財(cái)政預(yù)決算報(bào)告

財(cái)政預(yù)決算匯報(bào)各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)提出地方財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行狀況和地方財(cái)政收支預(yù)算（草案）匯報(bào)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)?zhí)岢鰧氋F意見。

第一部分地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行狀況

，在鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在各有關(guān)部門大力支持下，鄉(xiāng)財(cái)政所認(rèn)真貫徹貫徹中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)政、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)工作會(huì)議精神，把科學(xué)財(cái)政管理理念貫徹貫徹到常規(guī)管理之中，緊抓綜合財(cái)政三個(gè)環(huán)節(jié)，積極推進(jìn)農(nóng)村綜合改革改革。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格依法治稅，嚴(yán)格按照“量入為出、量力而行、強(qiáng)化征管、保證收支、保證穩(wěn)定”原則開展工作，充足發(fā)揮了財(cái)政主觀能動(dòng)作用和部門職能作用，很好完畢了財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。

一、一般預(yù)算收入完畢狀況。

完畢一般預(yù)算收入（本年本級(jí)收入）230萬元，占年初預(yù)算260萬元%，實(shí)現(xiàn)增收萬元。分大類完畢狀況是：工商稅收類完畢23萬元（其中：營(yíng)業(yè)稅完畢20萬元，增值稅3萬元）；烤煙、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅完畢207萬元，增收3萬元。整年完畢社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收萬元。

二、一般預(yù)算支出狀況。

年內(nèi)完畢一般預(yù)算支出萬元，同比增長(zhǎng)支出萬元，占年初預(yù)算數(shù)%。

（一）按支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出萬元，其中：人大事務(wù)（行政運(yùn)行）萬元，政府辦公及有關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（行政運(yùn)行）萬元，人口與計(jì)劃生育事務(wù)萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)（行政運(yùn)行）萬元。文化體育與傳媒（群眾文化）萬元。社會(huì)保障和就業(yè)萬元（其中行政單位離退休支出萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元）。城鎮(zhèn)小區(qū)事務(wù)支出（城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃管理）萬元。農(nóng)林水事務(wù)支出萬元，其中：農(nóng)業(yè)支出萬元（農(nóng)業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)萬元、對(duì)村民委員會(huì)補(bǔ)助萬元、對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助65萬元、大學(xué)生村官任職補(bǔ)助）、林業(yè)支出（事業(yè)機(jī)構(gòu)）萬元、水利支出（水土保持）萬元。糧油儲(chǔ)備事務(wù)42萬元。

（二）按經(jīng)濟(jì)分類支出為：基本支出和項(xiàng)目支出萬元，其中：工資福利支出，商品和服務(wù)等支出萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出萬元，其他基本性支出萬元。

三、支出人員基本狀況。

納入部門決算匯編范圍獨(dú)立核算單位共2個(gè)（行政、事業(yè)各1個(gè)），獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)（行政3個(gè)，事業(yè)7個(gè)），核定編制人數(shù)51人（其中行政36人，事業(yè)15人），年末在職人數(shù)財(cái)政撥款開支人數(shù)41人，離退休8人，遺屬6人。

四、財(cái)政重要工作狀況。

（一）積極有效保證稅費(fèi)改革成果。協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門，強(qiáng)化稅收征管，保障稅收收入足額征繳、上報(bào)、入庫。

（二）強(qiáng)化預(yù)算外資金收支兩條線管理機(jī)制。按“核定收支基數(shù)、確定提成比例、收入上繳、支出下?lián)堋痹瓌t，預(yù)算外資金一律納入專戶儲(chǔ)存、專人管理、統(tǒng)籌安排，緩和了預(yù)算內(nèi)資金嚴(yán)重局限性現(xiàn)象，有效提高了資金使用效益。

（三）深入加強(qiáng)支出監(jiān)督管理。按照“量收為支、量力而行、優(yōu)化支出構(gòu)造與勤儉節(jié)省相結(jié)合”原則安排各項(xiàng)支出。資金支出實(shí)行首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，支出款項(xiàng)突出重點(diǎn)；資金?？顚Ｓ?，加大公用經(jīng)費(fèi)支出管理力度和執(zhí)法監(jiān)督檢查力度，做到事前控制，事中查實(shí)，事后督查，增進(jìn)了財(cái)務(wù)工作制度化管理。

（四）努力保障政府工作必要經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格按照統(tǒng)一工資政策，協(xié)調(diào)配合縣局有關(guān)股室搞好工資統(tǒng)發(fā)，準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)完畢了我鄉(xiāng)行政事業(yè)單位工作人員工資統(tǒng)發(fā)有關(guān)信息錄入和上報(bào)工作。認(rèn)真做好政府正常辦公經(jīng)費(fèi)劃撥工作。

（五）完善惠農(nóng)“一折通”管理及其資金發(fā)放工作。一是完畢3276頭能繁母豬補(bǔ)助資金發(fā)放工作，波及農(nóng)戶2066戶。二是配合農(nóng)技推廣站推廣農(nóng)業(yè)機(jī)具110臺(tái)套，完畢銷售價(jià)格萬元（其中大拖萬元、旋耕機(jī)萬元、犁劃扣萬元、微耕機(jī)萬元），發(fā)放農(nóng)機(jī)具補(bǔ)助萬元（其中大拖萬元、旋耕機(jī)萬元、犁劃扣萬元、微耕機(jī)萬元）。三是兌現(xiàn)多種惠農(nóng)支農(nóng)資金萬元（其中綜合直補(bǔ)資金元、綜合直補(bǔ)科技樣板補(bǔ)助資金萬元、良種補(bǔ)助資金萬元），受益農(nóng)戶16708戶。四是熱忱服務(wù)，做好農(nóng)戶“一折通”換卡工作，整年共修改農(nóng)戶信息500余戶，開出存折掛失補(bǔ)辦證明50余戶。

（六）積極開展農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目工程建設(shè)。整年申報(bào)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目42個(gè)，擬覆蓋全鄉(xiāng)7個(gè)村42個(gè)自然村，估計(jì)投資萬元（其中農(nóng)民籌資萬元，籌勞折資萬元，申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金萬元），經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門審核同意實(shí)行項(xiàng)目20個(gè)（其中道路硬化13個(gè)，人畜飲水工程7個(gè)），投入資金萬元（其中農(nóng)民籌資萬元、村民出物折資13萬元、籌勞折資額萬元，申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金萬元），獲財(cái)政同意獎(jiǎng)補(bǔ)資金萬元，受益農(nóng)戶1069戶，受益4103人。

（七）全力搞好家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)工作。按照有關(guān)政策規(guī)定，積極做好家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)宣傳和資金兌現(xiàn)工作。迄今為止，全鄉(xiāng)家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)銷售額達(dá)萬元，合計(jì)兌現(xiàn)家電鄉(xiāng)（汽車摩托車）下鄉(xiāng)資金萬元（其中鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政兌現(xiàn)資金萬元）。

（八）認(rèn)真做好專題資金管理工作。年內(nèi)縣級(jí)以上各部門合計(jì)撥入?？钊f元（其中整村推進(jìn)資金萬元，安居工程資金萬元，國(guó)債扶貧資金5萬元，茅草房改造資金萬元，產(chǎn)業(yè)扶貧資金50萬元，重點(diǎn)村工程資金萬元，人力資源培訓(xùn)和扶貧培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)萬元，革命老區(qū)建設(shè)資金及培訓(xùn)費(fèi)117萬元，公路交通建設(shè)資金199萬元，水利工程建設(shè)資金萬元，“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金萬元，家電及汽車摩托車下鄉(xiāng)資金10萬元），列報(bào)支出資金萬元。收取農(nóng)村社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)萬元，已全額上繳，其中上繳非稅收入專戶50萬元，上繳人口與計(jì)劃生育局萬元。

（九）協(xié)調(diào)抓好村級(jí)會(huì)計(jì)委托服務(wù)中心工作。根據(jù)彝財(cái)會(huì)【】4號(hào)等文獻(xiàn)精神，與鄉(xiāng)經(jīng)管站親密配合，組織移交××鄉(xiāng)村級(jí)資金專戶，并派出謝榮紅同志擔(dān)任××鄉(xiāng)村級(jí)會(huì)計(jì)委托服務(wù)中心會(huì)計(jì)，自11月份以來，村級(jí)會(huì)計(jì)委托服務(wù)中心業(yè)務(wù)核算工作正常開展。

五、財(cái)政工作存在問題

一年來，鄉(xiāng)財(cái)政在不停發(fā)展同步也存在著收支矛盾突出問題：首先，烤煙是我鄉(xiāng)支柱產(chǎn)業(yè)，而由烤煙特定不穩(wěn)定原因?qū)е挛亦l(xiāng)財(cái)政收入增減幅度比較大，收入來源增長(zhǎng)不穩(wěn)定，上下幅度較大。另一方面，收入支出增長(zhǎng)幅度差距較大，財(cái)政收入入不敷出，負(fù)債逐年增大，收支矛盾日趨突出，正常性經(jīng)費(fèi)難以得到滿足與及時(shí)處理，大量資金需要上級(jí)支持，給全鄉(xiāng)工作順利開展帶來了很大困難和問題。第三，支出方面政策性增資原因比較多，而上級(jí)補(bǔ)助收入增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了增支需要，導(dǎo)致自負(fù)逐年加重，資金缺口越來越大，致使負(fù)債年年遞增。第四，在收入征繳過程中，由于社會(huì)、人為等不良原因影響，不一樣程度地存在某些漏洞，致使應(yīng)收收入沒有及時(shí)收繳入庫或入庫不實(shí)。

六、財(cái)政工作需要闡明問題

，由于預(yù)算管理方式改革，撤銷總預(yù)算賬戶和預(yù)算外資金賬戶，鄉(xiāng)財(cái)政決算由本來總預(yù)算決算和單位預(yù)算決算調(diào)改為單一部門決算，因此，本次決算匯報(bào)只能提供我鄉(xiāng)當(dāng)年稅收收入和財(cái)政撥款支出，而不能很好提供年終止算整體狀況和結(jié)余狀況。

第二部分財(cái)政預(yù)算草案

，我們將以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全鄉(xiāng)財(cái)政工作，繼續(xù)堅(jiān)持“比重疊適、集散有度、收支合理、使用得當(dāng)、保證重點(diǎn)、考慮一般”方針和“量入為出、量收為支、量力而行、強(qiáng)化征管，保證收入，優(yōu)化支出”原則，針對(duì)財(cái)政工作存在問題，采用積極措施，改善工作作風(fēng)，更新理財(cái)觀念，提高管理水平，嚴(yán)格預(yù)算約束，切實(shí)做到工作目和任務(wù)明確；積極參與經(jīng)濟(jì)發(fā)展籌劃，建立與鄉(xiāng)情和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)“穩(wěn)固、平衡、強(qiáng)大”鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政管理體制，充足發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力引導(dǎo)個(gè)體、私營(yíng)等企業(yè)持續(xù)、迅速、健康發(fā)展，助推全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。

一、一般預(yù)算收入安排。

地方財(cái)政預(yù)算收入安排265萬元，比230萬元增長(zhǎng)%，其中工商稅收類安排30萬元（增值稅2萬元、營(yíng)業(yè)稅23萬元、資源稅3萬元、城建稅萬元、印花稅萬元），烤煙農(nóng)業(yè)稅235萬元。

二、一般預(yù)算支出安排。

一般預(yù)算支出安排590萬元。以支出功能分類預(yù)算支出為：一般公共服務(wù)支出預(yù)算安排220萬元，其中：人大事務(wù)安排（行政運(yùn)行）15萬元，政府行政辦公及有關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算安排（行政運(yùn)行）160萬元，人口與計(jì)劃生育事務(wù)預(yù)算安排（一般行政管理事務(wù)）30萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)預(yù)算安排（行政運(yùn)行）15萬元；文化體育與傳媒10萬元（群眾文化）；社會(huì)保障和就業(yè)支出45元，其中：行政單位離退休支出45萬元；事醫(yī)療衛(wèi)生支出（其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出）10萬元；城鎮(zhèn)小區(qū)事務(wù)支出10萬元（城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃管理）；農(nóng)林水事務(wù)支出195萬元（其中對(duì)村民委員會(huì)補(bǔ)助70萬元、村級(jí)一事一議補(bǔ)助100萬元、其他農(nóng)業(yè)支出25萬元。）；糧油儲(chǔ)備物資管理等事務(wù)100萬元。

第三部分堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，拓寬理財(cái)思緒，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收可持續(xù)性，為圓滿完畢地方預(yù)算收支任務(wù)而努力！

，在鄉(xiāng)黨委政府對(duì)領(lǐng)導(dǎo)下，我們將以各級(jí)黨委政府會(huì)議精神作為全鄉(xiāng)財(cái)政工作行動(dòng)指南，堅(jiān)定不移、毫不動(dòng)搖地堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持服務(wù)大局、協(xié)調(diào)發(fā)展、保障重點(diǎn)、講求效益理財(cái)觀念，充足運(yùn)用積極財(cái)政政策，深入推進(jìn)稅費(fèi)改革，強(qiáng)化收入與支出管理。積極組織貫徹貫徹好各級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊抓中心，突出重點(diǎn)，按照全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作總體布署，不停增強(qiáng)財(cái)政增收可持續(xù)、收支構(gòu)造合理性、管理行為規(guī)范性和資金使用有效性，重視速度與規(guī)模，講求質(zhì)量與效益，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)計(jì)劃目，助推全鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)迅速發(fā)展。

，我們將繼續(xù)做好如下各項(xiàng)工作：

一、把增進(jìn)和發(fā)展生產(chǎn)力作為財(cái)政工作一直堅(jiān)持和遵照方針，把人民群眾主線利益作為財(cái)政工作出發(fā)點(diǎn)與落腳點(diǎn)，充足發(fā)揮財(cái)政保障作用。對(duì)運(yùn)用多種積極財(cái)政政策和財(cái)政手段，努力實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，盡最大努力爭(zhēng)取資金，在保證人員正常經(jīng)費(fèi)，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)同步，竭力注入農(nóng)業(yè)和各項(xiàng)基礎(chǔ)實(shí)行建設(shè)投入。

二、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外資金清管工作，建立健全收管嚴(yán)格約束機(jī)制。繼續(xù)實(shí)行“收、支定基數(shù)，收入上繳、支出下?lián)?、統(tǒng)一調(diào)整、比例提成”收管使用原則。保證資金集中統(tǒng)一，規(guī)范管理，強(qiáng)化監(jiān)督，杜絕不合理開支和違法違紀(jì)行為，同步發(fā)揚(yáng)黨艱苦樸素優(yōu)良老式和作風(fēng)，樹立過緊日子思想，廉潔自律，為緩和財(cái)政收支日夜緊張矛盾作最大努力。

三、深入明確農(nóng)村改革目任務(wù)，深化和鞏固農(nóng)村綜合改革成果，從鄉(xiāng)情出發(fā)，扎實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，緊密配合鄉(xiāng)黨委政府做好“生財(cái)之道”，抓緊抓實(shí)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，配合搞好產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，抓好糧、煙、畜老式產(chǎn)業(yè)和礦產(chǎn)資源開發(fā)與運(yùn)用；組織實(shí)行并準(zhǔn)時(shí)完畢農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)“一事一議”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程；深入宣傳并做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)工作，貫徹貫徹好其他多種支農(nóng)惠農(nóng)政策，真正體現(xiàn)為民所想，為民所急，為民辦實(shí)事宗旨，深入增進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。

四、帶領(lǐng)財(cái)政系統(tǒng)干部職工加強(qiáng)對(duì)政策、法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高理論政治思想素質(zhì)和執(zhí)法執(zhí)紀(jì)水平；強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)技能與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力；協(xié)調(diào)有關(guān)部門，團(tuán)結(jié)同志，提高財(cái)政職工凝聚力和戰(zhàn)斗力；解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，努力適應(yīng)財(cái)政改革發(fā)展需要，適應(yīng)全面建設(shè)小康社會(huì)需要。切實(shí)扭轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，提高積極財(cái)政意識(shí)，樹立公共理財(cái)思想，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政工作。

五、目前我鄉(xiāng)財(cái)政供應(yīng)與需求矛盾顯得更為堅(jiān)巨、更為突出，大力爭(zhēng)取資金，調(diào)整支出構(gòu)造顯得更為迫切、更為重要。為此，我們熱情但愿各村、各單位、積極積極向上