設備材料采購管理制度_第1頁
設備材料采購管理制度_第2頁
設備材料采購管理制度_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

設備材料采購管理制度設備材料采購管理制度第一章總則為規(guī)范設備材料采購管理行為，提高采購效率，避開采購過程中顯現(xiàn)各種風險，訂立本制度。第二章采購主體及職責采購主體為公司采購部門，負責采購各類設備、材料及相關服務。采購部門的職責：1.依據(jù)公司業(yè)務需求，編制采購計劃，并將計劃提交給公司領導審批。2.組織實施采購活動，依照法律法規(guī)及公司規(guī)定進行采購。3.對供應商進行綜合評估，確保采購商品或服務的質量、價格及供應本領。4.負責簽訂采購合同并進行管理和執(zhí)行。5.對采購過程中顯現(xiàn)的問題適時處理，維護公司利益。第三章采購流程1.采購需求的確認依據(jù)公司業(yè)務需求，采購部門確定采購計劃，并提交公司領導審批。2.供應商篩選采購部門對符合要求的供應商進行評估，評估內容包括：經營資質、財務情形、生產本領、技術水平、售后服務等。評估結果作為選擇供應商的依據(jù)。3.采購合同簽訂采購部門向選定的供應商發(fā)出采購合同，合同應包括：采購商品或服務名稱、數(shù)量、價格、交貨期限、支出方式、質保期等內容。供應商發(fā)回確認函后，采購部門簽訂采購合同，并保留有效備份。4.采購執(zhí)行選定供應商后，采購部門依照合同商定履行采購義務，確保采購商品或服務的質量、數(shù)量、交貨期限等各項要求。5.財務處理采購部門對采購物品進行驗收，并將發(fā)票及相關證明材料交付公司財務部門進行處理。第四章采購風險及應對措施1.合同糾紛風險在簽訂合同時，采購部門應認真審核合同內容，雙方確認無誤后再簽訂。如顯現(xiàn)糾紛，采購部門應立刻與供應商協(xié)商解決，如無法協(xié)商，應適時向公司領導報告，通過法律途徑解決。2.采購物品質量風險采購部門應嚴格審核供應商的質量管理體系，并對擬采購的商品進行嚴格把關，顯現(xiàn)質量問題，應適時與供應商協(xié)商解決，如無法協(xié)商，應通過法律途徑解決。3.價格風險采購部門應對市場價格有肯定了解，并在供應商評估階段對商品或服務價格進行評估，并在合同簽訂前與供應商進行價格談判。如合同內已明確商品或服務價格，則采購部門應嚴格依照合同執(zhí)行。第五章附則1.本制度由采購部門訂立并進行專項管理。2.本制度實施前應經公司領導審批并于全公司范圍內公布。3.對于公司采購部門人員違反本制度行為的，按

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論