部門整體支出績效自評報告

———部門整體支出績效自評報告部門、單位基本情況（一）部門基本情況長沙市開福區(qū)物流與口岸服務中心（以下簡稱區(qū)物流口岸中心），是區(qū)政府直屬事業(yè)單位，為正科級。區(qū)物流口岸中心貫徹落實黨中央、省委、市委和區(qū)委關于物流與口岸工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對物流與口岸工作的集中統(tǒng)一領導。職能職責：（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關于物流與口岸工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；參與制定和落實全區(qū)物流產(chǎn)業(yè)與口岸平臺中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施；研究分析全區(qū)物流產(chǎn)業(yè)與口岸平臺發(fā)展情況，營造規(guī)范有序的市場環(huán)境，為區(qū)委區(qū)政府把握物流產(chǎn)業(yè)與口岸平臺發(fā)展方向、做出決策提供科學依據(jù)。（2）負責協(xié)調全區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關工作，掌握全區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況；推進物流高質量發(fā)展和國家物流樞紐建設；推進區(qū)域內和跨區(qū)域物流合作相關工作；探索現(xiàn)代物流管理模式，推進物流標準化、信息化、智能化建設，協(xié)同推進供應鏈體系建設；促進物流產(chǎn)業(yè)與實體經(jīng)濟深度融合發(fā)展，推進物流降本增效。（3）做好物流園區(qū)發(fā)展和重大物流項目建設的相關服務工作；開展重大物流項目的招商引資工作；指導轄區(qū)企業(yè)物流的服務外包工作，推動企業(yè)內部物流社會化；負責省、市物流專項資金的申報；負責全區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的綜合統(tǒng)計和相關信息發(fā)布。（4）落實多式聯(lián)運政策，協(xié)調多式聯(lián)運基礎設施的建設工作；協(xié)同推進鐵路、水路、公路等物流通道的開通；參與鐵路、水路、公路、郵政等交通運輸?shù)木C合協(xié)調和銜接工作。（5）參與制定全區(qū)水運、港口發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調相關部門落實市、區(qū)口岸平臺發(fā)展規(guī)劃和政策措施；協(xié)調口岸作業(yè)區(qū)和指定監(jiān)管場所的相關工作；協(xié)調海關、稅務、外匯等聯(lián)檢部門在區(qū)域內開展相關業(yè)務；協(xié)助口岸單位完善口岸設施及功能；協(xié)同推進建立大通關機制。（6）開展口岸平臺的招商引資工作；負責省、市口岸專項資金的申報；組織開展轄區(qū)口岸的對外宣傳工作；負責口岸經(jīng)濟運行情況的統(tǒng)計分析和預測預報工作；提出促進外向型經(jīng)濟發(fā)展的政策建議和措施；協(xié)同推進中國（長沙）國際貿易“單一窗口”的應用，為跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供通關便利化服務。（7）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。2、機構設置：本部門由長沙市開福區(qū)物流與口岸服務中心本級1個事業(yè)單位及0個二級機構組成，本級單位內設綜合科、物流產(chǎn)業(yè)科、口岸發(fā)展科三個科室。3、人員情況：（1）在編情況：本部門編制數(shù)7人，實有在崗人數(shù)7人；離退休人數(shù)0人，其中離休人員0人，退休人員0人。（2）編外聘用人員情況：編外長期聘用人員3人，其中政府雇員1人，臨聘人員2人。（二）部門預算單位構成開福區(qū)物流與口岸服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有開福區(qū)物流與口岸服務中心本級。一般公共預算支出情況（一）基本支出情況2020年本單位經(jīng)費收入決算數(shù)為248.23萬元，其中一般公共預算財政撥款收入決算數(shù)為248.23萬元，2019年收入決算數(shù)為80.26萬元，比上年度增加167.97萬元，因上年度是新增單位，本年度收入為全年情況所以收入增加比例較大。2020年本單位決算支出數(shù)為245.54萬元，其中一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為245.54萬元，包括基本支出決算數(shù)194.67萬元（人員經(jīng)費175.66萬元，日常公用經(jīng)費19.01萬元）和項目支出決算數(shù)50.87萬元。比2019年單位支出決算數(shù)77.83萬元增長167.71萬元，因本年度支出為全年情況所以支出增加比例較大。（二）項目支出情況1、業(yè)務工作經(jīng)費支出情況本中心2020年業(yè)務工作經(jīng)費預算數(shù)為40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。支出決算數(shù)50.87萬元。其中：物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費18萬元；口岸平臺發(fā)展工作經(jīng)費17萬元；多式聯(lián)運工作經(jīng)費3萬元；打擊走私培訓及宣傳工作經(jīng)費1萬元；其他（垃圾分類、網(wǎng)絡安全等臨時性）工作經(jīng)費1萬元；2019年營商環(huán)境先進集體獎3萬元；區(qū)政府大院外單位餐補經(jīng)費3.6萬元，殘疾人就業(yè)保障金0.67萬元，中歐班列政府補貼資金復審費3.6萬元。部門整體支出績效情況（一）績效目標設置情況按照市本級預算績效管理工按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年開福區(qū)物流與口岸服務中心整體支出245.54萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出預算數(shù)為40萬元，包括物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費，口岸平臺發(fā)展工作經(jīng)費，多式聯(lián)運工作經(jīng)費，打擊走私工作經(jīng)費，垃圾分類、網(wǎng)絡安全等零臨時性工作經(jīng)費。為貫徹落實“433”產(chǎn)業(yè)攻堅任務，推動物流產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。推進陸港型國家物流樞紐建設，做大做強醫(yī)藥物流、醫(yī)療器械行業(yè)，大力發(fā)展交通物流，升級傳統(tǒng)物流，促進物流業(yè)與制造業(yè)深度融合。本中心2020年度的績效目標細化如下：組織企業(yè)培訓場次3次；人次約500人；招商對接約100次。制作宣傳資料，開展專項打擊走私行動約3次。開展垃圾分類宣傳活動2次，開展網(wǎng)絡安全等臨時性全區(qū)工作。制作宣傳資料2萬冊，推廣宣傳5次，推廣企業(yè)及人員約1000人，召開聯(lián)席會議4次，對接招商項目4-5個。（二）績效目標完成情況本中心2020年度線下組織企業(yè)培訓場次1次，線上培訓2次，人次約1000人。招商對接約80次，制作宣傳資料2.8萬冊，推廣宣傳10次，召開聯(lián)席會議8次，對接招商項目3個。（三）預算支出的產(chǎn)出和效益情況（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭推動物流產(chǎn)業(yè)鏈“延鏈、強鏈”以及陸港型國家物流樞紐建設，助推“433”產(chǎn)業(yè)攻堅，為湖南打造“三高四新”提速賦能。全區(qū)物流產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷疫情仍實現(xiàn)較快發(fā)展，物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到605億元。（2）通道保障。集聚優(yōu)勢資源，為實現(xiàn)國際國內雙循環(huán)通道展現(xiàn)開福擔當。長沙新港現(xiàn)已實現(xiàn)全省60%以上的集裝箱發(fā)運。中歐班列（長沙）已開行530列，提前完成全年任務（480列），穩(wěn)居全國第一方陣。尤其是疫情期間，中歐班列（長沙）逆勢上揚，成為全國四個“天班”城市之一。（3）產(chǎn)業(yè)研究。為進一步助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，結合市物流產(chǎn)業(yè)鏈及區(qū)委區(qū)政府關于物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見，設立了開福區(qū)物流產(chǎn)業(yè)鏈，服務于園區(qū)和物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。一是會同湖南省物流與采購聯(lián)合會（湘物聯(lián)）專家學者、長沙傳化公路港負責人就長沙傳化公路港“解剖麻雀”，探討傳統(tǒng)物流企業(yè)轉型升級；與湘物聯(lián)就全區(qū)“十四五”物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃共同開展編纂工作。二是對接阿里巴巴、華為等跨境電商、外綜服平臺一同走訪區(qū)內醫(yī)藥物流企業(yè)，就企業(yè)通關問題提供技術信息支持；對接通信運營商與口岸平臺，商討智慧港口、5G基站建設工作，助推口岸平臺信息化建設。三是完成了全區(qū)物流產(chǎn)業(yè)全面摸底，建立“物流企業(yè)名錄庫”，編制了“一規(guī)劃、三報告”，籌建物流專家?guī)?，并擬定了面向專家?guī)鞂＜业纳除埢顒臃桨浮＃?）疫情防控。今年2月，本單位在全省率先為全區(qū)1554名快遞服務人員開展免費核酸檢測。5月，實現(xiàn)了一線口岸工作人員核酸檢測全覆蓋。自9月起，結合冷鏈食品相關企業(yè)和農(nóng)貿（集貿）市場新冠病毒監(jiān)測工作，每半月對冷庫及冷鏈食品經(jīng)營單位開展日常檢查，確保了口岸防疫安全。（5）服務企業(yè)。一是疫情期間選派中心黨組成員、副主任到企業(yè)擔任疫情防控復工復產(chǎn)工作聯(lián)絡員，在急難險重一線成立臨時黨支部，積極指導企業(yè)做好疫情防控。二是在“百日競賽”專項行動中對接服務區(qū)內6個重點項目，切實為企業(yè)為項目解決困難和問題。在“433”產(chǎn)業(yè)攻堅中，中心班子服務聯(lián)點夸特納斯項目建設進度和運營成效顯著，比國內同類項目進度提前一年。三是面向市、區(qū)國際貿易進出口企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)、物流企業(yè)及其代理企業(yè)，就防疫物資、捐贈物資、復工復產(chǎn)物資進出口問題開展“云直播”專題線上培訓，共培訓450人次，助力開福區(qū)外貿業(yè)務企穩(wěn)回升。四是由本中心牽頭長沙湘通國際港鐵路物流園項目招商已完成50%以上。（6）打擊走私。統(tǒng)籌全區(qū)反走私綜合治理工作，聯(lián)合開展打擊走私行動3次。（7）營商環(huán)境。組織相關部門開展指標測評，聯(lián)合區(qū)營商辦、星沙海關、電子口岸召開專題培訓會，統(tǒng)籌各街道及相關部門召開指標考核工作推進會，圓滿完成優(yōu)化營商環(huán)境工作中的推進通關貿易便利化指標任務。四、存在的主要問題及下一步改進措施1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強中心內部機構各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達，提高預算的合理性和準確性。2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支