漣源市兩千畝中藥材種植基地項目可行性研究報告書

PAGEPAGE48第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況湖南省回春堂藥業(yè)有限公司系民營股份制企業(yè)，股東二人，董事長張向東占股90%，總經(jīng)理曾慈庭占股10%。位于漣源市回春堂路1號，廠區(qū)占地46.7畝，建筑面積近2萬平方米，固定資產(chǎn)3200萬元，現(xiàn)有員工151人，其中專業(yè)技術(shù)人員41人。公司擁有片劑、膠囊劑、丸劑、顆粒劑、口服液、糖漿劑等六條高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)線；有感冒、乙肝、心血管、婦科、腫瘤、傷科、保健系列等39個產(chǎn)品。系湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。2008年產(chǎn)值7200多萬，稅收458萬元。形成了以全國獨家產(chǎn)品“茸桂補腎口服液”、省優(yōu)產(chǎn)品“大黃庶蟲丸”、名優(yōu)產(chǎn)品“傷科七味片”、“三寶膠囊”為代表的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，建立了遍布全國二十多個省、市的銷售網(wǎng)絡(luò)，回春堂已成為響當(dāng)當(dāng)?shù)牡胤矫疲碛休^高的市場知名度。1.1.2財務(wù)狀況：見表1-1財務(wù)狀況表（表1-1）名稱2008年2009年資產(chǎn)總額（元）39553680.8138245684.25固定資產(chǎn)凈值（元）28428007.1528573122.43流動資產(chǎn)（元）9125673.668663521.16所有者權(quán)益（元）19695553.8819883843.37實收資本（元）1684880016848800營業(yè)收入（元）30145651.6231482165.52稅金（元）4089624.554576945.28利潤（元）1952032.262140321.75凈資產(chǎn)收益率%56資產(chǎn)負(fù)債率%18181.1.3法人代表基本情況公司董事長，現(xiàn)年41周歲，本科學(xué)歷，＿＿＿職稱，原在湖南省婁底市衛(wèi)生防疫站工作。2001年離職經(jīng)商，經(jīng)多年打拼，獨資擁有年藥品銷售額達(dá)1.5億的長沙永康生物制品有限公司、以淡水魚養(yǎng)殖、果園、生態(tài)農(nóng)業(yè)、綠色食品為主的漣源溫江實業(yè)有限公司，控股湖南省回春堂藥業(yè)有限公司90%。目前，資產(chǎn)經(jīng)營運轉(zhuǎn)良好，銀行貸款＿＿＿萬元。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：漣源市2000畝中藥材種植基地，本項目為新建項目。建設(shè)地點為：漣源市古塘鄉(xiāng)破石村、農(nóng)業(yè)村、古塘鄉(xiāng)林場，石馬山鎮(zhèn)“五.七”農(nóng)場、楠木村、溫江村、團結(jié)村、印山村，三甲鄉(xiāng)三聯(lián)村。1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模主要種植品種為：金銀花1000畝，丹參300畝、玉竹300畝。能年產(chǎn)金銀花480噸（干貨），丹參300噸，玉竹1200噸。建設(shè)一個40萬株的金銀花苗圃場。1.2.3品種、技術(shù)、金銀花是我公司產(chǎn)品銀黃顆粒（國家基本藥物）等品種的主要原料。我公司與省農(nóng)科院、省中醫(yī)藥研究所有著長期的合作關(guān)系，在藥材種植、種苗培養(yǎng)等方面積累了豐富的經(jīng)驗。2009年我公司已在古塘鄉(xiāng)試種了金銀花100畝，種苗成活率達(dá)到95%，三年生苗木每株金銀花產(chǎn)量可達(dá)4公斤（干貨），技術(shù)已非常成熟。我市古塘鄉(xiāng)、三甲鄉(xiāng)等地自古以來就有藥材種植的傳統(tǒng)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民幾乎家家種藥材，有一大批精通藥材種植技術(shù)的專業(yè)藥農(nóng)。藥材基地建設(shè)主要設(shè)備有：松土機，6臺，小型挖機：2臺，肥料運輸車：2臺2，面包車：2臺，自動噴灌系統(tǒng)：8套，藥材初加工生產(chǎn)線：1套。1.2.4土建工程主要建筑物有：種子倉庫：100平方米，藥材倉庫：2000平方米，肥料庫：400平方米，車庫：500平方米，員工食堂：100平方米，員工宿舍：200平方米，辦公室：100平方米。為提供欄肥配套養(yǎng)牛場建設(shè)面積2000平方。主要構(gòu)筑物有：水塘：3口，水面面積：50畝。土建總建筑面積：5400平方米；構(gòu)筑物土方工程量：3萬立方米，混凝土工程6860立方。1.2.5建設(shè)期限：2009年12月-2012年12月。1.2.6項目總投資息：3900萬元，其中：基建投資：1100萬元，設(shè)備、設(shè)施：500萬元，土地開發(fā)：1500萬元。種苗、肥料等：500萬元，利：100萬元，流動資金：300萬元。資金來源：自籌1500萬元；申請中央財政投資：800萬元；地方財政配套資金：400萬元；銀行貸款：1200萬元。1.2.7項目銷售收入及利稅估算表（表1-2）時間銷售收入上繳稅金利潤第一年300090500第二年60001801500第三年150004503000從以上數(shù)據(jù)可看出，該項目投資回收期為2.5年。經(jīng)濟效益：簡要列出項目單位自身獲得的銷售(營業(yè))收入、利潤、稅金等絕對指標(biāo)及財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等相對指標(biāo)。社會效益分析：當(dāng)前，我國農(nóng)業(yè)已進入新的發(fā)展階段，農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系己由數(shù)量制約為主，轉(zhuǎn)變成質(zhì)量和品種為主，農(nóng)村經(jīng)濟由追求農(nóng)產(chǎn)品總量向追求經(jīng)濟效益、增加農(nóng)民收入轉(zhuǎn)變。推進農(nóng)村工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是全面建設(shè)小康社會的基礎(chǔ)，也是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的根本途徑。我公司是以中藥材為主要原料的生產(chǎn)廠家，為響應(yīng)黨和國家號召，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動農(nóng)民持續(xù)增收和農(nóng)村經(jīng)濟全面發(fā)展。本項目基地的建設(shè)方式是：先建設(shè)示范性藥材種植園，以點帶面，以此為中心，滾動式推進，向周邊地區(qū)輻射。同時，建設(shè)藥材收購站，與農(nóng)民簽訂藥材收購合同，解除農(nóng)民后顧之憂，實現(xiàn)產(chǎn)、供、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育大基地，拓寬大市場，帶動大發(fā)展。由基地苗圃提供種苗給農(nóng)戶，實行訂單生產(chǎn)，三年內(nèi)，金銀花種植面積達(dá)到6000畝，帶動農(nóng)戶1500戶，為農(nóng)民增收近億元。1.3綜合評價該項目通過以上分析，可以得出，投資回收期短，2.5年可收回全部投資，回報收益高，四年后產(chǎn)值可超億元。風(fēng)險小，回春堂除了基地建設(shè)外，為帶動農(nóng)戶可免費提供種苗和技術(shù)指導(dǎo)，每年計劃在當(dāng)?shù)刂辽倥e辦10次藥材種植培訓(xùn)班。公司年消耗金銀花2600噸，可完全消化基地全部金銀花產(chǎn)量。第二章背景及必要性2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況漣源市位于湖南省中部，東鄰婁底、雙峰，南界邵東、新邵，西連新化、冷水江，北接安化、寧鄉(xiāng)。全市轄7個行政區(qū)，3個街道辦事處，46個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))?？偯娣e1896平方公里，總?cè)丝?991年為103．27萬。漣源市地處交通要沖，湘黔、婁邵、婁插鐵路貫穿全市東南西北，公路國道207線，雙漣、邵寧、楊婁線溝通全市各區(qū)，加上四通八達(dá)的支線，織成了縱橫交錯的交通運輸網(wǎng)絡(luò)。優(yōu)越的地理位置，豐富的資源，為漣源發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。市內(nèi)有年產(chǎn)值5000萬元以上的骨干企業(yè)16家。形成了采礦、冶金、建材、輕工、機械、醫(yī)藥六大支柱行業(yè)。漣源是全國40個重點產(chǎn)煤縣之一，被譽為“煤炭之鄉(xiāng)”、“有色金屬之鄉(xiāng)”和“建材之鄉(xiāng)”。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥包括中藥材、中藥飲片和中成藥三大支柱，中藥材即原藥材，是生產(chǎn)中藥飲片和中成藥的原料。我國是世界中藥資源最豐富的國家，而中藥材產(chǎn)業(yè)是我國最具特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，也是最具有市場潛力的朝陽產(chǎn)業(yè)。隨著我國對中藥現(xiàn)代化建設(shè)步伐的加快，中藥材種植已被各界關(guān)注，而現(xiàn)代中藥的興起無疑給我國中藥材種植業(yè)帶來新的發(fā)展，目前各地政府相繼出臺大力支持中藥材種植的政策，鼓勵藥農(nóng)種極種植中藥材。近幾年來，各地抓住西部開發(fā)、退耕還林和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的機遇，以市場為導(dǎo)向，加大中藥材生產(chǎn)布局調(diào)整的力度。許多藥材主產(chǎn)省，因地制宜地制定了中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進一步明確了中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點。貴州、四川、陜西、河北、山西等中藥材主產(chǎn)區(qū)還制訂了當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢中藥材發(fā)展規(guī)劃，逐步形成了一批大的中藥材優(yōu)勢和特色產(chǎn)區(qū)。截止2009年4月，我國中成藥產(chǎn)量連續(xù)14個月保持增長狀態(tài)。除08年8月，其余各月增長幅度都超過10%。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心整理數(shù)據(jù)顯示，2008年3月份以來，我國中成藥產(chǎn)量一直保持較快增張，但從數(shù)據(jù)的表現(xiàn)上來看，該行業(yè)受經(jīng)濟危機的影響不大。2008年我國中成藥產(chǎn)量達(dá)到127.26萬噸，同比增長18.73%;12月份單月產(chǎn)量最高，達(dá)到12.57萬噸，同比增長18.46%;增長率最高的是3月份，同比增長了32.53%，產(chǎn)量達(dá)到11.4萬噸。進入09年之后，我國中成藥產(chǎn)量還一直延續(xù)著08年的快速發(fā)展勢頭，1-4月總產(chǎn)量達(dá)到51.87萬噸，同比增長13.65%。4月份單月產(chǎn)量達(dá)到14.47萬噸，同比增長12.57%。4月單月產(chǎn)量占1-4月總產(chǎn)量的27.9%。單月產(chǎn)量最高的是3月份，達(dá)到14.73萬噸，同比增長14.19%;增速最高的是2月份，同比增長了27.21%，產(chǎn)量達(dá)到12萬噸。中投顧問醫(yī)藥行業(yè)分析師許玲妮認(rèn)為，中成藥受金融危機下影響出口下滑，但內(nèi)銷仍然保持快速增長態(tài)勢，其原因是國內(nèi)出臺了拉內(nèi)需、促消費的一系列措施，且醫(yī)藥本身具有剛性需求的特點，再加上中國對中藥具有消費偏好，所以，中成藥在經(jīng)濟不景氣的情況下仍然能快速增長。分析師還認(rèn)為，雖然從目前來看，中成藥繼續(xù)保持著快速增長勢頭，預(yù)計未來一段時間還會繼續(xù)保持增長，原材料中藥材價格還會上升。因此，中成藥生產(chǎn)的增長，造就了目前產(chǎn)銷兩旺的藥材市場。2.3項目建設(shè)的必要性金銀花，又能名對花，別名忍冬花、鷺鷥花、銀花、雙花、二花等，含綠原酸（chlorogenicacid），異綠原酸（isochlorogenicacid）[1]，白果醇（ginnol），β-谷甾醇（β-sitosterol），豆甾醇（stigmasterol），β-谷甾醇-D-葡萄糖甙（β-sitosteryl-D-gluco-side）等成份。系常年綠多年生藤本纏繞灌木，其根系發(fā)達(dá)。金銀花全岙都可入藥，具有清熱解毒、廣譜抗菌、通經(jīng)活絡(luò)的功效。目前金銀花廣泛應(yīng)用于制藥、香料、化妝品、保健食品、飲料等領(lǐng)域，已開發(fā)很多產(chǎn)品，如銀黃顆粒、雙黃連口服液、金銀花含片、金銀花茶、銀麥啤酒、金銀花洗面奶等，備受消費者青睞。同時，金銀花具有適應(yīng)性廣、見效快、產(chǎn)量高、經(jīng)濟價值高等特點。隨著社會的進步和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，人民對金銀花綜合開發(fā)利用的研究也越來越深入，近年來我國出現(xiàn)的非典、甲型流感等傳染性疾病，使金銀花的市場需求量猛增，產(chǎn)品價格也從30多元/公斤上升到110多元/公斤，市場供不應(yīng)求。此外，金銀花還有獨特的保水功能，據(jù)有關(guān)部門研究表明，在山地種植金銀花，其保水作用十分明顯，每一畝山地種植120-150棵金銀花植株，每棵金銀花可涵養(yǎng)水分約200公斤，一畝金銀花可涵養(yǎng)水分24000-30000公斤，對解決我市水土流失，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)工程也可起到非常重要的作用。因此，該項目的建設(shè)，將促進我市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)向多種經(jīng)營的轉(zhuǎn)變步伐和水土流失的治理步伐，是促進當(dāng)發(fā)農(nóng)民盡快脫貧致富的有效途徑。該基地的建成，對充分利用荒山坡地，促進農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，具有十分重要的現(xiàn)實意義。是培育發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和農(nóng)民增收的需要。農(nóng)民種一畝金銀花，第二年可收獲金銀花100公斤左右，第三年可收獲金銀花400公手左右，第四年每畝可采金銀花600公斤以上，按現(xiàn)在市場格，因甲流的影響，目前金銀花基本上是有價無市，每公斤金銀花收購價達(dá)到110元，一畝金銀花最高收益可達(dá)66000元，經(jīng)濟效益十分可觀，對發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加就業(yè)機會與農(nóng)民收入意義十分重大。是改善生態(tài)環(huán)境和促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。進入21世紀(jì)以來，世界各國都在中快生態(tài)農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)、自然農(nóng)業(yè)替代化學(xué)農(nóng)業(yè)的步伐。國際市場對安全無污染的中藥材需求與日俱增。嚴(yán)格控制農(nóng)藥化肥的施用量和殘留量，保障人類健康安全，就是為了改善生態(tài)環(huán)境和促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。金銀花適應(yīng)性很強，根系發(fā)達(dá)，又有花卉特征，有觀賞性和凈化室內(nèi)空氣的功能，能有效吸收空所中含有的一些有害氣體，對改善空氣質(zhì)量，清潔環(huán)境很有益處。該項目使荒山荒地披上綠裝，能增強生態(tài)自我修復(fù)能力，恢復(fù)項目內(nèi)小流域植被，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，使農(nóng)業(yè)進入可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)。是弘揚我國傳統(tǒng)中醫(yī)藥文件的需要。隨著世界范圍內(nèi)“回歸自然”思潮的興起，以及人類醫(yī)療模式已由單純的疾病治療轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、保健治療、康復(fù)相結(jié)合的模式，加上化學(xué)藥品的研制和開發(fā)難度大、成本高、周期長、毒副作用大，化學(xué)藥品對許多疾病束手無策，國際社會對中草藥和天然藥物的提取物需求量日益擴大。中藥植根于中國深厚的傳統(tǒng)文化，具有獨立的自主知識產(chǎn)權(quán)，是我國在國際上比較有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。天然藥物提取物的主要原料也是中草藥。因此，中草藥在世界醫(yī)藥行業(yè)的地位正在逐步上升，發(fā)展空間巨大，發(fā)展壯大中藥行業(yè)的地位正處于最佳時期，使中醫(yī)藥文化更加發(fā)揚光大，正是本基地實施的具體內(nèi)容之一。是我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。建設(shè)社會主義新農(nóng)村是我黨現(xiàn)階段農(nóng)村工作的重點，社會主義新農(nóng)村建設(shè)的關(guān)鍵是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。我市要發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，一是要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和高效農(nóng)業(yè)；二是推進產(chǎn)業(yè)化，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)效益。而金銀花的大面積種植，既能弘揚傳統(tǒng)的中國醫(yī)藥文化，又能滿足我市現(xiàn)化農(nóng)業(yè)的發(fā)展要求，推動我市新農(nóng)村建設(shè)的步伐。該項目在加快開發(fā)我市特色農(nóng)產(chǎn)品，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程等方面有著重要而深遠(yuǎn)的意義。第三章項目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點選擇古塘鄉(xiāng)位于漣源的北部，與安化、新化接界，是漣源地勢最高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其林場與破石村、農(nóng)業(yè)村均位于漣源的最高點，常年氣溫偏低，非常適合于多種藥材的種植。石馬山鎮(zhèn)“五.七”農(nóng)場、溫江村、楠木村、團結(jié)村、印山村位于漣源東部，與婁底接界，地勢較高，為砂質(zhì)土，適合金銀花、丹參的種植。三甲鄉(xiāng)三聯(lián)村位于漣源西部，與新邵、新化接界，這里海拔很高，村里所有田土均為梯田，適合于藥材種值。本基地所屬用地均為租賃當(dāng)?shù)卮褰M所得，租期20年?？偯娣e約8000畝，其中：閑置荒田800畝，閑置荒地3100畝，荒坡地4100畝。具體數(shù)字為：古塘鄉(xiāng)林場2800畝，破石村800畝，農(nóng)業(yè)村500畝；石馬山鎮(zhèn)“五.七”農(nóng)場1200畝，溫江村680畝，楠木村860畝，印山村700畝，三聯(lián)村460畝。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件我市年日照總時數(shù)為2683～3088小時，年太陽輻射量為（5.58～6.21）×105J，為我國日照較長的地區(qū)之一本區(qū)年平均氣溫22-25℃左右，≥0℃的積溫2734℃，持續(xù)天數(shù)為321天;≥10℃的積溫2140℃，持續(xù)天數(shù)為252天。全年無霜期為312天，穩(wěn)定通過10℃的初日在3月上旬，終日在11月上旬；復(fù)種潛力較大，所以是一個既能發(fā)展溫涼型植物，又能發(fā)展溫暖型植物的地區(qū)。在3～11月日均溫差平均在13.4℃～23.2℃之間，有利作物干物質(zhì)積累及含糖量的提高。我們將充分發(fā)揮漣源中藥材資源及地理優(yōu)勢，建立三大中藥材種植基地，全力打造“湘中中藥基地”，做大做強中藥產(chǎn)業(yè)。目前，全市的各類中藥材種植總面積已達(dá)3萬畝，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)年增創(chuàng)經(jīng)濟效益近億元。我市自然環(huán)境的復(fù)雜性和多樣性突出,孕育了豐富的藥材資源。據(jù)普查結(jié)果顯示,全省有中藥材5136種,其中純植物藥約2212種,號稱“天然藥庫。中藥是我國獨具特色的一個優(yōu)勢醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)門類，由于中藥臨床應(yīng)用有效、安全、低毒，越來越廣泛地為人們所接受。特別是當(dāng)今的醫(yī)療模式由治療為主向與預(yù)防、治療、康復(fù)保健相結(jié)合模式的轉(zhuǎn)變，崇尚自然、返樸歸真已成為全人類醫(yī)療保健的大趨勢，加上中醫(yī)藥在治療疑難病癥方面取得的突破性進展及中藥基礎(chǔ)研究的不斷進步，帶動了中藥產(chǎn)品需求的迅速增長。為規(guī)范中藥材種植加工，國家出臺了一系列的方針措施，加大了對中藥材產(chǎn)品質(zhì)量、加工、銷售的扶持力度，為規(guī)范化種植、加工中藥材，提供了良好的發(fā)展環(huán)境。但是,省食品藥品監(jiān)督管理局一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:全省163家藥品生產(chǎn)企業(yè)中有75%屬中成藥生產(chǎn)企業(yè),而這些中成藥生產(chǎn)企業(yè)所需的中藥材,省內(nèi)中藥材種植基地供給量不足15%。原因何在?根據(jù)省食品藥品監(jiān)督管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,目前省內(nèi)只有少數(shù)真正按中藥材GAP的種植要求進行生產(chǎn),大多數(shù)都存在盲目擴大種植范圍和增加種植品種,有的一個基地種植品種多達(dá)10種以上,既無特色品種,種植出來的藥材質(zhì)量也無法保證。當(dāng)前我省中藥材的合格率并不容樂觀。據(jù)介紹,從1999年至2003年,我省共累計抽檢中藥材1818批(次),平均不合格率達(dá)15．4%,這嚴(yán)重影響了我省中藥材產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:導(dǎo)致中藥材出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的原因,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:一是引種不當(dāng),盲目擴大種植范圍,致使藥材達(dá)不到基本要求;二是種植品種未能準(zhǔn)確鑒定、優(yōu)選,種源混雜,良莠不齊,降低了藥材質(zhì)量;三是管理粗放,濫施化肥、農(nóng)藥;四是采收及產(chǎn)地加工不規(guī)范,使藥材有效成分含量降低。中藥材種植基地關(guān)鍵要注意哪些事項?首先要科學(xué)、合理、正確地選擇種植基地;其次要因地制宜找準(zhǔn)特色品種;最后要結(jié)合市場需求量理性確定基地建設(shè)規(guī)模,不能盲目擴大?；亟ㄔO(shè)當(dāng)前最好可采取“中成藥生產(chǎn)企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的模式進行,這樣把種植、加工、生產(chǎn)三者的利益捆綁起來,既保證了中藥材的質(zhì)量,銷路上有保障,藥農(nóng)承擔(dān)的風(fēng)險又小。3.2.2政策、資源、科技支撐條件我市為省級貧困市，近年來，漣源市委、市政府立足本地資源優(yōu)勢，確立了“牛、藥、菜、林”四大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，出臺了一系列推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策。市財政加大投入，對四大產(chǎn)業(yè)和龍頭企業(yè)的發(fā)展，優(yōu)先解決用地用水用電和信貸，2005年以來，市財政累計發(fā)放的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持資金已達(dá)6000萬元。市里還選拔了一批交際見識廣、資金積累多、文化水平高、心理素質(zhì)好的“靈泛農(nóng)民”，通過技術(shù)引導(dǎo)、信貸扶持、政策優(yōu)惠等手段，進行重點培養(yǎng)，引領(lǐng)他們率先進入產(chǎn)業(yè)化之路。經(jīng)過幾年發(fā)展，現(xiàn)在全市農(nóng)業(yè)開發(fā)大戶已達(dá)3000多戶，平均每個村3戶以上，全市40％以上的豬、牛，70％以上的水果由大戶生產(chǎn)。大戶做大成就了農(nóng)業(yè)企業(yè)。全市已有各類農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)162家，農(nóng)業(yè)合作協(xié)會、販運公司、交易市場、股份合作社等產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織150多個?，F(xiàn)在的漣源農(nóng)村，鄉(xiāng)鄉(xiāng)有農(nóng)業(yè)企業(yè)，村村有開發(fā)大戶，過去不值錢的紅薯，如今已能加工出20多種產(chǎn)品，去年全市農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值達(dá)到6．8億元，大戶直接帶動的1．1萬戶農(nóng)戶中，戶均年產(chǎn)業(yè)化收入達(dá)1萬元以上，全市在大戶就業(yè)的農(nóng)民達(dá)50000人以上。面向農(nóng)村、服務(wù)農(nóng)民，互利雙贏，這是藥材基地建設(shè)的基本思路，尊重農(nóng)民的意愿和市場主體地位，通過示范和各種服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整藥材種植結(jié)構(gòu)，保障農(nóng)民的經(jīng)營自主權(quán)；遵循市場規(guī)律，按照平等互利的原則與農(nóng)民打交道，不斷探索與農(nóng)民的有效聯(lián)結(jié)形式，自覺維護農(nóng)民的利益，在發(fā)展中實現(xiàn)“雙贏”。主動與科研教育、技術(shù)推廣機構(gòu)相互結(jié)合，努力把基地辦成藥材種植與中成藥生產(chǎn)的高科技的示范基地。近年來，我們與省中醫(yī)藥研究院、省農(nóng)科院多次合作，力爭在藥材種植的關(guān)鍵技術(shù)和成果轉(zhuǎn)化上有新的突破，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，使更多的新成果、新技術(shù)盡快轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。同時注意追蹤國際國內(nèi)藥材種植、生產(chǎn)、加工的高新技術(shù)，通過開發(fā)、引進，加強技術(shù)改造，我們在全省率先執(zhí)行國家制定的藥材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，把質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范引入農(nóng)戶，帶動農(nóng)戶和生產(chǎn)基地實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)名牌中藥材。同時確保中藥材質(zhì)量安全，對中藥材加工、包裝、儲運等進行嚴(yán)格的質(zhì)量管理，實行中藥材產(chǎn)地、質(zhì)量、等級標(biāo)識，建立可追溯制度。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件古塘鄉(xiāng)、石馬山鎮(zhèn)、三甲鄉(xiāng)均已實現(xiàn)村村通公路和路面硬化。水、電均已到場，完全能滿足項目建設(shè)需要。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析國內(nèi)外市場對中草藥的需求旺盛。目前，國內(nèi)外對祖國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)的重視已經(jīng)達(dá)到很高的程度，利用中西醫(yī)結(jié)合，特別是中醫(yī)藥養(yǎng)生治病已成為一種現(xiàn)實的趨勢。美、日、韓、加拿大，歐洲、非洲許多國家和地區(qū)不僅利用中醫(yī)中藥治病，而且還在高等院校開設(shè)中醫(yī)藥專業(yè)，對中草藥材的需求在快速遞增。我國南方只有廉橋一個較大的中藥材集散地，如果我們把本地區(qū)的潛在優(yōu)勢充分發(fā)揮出來，從種植業(yè)起步，做強做大中草藥產(chǎn)業(yè)，必然會在廣闊的中藥材市場上有所作為。據(jù)國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計，目前全國金銀花產(chǎn)量為800萬公斤，而國內(nèi)外市場需求量為1800-2200萬公斤，供需缺口達(dá)1000-1400公斤，花和桔桿都是提取綠原酸的主要原材料。金銀花產(chǎn)品不僅在國內(nèi)市場銷售廣泛，且在國外市場上也受到普遍的歡迎與青睞，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、澳大利亞、歐洲、日本、新加坡、馬來西亞和港澳臺等數(shù)十個國家和地區(qū)，經(jīng)濟效益顯著，積極推廣金銀花產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，市場前景廣闊。

4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析本基地金銀花將以山東金銀花為主要品種，經(jīng)過近三年的試種，經(jīng)省農(nóng)科院和藥檢所檢測，其有效成份氯元酸含量遠(yuǎn)高于全國其它地區(qū)的同類產(chǎn)品，同時還富含皂苷。皂苷對治療肺癌具有獨特效果，其發(fā)展前景十分廣闊。具有極強的市場競爭力。我公司從事藥品生產(chǎn)與經(jīng)營近20年，已建立了良好的市場網(wǎng)絡(luò)和市場信譽，已二次通過GMP認(rèn)證和換證驗收。4.2營銷策略、方案、模式按照GAP要求，將種植區(qū)集中連片，形成規(guī)模種植。對金銀花種植區(qū)實施測土配方，改良土壤，提高地力。實行基地生產(chǎn)資料準(zhǔn)入制度。配制金銀花專用肥，禁止使用高毒農(nóng)藥，推廣使用低毒生態(tài)農(nóng)藥。逐步實現(xiàn)專業(yè)化加工。改進加工設(shè)備，創(chuàng)新加工技術(shù)。興建大型機械脫水烘烤廠，逐步實現(xiàn)專業(yè)化加工，促進金銀花系列產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)升級，發(fā)揮集聚效應(yīng)，真正發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用。本基地所產(chǎn)金銀花一部份用于本公司藥品生產(chǎn)，其余部份將打造優(yōu)質(zhì)品牌，依托廉橋市場，積極推廣網(wǎng)絡(luò)化營銷。制訂產(chǎn)品分級標(biāo)準(zhǔn)，注冊“回春堂金銀花”商標(biāo)，統(tǒng)一對外營銷策略，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，禁止不合格的產(chǎn)品進入銷售市場，樹立回春堂金銀花的優(yōu)質(zhì)品牌形象。對收購、包裝、銷售金銀花實行貼牌制。對金銀花營銷人員建立個人質(zhì)量誠信檔案，對營銷大戶進行質(zhì)量誠信評級。設(shè)立金銀花網(wǎng)站，開展網(wǎng)絡(luò)宣傳，為廣大藥農(nóng)和藥材經(jīng)營戶提供信息服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)銷售平臺。同時我們將利用公司現(xiàn)在遍布全國各地的銷售網(wǎng)絡(luò)進行營銷。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析1、目前，金銀花價格因甲流等因素影響居高不下，全國很多地方都在提倡種植金銀花，隨著人們對甲流的認(rèn)識和金銀花種植面積的擴大，預(yù)計金銀花價格明年會回復(fù)到正常的水平。2、沒有形成共識，藥農(nóng)信心不足。一是沒有認(rèn)識到發(fā)展中草藥種植業(yè)是脫貧致富的一個新途徑。在我市北部和西部山區(qū)，水田改旱田的村鎮(zhèn)種糧每畝在減去各種農(nóng)業(yè)負(fù)擔(dān)的情況下，只有400多元的純收入，如果種植中草藥，一般每畝地能收入3500多元，如種植金銀花，則收入更高。從古塘鄉(xiāng)破石村試種基地情況看，畝產(chǎn)值極為可觀。我們經(jīng)過考察發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在金銀花市場供不應(yīng)求，一般藥廠用的產(chǎn)品每以斤人民幣110多元，而且價格還在看漲；二是沒有一定規(guī)模種植基地的示范作用，可借鑒的經(jīng)驗少，藥農(nóng)加大投入的信心不足。4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策1、擴大公司本部金銀花產(chǎn)品的銷量，增加金銀花的消耗量。今年我們對長沙永康生物和回春堂藥業(yè)二家公司的營銷網(wǎng)絡(luò)進行了整合，現(xiàn)在已基本走上正軌，2009年公司銷售收入在去年的基礎(chǔ)上增長了30%，其中銀黃顆粒增長了50%。隨著公司營銷力度的不斷加大，明年預(yù)計公司銷售收入將在今年的基礎(chǔ)上增長40%，金銀花的消耗量也會增長40%。因此基地建設(shè)不會有很大的風(fēng)險。2、加快示范性基地的建設(shè)步伐，組織農(nóng)民到基地參觀，以種苗、肥料贈送方式和免息借款提升農(nóng)民種植積極心，形成規(guī)?；N植，從面降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品的競爭能力。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模種植方案：以金銀花種植為主，套種玉竹與丹參。具體方案如下表5-1：產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模表（表5-1）品名種植面積（畝）產(chǎn)量（公斤）種植季節(jié)金銀花60002880000（干貨）11-12月玉竹1000400000011-12月丹參10008000003月5.2建設(shè)規(guī)劃和布局古塘鄉(xiāng)基地：重點建設(shè)基地，面積4100畝，其中建設(shè)一個100畝金銀花苗圃。石馬山鎮(zhèn)基地：面積3440畝。三甲鄉(xiāng)基地：460畝。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項目完成后要通過《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（GAP）的認(rèn)證，產(chǎn)品一等品率達(dá)到70%以上。等級標(biāo)準(zhǔn)如下：一等花蕾呈棒狀，肥壯。上粗下細(xì)，略彎曲。表面黃、白、青色。氣清香，味甘微苦。開放花朵不超過5％。無嫩蕾、黑頭，枝葉、雜質(zhì)、蟲蛀、霉變。二等花蕾較瘦，開放花不超過15％，黑頭不超過3％。無枝葉、雜質(zhì)、蟲蛀、霉變。三等花蕾瘦小，開放花朵不超過25％，黑頭不超過15％，枝葉不超過1％，無雜質(zhì)、蟲蛀、霉變。四等花蕾及開放的花朵兼有，色澤不分，枝葉不超過3％。無雜質(zhì)、蟲蛀、霉變。5.4技術(shù)（工藝）方案5.4.1流程為：育苗栽植田間管理病蟲害防治合理密植中耕除草追肥整形修剪排灌水越冬管理。育苗：選好

育苗地，選擇土質(zhì)疏松、肥沃、排水良好的沙質(zhì)壤土和灌溉方便、有水源的地方。地選后深翻土壤30厘米以上，打碎土塊，整平耙細(xì)，施足基肥。然后作成寬1．3米的高畦播種育苗或扦插育苗。栽植地，可利用荒坡、地邊、溝旁、房前屋后零星地塊種植。先深翻土地，施足基肥，整平耙細(xì)作高畦或高壟栽植。

1、栽培規(guī)格：金銀花為扦插和移栽，主要的提倡移栽，從基地引進根系發(fā)達(dá)無病蟲害的優(yōu)質(zhì)品種栽培。一般來說，水利條件好，土地肥沃的地塊行距為2-2.5米，株距為2米。2、栽植方法：于早春萌發(fā)前或秋冬季休眠期進行。在整好的栽植地上，按行距150厘米、株距120厘米挖穴，寬深各30～40厘米，每穴施入土雜肥5千克與底土拌勻。然后，每穴栽壯苗1株，填細(xì)土壓緊、踏實，澆透定根水。成活后，通過整形修剪，使匍匐藤形成直立單株的矮小灌木。增加分枝，擴大樹冠，由1年1茬收花變?yōu)?年3～4茬?？纱蠓忍岣弋a(chǎn)量。3、田間管理：主要的是在它成活半年生施肥，讓它生長旺盛，在干旱嚴(yán)重的季節(jié)給予適當(dāng)灌溉，在平地要挖好排水坑。4、病蟲害防治：金銀花常見病蟲害有：褐斑病、白粉病、根腐病、蚜蟲、紅蜘蛛、棉鈴蟲、粘蟲等。5、合理密植，

金銀花群體結(jié)構(gòu)的合理化一般通過前期密植、后期修整，使群體內(nèi)植株對光溫水氣肥的競爭調(diào)整到總體效益最大化，以提高群體的通風(fēng)透光性和水肥利用率，實現(xiàn)植株群體結(jié)構(gòu)和密度合理化。合理密植一般指的是前期的合理密植。

6、中耕除草，移栽成活后，每年中耕除草3～4次。第1次在春季萌芽發(fā)出新葉時；第2次在6月；第3次在7～8月；第4次在秋末冬初進行。中耕除草后還應(yīng)于植株根際培土，以利越冬。中耕時，在植株根際周圍宜淺，遠(yuǎn)處可稍深，避免傷根，否則影響植株根系的生長。第3年以后，視雜草生長情況，可適當(dāng)減少中耕除草次數(shù)。

7、追肥，每年早春萌發(fā)后和每次采花蕾后，都應(yīng)進行1次追肥。春、夏季施用腐熟的人畜糞水或硫酸銨、尿素等氮肥，于株旁開淺溝撤入，施后覆土蓋肥；冬季每墩施腐熟廄肥或堆肥5～10千克、硫酸銨100克、過磷酸鈣200克，在花墩周圍開環(huán)狀溝施入，施后用土蓋肥并進行培土，厚5厘米。

8、整形修剪，

移栽成活后，每穴只留壯株1株，修剪培養(yǎng)成傘房形直立小灌木。具體整形修剪的方法：栽后的1～2年內(nèi)主要是培育直立粗壯的主干。當(dāng)主干高度在30～40厘米時，剪去頂梢，促進側(cè)芽萌發(fā)成枝。第2年春季萌發(fā)后，在主干上部選留粗壯枝條4～5個，作為主枝，分兩層著生。在冬季，從主枝上長出的一級分枝中保留5～6對芽，剪去上部。以后，再從一級分技上長出的二級分枝中，保留6～7對芽，剪去上部。再從二級分枝上長出的花枝中，摘去勾狀形的嫩梢。如沒有這種嫩梢，則不要摘除。一般入春后在二級分枝中或原來的老花枝上萌發(fā)出的節(jié)密而短、葉細(xì)的幼枝均是花枝，應(yīng)予保留。通過整形修剪，金銀花便從原來纏繞生長改為枝條疏朗、分布均勻、通風(fēng)透光、主干粗壯直立的傘房形灌木狀花墩。由于金銀花具有當(dāng)年新生枝條能發(fā)育成花枝的特性，通過上述修剪措施，能促進多發(fā)新枝，多形成花蕾，從而達(dá)到增產(chǎn)的目的。每年冬剪于霜降后至封凍前進行，還應(yīng)剪除枯老枝、病蟲枝、細(xì)弱枝、交叉擾亂樹形的長枝等，使養(yǎng)分集中于抽生新枝和形成花蕾。在每茬采花后，同樣進行夏季修剪。每次修剪后，都應(yīng)追肥1次。

9、排灌水

，花期若遇干旱天氣或雨水過多時，均會造成大量落花、漚花、幼花破裂等現(xiàn)象。因此，要及時做好灌溉和排澇工作。

10、越冬管理，

金銀花在我國大部分地區(qū)都能自然越冬，但在吉林等寒冷地區(qū)種植金銀花就要注意保護老枝條越冬。老枝條若被凍死，次年重發(fā)新枝，開花少，產(chǎn)量低。具體方法是在地封凍前，將老枝平臥于地上，加蓋蒿草6～7厘米厚，草上再覆蓋泥土，就能安全越冬，次年春天萌發(fā)前，去掉覆蓋物。5.4.主要品種為金銀花，其生長習(xí)性為：根系發(fā)達(dá)，對土質(zhì)、氣候、水、肥等條件要求不高，無論山區(qū)，平原、粘土、沙土偏酸、偏堿都能較好地生長。喜溫暖、耐熱、耐旱、抗寒，在海撥400-1800m之間它的花率普遍較高。通過與省農(nóng)科院、省中醫(yī)藥研究所長期的合作，我公司已在古塘鄉(xiāng)試種了金銀花100畝，種苗成活率達(dá)到95%，三年生苗木每株金銀花產(chǎn)量可達(dá)4公斤（干貨），積累了豐富的經(jīng)驗，培養(yǎng)了20多人的金銀花種植隊伍，技術(shù)已非常成熟。5.4.3栽培規(guī)格：行距為2-2.5米，株距為2米。每畝為100-120株，成活率不低于90%。補栽率不高于10%。一年后可產(chǎn)金銀花，三年可達(dá)產(chǎn)，株產(chǎn)金銀花干貨4公斤，四年后可達(dá)6公斤。5.5設(shè)備選型方案：見表5-2設(shè)備選型方案表（表5-2）設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量技術(shù)水平柴油旋耕機（松土機）XG175B25臺國內(nèi)先進前推后挖挖掘機WJ60-80B8臺國內(nèi)先進挖掘機YD-602輛國內(nèi)先進小四輪車SL170-180-2006輛國內(nèi)先進手扶拖拉機東風(fēng)險1514輛國內(nèi)先進長安之星Sc6443A2輛國內(nèi)先進自動噴灌系統(tǒng)8套國內(nèi)先進藥材初加工生產(chǎn)線1套國內(nèi)先進5.6主體工程方案：見表5-3。主體工程建設(shè)方案表（表5-3）工程名稱面積及工程量結(jié)構(gòu)類型用途說明種子倉庫300平方米磚混種子貯存藥材倉庫6000平方米磚混藥材貯存肥料庫2000平方米磚混肥料貯存車庫2000平方米磚混車輛及器械貯存水庫60畝混凝土加固澆灌水塘150畝混凝土加固澆灌5.7輔助工程及其它工程方案：見表5-4。輔助工程建設(shè)方案表（表5-4）工程名稱面積及工程量結(jié)構(gòu)類型用途說明員工食堂600平方米磚混用餐員工宿舍2000平方米磚混休息辦公室500平方米磚混辦公5.8實施進度安排：見表5-5。實施進度安排表（表5-5）時間完成進度2009年10月-2010年3月完成示范性基地、苗圃的租地工作2010年4月-2010年7月進行土地平整、開發(fā)工作、建廠房2010年8月-2010年11月引進種苗、開始移栽、建苗圃2010年12月-2011年3月完成第一批種苗移栽2011年4月-6月開始租賃大范圍租賃土地2011年7月-10月土地開發(fā)，修路，灌溉系統(tǒng)安裝2011年11月-2012年4月大規(guī)模移栽苗圃幼苗2012年5月-12月引進藥材初加工設(shè)備第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響無污染。6.2節(jié)能減排措施采用國內(nèi)最先進的自動滴灌設(shè)備，可節(jié)省水資源。6.3環(huán)境影響評價及審批無。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分公司工程設(shè)備部3人公司種植辦公室3人公司工程設(shè)備部3人公司種植辦公室3人2人前期工程建設(shè)及安裝三甲鄉(xiāng)基地8人石馬山鎮(zhèn)基地前期工程建設(shè)及安裝三甲鄉(xiāng)基地8人石馬山鎮(zhèn)基地15人古塘鄉(xiāng)基地20人前期建設(shè)管理，臨時用工安排前期建設(shè)管理，臨時用工安排前期建設(shè)管理，臨時用工安排前期建設(shè)管理，臨時用工安排前期建設(shè)管理，臨時用工安排前期建設(shè)管理，臨時用工安排7.2勞動定員：見表7-1。勞動定員表（表7-1）管理人員生產(chǎn)人員輔助人員季節(jié)性臨時人員6人43人15人160人7.3管理措施遵循因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃的管理原則，對本項目所列資金實行?？顚Ｓ?，由公司藥材基地辦公室成立專門的基地建設(shè)財務(wù)室，負(fù)責(zé)建設(shè)資金的統(tǒng)一管理和使用。對主要工程和大型設(shè)備的采購實行招投標(biāo)，聘請專業(yè)的工程監(jiān)理機構(gòu)對重點工程進行管理和監(jiān)控，以保證工程質(zhì)量和進度。工程竣工后由公司基地辦公室對基地實施日常管理工作，每個基地設(shè)正副負(fù)責(zé)人二人，負(fù)責(zé)基地的生產(chǎn)經(jīng)營管理?；刎攧?wù)工作由公司財務(wù)部統(tǒng)一管理。成立專門的藥材收購站，負(fù)責(zé)基地及當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶所種藥材的收購工作。7.4技術(shù)培訓(xùn)開展藥材種植技術(shù)培訓(xùn)班，從省農(nóng)科院和專業(yè)院校請專家講解藥材種植新技術(shù)，每年不少于10次，培訓(xùn)人數(shù)每次不少于50人。。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防項目施工過程中要加強對勞動安全的管理，請當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門負(fù)責(zé)安全施工的監(jiān)督與檢查。種植過程中要強調(diào)衛(wèi)生管理，建立專門的藥材清洗加工中心。對基地的易燃易爆物品要設(shè)立專門的危險器倉庫，由專人保管和使用。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)8.2投資估算8.2.1項目總投資：3900萬元，基建投資：1100萬元，設(shè)備、設(shè)施：500萬元，土地開發(fā)：1500萬元。種苗、肥料等：500萬元。建設(shè)期利息：利息：100萬元流動資金：8.3資金來源8.3.1中央財政資金8.3.2地方財政配套資金8.3.3自籌資金及來源：1500萬元，回春堂及長沙永康藥業(yè)利潤所得8.3.4銀行貸款8.3.5其他8.4財政資金的使用范圍主要用于基地的土地開發(fā)，水庫、水塘建設(shè)等第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)說明相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)、財務(wù)制度規(guī)定、稅收政策、銀行貸款利率、貼現(xiàn)率（8%）、項目計算期（10年）等。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入9.2.2營業(yè)稅金及附加種植、養(yǎng)殖業(yè)項目應(yīng)分別說明目前和項目完成后種植或養(yǎng)殖的品種、價格、收入、稅金等；流通類項目應(yīng)說明項目單位自身獲得的收入，同時說明交易額等；改擴建項目應(yīng)分別說明目前及項目完成后產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、價格、收入、稅金等。9.3總成本及經(jīng)營成本估算.29.3.3種養(yǎng)業(yè)項目及改擴建項目應(yīng)分別說明目前和項目完成后總成本、經(jīng)營成本等，尤其是折舊、攤銷計算時要考慮利用原有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的折舊和攤銷；流通類項目應(yīng)說明項目單位自身所發(fā)生的支出、折舊等成本。9.4財務(wù)效益分析9.4.1包括投資利潤率，投資回收期（稅后、靜態(tài)），財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）和財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）等。對于種養(yǎng)業(yè)項目及改擴建項目，應(yīng)分別說明“有項目”與“無項目”的利潤等，并計算增量盈利能力相關(guān)指標(biāo)。9.4.2銀行貸款償還期、利息備付率、償債備付率等。無銀行貸款可不做此項分析。9.5不確定性分析9.5.1計算盈虧平衡點并繪制盈虧平衡分析圖。9.5.2編制敏感性分析表并繪制敏感性分析圖。針對敏感性因素提出應(yīng)對風(fēng)險的對策措施。9.6財務(wù)評價結(jié)論第十章社會效益分析10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析漣源雨水豐沛，土地肥沃，多丘陵和山地，地理環(huán)境適合金銀花的生長需要。金銀花的市場前景十分廣闊。金銀花既是國務(wù)院確定的70種名貴藥材之一，也是國家重點治理的38種名貴中藥材之一，三分之一的中藥方劑中用到金銀花。人們熟知的“銀翹解毒丸”、“銀黃口服液”、“雙黃連”就以金銀花為主要原料。而金銀花的用途也越來越廣泛，開始由藥用轉(zhuǎn)向食品、飲料和日用化工等，人們熟知的有“金銀花茶”、“金銀花喉寶”等。目前全國的金銀花需求量達(dá)2000萬公斤以上，而實際產(chǎn)量不足800萬公斤，市場供需矛盾十分突出。由此，金銀花的價格也在飛漲，從原來的幾十元一公斤漲到一百多元一公斤。如果引進優(yōu)質(zhì)品種，每畝產(chǎn)量可達(dá)到400公斤，一畝地的毛收入可達(dá)到40000元/年。金銀花種植后，第三年就可以采摘，第五年就可以達(dá)到繁盛期。項目實施后，公司將動員周邊的農(nóng)戶也加入種植金銀花的行例，讓農(nóng)民兄弟也走上至富之路。10.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析建立公司+基地+農(nóng)戶的模式，公司為農(nóng)戶免費提供種苗和技術(shù)指導(dǎo)，按市場保護價格簽訂收購合同，將基地的利益與農(nóng)戶的利益緊密結(jié)合起來，與農(nóng)民共同致富。10.3帶動基地分析公司示范基地建成后，通過建立藥材收購站和訂單式收購等優(yōu)惠政策，將直接帶動基地周邊1500戶農(nóng)戶共同種植。。10.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目達(dá)產(chǎn)后，按畝產(chǎn)金銀花400公斤，每畝按現(xiàn)行金銀花價格110元/公斤計算，畝收入可達(dá)44000元。除去成本及人工工資，每畝純收入可達(dá)35000元左右。10.5帶動就業(yè)分析新增農(nóng)村就業(yè)人員：50人，季節(jié)性臨時用工300人。年度發(fā)放工資總額150萬元，10.6對比分析基地租用的土地均為閑置的荒田荒土，租用前幾乎沒有什么收益，基地建成后，農(nóng)民每畝增收至少在3萬元以上。而一般農(nóng)業(yè)項目收入只有1500-3000元，效益增長十分顯著。附錄附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2-1：土建工程投資明細(xì)表附表2-2：設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3：科技投入明細(xì)表附表2-4：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費估算表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表4-1：財政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費用估算表附表5-1：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7-1：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計算表注：附表格式僅供參考，必要時可適當(dāng)調(diào)整；擴建、改建項目應(yīng)分別列出“有項目”與“無項目”相關(guān)表格。二、附圖：1.地理位置圖2.現(xiàn)狀圖3.總平面布置圖其它附圖三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告附件3：土地使用證或租賃合同附件4：環(huán)保部門審批意見附件5：自籌資金來源證明附件6：企業(yè)信用等級證明（若項目涉及銀行貸款）附件7：種子（種畜禽）生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)證書（若項目涉及種子繁育及種畜禽經(jīng)營）附件8：無公害、綠色、有機產(chǎn)品認(rèn)證證書（若現(xiàn)有產(chǎn)品為相應(yīng)產(chǎn)品的項目）附件9：新技術(shù)、新工藝證明材料（若項目涉及新技術(shù)新工藝，如新技術(shù)認(rèn)定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報告，技術(shù)成果引進協(xié)議、技術(shù)服務(wù)依托協(xié)議等）附件10：龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料附件11：合作社入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號、聯(lián)系方式）及合作社章程附件12：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件13：報告中企業(yè)及項目情況介紹涉及的相關(guān)證明材料（包括：QS、HACCP、GMP、GAP等，商標(biāo)注冊證書及獲得國家、地方著名商標(biāo)等，企業(yè)獲得的各類榮譽證書，產(chǎn)品銷售合同等）其它附件目錄第一章總論 1一、項目概況 1二、工作編制依據(jù)及范圍 3三、項目報告結(jié)論 5第二章項目建設(shè)的背景及必要性 7一、項目建設(shè)背景 7二、項目建設(shè)的必要性和可行性 10第三章項目建設(shè)選址及建設(shè)條件 14一、項目選址與用地 14二、建設(shè)條件 15第四章項目建設(shè)方案 24一、總體布局要求與原則 24二、總體布局 25三、目標(biāo)定位 26四、建筑規(guī)模與功能設(shè)計 27五、公用設(shè)施 35第五章項目節(jié)能分析 40一、概述 40二、耗能估算 40三、能耗狀況何能耗指標(biāo)分析 43四、節(jié)能措施 45第六章勞動安全及衛(wèi)生消防 46一、勞動安全 46二、衛(wèi)生 46三、消防 47第七章環(huán)境影響分析 49一、環(huán)境影響分析 49二、環(huán)境保護措施 50第八章項目組織管理 53一、項目建設(shè)期組織與管理 53二、項目建成后的運行管理 55三、技術(shù)培訓(xùn) 56HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\D盤%20可行性研究報告\\連云港睿遠(yuǎn)物流有限公