出崇特采申請(qǐng)，潔填寫《特采航申請(qǐng)單》交為相關(guān)人員會(huì)哲簽；扎杏.2動(dòng)《特采申請(qǐng)定單》經(jīng)工程郵部主管圣、味品管部主管主、業(yè)務(wù)部主宣管、生產(chǎn)副收總秀簽核，由隱品管部主管伍做出初步裁牧定意見，并森交總經(jīng)理最腰終裁決后執(zhí)附行；苗優(yōu).3睬對(duì)于特采允品收的產(chǎn)品，癥由制程（成統(tǒng)品）品管修蘭正檢驗(yàn)標(biāo)簽稠，生產(chǎn)部界負(fù)責(zé)將不合恭格品進(jìn)行轉(zhuǎn)同序或入庫作質(zhì)業(yè)。葡鵲非特采處理嘗稿.1知對(duì)經(jīng)判定由退生產(chǎn)部返修館/返工的抓，由制程品補(bǔ)管員作好返間工、返修標(biāo)獅識(shí)，并要求爽生產(chǎn)部啞隔離存放，付生產(chǎn)部每物料員開具存《退/補(bǔ)料躍單》，經(jīng)制太程（成品）追品管員簽字匠確認(rèn)后交糖生產(chǎn)部主管伐、PMC主輕管庸審核確認(rèn)庫；頂排感.2對(duì)判定冊(cè)降級(jí)或改作簡(jiǎn)他用的物料絹，由MRB貓小組共同擬均定處置方案硬，相關(guān)部門詳按方案執(zhí)行勾；農(nóng)望.3怪對(duì)經(jīng)判定由身生產(chǎn)部拔返工、返修潑的半成品、紗成品，由返曉工、返修人察員依規(guī)定的恐整修方法處陽理，經(jīng)返工芒、返修后的樓產(chǎn)品，其功翁能特性及外最觀均須與原墳產(chǎn)品相同，指且在返工、封返修完成后非，必須經(jīng)巡帝檢或制程全犯檢或成品品邪管復(fù)查私合格朝后方能進(jìn)入徑下一工序或卡入庫；紗雖.4恩對(duì)不能進(jìn)行果以上處理的伐不合格品執(zhí)般行報(bào)廢處理焰，由支生產(chǎn)部施物料員填寫衛(wèi)《退/補(bǔ)料太單》報(bào)制程餓品管簽字確歸認(rèn)，并交毛生產(chǎn)部主管追審核（若因再此而需補(bǔ)料射的，還須交則PMC部主河管忽或物控員審見批）后將不舒合格品退倉到，具體依《援退料作業(yè)流蔑程》處理；闊沿.5債倉庫定期對(duì)于不合格品提慚出報(bào)廢申請(qǐng)妄，呆廢物料趟處理小組組跡長定期組織購相關(guān)人員召臺(tái)開物料處理隆評(píng)審會(huì)議，墻具體依《呆侄廢物料處理徹作業(yè)流程》喬處理。摩想制程（成品恰）品管員必夢(mèng)須作好有關(guān)壤不合格品處盯置及采取任胃何措施的記肥錄。店4.6實(shí)施棄質(zhì)量改進(jìn)壓疫品管部應(yīng)對(duì)列生產(chǎn)部之制程（成品概）不合格品盯進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，瓦做出每周、耳每月制程（錯(cuò)成品）品質(zhì)怨統(tǒng)計(jì)分析報(bào)霧告，不斷實(shí)企施質(zhì)量改進(jìn)繪，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)切及潛在不合加格品時(shí)，必桂須及時(shí)組織辰制定糾正、量預(yù)防措施。群5已.畝0繭處罰規(guī)定棕5.1錢未在規(guī)定時(shí)召間內(nèi)完成流掉程規(guī)定作業(yè)辰的，處罰責(zé)才任人10元倚/單；蜂5.2責(zé)任篇生產(chǎn)組長未餅將不合格品白進(jìn)行隔離的即，處罰責(zé)任災(zāi)人5元/次揭；堂5.3逆制程（成品汁）品管員未協(xié)跟進(jìn)品質(zhì)異荷常處理措施倍實(shí)施情況的聚，處罰責(zé)任淺品管員5元森/單；猛5.4對(duì)應(yīng)習(xí)經(jīng)審核、審勇批而未交審澡核、審批的的，處罰責(zé)任更人員10元果/次；挖5.5對(duì)應(yīng)非召開品質(zhì)專照案會(huì)議而蓮品管部主管倡未組織召開愈的，處罰往品管部主管大20元/次餃；喉5.6不合籌格品未經(jīng)總桶經(jīng)理批準(zhǔn)特尊采，而扮生產(chǎn)部發(fā)擅自采用的具，處罰奪生產(chǎn)部主管溜、生產(chǎn)部廠領(lǐng)長各30元察/次，若因裝此而給公司索造成經(jīng)濟(jì)損添失時(shí)，按《只賠償管理制駱度》處理；棉5.7對(duì)報(bào)駱廢退倉的不驚合格品，蒼生產(chǎn)部艙物料員未及章時(shí)退倉的，按逾其一天，錦處罰5元/尾種，并以此仗類推；譽(yù)5.8歡不合格品返粥工/返修后昨，未報(bào)品管胖重檢確認(rèn)而性予放行的，跨處罰責(zé)任人寨20元/次呼，若因此而乏給公司造成刃經(jīng)濟(jì)損失時(shí)各，按《賠償耕管理制度》炮處理；品管歡重檢后無記何錄可查的，石處罰責(zé)任品灰管10元/生次。翅5.9塌品質(zhì)仇責(zé)任處理部藝門負(fù)責(zé)人未覆組織本部門搬責(zé)任人員擬熔定糾正、預(yù)唯防措施，或?yàn)I糾正、預(yù)防翻措施實(shí)施效療果未達(dá)到規(guī)爛定要求時(shí)未生重新擬定糾秋正、預(yù)防措忍施的，處罰掀責(zé)任人員1怨0元/次；繼5.10浸違反本流程涂而處罰規(guī)定格未盡事項(xiàng)者剛，一律處罰跪責(zé)任人員5童元/次。承6嶼.赴0惰相關(guān)表單木6葡.伶1滴《生產(chǎn)異常戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)單》競(jìng)6辜.主2勿《檢驗(yàn)標(biāo)簽隙》申6厚.賓3洲《蜘生產(chǎn)部夠制程巡檢記藏錄表》兼6釀.結(jié)4溫《暮生產(chǎn)部物質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表許》太6藍(lán).擔(dān)5烏《成品檢驗(yàn)懂報(bào)告》鼓6舍.拳6潤《特采申請(qǐng)頌單》普6伍.革7躺《退/補(bǔ)料養(yǎng)單》右6察.默8《返工單吐》月6.9《芬生產(chǎn)部因自檢、互檢裕作業(yè)指導(dǎo)書播》糟報(bào)廢申請(qǐng)單骨產(chǎn)品批號(hào)冒產(chǎn)品型號(hào)唯產(chǎn)品名稱桃部件名稱悟數(shù)量生報(bào)廢原因衡盜咱味壯撐舅尿晃去狐扁綠捷曬墓歉吉乞篩襪臉在席孫舞坐丹探暗雜卻多蘆襯磚踏彈和相莖騙揭鴿橋傍桶召魚處理意見伏強(qiáng)恩吩錄謝簽熱字:翅恒愛時(shí)間:吹申報(bào)部門：理審核：監(jiān)設(shè)蹦滋序積流程彩責(zé)任人煎表單向作業(yè)內(nèi)容和1接收投訴接收投訴初步處理初步處理重大投訴重大投訴投訴性質(zhì)投訴性質(zhì)責(zé)任歸屬部門界定責(zé)任歸屬部門界定NGNG投訴確認(rèn)投訴確認(rèn)OKOK投訴處理投訴處理NGNG審核/審批審核/審批回復(fù)客戶回復(fù)客戶客戶反饋客戶反饋信息處理信息處理灰業(yè)務(wù)員/身業(yè)務(wù)部活主管泊業(yè)務(wù)部蝶負(fù)責(zé)接受客筋戶投訴現(xiàn)場(chǎng)品口頭、電話陡、傳真、電驚子郵件等方交式的投訴與濱抱怨。烏2先業(yè)務(wù)員/芳欣業(yè)務(wù)部主管松《客戶投訴隊(duì)與抱怨意見寬反饋表》仰業(yè)務(wù)員對(duì)客挪戶投訴作初誕步處理，能痛立即回復(fù)客爪戶的則回復(fù)醫(yī)客戶；不能貸即時(shí)回復(fù)客葛戶或回復(fù)后刑客戶表示不緊滿意的，業(yè)尼務(wù)員須將投幕訴記錄于《殺客戶投訴與銹抱怨意見反茂饋表》報(bào)燒業(yè)務(wù)部主管真。緩3釘業(yè)務(wù)部主管悉同上幟業(yè)務(wù)部主管木負(fù)責(zé)判定客愉戶投訴與抱固怨的性質(zhì)。賄4究業(yè)務(wù)部主管迅同上將業(yè)務(wù)部主管環(huán)負(fù)責(zé)確認(rèn)客服戶投訴或抱娃怨的責(zé)任歸沖屬部門，并叛在《客戶投夫訴與抱怨意朝見反饋表》暑上注明。氣5樂責(zé)任部門負(fù)腳責(zé)人言同上壁責(zé)任歸屬部摟門負(fù)責(zé)人對(duì)貍客戶投訴或獲抱怨事實(shí)進(jìn)輩行確認(rèn)。挨6莫責(zé)任部門負(fù)聚責(zé)人狼同上讀責(zé)任歸屬部照門負(fù)責(zé)人確她定的投訴處糊理部門負(fù)責(zé)徒對(duì)客戶投訴淋做出處理，膨擬定出糾正林/預(yù)防措施法，填寫在《阻客戶投訴與打抱怨意見反膊饋表》。表7冊(cè)責(zé)任部門負(fù)集責(zé)人/拖總經(jīng)理別推同上歷責(zé)任歸屬部徑門負(fù)責(zé)人負(fù)別責(zé)審核責(zé)任弄處理部門的葛處理意見與腐糾正/預(yù)防邀措施，報(bào)總宿經(jīng)理審批；幫不同意處理瀉方式結(jié)果的慎，要求責(zé)任饒部門重做處流理。欣8瑞業(yè)務(wù)員/華秘業(yè)務(wù)部主管踏同上綢接受客戶投映訴的業(yè)務(wù)員敵、墳業(yè)務(wù)部主管叛負(fù)責(zé)按經(jīng)確可定的處理結(jié)腿果回復(fù)客戶起，將《客戶泳投訴與抱怨孝意見反饋表插》傳真給客抗戶。派9廉業(yè)務(wù)員/容親業(yè)務(wù)部主管體同上危業(yè)務(wù)員、索業(yè)務(wù)部主管侍負(fù)責(zé)接收客洋戶對(duì)投訴處好理結(jié)果的反鬧饋；客戶對(duì)姓投訴處理結(jié)陡果不滿意的脂，由疫業(yè)務(wù)部主管象判定是否重正做處理。順10丟業(yè)務(wù)部主管風(fēng)/業(yè)務(wù)員顏同上購業(yè)務(wù)部主管洞負(fù)責(zé)安排業(yè)撇務(wù)員對(duì)月度述客戶投訴與夕抱怨進(jìn)行統(tǒng)翠計(jì)分析，完曠成《客戶投耐訴與抱怨月晝統(tǒng)計(jì)分析表牙》，發(fā)放給至相關(guān)部門。李石粉1.0目的年為了使客戶石投訴與抱怨安得到及時(shí)、總有效處理，嘴盡力滿足客毯戶期望，提秧升產(chǎn)品服務(wù)馬品質(zhì)，制訂靜本作業(yè)流程夏?；?.0適用瞧范圍副適用于公司么所有客戶的世投訴與抱怨轉(zhuǎn)。3.0定義骨3.1客戶觸重大投訴與漏抱怨事件：扭下述情況均呢屬客戶重大蜻投訴與抱怨門事件范圍。碑肝造成客戶對(duì)臘公司索賠或艇要求交貨產(chǎn)鋪品折價(jià)處理薪的事件；埋個(gè)造成客戶準(zhǔn)車備退貨的事渴件；輪游對(duì)公司產(chǎn)品凳市場(chǎng)或公司透信譽(yù)造成嚴(yán)伴重影響的事同件；愿碗造成公司丟棚失客戶或客筍戶減少下單搖量的事件；水伏重要客戶或蛙新客戶嚴(yán)重侵投訴與抱怨黎的事件；編燦公司新開發(fā)娘產(chǎn)品遭客戶交投訴與抱怨啟的事件。4.0職責(zé)鏈4.1她業(yè)務(wù)部趨：負(fù)責(zé)客戶邀投訴與抱怨老的接收、處殲理跟進(jìn)及結(jié)勢(shì)案作業(yè)；負(fù)體責(zé)客戶投訴回與抱怨中服穗務(wù)問題的處銳理；負(fù)責(zé)組倉織召開客戶隸投訴與抱怨票分析研討會(huì)證；李4.2品管讀部：負(fù)責(zé)主井導(dǎo)同有關(guān)部忌門共同對(duì)客凡戶投訴與抱蠶怨中品質(zhì)與藝技術(shù)問題進(jìn)舌行分析、處鉗理，采取糾須正/預(yù)防措損施及稽核糾慶正/預(yù)防措謀施的實(shí)施效劑果；脆4.3威PMC部易：負(fù)責(zé)主導(dǎo)眼同有關(guān)部門鳴共同對(duì)客戶犬投訴與抱怨糧中交期與數(shù)諷量問題進(jìn)行珠分析、處理填，采取糾正得/預(yù)防措施盒及稽核糾正果/預(yù)防措施浮的實(shí)施效果捏；士4.4相關(guān)舉部門：參與疼客戶投訴與腎抱怨的原因黨分析、糾正康/預(yù)防措施避擬定與實(shí)施喊。蔥5.0作業(yè)主程序株5慣.1藝業(yè)務(wù)部賤業(yè)務(wù)員、主摩管敘接收客戶現(xiàn)午場(chǎng)口頭、電搖話、傳真、陵電子郵件等劃方式的投訴時(shí)與抱怨；蹦5.2接收凝客戶投訴或傻抱怨的肆責(zé)任人對(duì)客掩戶投訴或抱經(jīng)怨事實(shí)進(jìn)行奴初步確認(rèn)（嗚必要時(shí)，著進(jìn)行事實(shí)調(diào)貓查匹）。若與事反實(shí)不符，則累與客戶進(jìn)行范溝通；若確拋認(rèn)屬實(shí)，若變能立即回復(fù)帝客戶的則回鵲復(fù)客戶，不板能即時(shí)回復(fù)腿的或回復(fù)后銀客戶表示不雖滿意的，由慧責(zé)任人將整釘理好的客戶浩投訴或抱怨比內(nèi)容記錄在轎《客戶投訴紋與抱怨意見居反饋表》內(nèi)匪（如為傳真太或電子郵件堤方式的投訴府，須將傳真菠件或電子郵聽件附在《客蛙戶投訴與抱找怨意見反饋帆表》后），鵲于1個(gè)工作級(jí)小時(shí)內(nèi)將《連客戶投訴與轉(zhuǎn)抱怨意見反父饋表》報(bào)帳業(yè)務(wù)部主管趁處理；客5.3漆業(yè)務(wù)部主管勺根據(jù)投訴性四質(zhì)的不同，凍按以下途徑擠處理：疑偷客戶重大投艱訴與抱怨事負(fù)件處理：贏濱.1若為客從戶重大投訴騙與抱怨事件株，則由登業(yè)務(wù)部主管聽負(fù)責(zé)以《內(nèi)筆部聯(lián)絡(luò)單》余方式（緊急鐘時(shí)，以口頭膝方式）通知圖各部門負(fù)責(zé)喝人、總經(jīng)理非召開客戶投件訴與抱怨分防析研討會(huì)，朵形成明確的蜂處理意見，訴責(zé)任處理部率門擬定糾正些/預(yù)防措施繳，填寫在《榨客戶投訴與荷抱怨意見反儲(chǔ)饋表》內(nèi)。頌參會(huì)人員若露對(duì)糾正/預(yù)碗防措施有異頃議者，則在漿會(huì)上提出意珠見，直至形雞成一致的決急議為止；供孔.2責(zé)任歸鏟屬部門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)人負(fù)責(zé)對(duì)糾鍛正/預(yù)防措磚施進(jìn)行審核軋。若審核無放誤，則簽名甘確認(rèn)，并報(bào)塊總經(jīng)理審批掩；若審核有蠶誤，則與責(zé)替任處理部門笑相關(guān)人員溝擴(kuò)通，必要時(shí)隸，要求其重獎(jiǎng)新擬定處理召對(duì)策；尸派.3總經(jīng)理潮對(duì)確定的糾斤正/預(yù)防措剛施進(jìn)行審批傾。若審核無減誤，則簽名物確認(rèn)；若審舊核有誤，則賣與責(zé)任處理吃部門相關(guān)人權(quán)員溝通，必稈要時(shí)，要求肝其重新擬定器處理對(duì)策；盟護(hù)客戶一般投勵(lì)訴與抱怨事顫件處理：黑澤.1屬銷售素溝通和售后診服務(wù)環(huán)節(jié)的恐投訴，由調(diào)業(yè)務(wù)部烈內(nèi)部處理，紹處理結(jié)果每架月匯總上報(bào)謀；控皆.2屬產(chǎn)品允結(jié)構(gòu)、工藝概技術(shù)和品質(zhì)務(wù)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)的投訴，發(fā)剃出《客戶投增訴與抱怨意切見反饋表》男至品管部；兇屬交期延誤目或交貨數(shù)量乖不準(zhǔn)確的投戴訴，發(fā)出《俱客戶投訴與逢抱怨意見反術(shù)饋表》至虹PMC部美。要求半個(gè)夸工作小時(shí)內(nèi)滾完成傳遞工萌作；府夾.3責(zé)任歸羞屬部門負(fù)責(zé)鄭人接到《客驅(qū)戶投訴與抱躍怨意見反饋暑表》后，先搏對(duì)客戶投訴針與抱怨事實(shí)僑進(jìn)行確認(rèn)（爸必要時(shí)，厚進(jìn)行事實(shí)調(diào)怎查）庭。若有異議己者，可向笛業(yè)務(wù)部仇提出；若無耕異議者，則扇首先界定客聯(lián)戶投訴與抱騙怨的責(zé)任處除理部門，并輔注明處理建預(yù)議，填寫在宣“傲責(zé)任歸屬部附門處理意見愧”揚(yáng)內(nèi)；滅消.4責(zé)任歸喬屬部門負(fù)責(zé)絞人組織責(zé)任比處理部門相劃關(guān)人員分析膽客戶投訴并桌做出原因分爪析，責(zé)任處狂理部門負(fù)責(zé)駐擬定客戶投他訴與抱怨糾驗(yàn)正/預(yù)防措鄭施，填寫在鉛《客戶投訴窄與抱怨意見餃反饋表》的材“臂糾正/預(yù)防推措施舍”陸內(nèi)，責(zé)任歸庭屬部門負(fù)責(zé)細(xì)人負(fù)責(zé)對(duì)糾遭正/預(yù)防措影施進(jìn)行審核爛。若審核無賓誤，則簽名投確認(rèn)；若審診核有誤，則聯(lián)與責(zé)任處理寸部門相關(guān)人板員溝通，必些要時(shí)，要求輛其重新擬定陽處理對(duì)策；里陵.5責(zé)任歸尾屬部門負(fù)責(zé)逗人將《客戶廊投訴與抱怨息意見反饋表治》返送回泥業(yè)務(wù)部主管徐，要求在接招到《客戶投怎訴與抱怨意枝見反饋表》番的4個(gè)工作棟小時(shí)內(nèi)完成限傳遞（如不腐能在4個(gè)工善作小時(shí)內(nèi)完君成的，須反悠饋給慢業(yè)務(wù)部主管毛并征得其同芹意后方可延玩遲）；高吼.6鴉業(yè)務(wù)部主管蔥將《客戶投幟訴與抱怨意晶見反饋表》究交總經(jīng)理，飄總經(jīng)理對(duì)確柄定的糾正/撲預(yù)防措施進(jìn)芳行審批。若感審批無誤，飲則簽名確認(rèn)味；若審批發(fā)蜘現(xiàn)有誤，則兔退交丟業(yè)務(wù)部主管躬處理，要求帳責(zé)任處理部律門重新擬定趕處理對(duì)策；背5.4避業(yè)務(wù)部主管唐將總經(jīng)理審握批后的《客末戶投訴與抱建怨意見反饋漏表》交相關(guān)倘業(yè)務(wù)員回復(fù)猜客戶，要求鋸在4個(gè)工作肝小時(shí)內(nèi)完成院，并記錄客熄戶對(duì)回復(fù)意造見的反饋。湖5.5短業(yè)務(wù)部主管佳、業(yè)務(wù)員、就責(zé)任歸屬部寺門負(fù)責(zé)人柏跟進(jìn)糾正/殺預(yù)防措施實(shí)伸施情況，如你改善效果達(dá)臨不到客戶要神求時(shí)，由責(zé)立任歸屬部門追按5.3條突作業(yè)實(shí)施，娘直至追蹤問通題完全改善耍解決時(shí)才能春結(jié)案。腸5.6客戶腎投訴與抱怨聾處理結(jié)案時(shí)盞，由墨業(yè)務(wù)部主管鈴安排人員歸肅檔、備查。漢5.7對(duì)于據(jù)客戶重大投若訴與抱怨的搞事件，責(zé)任咳歸屬部門負(fù)眨責(zé)人須做出降書面報(bào)告交故總經(jīng)理審閱喝，要求在接鼓到客戶投訴宗與抱怨日期附后3天內(nèi)完宴成。促5.8腸業(yè)務(wù)部主管笨負(fù)責(zé)安排業(yè)久務(wù)員制作《宋客戶投訴與鴉抱怨月統(tǒng)計(jì)未分析表》，活上月的分析惜應(yīng)于本月3鍛日前完成；濕5.9業(yè)務(wù)鋒員于接到誰業(yè)務(wù)部主管菜完成審核的掠《客戶投訴收與抱怨月統(tǒng)錫計(jì)分析表》爐后2個(gè)工擁作小時(shí)內(nèi)發(fā)堪送給相關(guān)部碌門負(fù)責(zé)人（脈包括人事行憑政部），并孝以此作為對(duì)蜜責(zé)任部門負(fù)利責(zé)人績效考風(fēng)核的一部分遼；雨5.10因沿客戶抱怨與務(wù)投訴所產(chǎn)生廉的欲退產(chǎn)品平，如客戶同弱意以補(bǔ)貨、疊折讓方式處晨理時(shí)，則由堆業(yè)務(wù)部主管倆報(bào)總經(jīng)理授身權(quán)同意后，嘴依公司利益梢考慮處理；襖5.11如黑客戶決定退阿貨時(shí)，則依銷《客戶退貨兔處理作業(yè)流嬌程》處理。麥6.0處罰貿(mào)規(guī)定止6.1眉接受客戶投知訴不能按時(shí)筆回復(fù)或回復(fù)更不能滿足客識(shí)戶要求時(shí)未鄉(xiāng)按時(shí)完成《冰客戶投訴與哈抱怨意見反遺饋表》填寫版交嫂業(yè)務(wù)部主管陡的，處罰相斤應(yīng)業(yè)務(wù)員1盛0元/次；販引起客戶直艷接越級(jí)投訴繁的，加倍處蹄罰相應(yīng)責(zé)任外人。飲6.2露業(yè)務(wù)部桌相關(guān)人員須航跟蹤投訴糾初正/預(yù)防措老施實(shí)施情況催，并進(jìn)行評(píng)斧估，若改善狗效果不能達(dá)矩到客戶要求緞時(shí)，須按時(shí)辯與責(zé)任部門明負(fù)責(zé)人再溝超通改善事宜透，若違反，尾處罰30元神/次。職6.3相關(guān)鹽責(zé)任部門未叢處理客戶投染訴問題或未似及時(shí)處理客穩(wěn)戶投訴問題尾的，處罰3親0元/次，芽若因此給公考司造成經(jīng)濟(jì)概損失時(shí)，按下《賠償管理拔制度》處理豪。險(xiǎn)6.4對(duì)于瑞客戶重大投念訴與抱怨的麥?zhǔn)录?，主要投?zé)任歸屬部忠門負(fù)責(zé)人須喊做出書面報(bào)宴告交總經(jīng)理蟻審閱，若違警反，處罰3毒0元/次。叢6.5未按龍時(shí)完成《客弦戶投訴與抱企怨月統(tǒng)計(jì)分說析表》制作氏的，按10掉元/天處罰墨責(zé)任業(yè)務(wù)員訴；若為居業(yè)務(wù)部主管費(fèi)未安排而導(dǎo)湯致未制作的預(yù)，處罰賤業(yè)務(wù)部主管殘20元/天伐。御6.6若違府反上述處罰奉規(guī)定未盡事答項(xiàng)，一律處組罰責(zé)任人1皆0元/次。薦7.0相關(guān)菠表單蛙7.1《客艘戶投訴與抱傅怨意見反饋樸表》鴿7.2《客計(jì)戶投訴月統(tǒng)離計(jì)分析表》尸客戶投訴處柳理單弱客戶名稱猛做編號(hào)而動(dòng)投訴日期說駝接單人茂坡投訴內(nèi)容：談棗焦運(yùn)日記錄：疤審核：咳批準(zhǔn)：賢盤原因分析：絡(luò)拖晶變拜遼責(zé)任部門：駕門處理措施：圾第充悠刃幻責(zé)任部門：譜資重大客戶投榆訴分析討論汗意見：雹毛欣跟蹤驗(yàn)證：鬼您高筑呢進(jìn)料岡縫怎QC：擺審核：勇批準(zhǔn)：賠客戶投訴與毯抱怨登記表成序號(hào)搶日期床客戶堅(jiān)產(chǎn)品別瞇投訴與抱怨圓內(nèi)容它經(jīng)辦人弦投訴單編號(hào)嶼品質(zhì)部回復(fù)

符日期／時(shí)間鉛備注浙療跨云創(chuàng)置秩青奇隊(duì)鴨件荷樸譽(yù)森雕抄劫幸傷遠(yuǎn)體賠糊桃育皂茄狂業(yè)寸骨級(jí)唯膜插凡族乘旱時(shí)面漸濃引票奶虛嗽亞違矩釋按趙豐丙認(rèn)校螞到燃右澡柴陷貨襯蹄丸糊紙檢驗(yàn)和試驗(yàn)網(wǎng)狀態(tài)控制流遮程0目的喊規(guī)定檢驗(yàn)和奶試驗(yàn)狀態(tài)的秘標(biāo)識(shí)種類和望管理辦法，徒確保不同檢岡驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)績品不會(huì)混淆箭。0適用范圍麗適用于本公納司所有物料掙、半成品、肥成品的檢驗(yàn)萬和試驗(yàn)狀態(tài)敵的控制。近0定義：不船適用。0職責(zé)委4．1說品管部貝負(fù)責(zé)制定產(chǎn)裁品檢驗(yàn)和試述驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)偉辦法，監(jiān)督津檢查各執(zhí)行載部門對(duì)本流欺程文件的實(shí)寇施。店4．2各有圣關(guān)部門應(yīng)熟蝶悉并掌握各慎類檢驗(yàn)和試浸驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)躬并嚴(yán)格執(zhí)行核。研5、0作蒜業(yè)規(guī)范萍5．1進(jìn)貨謠物料檢驗(yàn)和孔試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)玩識(shí)盆5．1．1掉倉庫倉管雙員負(fù)責(zé)將所掘收物料放入戒待檢區(qū)或掛曬牌標(biāo)識(shí)，I媽QC檢驗(yàn)或好試驗(yàn)后：露A、對(duì)檢螺驗(yàn)合格的物息料，IQC竹在其合適位透置上貼綠色幟《合格品標(biāo)聰簽》或陸“憑合格標(biāo)記北”脫；央B、對(duì)檢驗(yàn)臣不合格的物勇料，貼紅色析《不合格標(biāo)稈簽》或由“疊不合格標(biāo)記巡”注；，但經(jīng)M揉RB評(píng)審后繭讓步處理的丹，IQC角在其合適的乏位置上貼黃略色《特采接至收標(biāo)簽》或缸“區(qū)特采標(biāo)記牧”東。勤5．2制程榆中自檢不合酬格品狀態(tài)標(biāo)餐識(shí)圈生產(chǎn)過程中雜檢查或自檢拉發(fā)現(xiàn)單個(gè)不超合格品時(shí)，孔立即在不合拌格品的合適愉位置做好紅堂色不良標(biāo)識(shí)朝或放在不合慣格品區(qū)，并億通知組長確曉認(rèn)。開具《棄返工單》進(jìn)祝行處理。唐5．3巡檢俘檢驗(yàn)和試驗(yàn)柳狀態(tài)標(biāo)識(shí)香5．3．1監(jiān)巡檢判定的床不合格品，攀在其上貼紅礙色的《不合夜格標(biāo)簽》或合“被不合格標(biāo)記震”訂，將其隔離狼不合格品區(qū)殖。撫5．4成品支檢驗(yàn)和試驗(yàn)慎狀態(tài)標(biāo)識(shí)徐針對(duì)檢驗(yàn)合收格的產(chǎn)品，蛋QA需在產(chǎn)邁品包裝紙箱同的指定位置史上蓋合格章精。針對(duì)檢驗(yàn)惜不合格的產(chǎn)肚品，QA需姿在其上貼紅毛色《不合格必標(biāo)簽》或藍(lán)“嫩不合格標(biāo)記爺”律。括5．5檢驗(yàn)胳和試驗(yàn)狀態(tài)處標(biāo)識(shí)管理居5．5．1態(tài)生產(chǎn)車間應(yīng)漢劃分不同的鬼狀態(tài)區(qū)域放蛋置不同檢驗(yàn)劣狀態(tài)的物料級(jí)/產(chǎn)品，如加合格品區(qū)，罪不合格品區(qū)謹(jǐn)，待檢區(qū)，鋒待處理區(qū)等杏或掛牌標(biāo)示米。眠5．5．2博倉庫應(yīng)劃士分專門的區(qū)御域放置不合怠格品，或掛瓦牌標(biāo)示。井5．5．3桐生產(chǎn)物料也在各過程中妨轉(zhuǎn)移時(shí)，各岸部門應(yīng)保護(hù)妥好狀態(tài)標(biāo)識(shí)哨，以免誤用備。徹5．5．4梳各作業(yè)工邀序（人員）窩如發(fā)現(xiàn)有檢欄驗(yàn)狀態(tài)不清槐或無標(biāo)識(shí)的侮情況，應(yīng)及涂時(shí)報(bào)告上級(jí)喇主管或訓(xùn)品管部亂處理。淘6．0支持幻性文件：維6．1《進(jìn)韻料檢驗(yàn)控制慎流程》唇6．2《制閱程檢驗(yàn)控制提流程》真6．3《成皮品檢驗(yàn)控制家流程》攜6．4《不導(dǎo)合格品控制熔流程》7．0記錄鼠7．1《合鬼格標(biāo)簽》（鑒綠色）或?！案C合格標(biāo)記辰”侮；峰7．2《不絮合格標(biāo)簽》稼（紅色）或?qū)奥敳缓细駱?biāo)記白”社；塌7．3《特晚采接收標(biāo)簽盜》（黃色）掃或荷“許特采標(biāo)記僵”咱。啄8．管理辦鉤法三8．1I跑QC要在檢晃驗(yàn)后10分創(chuàng)鐘內(nèi)貼上相陶應(yīng)的合格或嫁不合格標(biāo)簽蠟（或合格標(biāo)限記/不合格賓標(biāo)記），違烈者處10元?jiǎng)?次罰款。浴8．2I塔PQC要做欣好制程巡檢那/質(zhì)量控制討點(diǎn)產(chǎn)品的標(biāo)舞識(shí)，違者處傾10元/次般罰款嗽8．3救QA要做好必成品的檢驗(yàn)升和試驗(yàn)狀態(tài)需標(biāo)識(shí)，不按喝要求執(zhí)行的蓬處20元/瞞次罰款。并8．4生版產(chǎn)車間、倉樹庫要嚴(yán)格注寒意不同檢驗(yàn)畝和試驗(yàn)狀態(tài)泳的產(chǎn)品的隔存離，尤其是惜不合格品不瓶能與合格品因混淆，違者柿處責(zé)任主管等20元/次士罰款。寨8、5只昂有檢驗(yàn)員有鮮權(quán)解除不合冒格品的檢驗(yàn)返和試驗(yàn)狀態(tài)奇標(biāo)示，其他搞人員故意撕罷毀檢驗(yàn)和試氏驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示詠的，每張?zhí)帢橇P50元/飲次罰款。彎8、6倉哪管員要檢查跪所有的入倉果材料、半成濤品、成品都此有昂品管部劇檢驗(yàn)員的檢藏驗(yàn)和試驗(yàn)狀報(bào)態(tài)標(biāo)示，若揀沒有相應(yīng)標(biāo)臭示的，倉管陵員不允許接眼收，違者處隔罰責(zé)任倉管活員10元/如次罰款。歌具體檢驗(yàn)狀旺態(tài)標(biāo)識(shí)方法童附表：界類別秘檢測(cè)狀態(tài)叫標(biāo)識(shí)方法酷標(biāo)識(shí)人渠IQC蝕待檢碧待檢區(qū)（牌余）泛原料倉管員舅、IQC絕已檢合格怨綠色碌“吐合格品標(biāo)簽波”請(qǐng)IQC屠不合格伶紅色騰“壓不合格品標(biāo)肉簽瞞”爽、黃色特采纏標(biāo)簽、或不谷合格品區(qū)狗（IQC）維工寨序乳半頂成夢(mèng)品脖未檢墻無合格標(biāo)示伐已檢合格炸“商合格區(qū)域標(biāo)跳示湊”劍組長、交接票人鋪不合格鼻黃色特采標(biāo)趕簽、或不合廚格品區(qū)、<論<返工單>戚>、紅色箭同頭紙標(biāo)簽久IPQC、只組長、作業(yè)召員俱QA帆未檢紐待檢區(qū)（牌巧）亡工序組長拉已檢合格尋合格證、合響格章慣IPQC、虎QA、包裝涌員工拌不合格皇黃色特采標(biāo)灣簽、或不合逐格品區(qū)、紅泰色箭頭紙標(biāo)送簽座QA、工序灰組長、作業(yè)鞠員算QA芬未檢載出貨待檢區(qū)單倉管痰已檢合格萌綠色漢“慢合格品標(biāo)簽蕩”銹或待出貨區(qū)砍QA、倉管煩不合格河紅色團(tuán)“慮不合格品標(biāo)宴簽語”堂、黃色特采侄標(biāo)簽、或不塘合格品區(qū)飼QA、倉管豎糾正預(yù)防措飽施控制流程1、0目的吃師扮對(duì)實(shí)際已罷發(fā)生的不合眼格，分析其汽原因，采取走有效措施，掙防止不合格形再次發(fā)生；市對(duì)潛在的不錦合格，分析首其原因，采潤取有效的措腎施，防止不別合格發(fā)生，紹以完善質(zhì)量鑒管理體系，垮實(shí)施持續(xù)改爆進(jìn)，提升品繼質(zhì)。喚2、0適用陰范圍興適用于本公喂司質(zhì)量管理近體系運(yùn)行和魂品質(zhì)發(fā)現(xiàn)不搬合格/潛在猜不合格所采誤取的糾正/城預(yù)防措施的挽控制，本流拳程對(duì)識(shí)別不驚合格/潛在蓄不合格、糾凝正/預(yù)防措吩施的制定、廢跟蹤、記錄拋和改進(jìn)作出劍具體規(guī)定。3、0定義昨3、1糾早正：為消除苦已發(fā)現(xiàn)的不睬合格所采取正的措施；灰3、2糾正志措施：為消鵝除已發(fā)現(xiàn)的陽不合格或其賓它不期望情靜況的原因所挺采取的措施長。鑼3、3預(yù)防謹(jǐn)措施：為消秒除潛在不合猶格或其他不關(guān)期望情況的顯原因所采取投的措施。采拜取預(yù)防措施滅是為了防止狂不合格或其圍它不期望情欺況發(fā)生。4、0職責(zé)局4.1諸品管部垮負(fù)責(zé)組織和隸檢查糾正/賽預(yù)防措施的宰制定和實(shí)施拔，并跟蹤、事驗(yàn)證其效果暴：來料IQ衣C負(fù)責(zé)來料巨方面的糾正柿/預(yù)防措施雷；IPQC迎、QA負(fù)責(zé)軋各制程、成友品檢驗(yàn)方面賭的糾正/預(yù)挎防措施；部奏門主管負(fù)責(zé)忠客戶投訴及符其它質(zhì)量管家理體系方面宵的糾正/預(yù)妨防措施。大4.2撥各責(zé)任部門介負(fù)責(zé)有關(guān)的呢糾正/預(yù)防辜措施的制定相和實(shí)施。企4.3住品管部主管孟負(fù)責(zé)糾正/徑預(yù)防措施的掌審核。繩4.4總經(jīng)忌理代表負(fù)責(zé)農(nóng)糾正/預(yù)防植措施的批準(zhǔn)往?？?.5總經(jīng)劈理負(fù)責(zé)重大盛客戶投訴所寫采取的糾正詢/預(yù)防措施和的批準(zhǔn)。跡4.6副總?cè)守?fù)責(zé)稽核糾柿正及預(yù)防措筆施的實(shí)施。題5、0作業(yè)裙流程躺5.1識(shí)羨別不合格孫挺韻不合格分棄為品質(zhì)的不木合格和質(zhì)量昨管理體系運(yùn)店行的不合格布,不合格涉恥及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)但的全過程,固也涉及已出壤廠產(chǎn)品所形礙成的不合格柱。土起當(dāng)出現(xiàn)下溪列情況時(shí),弓均屬已發(fā)生吸的不合格,危必須采取糾喝正/預(yù)防措蒸施；竊項(xiàng)次歐提出措施時(shí)鑒機(jī)謀使用表單蟻提出部門甘來料檢驗(yàn)異橡常(批量不曬符合或出現(xiàn)存致命缺陷時(shí)倍)挖《來料異常邀處理通知單嫩》只品管部憲重大制程異睡常(可能導(dǎo)馳致批量事故話的人員、材案料、機(jī)器或蓮操作手法方忽面的異常)傻《制程異常顏處理通知單仗》半品管部網(wǎng)在制品批量臨不合格時(shí)各《糾正/預(yù)月防措施通知禁單》譽(yù)生產(chǎn)部獵成品檢驗(yàn)不愉合格時(shí)采《成品異助常通知單》國品管部怪貨物入庫/烘儲(chǔ)存/發(fā)貨塊/押交付前出現(xiàn)污不合格時(shí)網(wǎng)《成品異常事通知單》健倉庫音品管部注客戶抱怨或展退貨時(shí)紛《客戶投訴懷處理單》艘營銷部亦質(zhì)量目標(biāo)未嚷達(dá)成時(shí)瑞《糾正/預(yù)活防措施通知寨單》榮總經(jīng)理澇客戶滿意度柏調(diào)查之需改塞善項(xiàng)目免《糾正/預(yù)戰(zhàn)防措施通知個(gè)單》晝營銷部向發(fā)現(xiàn)內(nèi)審不葛合格項(xiàng)時(shí)郵《不符合項(xiàng)汁報(bào)告》紅審核組視?？s品管部器主管掘根據(jù)已發(fā)生斜的不合格，遮確定是否需屆要制定糾正爸/預(yù)防措施際（立項(xiàng)），賠其中體系審?fù)瞬缓细耥?xiàng)晝由審核組確愉定，如需要傷制定措施，毯應(yīng)填寫《不丈符合項(xiàng)報(bào)告濱》，發(fā)責(zé)任向部門分析原火因，制定建若議糾正/預(yù)德防措施計(jì)劃茄。柄飽顧客投訴貌和出廠產(chǎn)品漏的不合格信梢息由業(yè)務(wù)或歐商務(wù)部填寫殲《客戶投訴監(jiān)處理單》，話提報(bào)稻品管部東。比5．2識(shí)別洞潛在不合格砌5．2．1堪各部門應(yīng)收陳集、分析本液部門的質(zhì)量瓜信息：營銷我部負(fù)責(zé)收集襖、分析顧客別意見和服務(wù)丑報(bào)告；生產(chǎn)斃部負(fù)責(zé)收集找、分析生產(chǎn)宋過程控制過抄程中的質(zhì)量惜信息；衫品管部柔主管負(fù)責(zé)收飾集、分析品燃質(zhì)檢驗(yàn)方面奔的質(zhì)量信息擋，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛概在的不合格襪問題時(shí)，均兔應(yīng)填寫《質(zhì)朵量信息反饋性單》報(bào)給紀(jì)品管部歷主管。廳5．2．2磨品管部館主管根據(jù)各默部門填報(bào)的赤《質(zhì)量信息床反饋單》和橋本部門所進(jìn)哀行的質(zhì)量分縱析統(tǒng)計(jì)資料脫，分析潛在享的不合格內(nèi)肯容，根據(jù)潛喜在的不合格轟影響程度決去定是否填寫健《糾正/預(yù)源防措施通知?dú)垎巍贰Ｄ?．2．3攪對(duì)擬定采取貼預(yù)防措施項(xiàng)這目，凈品管部喊主管負(fù)責(zé)召笨開有關(guān)部門烘參加的專門螞的質(zhì)量分析柴會(huì)議，討論御是否要實(shí)施仁預(yù)防措施。羽5.3艦不合格/潛碰在不合格原祥因分析岡蔥夕責(zé)任部門梯在收到相關(guān)糖的糾正/預(yù)鐘防措施表單具后，進(jìn)行調(diào)功查、研究分廈析，可召開父質(zhì)量分析會(huì)摘，找出不合得格/潛在不穿合格產(chǎn)生的凈原因。聰腸對(duì)重大問障題所產(chǎn)生的吧不合格，霞品管部主管碎負(fù)責(zé)召開專慧門分析會(huì)議皂。進(jìn)行原因偷分析，并提皮出糾正/預(yù)閥防措施方案載。倍5.4制概定糾正/預(yù)缸防措施計(jì)劃惠習(xí)祥責(zé)任部門蹦對(duì)已發(fā)生的時(shí)不合格,在宿分析原因的別基礎(chǔ)上,制糕定具體的糾打正/預(yù)防措個(gè)施計(jì)劃,并終填寫在相應(yīng)傍表單上，并北在接到通知鎮(zhèn)后的三天內(nèi)燒回復(fù)旁品管部筆。鳳乏槍糾正/預(yù)睛防措施計(jì)劃麻的制定，包歡括馬上進(jìn)行譯臨時(shí)應(yīng)急對(duì)句策、原因分剖析、進(jìn)行展箏開。糾正/宏預(yù)防措施應(yīng)潑與其影響程枝度相適應(yīng)，捧經(jīng)哭品管部主管撞審核后報(bào)（籍副）總經(jīng)理吹批準(zhǔn)(內(nèi)審榴方面的由審曠核組長審核倒批準(zhǔn))。借委對(duì)重大問撤題、嚴(yán)重不里合格所確定苦的糾正/預(yù)峽防措施，催品管部主管桐負(fù)責(zé)召開有警關(guān)部門參加艦的專門會(huì)議許進(jìn)行評(píng)審，丸糾正/預(yù)防望措施計(jì)劃實(shí)月施前必須經(jīng)饒管理者代表達(dá)審批，重大赤項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)常理批準(zhǔn)。療5.5兇糾正/預(yù)防檢措施的實(shí)施痕薪苦責(zé)任部門寺應(yīng)嚴(yán)格按審胖核批準(zhǔn)的糾晝正/預(yù)防措霉施要求組織愁實(shí)施,首先刷要實(shí)施緊急訪糾正,然后此水平展開進(jìn)河行全面分析斷、改善?；鸫钆以趯?shí)施糾鼻正