生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度

生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度（暫行稿）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度第一章 總則一、目的對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。二、適用范圍適用于對產(chǎn)品形成過程的確認，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識和可追溯性，產(chǎn)品的防護，對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。三、職責1、生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)和過程的自身控制。2、品管部負責產(chǎn)品驗證、生產(chǎn)和過程監(jiān)督、標識及可追溯性監(jiān)督管理。3、倉庫負責產(chǎn)品防護控制。第二章 管理規(guī)定一、生產(chǎn)準備(一)人員公司行政部負責生產(chǎn)人員的崗位培訓、考核，合格后上崗。（二）設備車間需按質(zhì)控點、工藝或車間衛(wèi)生要求對生產(chǎn)設備、設施進行清洗消毒，品管部需對清洗過程和效果進行監(jiān)督、確認，并定期評估，做好記錄。（三）工藝標準和操作規(guī)程1、研發(fā)部確定各類產(chǎn)品的工藝規(guī)程和標準。2、品管部負責編制工序質(zhì)量控制點、作業(yè)指導書或操作規(guī)范，經(jīng)公司總經(jīng)理審批并實施。（四）生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車間限制無關人員進出，車間衛(wèi)生整潔，行政部或品管部定期對衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督和評價。（五）檢測品管部負責編制、收集、整理各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。車間按《測量設備管理制度》對檢測儀器進行維護保養(yǎng)和校正。二、生產(chǎn)過程監(jiān)控(一)進貨驗證進貨驗證具體規(guī)定按《倉庫管理制度》和《檢驗管理制度》執(zhí)行。（二）過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1、過程檢驗車間操作工自身根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點的要求對本工序的產(chǎn)品進行檢測控制。2、巡回監(jiān)控第 1頁 共2頁生產(chǎn)過程中，品管部巡檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監(jiān)督，認真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點要求進行抽樣檢測。（三）成品的監(jiān)視和測量1、成品檢驗按《檢驗管理制度》執(zhí)行。（四）監(jiān)視和測量記錄1、在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量， 記錄應標明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執(zhí)行《不合格品管理制度》 。2、監(jiān)視和測量記錄由品管部負責保存。三、產(chǎn)品標識和過程可追溯性控制（一）產(chǎn)品標識1、品管部負責制訂公司最終產(chǎn)品的標識方法及具體內(nèi)容。2、車間對不合格品儲存要有明確標識。3、倉庫按照《倉庫管理制度》規(guī)定做好相應標識。（二）過程可追溯性控制1、各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯；2、品管部對可追溯性的有效性進行監(jiān)控。四、產(chǎn)品的防護1、對于產(chǎn)品從接收、 加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段， 應防止產(chǎn)品變質(zhì)、 損壞和誤用。2、針對產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。3、根據(jù)產(chǎn)品的特點， 配置適宜的搬運工具， 規(guī)定合理的搬運方法， 不得破壞包裝， 防止跌落、 磕碰、擠壓。4、其他按照【倉庫管理制度】執(zhí)行。五、過程控制中出現(xiàn)問題的處理1、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時糾偏，并采取預防措施，填寫《糾偏預防措施單》 ；2、當過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時，執(zhí)行《質(zhì)量改進控制制度》 ；3、當出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，執(zhí)行《不合格品管理制度》歸口管理部門：品管部制度相關部門：各部門、生產(chǎn)車間修訂次數(shù)： 0次發(fā)布日期： 2011年06月01日實施日期： 2011年06月01日合同管理制度范圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；第 2頁 共2頁本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標準執(zhí)行。規(guī)范性引用文件《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3 定義、符號、縮 略語無職責4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負責對廠內(nèi)各類合同管理工作實行統(tǒng)一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發(fā)電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學習和貫徹執(zhí)行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在總經(jīng)理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；4.6.2簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進行檢查，檢查合同標的數(shù)量、金額、日期、地點、質(zhì)量要求、安全責任、違約責任是否明確，并提出補充及修改意見。重大問題應及時向有關領導報告，提出解決方案；4.6.3 對專業(yè)對口的合同統(tǒng)一編號、登記、建立臺帳，分類整理歸檔。對合同承辦部門提供相關法規(guī)咨詢和日常協(xié)作服務工作；4.6.4 工程技術部專職合同管理員負責收集整理各類合同，建立合同統(tǒng)計臺帳，并負責合同管理制度范圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標準執(zhí)行。規(guī)范性引用第 3頁 共2頁《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3 定義、符號、縮 略語無職責4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負責對廠內(nèi)各類合同管理工作實行統(tǒng)一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發(fā)電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學習和貫徹執(zhí)行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在總經(jīng)理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；4.6.2簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進行檢查，檢查合同標的數(shù)量、金額、日期、地