贛州市商務(wù)局2019年部門預(yù)算

PAGE6PAGE5贛州市商務(wù)局2019年部門預(yù)算目錄第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分部門預(yù)算情況說明一、2019年部門預(yù)算收支情況說明二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分贛州市商務(wù)局2018年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表第四部分名詞解釋第一部分概況一、部門主要職責(zé)贛州市商務(wù)局是市政府組成部門，根據(jù)《三定方案》的有關(guān)規(guī)定，主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項方針政策、法律法規(guī)、制度措施。2、宏觀管理和指導(dǎo)全市商務(wù)工作。研究制定并組織實施全市國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題。3、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，實施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我市市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。5、促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和城幣商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。6、承擔(dān)組織實施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油市場和藥品流通進(jìn)行監(jiān)督管理。7、負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)市外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項目的協(xié)調(diào)工作；按職責(zé)權(quán)限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項；指導(dǎo)全市外商投資審批工作；負(fù)責(zé)全市外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況；指導(dǎo)市內(nèi)省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作；為來贛州投資者以及在贛州投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。8、負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)外地駐贛州商會、駐贛州辦事機(jī)構(gòu)和我市駐外商會、駐外辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作，指導(dǎo)市政府駐外機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。9、研究擬定全市進(jìn)出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，負(fù)責(zé)推動企業(yè)開拓多元化國際市場；執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。10、執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的政策，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口產(chǎn)品的工作，受委托依法頒發(fā)相關(guān)進(jìn)出口許可證件。11、負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作；指導(dǎo)、組織本市相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會。12、貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務(wù)合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作，負(fù)責(zé)全市人員出境就業(yè)管理。13、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全市外向型企業(yè)的應(yīng)用；組織、實施全幣貿(mào)易服務(wù)體系和電子政務(wù)管理體系的建設(shè)。二、部門基本情況贛州市商務(wù)局共有預(yù)算單位2個，包括局機(jī)關(guān)本級和1個所屬二級預(yù)算單位。1、贛州市商務(wù)局機(jī)關(guān)為財政全額撥款的正處級行政單位，編制人數(shù)38人，實有人數(shù)40人（含駐局紀(jì)檢組4人），離退休人員84人。2、贛州市商務(wù)執(zhí)法支隊為全額撥款的正科事業(yè)單位，編制12人，實有人數(shù)11人。第二部分2019年部門預(yù)算情況說明一、2019年部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況贛州市商務(wù)局2019年度收入預(yù)算總額為864.08萬元，較上年預(yù)算安排-2.50%。其中：財政撥款收入864.08萬元.支出預(yù)算情況贛州市商務(wù)局2019年支出預(yù)算總額為864.08萬元，較上年預(yù)算安排-2.50%。其中：部門支出864.08萬元。按支出項目類別劃分：基本支出864.08萬元，較上年預(yù)算安排-2.50%，包括工資福利支出589.41萬元、商品和服務(wù)支出136.77萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出137.90萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出491.06萬元，較上年預(yù)算安排-1.39%；社會保障和就業(yè)支出200.45萬元，較上年預(yù)算安排-6.63%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出131.78萬元，較上年預(yù)算安排-0.76%；住房保障支出40.79萬元，較上年預(yù)算安排-2.27%。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出589.41萬元，較上年預(yù)算安排-1.68%；商品和服務(wù)支出136.77萬元，較上年預(yù)算安排+1.36%；對個人和家庭補(bǔ)助137.90萬元，較上年預(yù)算安排-9.19%。（三）財政撥款支出情況贛州市商務(wù)局2019年財政撥款支出預(yù)算864.08萬元，較上年預(yù)算安排-2.50%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)491.06萬元，較上年預(yù)算安排-1.39%；社會保障和就業(yè)支出200.45萬元，較上年預(yù)算安排-6.63%。醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出131.78萬元，較上年預(yù)算安排-0.76%，住房保障支出40.79萬元，較上年預(yù)算安排-2.27%。（四）政府性基金情況無政府性基金.（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明贛州市商務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)136.77萬元較上年預(yù)算安排+1.36%，其中：辦公費(fèi)12萬元、取暖費(fèi)3.24萬元、差旅費(fèi)13.14萬元、因公出國（境）費(fèi)用12萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、水費(fèi)電費(fèi)郵寄費(fèi)2.8萬元、印刷費(fèi)7萬元、會議費(fèi)6萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)12萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.91萬元、福利費(fèi)18.90萬元、其他交通費(fèi)用31.08萬元、業(yè)務(wù)費(fèi)7萬元，其他商品和服務(wù)支出2.67萬元。（六）政府采購情況2019年我局政府采購預(yù)算共安排227.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算167.52萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況截止2018年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛,已根據(jù)文件統(tǒng)一賬目處理。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0個。績效目標(biāo)設(shè)置情況2019年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金800萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項目1個，涉及資金800萬元。二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2019年市商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排92.98萬元，與上年持平，其中：因公出國（境）支出預(yù)算14.98萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)78萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。第三部分2019年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）一、收支預(yù)算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算