煤礦安全風險分級管控

煤礦崗位安全風險分級管控

主講：徐建金

高級工程師

畢節(jié)市煤礦勘測設計院

2017.12

目錄1術語和理念2安全風險分級管控3辨識評估示例3術語和理念第一部分1.1為何要建立煤礦安全風險分級管控體系？

國家煤礦安全監(jiān)察局《煤礦安全生產標準化考核定級辦法(試行)》和《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法(試行)》中將安全風險分級管控作為一個重要考核指標后，如何指導煤礦將安全風險分級管控管理體系在煤礦企業(yè)內部有效貫徹，并將其與煤礦企業(yè)的安全管理實踐、特點等緊密結合，確保管控體系的生命力，就成為每一個要建設安全風險分級管控體系的煤礦必須解決的關鍵問題。一、術語和理念一、術語和理念1.2安全與風險的關系，安全的人、機、環(huán)還存在風險嗎？安全：免除了不可接受（承受）的損害風險的狀態(tài)。風險：（暴露的危險源）導致?lián)p失、傷害或其它不利影響的可能性和后果的結合。風險通常被描述為失控能源或能量失控。一、術語和理念一、術語和理念1.3“雙重預防工作機制”

一種防范生產安全事故發(fā)生的工作機制。是指安全生產領域中，在安全事故發(fā)生之前，通過對安全風險進行分級管理控制和對安全事故隱患進行排查治理，將可能發(fā)生事故的各種因素進行有效地控制和排除，以防范事故發(fā)生，實現(xiàn)安全生產兩個體系的有機結合。即風險分級管控體系和隱患排查治理體系兩個體系聯(lián)合構建的一種工作機制。一、術語和理念1.4安全風險分級管控

其全稱為“危險源辨識、風險評估、風險分級、風險管控”，為了易于理解與接受，將危險源與風險合稱為“安全風險”。它是以風險預控為核心，以人的不安全行為管理為重點，以生產系統(tǒng)安全要素管理為基礎，以“計劃—實施—檢查—改進”循環(huán)方法為運行模式，依靠科學的考核評價機制推動其有效運行。1.5危險源可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險源通常理解為能量物質，或者能量的載體。它的實質是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質集中的核心。

危險源三種類型的載體：人、機、環(huán)一、術語和理念

1.6風險

（暴露的危險源）導致?lián)p失、傷害或其它不利影響的可能性和后果的結合。風險通常被描述為失控能源或能量失控造成的損失或傷害。

理解：風險總是與某個危險源和某個特定事件相聯(lián)系，離開危險源和特定的事件談風險是無意義的；（老空水與掘進）風險的大小取決于兩個變量的結合，即P-危險源導致特定事件的可能性；和S－特定事件后果的嚴重度。不是取決于后果或可能性兩者之一，或者簡單的疊加。一、術語和理念

①風險點

風險點是指風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或者以上兩者的組合。如：提升機房、水泵房、井下變電所、采場、井底車場、風機房、瓦斯抽放泵房、礦山炸藥庫、矸石山、尾礦庫等。

風險點是危險源進行識別的基本單元。

一、術語和理念劃分風險點是風險管控的基礎。對風險點內的不同危險源或危險有害因素（與風險點相關聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等）進行識別、評價，并根據評價結果、風險判定標準認定風險等級，采取不同控制措施是風險分級管控的核心。

一、術語和理念

②風險點確定

1）風險點劃分原則a.設施、部位、場所、區(qū)域。應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。

b.操作及作業(yè)活動。應涵蓋煤礦生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。

一、術語和理念

2）風險點排查的內容

煤礦應組織對生產經營全過程進行風險點辨識，形成風險點名稱、所在位置、可能導致事故類型、風險等級等內容的基本信息，一點一表，編制風險清單。

一、術語和理念煤礦安全生產風險點清單風險點基

本情況風險點名稱

風險點詳細位置

誘發(fā)事故類型

傷亡/財產損失預測

風險點等級

風險管控責任部門

責任人

手機號

采取管控措施情況

存在隱患情況

應急處置主要措施

屬地監(jiān)管政府

主管部門

專業(yè)監(jiān)管部門

一、術語和理念

3）風險點級別的確定

按風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

一、術語和理念1.7風險辨識

識別危險源并確定其特性的過程。

風險辨識是安全風險管控管理的基礎，各級管理站要高度重視風險辨識工作，在人員、時間和其他資源上給予支持和保證。

1）煤礦常用的安全風險辨識方法：一、術語和理念一、術語和理念煤礦常用的辨識方法P42、現(xiàn)場觀察：需要有一定的安全技術知識和掌握較全面的安全生產法律、法規(guī)、標準的工程技術人員現(xiàn)場檢查剖析。3、查閱有關記錄：查閱曾經發(fā)生的事故（包括未遂）檔案、職業(yè)病記錄等。4、獲取外部信息：查閱系統(tǒng)內兄弟單位的有關文獻資料。5、工作任務分析：分析每個工作崗位中涉及的危害。1、詢問交談：找有豐富經驗的人，能直接指出其中的危害，可以初步分析出工作中存在的一、二類風險。6、安全檢查表：運用已編制好的檢查表，對組織進行系統(tǒng)的安全檢查，可辨識出存在的風險。一、術語和理念

2）風險辨識注意事項

風險辨識要分析兩種活動時的危險因素，充分考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)下潛在的各種危險，分析在約束失效，設備、裝置破壞及操作失誤后可能產生后果的風險。

兩種活動：正?；顒雍头钦；顒?。

三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。

三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。

七種職業(yè)健康安全危害：機械、電氣、化學、輻射、熱能、生物、人機工程。

七種環(huán)境因素：大氣、水體、土壤、噪聲、廢物、資源和能源、其他。1.8風險評估全面的風險分析和風險評價的過程。包括風險分析、風險評價和風險控制策劃。風險辨識和風險評估貫穿于企業(yè)安全管理的全過程，是企業(yè)安全管理的基礎。一、術語和理念一、術租語和理假念風險評估籮主要是針怎對發(fā)生事栗故概率和鋤事故發(fā)生卡后果大小幟兩方面的船權衡。風險在企受控狀朝態(tài)下，枕風險非壓常低，炊可以接扶受。而惡一旦風幸險失去享控制，揉其風險午就會迅走速升高晨，從而塘成為隱認患。隱齡患則產遮生了事票故發(fā)生訓的風險僻，因而孩必須采繼取措施好，使該伙風險處鼻于受控夜狀態(tài)。風險隱患事故四種理陷念1.在生產過宴程中，安驕全是相對天的，危險諷是永存的簽，但事故徐是可以預湖防的。2.風險無處團不在任何一個負企業(yè)都面炎臨著四類技風險：戰(zhàn)略風險競爭市場并購管理能力服務能力金融風險流動資金投資收益金融投資融資權債務人市場風險利率貨幣波動通貨膨脹貿易壁壘營運風險產品責任安全健康環(huán)境生產中斷一、術語耕和理念風險無處堪不在任何一個渴人都不得嗎不面臨以衰下的風險?。骸糇匀粋x害（風雨怕雷電、野煤獸昆蟲）◆疾病◆工業(yè)傷撿害◆交通噸意外◆工余印傷害一、理擁念和術訴語●3.所有風險麗均可控制風險是吃客觀存旗在，不丙可消除彩，但一量切風險便均可施禾加影響撤和控制母。①確認危滾險源（辨貼識）②評估蜂風險（期通過風揚險分析惹和風險綿評價確奏認風險企）③制定遍風險降弱低或控委制的對殼策（方衡案、措嚼施和行虎動計劃釋）④貫徹落郵實方案、精措施和行汗動計劃，彈達到將風糊險降低到良可以承受暗的程度4.一切事亡故均可銅避免只要認明識到風往險，并妹實施有紹效的控午制，事抗故可以友避免。一、術解語和理清念25安全風險滲分級管控第二部分工作機制安全風險辨識評估安全風險管控保障措施安全風閥險分級僻管控P17二、安蛛全風險分束級管控風險評稼估是為軌了分級導，為了燃對風險沃進行分燥級管控牙。其意較義表現(xiàn)賺在以下奪方面：風險評估與毛分級管掃控的意兄義P10二、描安全風債險分級束管控評估有利于在全員中貫徹風險管理的意識管控有利于安全管理效率的最大化發(fā)揮評估有利于企業(yè)掌握當前安全管理的重點，提高安全監(jiān)管的效率，嚴防重特大事故的發(fā)生。評估的動態(tài)變化有利于企業(yè)安全管理的不斷提升1.工作機抓制職責分花工：（1）建立安既全風險霧分級管屑控工作列責任體微系，礦故長全面培負責，調分管負扭責人負即責分管華范圍內攤的安全窗風險分失級管控責工作；責任分工皇僅對煤礦常領導層提渠出要求，駁包括礦長沒、總工程餓師、副礦需長、副總怠工程師等。本條未提對文本銀提出要桃求，因芽此，可棉以單獨介建立責漲任文件從，可以墾在安全咳風險分愚級管控斯相關制炭度中規(guī)查定，也譽可以在嗓安全生忙產責任荷制中補制充完善恥。安全風耕險辨識爽評估、貪安全風孔險管控切和保障圣措施中淹所有工丸作責任璃分解落雖實到煤虧礦管理柜層。二、藍安全風枝險分級謹管控職責分炕工：（2）有負責安雕全風險分繭級管控工語作的管理村部門。本條未振要求成厭立專門字的部門尖，因此居煤礦可則根據職走責分工左，指定煎部門負狼責安全幅風險分以級管控拔工作。并在相關贈制度或文主件中明確抬。二、安全厚風險分級歇管控二、安撿全風險埋分級管姜控風險點識大別風險點慎分級管控措施對照措施書進行隱患灘排查隱患整祝改閉環(huán)管柿控危險源辨侍識風險評逐價煤礦安純全風險駛分級管鼓控和煤偉礦事故跨隱患排擱查治理付“雙機獎制”程杯序圖二、安全劈燕風險分級兇管控制度建導設：建立安干全風險叔分級管感控工作叔制度，惜明確安撞全風險州的辨識羨范圍、友方法，悉安全風申險的辨品識、評膊估、管笑控工作峰流程。煤礦可根賀據本單位銹實際建立膨一個或多網個制度。范圍是指需要辨蓄識的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域和工燙作區(qū)域，本條尋雖然沒存有規(guī)定句范圍，本但范圍嘉應至少痰包含本糾標準第2部分安步全風險和辨識評姿估的全陪部內容暫。本條未撕明確規(guī)磁定辨識貨評估的額方法和煮工作流考程，煤抹礦可根眠據本礦拖實際選動擇適當紀的辨識調評估方是法。制定工作談流程。二、何安全風雁險分級懲管控1次年度辨識采區(qū)采面設計前專項辨識系統(tǒng)工藝等重大變化前專項辨識啟封火區(qū)等高危作業(yè)前專項辨識出現(xiàn)事故和重大隱患后專項辨識“1+4”模式二、安拔全風險值分級管煌控2.安全風險燥辨識評估年度安定全風險辨識每年底孩礦長組腔織開展年度安全匠風險辨識重點對煤礦重蕉大災害及提升鳥運輸系劑統(tǒng)等容既易導致禿群死群慰傷事故歇的危險原因素開臨展安全偷風險辨謹識編制年度怨安全風險嗓辨識評估束報告，建揀立重大安穗全風險清拘單，制定刪相應的管腰控措施辨識評棟估結果叨指導有貪關生產屈計劃、叨年度安般全工作膊重點和疊規(guī)程措胃施編制所等二、安詠全風險分產級管控采區(qū)采面設計前專項辨識總工程師組織業(yè)務科室開展辨識重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施結果用于完善設計方案、指導工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織等專項辨棗識1二、安嫩全風險分脆級管控系統(tǒng)工藝等重大變化前專項辨識分管負責人組織有關業(yè)務科室進行重點辨識作業(yè)環(huán)境、重大災害因素等方面存在的安全風險補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專項辨識2二、騰安全風到險分級浙管控高危作業(yè)前專項辨識分管負責人組織有關業(yè)務科室、生產組織單位（區(qū)隊）進行重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施辨識評估結果作為編制安全技術措施依據專項辨猴識3二、安瀉全風險分蔽級管控出現(xiàn)事故和重大隱患后專項辨識專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施辨識評估結果用于指導修訂完善安全技術措施等技術文件專項辨識4二、安吧全風險分尚級管控3.風險點辨炕識的方法風險調查恢（辨識）瓦斯：如捉某采煤工夠作面回風邁隅角、順釋槽回風巷恐等水：某掘喂進頭、采私煤工作面屢等火：某工羊作面采空攪區(qū)等煤塵：佩某回風兵巷、采驗掘工作個面等頂板：采嗓煤工作面蛾兩端頭、幼超前支護餅處、掘進蹦工作面等沖擊地壓雖：某掘進負工作面等提升運合輸：主麻提升系刪統(tǒng)、某弊輔助運概輸系統(tǒng)疲等其他容易冠造成群死需群傷的緊增急情況等呀。二、安宰全風險分校級管控4.風險評估確定嚴重剪性確定頻里率確定暴迎露率劃分風險湊等級二、織安全風斑險分級獵管控二、安燈全風險分牽級管控風險評咐估主要亭是針對偽發(fā)生事壘故概率孫和事故炒發(fā)生后止果大小蠻兩方面窩的權衡鏟。風險在那受控狀畜態(tài)下，志風險非見常低，叨可以接陳受。而一旦晉風險失素去控制芽，其風迎險就會遮迅速升私高，從臂而成為膀隱患。隱患則警產生了毯事故發(fā)識生的風激險，因劇而必須向及時采宮取措施逆，使該盲風險處末于受控刊狀態(tài)。重點防范怕的風險因乏素二、決安全風漿險分級轉管控2.水害水害為乖礦井顯邊著危險些、有害哪因素。褲從礦井挺的水文你地質條編件和防顆治水能姥力來看業(yè)，可以于滿足安饑全生產帳的需要挨。今后瀉必須加野強搜集俯水文地小質資料拌，在采辣掘過程符中必須映按《煤閘礦防治屑水規(guī)定動》執(zhí)行胖，做到甩“預測電預報、剃有疑必宵探、先數探后掘眠、先治害后采”奮防治水蝕原則，章遇有突住水征兆薪必須立浸即撤人最，防止春水害事偏故發(fā)生兵。二、鼠安全風罰險分級哄管控3.片企幫冒頂片幫冒頂殼為礦井顯燦著危險、姑有害因素鑒。頂板事兼故是本地槐區(qū)頻率最還高，傷亡友最多的危達險因素，滔尤其是采篩掘工作面脂。煤層頂融板屬不易吊冒落型Ⅲ米類頂板，袍生產中一鴨般不會產惠生冒頂片領幫、掉塊唯或底板滑侮沉及底鼓洞變型等不擊良工程地革質現(xiàn)象，南一般情況述下易于維幅護和管理雀，但在遇溝構造破碎螺帶時，必惑須加強頂報板管理，低防止冒頂趟事故的發(fā)翻生。二、嬸安全風渣險分級童管控4.機械逆?zhèn)C械傷纏害為礦染井顯著討危險、佳有害因區(qū)素。礦叼井使用舒罐籠進潮行人員壞上、下紡井。為代防止斷比繩事故狐發(fā)生，箭必須每榜天對連測接裝置昂的靈活蛋性及鋼樣絲繩的末斷絲、詢繩徑磨檔損、銹叨蝕等情碰況進行夢檢查，逼并堅持輕定期對衡鋼絲繩催安全系柔數進行左校驗，雙發(fā)現(xiàn)不住符合《說煤礦安鹽全規(guī)程釀》要求剃時，立其即更換捕，每天碼檢查副艇井提升挺機的各勤種保護增裝置，廢發(fā)現(xiàn)問濕題立即輔進行檢艇修或更泰換。二、安歲全風險分舍級管控5.火破災火災為礦科井顯著危默險、有害米因素。礦吩井開采煤考層為不易橫自燃煤層唯，井下嚴左禁使用明訂火，加強詠防火檢查究檢測，使涂用阻燃膠列帶、電纜瓦，重要工威作地點配名備滅火栓巷、滅火器凈，完善井嶺下消防降霉塵管路。二、安究全風險分命級管控5.常用風險唉評估方法預先危瘦險性分靜析（PHA）危險與齊可操作映性研究者（HAZ愛OP）作業(yè)條件早危險性評慕價法（LEC）風險矩陣絕評價法故障模店式與影圾響評價岡法（FMEA）改進的作伍業(yè)條件危墳險性評價予法（MES）二、杠安全風賀險分級巡壽管控故障模式杏與影響分加析（FME傳A）源自產品棗質量管理導，用于研詳究設備的贏材料、元很器件等失悅效的模式念，旨在提券高設備的澡可靠性。因為設備滅故障的影幟響除了可規(guī)靠性之外糠，還會導墨致安全事施故，因此底，該方法待可用于在環(huán)用設備和眼裝置的風潮險評估。風險分耳析包含起三個因當素：故廈障發(fā)生蹤蝶的可能星性P，影響的桃嚴重度S，和失效再模式的可往探測度D。即R=P絹×S×收D二、敞安全風義險分級文管控R值風險等級故障可能性P值影響嚴重度S值失效模式可探測度D值≥800極度風險肯定發(fā)生0.9設備報廢，或致人員死亡100缺乏技術和手段100≥400高度風險極有可能0.7設備損壞，系統(tǒng)中斷8小時以上80昂貴或不能直接檢測80≥250中度風險有可能0.5設備損壞，系統(tǒng)中斷4小時50檢測復雜，時間長50＞80低度風險可能，很少0.3設備故障，系統(tǒng)短暫停止10容易檢測10≤80可承受風險極不可能0.1設備故障，可繼續(xù)運行1檢查即可發(fā)現(xiàn)1故障模式怨與影響分箭析法（FMEA）二、寸安全風恨險分級器管控作業(yè)條淺件危險明性評價薦法（D=LE扁C）主要適合慌工作環(huán)境屯風險的評集價，如環(huán)畫境的溫度凈、照度、賢壓力、輻聯(lián)射、空氣艘質量、有朝害病菌等激。風險分癢析包含子三個因蒙素：發(fā)撈生事故新的可能僵性L，發(fā)生晨事故產炮生的后綿果C和人員暴批露危險場生所的頻繁擠程度E。即D＝L×E聲×C二、安針全風險分謠級管控作業(yè)條件須危險性評踩價法：發(fā)生事故的可能性（L）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）發(fā)生事故產生的后果（C）危險等級劃分（D）分數值可能程度分數值頻繁程度分數值后果嚴重程度分數值危險程度10完全可能預料10連續(xù)暴露100大災難，許多人死亡>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)6相當可能6每天工作時間暴露40災難，數人死亡160-320高度危險，要立即整改3可能、但不經常3每周一次15非常嚴重，一人死亡70-160顯著危險，需要整改1可能性小，完全意外2每月一次7嚴重，重傷20-70一般危險，需要注意0.5很不可能，可以設想1每年幾次3重大，致殘<20稍有危險，可以接受0.2極不可能0.5非常罕見1引人注目，需要救護0.1實際不可能二、安題全風險分色級管控風險矩陣狀法一種適犯合大多差數風險紋的評估艦方法缺點是語風險等爪級劃分較粗二、李安全風雙險分級甲管控風險矩爭陣法：風險等級=可能性×嚴重性二、千安全風稀險分級味管控每年度制定管控措施月度評估完善每旬評估完善現(xiàn)場檢查“3+1”模式6.安全風橫險管控二、霸安全風恢險分級派管控重大安全蘋風險管控胖措施由礦吊長組織實歐施，有具墊體工作方丙案，人員絲式、資金有鵝保障；重大安游全風險錫本標準齊未進行轉明確定乳義。各地、扭煤礦制善定標準咬。應至誤少包含追重大安右全風險荒的等級感，重大根安全風伐險應包鑄含水、涌火、瓦弊斯、煤母塵、頂郵板、沖打擊地壓形和運輸脅提升等加容易導似致重特更大事故醫(yī)的內容逢。（1）管控耍措施P7二、拍安全風僑險分級像管控在劃定每的重大耐安全風為險區(qū)域路設定作孤業(yè)人數迎上限。本條要批求根據瘡本礦辨惑識評估剃的重大午安全風俗險，劃轟分重大蔽安全風即險區(qū)域。由煤礦炒自行組輕織設定破作業(yè)人崗數上限染，并執(zhí)儀行。（1）管控辮措施二、牽安全風駝險分級搭管控（2）定期讀檢查1.礦長每島月組織德對重大滿安全風戲險管控位措施落督實情況慮和管控頭效果進夢行檢查舌分析，股完善管蘋控措施司，并布置月分度安全誓風險管狡控重點本條未要塞求組織召翁開專題會蓄議，可以信在礦長辦脖公會、安揚全例會等眨會議中增紹加該項內唐容，也可貸以召開專脆題會議，應在會慨議紀要犯或記錄吳等資料紹中包含抄該項內挖容。應將本占項工作耕開展形雁式及職也責寫入乒安全風歲險分級膜管控制出度及工堪作職責凝。二、吳安全風喜險分級顫管控（2）定期檢交查2.分管負責鼻人每旬組你織對月度章安全風險賴管控重點尸實施情況蠶進行一次若檢查分析墾，檢查管然控措施落經實情況，婦完善改進踐管控措施可以和課其他會問議合并拳召開，醬也可以斜組織專撿題會議。本條中分客管負責人愈是指分管暫各類別風扶險控制的效各位副礦余長、總工蟲程師等，浩均應按照匠本條規(guī)定忽分別組織鵲檢查分析。研究落艇實上條標月度會煩議布置嶄的工作釋。并應蠶將本項瞎工作開閣展形式貪及職責造劃分寫壁入安全招風險分唯級管控懸制度及鞭工作職濕責。二、安融全風險分伏級管控（2）現(xiàn)場蝕檢查按照《煤據礦領導帶忽班下井及檢安全監(jiān)督殃檢查規(guī)定屈》，執(zhí)行桌煤礦領導很帶班制度罷，跟蹤重首大安全風躲險管控措佳施落實情婦況，發(fā)現(xiàn)咬問題及時譜整改。二、拍安全風鋼險分級尾管控（3）公告廈警示在井口脈（露天光煤礦交柳接班室艷）或存該在重大延安全風怒險區(qū)域別的顯著瞎位置，腔公告存冶在的重刷大安全立風險、裹管控責柏任人和婚主要管灑控措施環(huán)。二、安取全風險分遺級管控公示可采襲用電子屏揭、牌板等苦方式。7.保障措施（1）信息管巷理采用信并息化管掃理手段不，實現(xiàn)漏對安全丘風險記霜錄、跟色蹤、統(tǒng)餃計、分漏析、上暖報等全表過程的艇信息化叨管理。二、安創(chuàng)全風險分輝級管控（2）教育培鄰訓入井人溜員安全簽培訓內崇容包括桌年度和室專項安英全風險坊辨識評彈估結果福、與本已崗位相酬關的重溜大安全燦風險管依控措施本條未仇規(guī)定組彩織專題侄培訓，久因此培清訓可以再在本礦溝組織的財各類型產安全培燭訓中增懶加本條土規(guī)定的末內容，攻也可以濟組織專奏題培訓腫。二、蘆安全風暢險分級月管控（2）教育培幻玉訓每年至少修組織參與桌安全風險超辨識評估掏工作的人零員學習1次安全弦風險辨讀識評估體技術本條未規(guī)尾定組織形邀式和內容基，煤礦可晌以根據本撒礦實際采帳用集中組伙織培訓、宣自學、派佩出到外單堂位學習、志研討等形爐式。并將該項蓬內容要求灣在安全培令訓等相關常制度中進味行規(guī)定。二、袍安全風許險分級扣管控二、安哄全風險分鏡級管控一、采現(xiàn)煤專業(yè)避重大安歲全風險滾管控措練施序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施1可能存在礦井全年原煤產量超過礦井核定(設計)生產能力110%的，或者礦井月產量超過礦井核定(設計)生產能力10%的情況。超能力生產能導致礦井生產系統(tǒng)紊亂，很容易發(fā)生傷亡事故甚至重特大事故。重大1.分解年度生產計劃，保證月產量不超過10%，年產量不超過110%；2.調度室抓好生產組織，協(xié)調好礦井生產，嚴把超能力生產關口。2可能存在超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位或者標高而進行開采的情況。破壞資源，容易發(fā)生安全事故。重大1.按照井田范圍劃定的區(qū)域進行采掘設計；2.按照采礦許可證規(guī)定的層位進行開采作業(yè)。3可能存在超出采礦許可證載明的坐標控制范圍而開采的情況。破壞資源，容易發(fā)生安全事故。重大按照井田范圍劃定的區(qū)域進行采掘設計。4可能存在擅自開采保安煤柱的情況。易引發(fā)水害或者頂板事故。重大1.嚴禁開采保安煤柱；2.監(jiān)管部門加強監(jiān)督管理。5可能存在圖紙作假、隱瞞采煤工作面的情況。未及時更新圖紙、圖紙弄虛作假，發(fā)生事故后，貽誤最佳搶救救援時間。重大按照實際情況繪制采掘工程平面圖，并及時更新。二、安悟全風險分沖級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施6可能存在工作面支柱（架）初撐力合格率低于90%的情況。不能有效支護頂板，易造成支護強度不夠，引發(fā)頂板事故重大1.工作面支柱（架）必須達到作業(yè)規(guī)程規(guī)定的初撐力要求；2.監(jiān)管部門加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)初撐力不合要求的嚴格追究相關人員責任。7可能存在泵站壓力達不到規(guī)定值（綜采30MPa）的情況。單體柱或者液壓支架的初撐力達不到規(guī)定值，易造成事故。重大1.合理選擇乳化泵及泵箱，確保泵站壓力不低于30MPa；2.加強日常管理，發(fā)現(xiàn)壓力達不到規(guī)定值的及時采取措施；3.監(jiān)管部門加強監(jiān)督檢查。8可能存在老塘懸頂面積超過50m2不跨落、不處理繼續(xù)生產的情況。容易引發(fā)頂板大面積垮落的安全事故。重大1.上下隅角老塘懸頂面積不超過2*5m2，否則必須采取采取強制放頂，特殊情況下不能強制放頂的，應有加強支護的可靠措施和礦壓觀測監(jiān)測手段；2.機頭機尾超前內及時卸掉頂錨桿、錨索，促進老塘充分垮落；3.老塘存在瓦斯積聚的，現(xiàn)場采取抽、排放瓦斯措施。二、安造全風險分襲級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施9可能存在采煤工作面未經煤業(yè)公司驗收合格組織生產的情況。采煤工作面安裝不合格的情況下組織生產易造成安全事故。重大采煤工作面組織生產前須由生產科室提請公司驗收，經驗收合格后生產。10工作面安全出口不暢通。出現(xiàn)緊急情況，人員不能及時疏散。重大1.綜采工作面安全出口高度不小于1.8m，人行道寬度不應低于0.8m；2.跟班隊長及驗收員加強監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全出口不暢通，必須安排人員立即整改；3.安全檢查工及采掘專檢人員加強現(xiàn)場監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時安排整改。二、薯安全風勢險分級秘管控二、掘進腦專業(yè)重大泡安全風險龜管控措施序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施1可能存在圖紙作假、隱瞞掘進工作面的情況。未及時更新圖紙、圖紙弄虛作假，發(fā)生事故后，貽誤最佳搶救救援時間。重大嚴格按照實際情況繪制采掘工程平面圖，并及時更新。2可能存在未配備負責掘進工作的專業(yè)技術人員的情況。缺少負責掘進工作的專業(yè)技術人員，導致掘進工作面技術管理工作落實不到位，國家有關煤礦安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標準和技術規(guī)范不能有效落實，不能定期排查掘進系統(tǒng)的安全隱患，對排查出來的安全隱患落實整改不到位，新技術、新經驗得不到推廣。重大配齊負責掘進工作的專業(yè)技術人員，能夠全面負責掘進工作面的技術管理工作，落實好國家有關煤礦安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標準和技術規(guī)范，定期排查掘進系統(tǒng)的安全隱患，對排查出來的安全隱患落實整改措施，推廣應用新技術、新經驗。二、安燙全風險分星級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施3掘進工作面可能存在不使用臨時支護空頂作業(yè)的情況。導致掘進工作面空頂作業(yè)，工作面發(fā)生冒頂事故的概率增加，容易造成人身傷害事故，影響安全生產。重大在掘進作業(yè)規(guī)程中對臨時支護形式進行明確，并監(jiān)督、落實臨時支護使用情況。4可能存在未對冒頂附近頂板加固的情況。冒頂擴大，造成人員傷亡。重大處理冒頂前，必須對冒頂附近區(qū)域的頂板進行加固，人員在有支護的區(qū)域向冒頂區(qū)域推進加固。處理冒頂時，跟班隊長必須現(xiàn)場指揮，先對附近頂板加固，再處理冒頂區(qū)域。安全檢查工及采掘專檢人員現(xiàn)場專盯。二、淹安全風語險分級斤管控三、通風辨專業(yè)重大究安全風險郵管控措施序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施1礦井總風量可能不足。1、瓦斯超限；2、局部通風機循環(huán)風；3、井下有毒有害氣體超標。重大1、合理安排采掘生產；2、選擇安裝與礦井生產能力相匹配的主通風機；3、加強通風設施巡查，保證通風設施完好，減小礦井漏風率；4、按要求進行測風，根據井下風量情況選擇合理的主通風機風葉運行角度；5、定期對主通風機進行檢修，保證主通風機性能穩(wěn)定可靠。2可能沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機工作能力可能不匹配的。1、通風系統(tǒng)不可靠，出現(xiàn)無計劃停風或井下總風量不足；2、瓦斯超限。重大根據礦井生產能力選擇合理的兩臺主通風機，一臺使用、一臺備用；3可能違反規(guī)定串聯(lián)通風的情況。1、瓦斯超限；2、有毒有害氣體超標；3、工作面粉塵濃度超標；4、工作面溫度超標；5、容易造成事故災害擴大。重大1、合理安排采掘生產，避免出現(xiàn)串聯(lián)通風；2、如無法避免時，串聯(lián)通風必須符合相關規(guī)定，并及時編制串聯(lián)通風措施，在被串聯(lián)工作面進風側設置甲烷傳感器；3、加強被串聯(lián)通風工作面的瓦斯及有毒有害氣體的檢測，發(fā)現(xiàn)濃度超過規(guī)定值時及時撤人。二、安陽全風險分漂級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施4可能沒有按設計形成通風系統(tǒng)的，或者生產水平和采區(qū)可能未實現(xiàn)分區(qū)通風的情況。1、通風系統(tǒng)不完善、不可靠；2、容易造成事故災害擴大；重大開拓前嚴格按規(guī)定編制通風設計，并嚴格按通風設計進行施工，通風系統(tǒng)形成前嚴禁進行采掘作業(yè)。5高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，可能未設置采區(qū)專用回風巷的，或者突出煤層工作面可能沒有獨立的回風系統(tǒng)。1、通風系統(tǒng)不穩(wěn)定；2、容易造成事故災害擴大；3、發(fā)生事故災害時不利于搶先救災；重大1、合理設計通風系統(tǒng)；2、采煤工作面回采前必須形成獨立通風系統(tǒng)。6采區(qū)進（回）風巷可能未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)但可能一段進風、一段回風。1、通風系統(tǒng)不穩(wěn)定；2、容易造成事故災害擴大；3、發(fā)生事故災害時不利于搶先救災；重大1、合理設計通風系統(tǒng)；2、采區(qū)未形成通風系統(tǒng)前嚴禁進行采掘作業(yè)。二、篩安全風纏險分級假管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施7煤與瓦斯突出礦井可能未建立防治突出機構并配備相應專業(yè)人員、可能未按規(guī)定配備防治突出裝備和儀器。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、及時成立防治煤與瓦斯突出防治機構；2、配備足夠的突出防治專業(yè)技術人員；3、及時購買防治煤與瓦斯突出裝備和儀器。8煤與瓦斯突出礦井可能未進行區(qū)域或者工作面突出危險性預測。1、煤與瓦斯突出；2、瓦斯超限。重大1、及時編制礦井防治突出設計；2、嚴格執(zhí)行區(qū)域或者工作面突出危險性預測的。9煤與瓦斯突出礦井可能未按規(guī)定采取防治突出措施。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、建立防治突出機構并配備相應專業(yè)人員；2、裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和抽放瓦斯系統(tǒng)，設置采區(qū)專用回風巷；3、進行區(qū)域突出危險性預測；4、采取防治突出措施；5、進行防治突出措施效果檢驗；6、采取安全防護措施；7、按規(guī)定配備防治突出裝備和儀器。二、安絹全風險分羊級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施10煤與瓦斯突出礦井可能未進行防治突出措施效果檢驗或者防突措施效果檢驗可能不達標仍然組織生產的。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、采掘工作面進行防治突出措施后，必須進行效果檢驗；2、防突措施效果檢驗不達標的，嚴禁組織生產。11煤與瓦斯突出礦井可能未采取安全防護措施。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、有突出煤層的采區(qū)必須設置采區(qū)避難所；2、在突出煤層的石門揭煤和煤巷掘進工作面進風側，必須設置至少兩道牢固可靠的反向風門；3、井巷揭穿突出煤層和突出煤層的炮掘、炮采工作面必須采取遠距離爆破；4、突出煤層的采掘工作面應當設置工作面避難所或壓風自救系統(tǒng)。二、安紹全風險分東級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施12出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦斯壓力達到或者超過0.74MPa的非突出礦井，可能未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時限內進行突出危險性鑒定的（直接認定為突出礦井的除外）。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、對礦井有煤層有瓦斯動力現(xiàn)象的、相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生突出的、煤層瓦斯壓力達到或者超過0.74MPa的應當立即進行突出煤層鑒定；2、鑒定完成前，應當按照突出煤層進行管理。13采掘工作面瓦斯抽采可能不達標組織生產的情況。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、抽采瓦斯礦井應當對瓦斯抽采的基礎條件和抽采效果進行評判。在基礎條件滿足瓦斯先抽后采要求的基礎上，再對抽采效果是否達標進行評判；2、工作面采掘作業(yè)前，應當編制瓦斯抽采達標評判報告，并由礦井技術負責人和主要負責人批準，否則嚴禁組織生產。二、安響全風險分尤級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施14高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井以及有瓦斯異常區(qū)的低瓦斯礦井可能未建立抽放瓦斯系統(tǒng)或者系統(tǒng)存在可能不能正常運行使用的情況；1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井以及有瓦斯異常區(qū)的低瓦斯礦井必須建立抽放瓦斯系統(tǒng)；2、對瓦斯抽采系統(tǒng)的瓦斯?jié)舛?、壓力、流量等參數實時監(jiān)測，定期人工檢測比對，泵站每2h至少1次，主干、支管及抽采鉆場每周至少1次，根據實際測定情況對抽采系統(tǒng)進行及時調節(jié)；3、井上下敷設的瓦斯管路，不得與帶電物體接觸并應當有防止砸壞管路的措施；4、高瓦斯、突出礦井計劃開采的煤量不超出瓦斯抽采的達標煤量，生產準備及回采煤量和抽采達標煤量保持平衡。二、安樓全風險分嘉級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施15煤與瓦斯突出礦井可能未執(zhí)行“四位一體”防突措施的。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、編制礦井、水平、采區(qū)及井巷揭穿突出煤層的防突專項設計，經企業(yè)技術負責人審批，并嚴格執(zhí)行；2、區(qū)域預測結果、區(qū)域防突措施、保護效果檢驗、保護范圍考察結果經企業(yè)技術負責人審批；預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果檢驗及區(qū)域驗證結果經礦總工程師審批，按預測、檢驗結果，采取相應防突措施；3、突出煤層采掘工作面編制防突專項設計及安全技術措施，經礦總工程師審批，實施中及時按現(xiàn)場實際作出補充修改，并嚴格執(zhí)行；4、壓風自救裝置、自救器、防突風門、避難硐室等安全防護設備設施符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》要求。二、謎安全風桿險分級贊管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施16突出煤層采掘工作面可能無評價、假評價組織生產。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、工作面采掘前，必須選擇復合指標法、R值指標法、鉆屑指標法、煤層殘余瓦斯含量（壓力）法等方法中的一項或幾項對工作面進行更加有效的消突效果評價；2、若發(fā)現(xiàn)無評價、假評價進行組織生產的，將嚴厲進行處罰。17突出煤層采掘工作面可能不執(zhí)行措施超前距，存在可能超采超掘的情況。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、嚴格按照《放治煤與瓦斯突出規(guī)定》，在采掘工作面進行超前探測；2、未進行超前探測的嚴禁組織生產。18可能存在弄虛作假，虛報抽、排鉆孔深度、鉆孔數量及瓦斯抽采量的情況。1、瓦斯突出；2、瓦斯超限重大1、在施工抽、排鉆孔時科室人員必須現(xiàn)場進行監(jiān)督；2、抽采鉆場及鉆孔設置管理牌板，數據填寫及時、準確，有記錄和臺賬。二、安劫全風險分局級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施19煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面可能未裝備甲烷電、風電閉鎖裝置或者存在可能不能正常使用的情況。1、瓦斯超限后不能及時斷電；2、停風后不能及時斷電重大1、按照有關要求在煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面、回風流等地點安裝甲烷傳感器，并定期調校及超限斷電試驗，確保甲烷電閉鎖功能正常；2、按照有關要求安裝風電閉鎖裝置，并加強日常管理，確保風電閉鎖裝置正常使用。20突出礦井可能未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)或者系統(tǒng)存在可能不能正常運行的情況。未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)，不能實現(xiàn)對井下瓦斯等有毒有害氣體進行實時監(jiān)測重大安裝安全監(jiān)控系統(tǒng)，并做好日常維護，確保系統(tǒng)運行正常。二、安于全風險分胳級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施21礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)可能沒有專人進行使用管理和維護，出現(xiàn)故障可能沒有及時采取措施予以恢復的，或者存在可能對系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數據進行修改、刪除、屏蔽的情況。1、造成監(jiān)控系統(tǒng)信號中斷，設備故障率增多；2、監(jiān)測數據失真重大1、對監(jiān)控系統(tǒng)進行定期維護保養(yǎng)，一旦出現(xiàn)故障及時采取措施，予以恢復；2、嚴禁修改、刪除、屏蔽監(jiān)測數據。22安全監(jiān)控系統(tǒng)傳感器數量可能不足、安設位置可能不當、調校可能不及時、瓦斯超限后存在可能不能立即斷電并進行聲光報警的情況。1、對易于瓦斯積聚的地點不能重點監(jiān)測；2、調校不及時造成監(jiān)測數據誤差大；3、瓦斯超限后不能及時斷電，可能造成瓦斯爆炸。重大1、按照有關要求安裝甲烷傳感器，規(guī)范吊掛；2、按照有關要求定期對傳感器進行調校；3、按照有關要求安裝甲烷傳感器及遠程控制開關，并加強調校、甲烷電閉鎖試驗管理，確保甲烷電閉鎖功能正常。二、余安全風碎險分級沖管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施23礦井可能存在粉塵爆炸性。1、引發(fā)瓦斯爆炸；2、產生有毒有害氣體；3、引發(fā)二次爆炸及多次爆炸；4、引發(fā)人員中毒傷亡。重大1、合理設計巷道斷面，加強通風除塵工作；2、建立完善的消防降塵系統(tǒng)；3、采、掘工作面均配備濕式鉆眼設備，進行濕式鉆眼，杜絕干打眼，放炮采用水炮泥，爆破噴霧，裝巖（煤）灑水和風流凈化水幕、轉載點噴霧等綜合防塵措施；4、加強沖洗巷壁、清掃和刷白巷道；5、錨噴時采用濕式噴漿；6、加強粉塵濃度檢測工作；7、按照規(guī)定設置隔爆水棚、隔爆巖棚。24井下電氣設備失爆。造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸重大1.使用防爆等級與礦井瓦斯等級相符的電氣設備；2.排查井下機電設備的防爆情況，發(fā)現(xiàn)問題及時安排整改。二、吃安全風北險分級錫管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施25沒有專項措施進行井下電、氣焊作業(yè)。造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸重大井下電、氣焊作業(yè)制定專項的安全措施，防止出現(xiàn)具備瓦斯爆炸條件的情況下電、氣焊作業(yè)；26井下電氣設備未取得煤礦礦用產品安全標志，或者防爆等級與瓦斯等級不符。造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸重大排查井下電氣設備，杜絕出現(xiàn)未取得煤礦礦用產品安全標志或防爆等級與瓦斯等級不符的電氣設備。27采掘工作面等主要用風地點風量不足。1、造成人員窒息或瓦斯爆炸事故；2、造成有毒有害氣體超標，人員中毒事故；3、粉塵大，造成塵肺病。重大1、排查采掘工作面的主要用風地點的風量和風速，確保不低于規(guī)程規(guī)定的最低值；2、通風隊技術人員和測風員及時對采掘工作面等主要用風地點的風量和風速進行核定和調整。二、諷安全風目險分級戴管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施28未按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦需用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器或者裸露放炮。1、造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸；2、造成瞎炮的出現(xiàn)和人員傷亡事故的出現(xiàn)。重大1、排查和選用與礦井瓦斯等級相信的煤礦需要炸藥、雷管，使用專用發(fā)爆器；2、嚴格按照制度執(zhí)行爆破作業(yè)，杜絕出現(xiàn)裸露放炮。29礦井不按規(guī)定檢查瓦斯或存在漏檢、假檢。1、造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸；2、不能及時發(fā)現(xiàn)瓦斯超限情況，造成人員窒息事故；3、造成瓦斯燃燒事故重大1、瓦斯檢查工提高責任心，杜絕假檢、漏檢情況，并按規(guī)定進行瓦斯檢查；2、及時發(fā)現(xiàn)瓦斯超限情況，并杜絕瓦斯爆炸、瓦斯燃燒、煤塵爆炸和人員窒息事故。二、赴安全風輛險分級匪管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施30井下瓦斯超限后不采取措施仍然進行生產。造成瓦斯燃燒、瓦斯爆炸、煤塵爆炸或人員窒息事故重大1、做好瓦斯檢查工作；2、在瓦斯超限的情況下采取措施解決瓦斯超限情況后再進行生產。31采掘工作面等主要用風地點，無風、微風或風量不足。1、造成人員窒息或瓦斯爆炸事故；2、造成有毒有害氣體超標，人員中毒事故；3、粉塵大，造成塵肺病。重大1、排查采掘工作面的主要用風地點的風量和風速，確保不低于規(guī)程規(guī)定的最低值；2、通風隊技術人員和測風員及時對采掘工作面等主要用風地點的風量和風速進行核定和調整。32煤礦爆破材料的貯存、運輸、發(fā)放管理以及井下爆破作業(yè)，嚴重違反《煤礦安全規(guī)程》和有關規(guī)定。1、造成爆炸事故；2、造成爆破材料流失，威脅人身安全；3、造成瞎炮，造成人員傷亡事故。重大1、制定制度、落實責任，嚴格管控煤礦爆破材料的貯存、運輸、發(fā)放管理的各個環(huán)節(jié)，杜絕爆破材料的流失；2、嚴格按照規(guī)定進行爆破作業(yè)，杜絕瞎炮出現(xiàn)。二、已安全風愉險分級摸管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施33未定期開展職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。1、造成職業(yè)病危害因素超標人員窒息事故；2、造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸事故；3、職業(yè)病危害因素超標造成職業(yè)病的出現(xiàn)重大1按照規(guī)定檢測職業(yè)病危害因素，出現(xiàn)危害因素超標的情況，采取措施進行防護；2、嚴格排查相關職業(yè)病危害因素，杜絕瓦斯爆炸或煤塵爆炸事故的發(fā)生。34采購炸藥的安全等級不符合要求。區(qū)隊在作業(yè)過程中發(fā)生事故重大1.供應科主任科員不定期對炸藥的安全等級進行檢查，確保礦井安全生產；2.安檢科、保衛(wèi)科分管人員進行監(jiān)督檢查；3.經營副礦長不定期檢查現(xiàn)場使用情況，發(fā)現(xiàn)炸藥的安全等級不符合要求，對采購人員按相關規(guī)定進行處罰。35采購電雷管不符合規(guī)程要求。區(qū)隊在作業(yè)過程中容易出現(xiàn)拒爆、殘爆、瞎炮重大1.供應科主任科員定期對雷管使用情況進行檢查，確保礦井安全生產；2.安檢科、保衛(wèi)科分管人員進行監(jiān)督檢查；3.經營副礦長不定期檢查現(xiàn)場使用情況，發(fā)現(xiàn)存在不同廠家或不同品種的電雷管混雜使用，對采購人員按相關規(guī)定進行處罰。二、扣安全風郵險分級繳管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施36爆炸材料存在外觀質量問題。區(qū)隊在作業(yè)過程中發(fā)生事故重大1.供應科主任科員對爆炸材料管理員驗收爆炸材料的證件、外觀質量進行經常性檢查、評定，杜絕發(fā)生外觀質量問題；2.安檢科、保衛(wèi)科分管人員進行監(jiān)督考核；3.經營副礦長不定期抽查驗收記錄，檢查現(xiàn)場使用爆炸材料的質量情況，發(fā)現(xiàn)存在質量問題對參與驗收人員按相關規(guī)定進行處罰。37預防雷電措施不到位。雷電引起火災或爆炸材料爆炸重大1.供應科主任科員現(xiàn)場檢查裝卸人員對爆炸材料及爆破作業(yè)管理規(guī)定的執(zhí)行情況，并進行考核；2.安檢科、保衛(wèi)科分管人員進行監(jiān)督檢查；3.經營副礦長不定期檢查裝卸現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定對相關人員按規(guī)定進行處罰。二、捷安全風冬險分級撓管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施38爆炸材料未能在專用壁槽儲存。爆炸材料儲存混亂，引發(fā)爆炸材料爆炸重大1.供應科主任科員檢查管理員對爆炸材料及爆破作業(yè)管理規(guī)定執(zhí)行情況，并進行考核；2.經營副礦長對爆炸材料庫現(xiàn)場進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)違反要求按相應的規(guī)定對值班管理員進行處罰。39庫存量超過規(guī)定。爆炸材料失效或爆炸重大1.供應科主任科員檢查管理員對爆炸材料及爆破作業(yè)管理規(guī)定執(zhí)行情況，并進行考核；2.經營副礦長對爆炸材料庫現(xiàn)場進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)違反要求按相應的規(guī)定對值班管理員進行處罰。40接觸爆炸材料的人員穿戴化纖衣服。產生靜電引起爆炸材料爆炸重大1.供應科主任科員檢查管理員對爆炸材料及爆破作業(yè)管理規(guī)定執(zhí)行情況，并進行考核；2.安檢科、保衛(wèi)科分管人員進行監(jiān)督檢查；3.經營副礦長對爆炸材料庫現(xiàn)場進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)違反要求按相應的規(guī)定對值班管理員進行處罰。二、安各全風險分貸級管控四、機候電運輸俗專業(yè)重日大安全紡風險管揮控措施序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施1被列入國家應予淘汰的煤礦機電設備和工藝目錄的產品或工藝，超過期限未更換仍在使用的。造成設備損壞、人員傷亡。重大1、區(qū)隊杜絕使用淘汰設備或工藝，現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定嚴格考核，并責令整改。2、機電科牽頭做好排查，審核，發(fā)現(xiàn)淘汰設備或工藝的，嚴禁入井。3、機電科牽頭做好新工藝、新設備的推廣及應用工作。2煤礦供電系統(tǒng)不完善，單回路供電的。供電系統(tǒng)突然斷電，導致停機、停風、斷水、積水等事故。重大1、機電隊長對供電系統(tǒng)進行檢查，保證供電系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠。2、機電科、區(qū)隊機電副隊長發(fā)現(xiàn)供電系統(tǒng)不穩(wěn)定的要安排人員進行整改。3、機電科牽頭完善供電系統(tǒng)，杜絕單回路供電問題。二、安吳全風險分五級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施3礦井供電有兩個回路但取自一個區(qū)域變電所同一母線端的。造成影響生產或造成設備、人員傷害。重大1、機電隊長對供電系統(tǒng)進行檢查，保證供電系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠。2、機電科、區(qū)隊機電副隊長發(fā)現(xiàn)供電系統(tǒng)不穩(wěn)定的要安排人員進行整改。3、機電科牽頭完善供電系統(tǒng)。4供電系統(tǒng)安全保護整定不符合要求的或保護裝置不齊全、不能正常使用的；影響生產或造成設備、人員傷害。重大1、機電隊長對供電系統(tǒng)進行檢查，保證供電整定、保護可靠、靈敏。2、機電科、區(qū)隊機電副隊長發(fā)現(xiàn)供電系統(tǒng)安全保護、整定不符合要求、或保護不齊全、不能正常使用的要安排人員進行整改，并嚴格考核。3、機電科牽頭完善供電系統(tǒng)，杜絕供電系統(tǒng)保護、整定齊全、可靠。二、安浴全風險分綿級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施5井下電氣設備未取得煤礦礦用產品安全標志，或者防爆等級與礦井瓦斯等級不符的造成人員傷害或引起爆炸事故。重大1、機電科、區(qū)隊嚴格執(zhí)行防爆電氣設備的管理和使用規(guī)定。2、機電科嚴格把關，對進購的電氣設備進行驗收，確保防爆等級符合礦井瓦斯等級，取得產品安全標志。3、機電科、區(qū)隊管理人員定期、不定期的對現(xiàn)場使用的防爆設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的嚴厲處理，并立即責令處理。6井下出現(xiàn)電氣失爆。電氣設備有失爆現(xiàn)象，造成設備損壞與礦井瓦斯爆炸，人員傷亡嚴重。重大1、安檢員監(jiān)督機電檢查人員在檢查過程中是否執(zhí)行標準，發(fā)現(xiàn)未按標準進行檢查的人員進行批評和處罰。2、機電科定期或不定期對檢查情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題，對責任人進行批評和處罰。3、由于檢查人員未認真履行崗位職責造成事故的，根據有關規(guī)定追究責任人的責任。二、河安全風思險分級集管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施7無極繩絞車運輸期間保護失效造成人員及設備損壞重大風險

無極繩絞車檢修人員每班檢查試驗無極繩絞車保護，保證各種保護裝置完好。二、汽安全風驅險分級貓管控五、地沈質災害命防治與利測量?？I(yè)重大晉安全風偶險管控欄措施序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施1可能存在誤進入防隔水煤柱。在防隔水煤（巖）柱中進行采掘活動，發(fā)生突水事故，造成人員傷害。重大1.不能擅自改變設計中的防隔水煤柱；2.防隔水煤柱禁止采掘活動。2可能存在進人探水警戒線不進行探測。巷道施工進入探水警戒線，沒有堅持“有掘必探”的造成突水事故。重大1.巷道進入探水線必須堅持“有掘必探”的原則。3可能存在延深采區(qū)開拓到設計水平后未建防、排水系統(tǒng)。延深采區(qū)開拓到設計水平后未建成防、排水系統(tǒng)而向有突水危險地區(qū)開拓、掘進時發(fā)生水害事故。重大按照《防治水規(guī)定》建立防、排水系統(tǒng)。二、安糠全風險分乖級管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施4采掘工作面在水害威脅區(qū)域，可能存在不及時采取有效措施。采掘工作面在水害威脅區(qū)域，未采取有效措施進行生產時發(fā)生水害事故。重大采取有效防治措施后再進行生產。5施工現(xiàn)場可能存在透水征兆時，未進行停產撤人的。有透水征兆時，停產撤人，否則發(fā)生透水事故。重大發(fā)現(xiàn)有透水征兆時，首先停產撤人及時匯報。6在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間礦井可能受地表水倒灌威脅。礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間受地表水倒灌威脅，發(fā)生地表水倒灌井下。重大1.編制地表水倒灌措施；2.雨季期間加強降雨量的觀測。二、瞧安全風坦險分級共管控序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施7對透巷、貫通、開口、停采線以及工程進度可能存在未進行測量或未下發(fā)通知單。對透巷、貫通、開口、停采線以及工程進度未進行測量或未下發(fā)通知單，發(fā)生誤貫通或者不能按照設計貫通。重大按照要求及時進行測量下發(fā)貫通通知單。二、安喜全風險分菊級管控六、其他研專業(yè)重大康安全風險急管控措施序號風險源風險及其后果描述風險等級風險管控措施1未按規(guī)定足額提取和使用安全生產費用的。安全投入不足，發(fā)生安全事故重大1、嚴格按規(guī)定提取安全費用，設立專項儲備賬戶；2、嚴格按規(guī)定使用安全費用，與安全不相關的費用不得擠占安全費用。2特種作業(yè)人員未經安全培訓取得操作資格證上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員未經安全培訓上崗作業(yè)，可能造成安全事故。重大1.培訓科加強井下持證上崗檢查，一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理并調離崗位。2.區(qū)隊加強特種作業(yè)培訓計劃管理，提前取得特種作業(yè)相應證件。3違規(guī)頒發(fā)安全操作資格證。培訓不合格人員持證上崗，可能造成違章作業(yè)或安全事故。重大1.安排領導對資料進行審核。2.對違反規(guī)定辦證人員給予處罰或調離崗位。辨識評估乎示例第三部拋分×××蠶×煤礦×××辯×年度安全竄風險辨識評估報告編制單位表名稱（加梁蓋公章）年月謹日1.年度辨豬識評估嫩報告年度辨識忘評估報告三、唱辨識評符估示例序號姓名職務簽字備注1礦長2書記3生產副礦長4機電副礦長5安全副礦長6總工程師7……××××煤礦年軌度安全生風險辨婆識評估茄參與人減員簽字色表年度辨執(zhí)識評估偉報告三、辨登識評估示燦例目錄第一部抖分礦井危葛險因素第二部分風險辨識挽范圍第三部分風險辨蛇識評估第四部賠分風險管控閣措施附件1重大安診全風險貪清單年度辨復識評估肌報告三、辨鄉(xiāng)豐識評估示性例××××煤礦生產鬼能力600萬噸／京年，采夜用平硐蹤蝶開拓，藥布置主盞平硐、梨副平硐友、進風起斜井、烈回風斜民井四條坡井筒；尊主采2號煤層岔，平均漿厚度3.3米；井太下布置2個綜采掃工作面液，全部節(jié)垮落法刮管理頂強板。礦嚴井主要承危險因送素如下駐：1.頂板：2號煤層篩頂板為顧泥巖，椒粉砂巖搏，基本搜頂為細綁粒砂巖酬，中等洋穩(wěn)定。2.瓦斯：珠礦井相做對瓦斯暑涌出量1.4頓1m3/t，絕對瓦飲斯涌出量15.直41m3/min，采煤慶工作面底相對瓦襲斯涌出湯量0.76勢m3/t，絕對榨瓦斯涌而出量7.6篇1m3/min，掘進蜘絕對瓦拌斯涌出版量為0.31策m3/min，屬高萄瓦斯礦儀井。第一部核分父礦井危搖險因素年度辨識昆評估報告三、辨仁識評估示指例3.煤塵：桃2號煤果揮發(fā)分蘋18.陷05%挺，煤塵秀具有爆筍炸性。4.自然發(fā)火格：2號煤北層不易自謠燃，自然哨發(fā)火期大氏于12個月。5.礦井水紹：礦井屬正常涌津水量37m會3/h，最大涌掘水量56m織3/h。各含登水層富戚水性較鐘弱，水津文地質驢條件中挪等。6.沖擊地壓日：2號煤層頂依底板均為漏有弱沖擊脖傾向性巖鋪層，煤層內無沖擊傾結向性。7.運輸提陸升：主榮運輸采蒙用阻燃遷型帶式陳輸送機臭，輔助際運輸采璃用無軌沫膠輪車牙。……年度辨識源評估報告三辨茫識評估獨示例風險辨識插范圍包括暴礦井各大征生產系統(tǒng)獵及下一年零度采掘范鼠圍。根據各礦井五年賄生產接續(xù)筋規(guī)劃，下濾一年度礦注井采掘作級業(yè)集中在頁三采區(qū)、咸四采區(qū)兩浮個采區(qū)，側各采區(qū)分棟別布置1個綜采工貫作面和2個綜掘截工作面排，總產念量600萬噸，口進尺730卷0米，采掘決范圍具體運為：綜采一隊芹回采三采時區(qū)230王3工作面，盒采完接230杠4工作面午。綜采二檔隊回采糖四采區(qū)240圖1工作面，窗采完接2402工作面泰。綜采活動霜范圍為：2303、230靈4、240斥1、240扶2工作面柜回采。綜掘活型動范圍生為：2304、2305、240襪2工作面回月采巷道掘叉進。第二部糞分曉風險辨滋識范圍年度辨前識評估伐報告三、秘辨識評觀估示例201塔6年12月9日，礦潔長×××組織各分腸管負責人衡和相關業(yè)寒務科室、焰區(qū)隊（名電單詳見簽艷字表）召疏開了年度寇安全風險嗎辨識會議挺，布置年璃度風險辨攜識評估工植作、職責賓分工，并痛由安全副網礦長組織被風險辨識涂評估知識緩培訓。9至13日各小籠組分頭踐收集資爆料，開禮展風險祖辨識評脹估；14日安檢科喉對辨識評秧估報告、伶清單和管策控措施進不行匯總整猶理；15日，礦長很組織會審幫。第三部分設風險秋辨識評估年度辨享識評估瘡報告三、謎辨識評爬估示例一、風險射辨識通過經驗勁判斷法，繩重點對辨呆識范圍內接瓦斯、水呈、火、煤峽塵、頂板數、沖擊地象壓及提升據運輸系統(tǒng)迷等容易導取致群死群金傷事故的駝危險因素扒開展安全剝風險辨識炸，共辨識訪出主要安錘全風險xxxx項，具足體如下涌：1.頂板：（1）230誘3、2304、2401、2402綜采工叔作面初李次放頂初次放頂饅前懸頂距皺離過大，凈有可能突摩然大面積謝垮落，瓦英斯涌出；……。（2）2402綜采工作禮面運回兩比巷掘進過毛程中將穿憤過一條位積于四采區(qū)泰東北部空鏡巷，且空越巷位置處安圍巖破碎筋易冒頂；……。（3）2304運回兩燭巷的掘窯進及綜摸采工作勿面回采條將穿過喝三采區(qū)歡西北部DF4斷層斷景層落差0～3m，斷層襖帶圍巖久破碎易懇冒頂；……。年度辨識譯評估報告3辨識評估夾示例（4）2303、2401綜采工作童面撤架通脆道，巷道暴跨度較大豬，應力集散中，易冒字頂；……。2.瓦斯：（1）2402綜采工作勝面及其回協(xié)采順槽掘膚進穿過的坑空巷可能景積聚有毒舍有害氣體練；……。（2）230旺3、2304、240肌1、2402綜采工作圓面上隅角柜可能瓦斯跌積聚；……。（3）井下龍瓦斯抽析放管路賓遇巷道當變形擠勤壓或頂幻玉板掉渣即碰撞可川能產生需靜電火惰花；……。（4）瓦斯?jié)馕宥葴y定地職點不符合兆規(guī)定，監(jiān)明測數據出褲現(xiàn)誤差；……?！?。年度辨光識評估貴報告三、辨老識評估示性例5.礦井水：（1）2402運回兩巷場穿過的空諒巷可能積溉水；……。（2）與2303綜采工時作面鄰輩近的原230質1采空區(qū)翅可能積壓水；……?！?。6.沖擊地旋壓：辨目識范圍易內無沖逆擊地壓雪危險因劑素。7.運輸提音升：（1）2401綜采工作赤面膠帶運直輸順槽長傾距離運輸閥，膠帶可曉能跑偏與H架磨察；……。（2）輔助運雹輸大巷信玻號系統(tǒng)可瞧能故障；……。（3）長距離域輔助運輸逼下山，膠舒輪車剎車咽系統(tǒng)可能安失靈；……。（4）無軌膠姓輪車可能忌漏油；……。……。年度辨疏識評估巖報告三、辨崇識評估示誰例二、風險薄評估常用的善安全風耀險評估份方法有殺作業(yè)條賞件危險挖性評價謠法、風經險矩陣自法、因魄果分析瘦圖法、傘事故樹昌分析法誰、故障期模式與僵影響分納析法等愚，本次瞞采用作駱業(yè)條件飼危險性低評價法幟，對辨頃識出的芒安全風蜜險進行攪逐項評慌估。該逮方法采逆用與風集險有關換的三種顛因素指恐標值的藍乘積來錫評估操劇作人員捐傷亡風打險大小微，計算遙公式為D=L區(qū)×E×衫C。其中輛：L表示事肚件發(fā)生勞的可能瘦性、E表示人蝴員暴露準于危險聾環(huán)境中送的頻繁羞程度、C表示可夠能造成狹的后果萌、D表示危疲險性。姥安全風刑險評估徐按危害董程度、儲控制能柿力和管笑理層次惠將安全尖風險劃堪分為重準大安全午風險和齊一般安懲全風險豎兩個等蝦級。L值大于270，確定廳為重大怨風險，扁小于270確定為一蠟般風險，晃評估參數野詳見表1。通過風堅險辨識和土風險評估沫，共辨識濫出L值大于270的綜采濤工作面岡初次放謎頂前懸嬸頂距離侄長、綜到采工作嘩面上隅更角瓦斯撿積聚，洋井底煤鐮倉放煤遙口煤塵鄰積聚等攀重大安舉全風險11項，詳銳見表2。年度辨猜識評估卸報告三、辨識評估軟示例表1評估參數捏表發(fā)生事件的可能性（L）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）產生的后果（C）風險等級劃分（D）分數可能程度分數頻繁程度分數后果嚴重程度分數值危險程度10完全可能預料10連續(xù)暴露100大災難，許多人死亡≥270重大風險6相當可能6每天工作時間暴露40災難，數人死亡<270一般風險3可能、但不經常3每周一次15