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精品文檔涉密計算機安全保密審計報告審計對象：XX計算機審計日期：XXXX年XX月日審計小組人員組成：姓名：XX部門：XXX姓名：XXX部門：XXX審計主要內容清單：管理人員檢查審計記錄安全策略檢查完成情況具體情況、設置各類口令并定期更換（注意系統(tǒng)管理員密碼）是□否□謝謝閱讀、涉密計算機上無上網記錄（檢查重點）是□否□、硬盤序列號與臺帳吻合是□否□、涉密機上無使用非涉密存儲介質記錄（檢查重點）是□否□精品文檔放心下載、已按要求安裝殺毒軟件并及時升級是□否□、已按要求做好文件內標識是□否□外部環(huán)境檢查完成情況具體情況、放置地點與臺帳吻合是□否□、涉密機主機與其它主機物理距離是否達到1.5米是□否□精品文檔放心下載、已在正確位置粘貼保密提醒標識、舊標識已清除是□否□謝謝閱讀1歡迎下載。精品文檔、涉密計算機未連接違規(guī)外聯(lián)設備是□否□、涉密計算機屏幕有所保護，做到無關人員不可視是□否□精品文檔放心下載、無內置刻錄光驅是□否□、網絡接口按要求處理到位是□否□、涉密計算機未使用無線設備、無繩電話是□否□感謝閱讀、已按要求做好各類工作記錄是□否□管理人員檢查完成情況具體情況、涉密介質是否保存在符合保密要求的密碼柜中是□否□、涉密載體的制作、收發(fā)、傳遞、使用是否符合保密是□否□要求精品文檔放心下載、下班時是否做到清桌鎖柜是□否□、涉密過程文檔是否按密件管理是□否□、對單位的密品管理是否符合國家保密規(guī)定是□否□、是否清楚單位涉密事項及定密工作的管理流程是□否□、是否熟悉要害部門部位數(shù)量及人防、物防、技防現(xiàn)是□否□謝謝閱讀狀、涉密計算機密碼長度、強度、更換時間是否符合保是□否□密管理規(guī)定謝謝閱讀、離開工位時USBkey是否存入保密柜是□否□、涉密計算機擺放位置和環(huán)境是否符合保密要求是□否□、涉密計算機是否按時更新病毒庫并及時查殺是□否□是□否□旁站陪同感謝閱讀、是否熟悉涉密與非涉密中間交換機使用流程是□否□、攜帶涉密便攜式計算機外出是否履行審批手續(xù)是□否□、涉密便攜式計算機是否拆除無線網卡是□否□、涉密便攜式計算機是否存放在保密柜中是□否□、外出攜帶涉密便攜式計算機是否履行審批手續(xù)是□否□2歡迎下載。精品文檔、外出攜帶涉密載體是否履行審批手續(xù)是□否□、普通傳真機是否可以傳真涉密文件資料是□否□其它問題：日期：年月日3

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