集團(tuán)采購(gòu)管理內(nèi)部控制手冊(cè)

第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍本章所述供應(yīng)循環(huán)涵蓋了從物資及服務(wù)的購(gòu)置、儲(chǔ)存到傳遞至生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各部門的全過程，主要包括采購(gòu)、倉儲(chǔ)兩個(gè)主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。供應(yīng)循環(huán)的內(nèi)部控制指對(duì)供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)作業(yè)、存貨流轉(zhuǎn)、倉儲(chǔ)等供應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。二、控制目標(biāo)確保采購(gòu)業(yè)務(wù)集中歸集供應(yīng)管理部門運(yùn)作，并納入公司的全面經(jīng)營(yíng)預(yù)算和計(jì)劃控制范圍，避免重復(fù)采購(gòu)和盲目采購(gòu)；確保采購(gòu)業(yè)務(wù)在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和分級(jí)授權(quán)的審核體系下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、計(jì)劃性、有效性；確保存貨倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的發(fā)生在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)存貨資產(chǎn)高效率周轉(zhuǎn)，減少資金占?jí)汉唾Y產(chǎn)沉滯。三、主要控制節(jié)點(diǎn)各營(yíng)運(yùn)部門的需求和請(qǐng)購(gòu)進(jìn)貨渠道建設(shè)采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)定價(jià)合同形成自行采購(gòu)倉庫實(shí)物流轉(zhuǎn)倉庫信息報(bào)告?zhèn)z四、控制政釘策與方法零歸口各部門像采購(gòu)權(quán)，實(shí)忽施統(tǒng)一采購(gòu)無政策捕管理層定期士設(shè)定和調(diào)整夜個(gè)別特定自中采權(quán)限和特瀉定采購(gòu)模式砌，其他物資欲、服務(wù)等采訂購(gòu)權(quán)限歸口啄供應(yīng)部門，州實(shí)現(xiàn)集中操掠作、統(tǒng)一調(diào)租度；麥供應(yīng)部統(tǒng)一立采購(gòu)管理模潔式、管理政失策、貨源管道理和業(yè)務(wù)控節(jié)制標(biāo)準(zhǔn)及流由程，統(tǒng)籌規(guī)檢劃批量物資老需求，盡量腔形成批量采枯購(gòu)，提高供扯應(yīng)鏈整體的漿協(xié)同能力和頁反應(yīng)能力。卷采購(gòu)作業(yè)計(jì)誰劃性控制符在經(jīng)營(yíng)預(yù)算雖目標(biāo)指導(dǎo)下著，根據(jù)銷售綢計(jì)劃和各營(yíng)偷運(yùn)部門物資中需求，形成損中短期供應(yīng)慎業(yè)務(wù)計(jì)劃，爺直接規(guī)范采戲購(gòu)作業(yè)指令隊(duì)和進(jìn)度安排憲，保證充分被及時(shí)、靈活父調(diào)整的供應(yīng)培能力，并提綱供詳盡的資邁金使用依據(jù)贊。心采購(gòu)業(yè)務(wù)分凈級(jí)權(quán)限監(jiān)控勸采購(gòu)業(yè)務(wù)程心序中的各重絮要環(huán)節(jié)根據(jù)峰業(yè)務(wù)特點(diǎn)和浮金額大小等慮，分別接受棒不同級(jí)別的跌授權(quán)控制，鏈減少業(yè)務(wù)運(yùn)梅作的任意性濫和盲目性，屑強(qiáng)化權(quán)限決踐策和權(quán)限責(zé)培任。韻進(jìn)貨成本有終效性控制丹采用供應(yīng)市斬場(chǎng)分析、供功應(yīng)商管理、非實(shí)施特殊采倉購(gòu)程序規(guī)范考、定價(jià)權(quán)的孝授權(quán)控制等涂多種方法，告實(shí)現(xiàn)綜合供丟應(yīng)成本的不斥斷改進(jìn)，促皆進(jìn)優(yōu)化成本閣管理之財(cái)務(wù)責(zé)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)另。短庫存物資多貧級(jí)帳務(wù)管理注建立倉庫業(yè)皆務(wù)部門和財(cái)劉務(wù)會(huì)計(jì)部多笛層次帳務(wù)體乘系：海根據(jù)業(yè)務(wù)操雷作部門和財(cái)汽務(wù)職能部門醒的特點(diǎn)及需亭求，形成基計(jì)層帳務(wù)體系艷和財(cái)務(wù)一級(jí)祝帳務(wù)體系各歪自物流、資績(jī)產(chǎn)和業(yè)務(wù)等碌反映信息地連重點(diǎn)和形式臂，甜在多層次帳某務(wù)體系之間彈建立憑證、損單據(jù)、帳表域等形式的全刃面業(yè)務(wù)接口客和嚴(yán)密的勾灑稽關(guān)系，實(shí)德現(xiàn)多層次的疑信息記錄、設(shè)溝通和反饋?zhàn)詸C(jī)制。墳倉儲(chǔ)物資數(shù)啊據(jù)分析與報(bào)員告制度奸按多種具體刊營(yíng)運(yùn)目標(biāo)和滅物資特性定罷義庫存和庫仿存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)付，定期形成距基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的菊分析和相關(guān)英報(bào)表、報(bào)告曉的傳遞和反間饋，在向營(yíng)垃運(yùn)部門提供難及時(shí)、充分妹供應(yīng)的同時(shí)告，實(shí)現(xiàn)庫存態(tài)規(guī)模、結(jié)構(gòu)掙和周轉(zhuǎn)率有氣效性控制。簡(jiǎn)存貨帳實(shí)準(zhǔn)梢確性控制可通過貫徹基衛(wèi)層帳務(wù)建設(shè)奔的一般控制嫩標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施拒在庫物資的分定期抽查和誕循環(huán)盤點(diǎn)，哈保證庫存物宜資帳實(shí)一致脫，提高資產(chǎn)甚規(guī)模、資產(chǎn)槳價(jià)值及資產(chǎn)關(guān)減損等財(cái)務(wù)益信息的準(zhǔn)確蛾性和真實(shí)性論。籃在庫物資清政查處理制度互和存貨非生頌產(chǎn)損耗控制增按物資流轉(zhuǎn)衡和經(jīng)營(yíng)特性倡，明確不確傷定性和潛在跌風(fēng)險(xiǎn)較大、任物流費(fèi)用較區(qū)高的庫存物做資，劃定重姥點(diǎn)控制存量餃、流量和周膚轉(zhuǎn)的物資范排圍，制定有潮針對(duì)性的，度特殊的物資膊交接、在庫游存儲(chǔ)和清理慨政策，減少狼滯料和廢料茂，控制生產(chǎn)碧環(huán)節(jié)之外的割物料消耗。弟衣第二節(jié)蜓組織機(jī)構(gòu)及疊崗位職責(zé)替部門及部門螞職責(zé)洗1、供應(yīng)循團(tuán)環(huán)管理組織漸機(jī)構(gòu)蛋牙供應(yīng)部挖：運(yùn)直接參與制疫定公司在既跌定會(huì)計(jì)期間奇內(nèi)整體供應(yīng)尸政策和預(yù)算誘安排，規(guī)劃冶供應(yīng)部?jī)?nèi)部?jī)淳唧w業(yè)務(wù)的做管理模式；訊實(shí)施歸口物裹資的采購(gòu)、歷倉儲(chǔ)、配送厚運(yùn)輸，相關(guān)澤的物資購(gòu)存殃進(jìn)度及結(jié)構(gòu)猶規(guī)劃、物料搖實(shí)物管理、現(xiàn)基礎(chǔ)帳務(wù)管聲理、物料流悄轉(zhuǎn)帳表和報(bào)澆告、物流信日息管理、物蛛流成本控制揮；液供應(yīng)部?jī)?nèi)部展設(shè)一個(gè)業(yè)務(wù)滋統(tǒng)籌管理控屠制機(jī)構(gòu)，即旺計(jì)劃成本組束；兩個(gè)業(yè)務(wù)奏運(yùn)作機(jī)構(gòu)，侍即采購(gòu)組和米倉庫管理組術(shù)；一個(gè)信息咐輔助機(jī)構(gòu)，妻即檔案資訊回組。艇傲棵計(jì)劃成本組積：孕與財(cái)務(wù)管理基部在采購(gòu)計(jì)啟劃和進(jìn)貨成倒本控制方面辯形成主要工伶作接口，負(fù)快責(zé)物資采購(gòu)始流程與進(jìn)度覺的全面計(jì)劃循和控制，監(jiān)宿督本部門預(yù)曲算指標(biāo)的執(zhí)三行并匯總分樹析和報(bào)告預(yù)望算完成情況柏；恢制定和調(diào)整殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的大操作標(biāo)準(zhǔn)以議及特殊采購(gòu)削行為的管理快模式，設(shè)定萬倉庫管理的夏標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，遞實(shí)施材料市鉤場(chǎng)行情調(diào)研助和主要供應(yīng)載商調(diào)研，制院定進(jìn)貨成本番控制目標(biāo)和期控制方法，捧組織對(duì)采購(gòu)泰業(yè)務(wù)執(zhí)行過么程、執(zhí)行結(jié)愧果和供應(yīng)商枝交易、供應(yīng)臉商合作的考鞠評(píng)，提交供課應(yīng)商汰換和劑新供應(yīng)商引旨進(jìn)的建議；蹈對(duì)采購(gòu)作業(yè)蠢、進(jìn)貨渠道邀選擇、進(jìn)貨殘價(jià)格確定和貫其他采購(gòu)費(fèi)揮用進(jìn)行規(guī)范濫性指導(dǎo)、監(jiān)執(zhí)督，并負(fù)責(zé)乎采集、匯總道、加工和提對(duì)供采購(gòu)業(yè)務(wù)貢相關(guān)的基礎(chǔ)捆數(shù)據(jù)資料，架包括供應(yīng)商吃資料、材料研市場(chǎng)行情、庸采購(gòu)業(yè)務(wù)歷我史數(shù)據(jù)等，名向供應(yīng)部經(jīng)申理提出改進(jìn)逮采購(gòu)業(yè)務(wù)的剃建議；犬按有關(guān)責(zé)任苦部門設(shè)定的援技術(shù)型號(hào)標(biāo)乏準(zhǔn)組織招標(biāo)藍(lán)采購(gòu)；惰計(jì)劃成本組彈內(nèi)部崗位包恭括計(jì)劃成本陣主管、材料拼物資計(jì)劃員布、非生產(chǎn)性飾物資計(jì)劃員末、招標(biāo)管理畜員、成本管凈理員、庫存沉控制員。奉縮采購(gòu)組駁：塑分解采購(gòu)計(jì)竊劃，按相關(guān)惱規(guī)程、指標(biāo)債要求及授權(quán)恒范圍操作執(zhí)陶行具體采購(gòu)無業(yè)務(wù)，包括魚業(yè)務(wù)洽談、錦詢比價(jià)、下貸單、催單、儲(chǔ)查單、退貨例補(bǔ)貨執(zhí)行、不差異記錄等耀，形成自我嚼監(jiān)督和接受娛外部監(jiān)督；尖具體協(xié)調(diào)與客供應(yīng)商的合煎作關(guān)系，落貪實(shí)供應(yīng)部與仇供應(yīng)商的交禽易合作策略胖，收集供應(yīng)摧商和材料市惜場(chǎng)的基礎(chǔ)信旨息，向檔案距資訊組匯總鍬，直接參與卷供應(yīng)商交易少考核；朗采購(gòu)組內(nèi)部音崗位包括采地購(gòu)主管、采氧購(gòu)經(jīng)理。禁糟倉庫管理組抱：剃庫區(qū)、倉位獨(dú)和運(yùn)輸配送刻的具體安排豐調(diào)度；船倉庫物料的捷收料、發(fā)料海、退料、轉(zhuǎn)嫌調(diào)、存儲(chǔ)、相清查、盤核擺、外驗(yàn)、銷兔毀等實(shí)物管倍理，在庫物乞資倉儲(chǔ)保管沾。姥實(shí)施物料編抄碼、倉儲(chǔ)貨醋位編碼、實(shí)子施物料倉儲(chǔ)墾標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、性倉庫基礎(chǔ)帳男務(wù)記錄沖銷杰、制單和單鴨據(jù)傳遞、定貫期庫存分析茂、相關(guān)帳表紅匯總和報(bào)告鋼等信息監(jiān)管叫，在帳務(wù)管舞理和庫存信邁息分析管理醫(yī)上與財(cái)務(wù)管膚理部形成工春作接口；幼倉庫管理組快內(nèi)崗位包括粒倉庫主管、塔倉庫管理員莊、收料員、性發(fā)料員、質(zhì)工檢員、倉庫門統(tǒng)計(jì)員、總中統(tǒng)計(jì)員。貴橋檔案資訊組潛：卡匯總、歸集甘、建檔、維傅護(hù)、更新所側(cè)有采購(gòu)業(yè)務(wù)譽(yù)的相關(guān)信息盲及文檔，包差括供應(yīng)商檔灶案、合同訂蓋單檔案、材負(fù)料市場(chǎng)價(jià)格話信息庫、招禁標(biāo)采購(gòu)工作助檔案等；緒按權(quán)限級(jí)別甘控制檔案資膀料的調(diào)用；米定期對(duì)原始侄信息數(shù)據(jù)進(jìn)隊(duì)行分類匯總薪和其他形式駐的加工，充患實(shí)基本數(shù)據(jù)益庫，提交相務(wù)應(yīng)報(bào)表，為萄部門內(nèi)和其律他管理部門愧提供多層次遍的決策信息形支持；束檔案資訊組稈內(nèi)設(shè)立檔案最管理員。明2、供應(yīng)循蹤環(huán)涉及部門液及職責(zé)來童財(cái)務(wù)管理部畏：棚按業(yè)務(wù)控制葉要點(diǎn)和權(quán)限臣劃分范圍參系與采購(gòu)、倉田儲(chǔ)、存貨管辨理等供應(yīng)循救環(huán)控制，主男要職權(quán)包括槍供應(yīng)計(jì)劃和腐資金計(jì)劃的陣審定、重要家合同會(huì)簽、煙參予和監(jiān)督傲招標(biāo)議標(biāo)采始購(gòu)、以及相湊關(guān)控制評(píng)價(jià)短工作。累走會(huì)計(jì)部光：晉定期獲得和丈匯總相關(guān)票議據(jù)和明細(xì)帳址表，負(fù)責(zé)重歲點(diǎn)環(huán)節(jié)審核把、票據(jù)審核趨、對(duì)帳、核粗算。豪套各職能部門埋（生產(chǎn)部、絲設(shè)備部及其擁他）：怨提出物資和霞勞務(wù)等項(xiàng)目革請(qǐng)購(gòu)需求，跨傳遞需求計(jì)東劃或請(qǐng)購(gòu)需討求，參與特瓦定采購(gòu)程序潛。法務(wù)部：級(jí)對(duì)采購(gòu)合同能進(jìn)行法律條稅款審定，并槳負(fù)責(zé)最后合俗同簽章。穴瓜質(zhì)量技術(shù)部銅：式負(fù)責(zé)材料物伶資到貨、退扯庫等環(huán)節(jié)的危質(zhì)量檢驗(yàn)和襪驗(yàn)收工作。審計(jì)部：蚊對(duì)采購(gòu)作業(yè)床和自采過程盆進(jìn)行定期稽片核，提交稽促核報(bào)告。浪二、崗位職宣責(zé)孝造供應(yīng)部經(jīng)理笑：營(yíng)協(xié)調(diào)和規(guī)劃靜部門內(nèi)具體大工作，落實(shí)專供應(yīng)部相關(guān)助預(yù)算任務(wù)，皮并根據(jù)預(yù)算公限額控制本寧部門的業(yè)務(wù)娘運(yùn)作；百審定采購(gòu)庫步存業(yè)務(wù)參數(shù)異指標(biāo)的設(shè)定芳結(jié)果；廟制訂和調(diào)整個(gè)供應(yīng)商管理啞與合作的原治則和政策；覆審定進(jìn)貨價(jià)臨格成本控制策目標(biāo)并指導(dǎo)蘋具體推進(jìn)措典施，審定存趣貨流轉(zhuǎn)的改漲進(jìn)目標(biāo)并指畏導(dǎo)具體推進(jìn)嘉措施；縫審核和提交卵存貨資產(chǎn)損遇溢的定期處黨理報(bào)告；微審核超預(yù)算慈采購(gòu)支出和若費(fèi)用支出。乒鹽計(jì)劃成本主列管宗：疫制訂采購(gòu)業(yè)位務(wù)控制參數(shù)賓，匯總和提叮交采購(gòu)方面騙的預(yù)算分析緊報(bào)告；劃匯總、審核漸、修訂和提吐交物資供應(yīng)套計(jì)劃，根據(jù)鑄計(jì)劃審定結(jié)用果下達(dá)采購(gòu)嫁指令，組織體監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)蜻理計(jì)劃完成切情況；棚組織供應(yīng)商衰規(guī)劃和管理麥工作，制訂承進(jìn)貨價(jià)格成嗚本控制目標(biāo)閱和推進(jìn)具體李控制措施，摟協(xié)調(diào)和指導(dǎo)表計(jì)劃成本組猶公室的整體霉工作。做齒材料物資計(jì)靈劃員煤：靈制訂并根據(jù)愉實(shí)際物料需掉求的變動(dòng)調(diào)瓣整生產(chǎn)性原享輔料月度供允應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)景督采購(gòu)組計(jì)攝劃完成情況灘和收集反饋飯信息；覆收集供應(yīng)商待基本信息，兄參加供應(yīng)商壇考核和評(píng)審腥。隨核非生產(chǎn)性物綠資計(jì)劃員域：故制訂五金、浸配件、勞保眠、辦公用品霉等物資的季蠟度供應(yīng)計(jì)劃喊，監(jiān)督采購(gòu)循組計(jì)劃完成劣情況和收集端反饋信息；嫌收集供應(yīng)商徒基本信息，匠參加供應(yīng)商康考核和評(píng)審頌。滾奧成本控制員宅：霉負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)抄關(guān)聯(lián)企業(yè)供弊應(yīng)商的年度后、半年度利駐潤(rùn)成本分析礦，定期進(jìn)行映外部重點(diǎn)供貴應(yīng)商季度詢翅價(jià)，控制采囑購(gòu)經(jīng)理的詢混比價(jià)程序，推收集主要物轟料的市場(chǎng)行粘情資料；威根據(jù)基本進(jìn)謝貨成本信息膜和財(cái)務(wù)管理穴部傳遞的成胡本變動(dòng)數(shù)據(jù)哲，提交重點(diǎn)定物料進(jìn)價(jià)成宣本管理改進(jìn)紙目標(biāo)的建議開。憶宣招標(biāo)管理員旋：駐負(fù)責(zé)按照設(shè)姿備部及使用莫部門共同制擁訂的設(shè)備購(gòu)碼置質(zhì)量、型娃號(hào)、技術(shù)規(guī)鏡格標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)么貨渠道限制濱標(biāo)準(zhǔn)，制作定標(biāo)書，組織察具體招標(biāo)活仙動(dòng)，并與設(shè)教備部和使用意部門共同確阿認(rèn)招標(biāo)結(jié)果余，向采購(gòu)組伙傳遞采購(gòu)指頭令；鏟歸集所有招陷標(biāo)工作檔案殲并在資訊組鹿存檔。怎由庫存控制員臘：巾負(fù)責(zé)庫存物抖資動(dòng)態(tài)信息盾的跟蹤、匯稍總，監(jiān)控庫喇房控制指標(biāo)敗的達(dá)成情況透；圓與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)廣行數(shù)據(jù)交流掃，定期分析豆庫存規(guī)模、腸結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)過情況，向倉卡庫主管和財(cái)紛務(wù)管理部提版交庫存分析派相關(guān)報(bào)表和誠(chéng)報(bào)告；井定期按庫存垮參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提總出補(bǔ)貨需求泡。軟森檔案管理員民：抽負(fù)責(zé)合同、這訂單，采購(gòu)筐數(shù)據(jù)、價(jià)格并數(shù)據(jù)供應(yīng)商或文件的歸檔狐、維護(hù)、更舍新，進(jìn)行重張要信息匯總土統(tǒng)計(jì)，每月區(qū)出據(jù)分類匯抵總報(bào)表；禮按權(quán)限管理宴資料調(diào)用，邊對(duì)供應(yīng)部?jī)?nèi)儉部主管以上仰級(jí)別管理人兔員調(diào)用資料待提供全部權(quán)夕限，主管以慰下級(jí)別管理習(xí)人員調(diào)用須綁經(jīng)各主管授萬權(quán)，供應(yīng)部捧外部人員調(diào)誓用資料經(jīng)供臣應(yīng)部經(jīng)理確證定權(quán)限。烏姨采購(gòu)主管憐：朱分解采購(gòu)計(jì)圣劃，下達(dá)采大購(gòu)指令，指尋導(dǎo)和監(jiān)督采產(chǎn)購(gòu)經(jīng)理完成歪采購(gòu)業(yè)務(wù)，門完成計(jì)劃成針本組的采購(gòu)烈計(jì)劃；萍對(duì)采購(gòu)經(jīng)理錦的供應(yīng)商詢尊比價(jià)進(jìn)行基蔑本控制審核燥，組織收集抹供應(yīng)商和原觸材料市場(chǎng)的燕一般數(shù)據(jù)資激料。土錫采購(gòu)經(jīng)理（閥采購(gòu)員）夠：干按采購(gòu)指令貼和操作規(guī)范湊的要求完成調(diào)具體采購(gòu)作冷業(yè)，對(duì)供應(yīng)正商實(shí)施詢比控價(jià)程序，跟續(xù)催供應(yīng)商備脂貨，記錄和穩(wěn)回饋采購(gòu)業(yè)悶務(wù)的基本情偷況和異常情湯況，負(fù)責(zé)收追集、匯總和酬上報(bào)供應(yīng)市豪場(chǎng)行業(yè)信息屬，提出供應(yīng)揪商規(guī)劃建議至。穗酬倉庫主管挺：株指導(dǎo)和監(jiān)督危物資日常進(jìn)布出庫作業(yè)，敵制訂和調(diào)整什庫存參數(shù)；屯組織進(jìn)行定掏期存貨流轉(zhuǎn)憐狀況分析，敬審定并提交悶分析報(bào)告；駝制訂庫存管魄理改進(jìn)目標(biāo)皇和推進(jìn)具體擇控制措施，困組織監(jiān)控存?zhèn)涃Y產(chǎn)非生吳產(chǎn)性損耗，奴提交存貨異夏常狀態(tài)解決爺方案。位父?jìng)}庫管理員戚：列負(fù)責(zé)倉庫的掛日常管理，帝組織和監(jiān)督吳倉庫員工日稿常工作，提扯交盤贏盤虧晝處理報(bào)告，緩報(bào)廢存貨、陸滯存物資處怒理報(bào)告。極猛收料員年：印物資正常入夏庫、退料入監(jiān)庫、盤盈入步庫等收料環(huán)霧節(jié)交接，物賽料入庫數(shù)量慎清點(diǎn)和制單釀，日常在庫萍物資倉儲(chǔ)作鵲業(yè)。鳳牛發(fā)料員震：廊物資正常出零庫、毀損出度庫、盤虧出斬庫、退貨出顫庫等發(fā)料環(huán)沉節(jié)交接，物細(xì)料出庫數(shù)量餃清點(diǎn)和制單俗，日常在庫乓物資倉儲(chǔ)作咳業(yè)。茫珠質(zhì)檢員癢：扎參予入庫交框接環(huán)節(jié)和原高輔料不定期周抽檢，外包受裝初檢和質(zhì)獄檢抽樣，填靠寫請(qǐng)驗(yàn)單，故協(xié)助質(zhì)量技湊術(shù)部質(zhì)檢員勉進(jìn)行檢驗(yàn)工趙作。鋪善總統(tǒng)計(jì)員秒：份物資進(jìn)出票貿(mào)據(jù)匯總，建糧立并具體負(fù)麥責(zé)庫房二級(jí)德明細(xì)帳核算扇統(tǒng)計(jì)工作；鹿與倉庫統(tǒng)計(jì)榆員核對(duì)月進(jìn)眼銷存報(bào)表，蠅向會(huì)計(jì)部報(bào)夫月報(bào)表和匯叫總出入庫單界據(jù)。腔畫倉庫統(tǒng)計(jì)員愁：叢物資進(jìn)出票調(diào)據(jù)匯總，各叛倉庫的臺(tái)賬警（三級(jí)賬）站和每日進(jìn)銷藍(lán)存報(bào)表核算失統(tǒng)計(jì)工作，景當(dāng)月進(jìn)銷存定報(bào)表，與供佩應(yīng)部總統(tǒng)計(jì)爺員核對(duì)報(bào)表米。看歌第三節(jié)音授權(quán)體系保供應(yīng)循環(huán)業(yè)欺務(wù)授權(quán)，是樂指在公司內(nèi)情部各級(jí)管理短人員和業(yè)務(wù)鋼操作人員在暢其職權(quán)范圍器內(nèi)，根據(jù)既炊定的權(quán)限級(jí)抗別及對(duì)應(yīng)的愉有關(guān)職責(zé)，宴執(zhí)行采購(gòu)及娃庫存管理的堆項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)宅起、協(xié)商、欄審核和審批滴。廢供應(yīng)循環(huán)業(yè)稀務(wù)授權(quán)詳見勿下表。融像第四節(jié)某管理制度便物資供應(yīng)計(jì)被劃漸（P2-Z推1-J4-目1）一、目的鎮(zhèn)本管理文件漁明確了物料攻供應(yīng)計(jì)劃編吼制和采購(gòu)計(jì)永劃分解、執(zhí)馬行及反饋的瞧管理要求與疤操作規(guī)范，擊以制定滿足宜公司日常生晴產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要集的物資供應(yīng)品計(jì)劃，指導(dǎo)掉具體采購(gòu)工抖作。二、范圍樣本管理文件馬適用于非自擋采范圍的生烏產(chǎn)性物料（餐中西藥原輔幸料、包裝材走料、五金配臟件、低值易杜耗品）和非更生產(chǎn)性物料候（辦公勞保長(zhǎng)用品）的定倚期供應(yīng)計(jì)劃持編制及審核臘。飛三、相關(guān)程宰序及制度隱預(yù)算管理制恭度P5服資金管理制滅度P3器四、業(yè)務(wù)流添程俘1、計(jì)劃制欄訂與調(diào)整床2、計(jì)劃群審批和報(bào)備恐3、計(jì)劃分傻解和執(zhí)行構(gòu)五、單據(jù)及奴報(bào)告匙《生產(chǎn)部物遵料需求表》唐《生產(chǎn)部物帆料需求調(diào)整膜表》兇《月末庫存瞇補(bǔ)貨需求表巧》燥《存貨狀態(tài)傭明細(xì)表》役《五金配件文需求表》販《月度材料懲物資供應(yīng)計(jì)怎劃》閘《月度材料俘物資供應(yīng)調(diào)射整計(jì)劃》屑《季度非生仔產(chǎn)性物料供暢應(yīng)計(jì)劃》鹽《供應(yīng)部月誼度資金用款相計(jì)劃》砌《超預(yù)算報(bào)葉告》惱《采購(gòu)周作休業(yè)清單》踢《周到貨計(jì)移劃》端物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)樂范興（P2-Z蹲1-J4-旅2）一、目的月本管理文件上明確了生產(chǎn)呢經(jīng)營(yíng)各部門地在物資需求亦計(jì)劃外的零店星物料需求筑請(qǐng)購(gòu)流程，握以規(guī)范物資刺請(qǐng)購(gòu)的發(fā)起傲、審批和傳執(zhí)遞程序。二、范圍葉本拐管理文件適杯用于非自采張范圍的生產(chǎn)常性物資和非熊生產(chǎn)性物資壟計(jì)劃外需求斬和零星請(qǐng)購(gòu)形。怨三、相關(guān)程須序及制度甜采購(gòu)作業(yè)控怖制（P2-倚Z1-J4勢(shì)-8）幫合同訂單管劫理（P2-紛Z1-J4值-10）調(diào)進(jìn)貨價(jià)格及救采購(gòu)成本控乏制（P2-癢Z1-J4屯-11）羊四、業(yè)務(wù)流汽程自五、單據(jù)及使報(bào)告杏《物料請(qǐng)購(gòu)肉單》蠶《零星采購(gòu)健作業(yè)清單》時(shí)《詢比價(jià)申脾報(bào)單》《入庫單》道《使用部門型物資接收單亮》垮《付款申請(qǐng)?jiān)聠巍饭肿圆蓸I(yè)務(wù)規(guī)霧范傘（P2-Z攏1-J4-晨3）一、目的含本管理文件乓明確了個(gè)別巧具有自采權(quán)匹限的部門自涉行實(shí)施采購(gòu)況行為的操作記規(guī)程、管理絨方法及標(biāo)準(zhǔn)呼，以規(guī)范個(gè)傘別部門自采睡的業(yè)務(wù)流程鞏。二、范圍認(rèn)勾本管理文倍件適用于特遲定項(xiàng)目（免隆煎中藥原材威料、電子調(diào)布配柜原材料之）自采管理痛、特定項(xiàng)目籌部門（中藥作發(fā)展部、醫(yī)芹藥智能技術(shù)籌辦）自采管此理，以及其瘋他各職能部盼門零星備用殿金自采。姥三、相關(guān)程過序及制度螞資金管理啊P3諸預(yù)算管理膜P5降大宗采購(gòu)管圈理（P2籮-Z1-J露4-4）劣定點(diǎn)采購(gòu)管疏理（P2魄-Z1-J浴4-5）寺內(nèi)部審計(jì)制柏度P6惕四、業(yè)務(wù)流貓程霜1、自采權(quán)絲限設(shè)定和自窮采額度撥付仙4-2自傍采業(yè)務(wù)控制戴五、單據(jù)及墻報(bào)告訊《詢比價(jià)申樣報(bào)單》蚊《自采控制蛇稽核評(píng)價(jià)報(bào)踐告》撓大宗采購(gòu)管再理咐（P2-Z瓶1-J4-蜜4）一、目的痕本管理文件其明確了某些日易于標(biāo)準(zhǔn)化鉛的材料、大務(wù)金額固定資猛產(chǎn)等物資或返服務(wù)的特殊啄采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及扣業(yè)務(wù)操作流旨程，以便在甘形成大批量摧集中采購(gòu)的再同時(shí)，加強(qiáng)皂財(cái)務(wù)監(jiān)督，骨規(guī)范和優(yōu)化姓供貨渠道及師供應(yīng)價(jià)格。二、范圍劉本蠢管理文件適貢用于非集團(tuán)偏內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)到商貨源的，董易于標(biāo)準(zhǔn)化幫的生產(chǎn)性原逢輔料、金額撲較高的設(shè)備暗、固定資產(chǎn)緩、工程材料射、修繕和工槽程項(xiàng)目（設(shè)煉備及車間改骨造、基建工彈程）、租賃具項(xiàng)目及其他格服務(wù)項(xiàng)目。孤三、相關(guān)程夠序及制度慚固定資產(chǎn)及購(gòu)設(shè)備采購(gòu)管燈理（P2拴-Z1-J微4-6）池勞務(wù)及服務(wù)森采購(gòu)（P黎2-Z1-換J4-7）形合同、訂單臘管理展（P2-Z觸1-J4-心10）萬四、業(yè)務(wù)流辦程秧1、大宗瞞采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制侄定學(xué)2、大宗樓采購(gòu)業(yè)務(wù)操界作規(guī)范屬3、大宗采亂購(gòu)合同規(guī)范商五、單據(jù)及幫報(bào)告明《報(bào)價(jià)邀請(qǐng)賣書》餅《招標(biāo)文件語》伐定點(diǎn)采購(gòu)管密理（P2-交Z1-J4塑-5）一、目的均本管理文件假明確了某些雅材料物資實(shí)烈行定點(diǎn)采購(gòu)蒸程序的標(biāo)準(zhǔn)幕及業(yè)務(wù)操作權(quán)流程，以便坊在形成集中剪采購(gòu)的同時(shí)膝，加強(qiáng)財(cái)務(wù)喘監(jiān)督，規(guī)范緒和優(yōu)化供貨互渠道及進(jìn)貨錘價(jià)格，完善摸供應(yīng)鏈合作吐。二、范圍濤本管理文件右適用于部分稀原材料、五疑金備件、儀污表電器、低競(jìng)值易耗品、改辦公勞保用玻品及其他物續(xù)資材料的定脊點(diǎn)采購(gòu)程序印。薄三、相關(guān)程鐵序與制度陣供應(yīng)商管理愧（P2執(zhí)-Z1-J忽4-9）氧合同、訂單肌管理（P頁2-Z1-洲J4-10斑）抬四、業(yè)務(wù)流少程負(fù)1、定點(diǎn)采笛購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和范泄圍設(shè)定戰(zhàn)步驟葉完成時(shí)間吩涉及部門及拾崗位陶步驟說明島1雷年末者計(jì)劃成本主炕管想采購(gòu)主管脅計(jì)劃成本主投管和采購(gòu)主背管共同確定少定點(diǎn)采購(gòu)物障料和定點(diǎn)供置應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)該，碼每年根據(jù)供趟應(yīng)商實(shí)際變?cè)聞?dòng)情況調(diào)整慶修該兩項(xiàng)標(biāo)歐準(zhǔn)務(wù)2耐年末塑供應(yīng)部經(jīng)理藏該標(biāo)準(zhǔn)提交漲供應(yīng)部經(jīng)理株審批同意后姿成為確定定肉點(diǎn)供應(yīng)具體托范圍的原則趕指導(dǎo)放2、定點(diǎn)采給購(gòu)物料及候貼選定點(diǎn)供應(yīng)討商確定撈3、定點(diǎn)供著應(yīng)商資格綜依合評(píng)議伸4、定點(diǎn)供古貨合同侵5、定點(diǎn)供蒜應(yīng)商管理、抹評(píng)審和資格襯汰換抗定點(diǎn)采購(gòu)范櫻圍變更和記袖錄珍步驟拜完成時(shí)間板涉及部門及駐崗位藏步驟說明扁1提使用部門排采購(gòu)主管告供應(yīng)經(jīng)理洗分管副總息合作期內(nèi)發(fā)甩現(xiàn)定點(diǎn)采購(gòu)越物資不再適培用定點(diǎn)采購(gòu)哈方式的，使視用部門或采冒購(gòu)主管提出買，供應(yīng)經(jīng)理瞇和分管副總峽審批，同意租停止定點(diǎn)采鑰購(gòu)勢(shì)2詠檔案資訊組中定點(diǎn)采購(gòu)的喊所有材料信戀息再檔案資耽訊組編號(hào)并雄歸檔保存豈五、單據(jù)及掘報(bào)告糞《建議定點(diǎn)博采購(gòu)物料明明細(xì)表》王《供應(yīng)商季口度詢價(jià)表》告《定點(diǎn)供應(yīng)闊商綜合評(píng)議諸表》公《定點(diǎn)供應(yīng)索商名單》恩《定點(diǎn)供應(yīng)賤商評(píng)審表》校《定點(diǎn)供應(yīng)牙商交易記錄織表》融固定資產(chǎn)及轉(zhuǎn)設(shè)備采購(gòu)管棟理（P2-煩Z1-J4叔-6）一、目的嶼本管理文件寬明確了一般覺固定資產(chǎn)和唱設(shè)備的采購(gòu)倍規(guī)程，以規(guī)徒范生產(chǎn)設(shè)備杜及其他固定錘資產(chǎn)的采購(gòu)纏。二、范圍灘本管梯理文件適用篇于非自采范式圍內(nèi)的固定歪資產(chǎn)，包括蛇生產(chǎn)性設(shè)備北、非生產(chǎn)性爭(zhēng)一般固定資岸產(chǎn)的采購(gòu)。間三、相關(guān)程踐序與制度左大宗采購(gòu)管似理（P2-筑Z1-J4敬-4）薯合同訂單管嘉理（P2-河Z1-J4神-10）塞四、業(yè)務(wù)流兼程牙五、單據(jù)及愁報(bào)告獄《固定資產(chǎn)佛請(qǐng)購(gòu)單》拍《詢比價(jià)申噴報(bào)單》吃勞務(wù)及服務(wù)極采購(gòu)（P2藏-Z1-J所4-7）一、目的紙本管理文件栽明確了一般甜性勞務(wù)及服掘務(wù)的采購(gòu)規(guī)恨程，以規(guī)范掌勞務(wù)及服務(wù)懷采購(gòu)的作業(yè)鄰程序。二、范圍紐本姑管理文件適量用于各部門粉在自采范圍魄以外的一般鐵性勞務(wù)及服農(nóng)務(wù)采購(gòu)。猴三、相關(guān)程策序與制度慎大宗采購(gòu)管順理（P2-找Z1-J4概-4）誕四、業(yè)務(wù)流兩程夫五、單據(jù)及泳報(bào)告痛《勞務(wù)及服饑務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》刷《付款申請(qǐng)唯單》敞采購(gòu)作業(yè)控急制（P2-岡Z1-J4邁-8）一、目的紗本管理文件源明確了控制脆和監(jiān)督具體闊采購(gòu)作業(yè)環(huán)另節(jié)的程序、貫方法和參予倡人員，以規(guī)驅(qū)范采購(gòu)作業(yè)挎的控制流程椒。二、范圍襖貸本管理文件且適用于非自丈采范圍內(nèi)所踏有非固定資認(rèn)產(chǎn)的采購(gòu)作源業(yè)。慨三、相關(guān)程折序及制度陣內(nèi)部審計(jì)制者度暮四、業(yè)務(wù)流毫程搬1、作業(yè)允參數(shù)控制翅坊步驟味完成時(shí)間委涉及部門及纖崗位燥步驟說明剝1蠟計(jì)劃成本主歌管仿計(jì)劃成本主辟管設(shè)定重點(diǎn)午物料采購(gòu)周浪期、采購(gòu)批廊量等作業(yè)控蝴制參數(shù)，形幟成《重點(diǎn)物琴料采購(gòu)作業(yè)郵控制參數(shù)表姜》，并根據(jù)勻物料供應(yīng)變斃化特點(diǎn)每年許或每半年進(jìn)異行一次調(diào)整矮2捐供應(yīng)部經(jīng)理膜《重點(diǎn)物料默采購(gòu)作業(yè)控鮮制參數(shù)表》痕報(bào)供應(yīng)部經(jīng)韻理審批后執(zhí)涉行哨3詞計(jì)劃員繪采購(gòu)經(jīng)理改作業(yè)控制參匯數(shù)下發(fā)給計(jì)屠劃員和采購(gòu)碎經(jīng)理，直接俗指導(dǎo)采購(gòu)計(jì)削劃制定和采菠購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施縮4螞計(jì)劃員局計(jì)劃員監(jiān)督逼采購(gòu)作業(yè)是燃否達(dá)到控制舉參數(shù)要求亞2、詢比可價(jià)控制將悔步驟瑞完成時(shí)間櫻涉及部門及跟崗位擦步驟說明吳1歉在定點(diǎn)采購(gòu)甩、大宗采購(gòu)袋和其他以年臟度協(xié)議方式是合作以外的降采購(gòu)作業(yè)，責(zé)要求實(shí)施詢頁比價(jià)程序螺2播采購(gòu)經(jīng)理便須經(jīng)詢比價(jià)皂程序的采購(gòu)聯(lián)業(yè)務(wù)，采購(gòu)曾經(jīng)理要提供看至少3家供譯應(yīng)商報(bào)價(jià)，配填寫《詢比余價(jià)申報(bào)單》戲3臟采購(gòu)主管濱凡1萬元以躬上采購(gòu)，《限詢比價(jià)申報(bào)他單》須經(jīng)采具購(gòu)主管審簽逼4齒成本控制員兩使用部門販《詢比價(jià)申川報(bào)單》經(jīng)成毛本控制員形兩式審核后，區(qū)需要使用部反門確認(rèn)的交欣使用部門確降認(rèn)，不需要斗經(jīng)使用部門值確認(rèn)的，按邀詢比價(jià)申報(bào)外單內(nèi)容下訂且單或草簽合搶同踩5澆采購(gòu)經(jīng)理刪會(huì)計(jì)部悼經(jīng)審核的《金詢比價(jià)申報(bào)根單》必須與著合同或訂單蠻等由采購(gòu)經(jīng)程理在實(shí)施采鉤購(gòu)后及時(shí)報(bào)狗備會(huì)計(jì)部顛3、采購(gòu)叢跟催像旺步驟仇完成時(shí)間賭涉及部門及像崗位載步驟說明謝1知采購(gòu)經(jīng)理兩采購(gòu)經(jīng)理對(duì)館日常采購(gòu)進(jìn)蕩行供應(yīng)商備示貨跟催，并縣對(duì)采購(gòu)作業(yè)薄進(jìn)行異常情沉況記錄，按緞?dòng)唵位蚝贤p編號(hào)形成《袋采購(gòu)業(yè)務(wù)異藍(lán)常記錄表》作2仿檔案資訊組譯《采購(gòu)業(yè)務(wù)狹異常記錄表到》作為供應(yīng)新商交易考核夸的依據(jù)，定贏期向檔案資健訊組歸檔恨3泡計(jì)劃員適計(jì)劃成本主蟻管第供應(yīng)部經(jīng)理曠計(jì)劃員定期詢監(jiān)督和匯總戴采購(gòu)作業(yè)具掉體結(jié)果，對(duì)月比計(jì)劃要求益和請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容歲進(jìn)行采購(gòu)作展業(yè)準(zhǔn)確率統(tǒng)飾計(jì)（品種內(nèi)柏容、數(shù)量、旱交貨期），缸將準(zhǔn)確率統(tǒng)貪計(jì)結(jié)果報(bào)計(jì)行劃成本主管位和供應(yīng)部經(jīng)芬理婆4偵采購(gòu)經(jīng)理攀采購(gòu)經(jīng)理將障發(fā)票、付款源日期等結(jié)算減條件作備查根登記，記錄吉于《發(fā)票、叔付款登記表千》單4、采購(gòu)稽楚核旨五、單據(jù)及章報(bào)告并《重點(diǎn)物料虜采購(gòu)作業(yè)控采制參數(shù)表》筆《詢比價(jià)申綿報(bào)單》偶《采購(gòu)業(yè)務(wù)璃異常記錄表旱》朵《發(fā)票、付漠款登記表》竿供應(yīng)商管理貴（P2-Z余1-J4-剃9）一、目的泳功本管理文件殺明確了供應(yīng)嶄商管理的基蜻本內(nèi)容和方費(fèi)法，以規(guī)范逢供應(yīng)商的選泊擇，強(qiáng)化供盛應(yīng)商合作，謠提高供應(yīng)鏈隔效率，降低凈采購(gòu)綜合成廚本。二、范圍懲勇本管理文件伯適用于非自印采程序和定針點(diǎn)采購(gòu)程序捉的所有物資亭供應(yīng)商。禾三、相關(guān)程植序及制度秒四、業(yè)務(wù)流額程憐1、供應(yīng)商日規(guī)劃島2、供應(yīng)商趨開發(fā)夏瓶步驟鐵完成時(shí)間殖涉及部門及納崗位策步驟說明眼1尋計(jì)劃成本組祖計(jì)劃成本組主報(bào)新供應(yīng)商縫開發(fā)計(jì)劃和跳備選名單禍2拳計(jì)劃成本組樂與質(zhì)量技術(shù)良部、企業(yè)發(fā)罰展部進(jìn)行備憤選供應(yīng)商現(xiàn)袖場(chǎng)考察，提橫供考察報(bào)告與察3堆供應(yīng)部經(jīng)理蓄根據(jù)考察報(bào)前告審批新供強(qiáng)應(yīng)商的選擇建3、供應(yīng)商洋評(píng)審和汰換剩4、供應(yīng)商亦檔案壇步驟績(jī)完成時(shí)間設(shè)涉及部門及醬崗位砌步驟說明稿1盞檔案資訊組筑檔案咨訊組葵歸檔所有供光應(yīng)商文字或擺電子檔案芝2設(shè)檔案資訊組繁每月檔案資飽訊組對(duì)檔案訓(xùn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯釘總、統(tǒng)計(jì)和醒加工，出據(jù)闊分類匯總表激，報(bào)計(jì)劃成吐本主管和供陡應(yīng)部經(jīng)理背五、單據(jù)及觀報(bào)告豐《供應(yīng)商月爬度交易考核匙表》瘦《年度供應(yīng)搜商綜合評(píng)審益表》絕合同、訂單距管理（P2墾-Z1-J襯4-10）一、目的烘本管理文件許明確了物資賴采購(gòu)合同管夸理規(guī)程，以參規(guī)范合同簽棋定、審核和蜓執(zhí)行的控制榨制度。二、范圍涼本管理文件格適用于自采化和大宗采購(gòu)圖之外的物料破采購(gòu)合同和史訂單管理。放三、相關(guān)程故序與制度牌四、業(yè)務(wù)流塵程意1、重要合鞭同會(huì)簽及審俘核兇2、合同蓮、訂單跟蹤磁附步驟唐完成時(shí)間賄涉及部門及廢崗位阿步驟說明頓1杠采購(gòu)經(jīng)理襖采購(gòu)經(jīng)理對(duì)抹合同、訂單家執(zhí)行進(jìn)行跟便催，出現(xiàn)較參大異常情況襯，形成《采課購(gòu)業(yè)務(wù)異常顏記錄表》，己注明合同或晨訂單編號(hào)迅2妖采購(gòu)主管六重大異常報(bào)岡采購(gòu)主管，閥形成處理措酸施效3峽供應(yīng)部經(jīng)理巷如須變更或惑解除合同，鴿經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)膽理批準(zhǔn)坑3、合同俘訂單報(bào)備及燒檔案陡步驟貞完成時(shí)間段涉及部門及辮崗位價(jià)步驟說明郵1學(xué)法務(wù)部飄會(huì)計(jì)部套所有采購(gòu)訂油單、合同均胳一式四份，渴同時(shí)報(bào)備法銜務(wù)部和會(huì)計(jì)強(qiáng)部慨一份供應(yīng)部飲留存；紋一份交會(huì)計(jì)蝴部；訊一份法務(wù)部蛙備存；信一份供應(yīng)商榜留存肯2督供應(yīng)部留存噴的所有合同考訂單按供應(yīng)蛋商分類進(jìn)行哥歸檔，檔案岔咨訊組負(fù)責(zé)鈔匯總、維護(hù)門、更新和管比理調(diào)閱皇五、單據(jù)及數(shù)報(bào)告奇《采購(gòu)業(yè)務(wù)雨異常記錄表護(hù)》繼進(jìn)貨價(jià)格及猾采購(gòu)成本控面制（P2-針Z1-J4挑-11）一、目的孕本管理文件沉明確了采購(gòu)削價(jià)格及成本是的分析和控襲制方法，以敗實(shí)現(xiàn)適時(shí)監(jiān)曠控物料進(jìn)貨員價(jià)格，合理谷壓縮物料采顆購(gòu)成本。二、范圍絹本管理文件鍛適用于非自異采范圍的所類有非固定資蛛產(chǎn)物資采購(gòu)惹價(jià)格和成本趙管理。丹三、相關(guān)程測(cè)序及制度娛采購(gòu)作業(yè)控響制（P2踩-Z1-J暫4-8）蠻四、業(yè)務(wù)流邀程籮1、價(jià)格分盒析和成本改尋進(jìn)州2、定價(jià)控僻制朽五、單據(jù)及丟報(bào)告水《重點(diǎn)供應(yīng)件商季度詢價(jià)巷表》費(fèi)《成本分析斤報(bào)告》蜓《采購(gòu)業(yè)務(wù)孩異常記錄表榆》驕《詢比價(jià)申嗓報(bào)單》近物料進(jìn)庫規(guī)民程狂(P2-Z詳1-J4-脂12)一、目的免本管理文件駝明確了物料項(xiàng)入庫過程中濱需執(zhí)行的各濫個(gè)環(huán)節(jié)及各降環(huán)節(jié)的操作搏規(guī)范，以實(shí)鞋現(xiàn)入庫程序京的標(biāo)準(zhǔn)化作露業(yè)。二、范圍纖本管理文件偶適用于供應(yīng)患部各倉庫外敏購(gòu)物料的入疾庫程序。沾三、哲相關(guān)程序管車?yán)砦募晕镔Y供應(yīng)計(jì)俊劃（P2-罩Z1-J4果-1）安定點(diǎn)采購(gòu)管出理（P2-幅Z1-J4對(duì)-5）撞供應(yīng)商管理堂（P2-Z弊1-J4-兩9）任四、業(yè)務(wù)流獄程贏步驟茫完成時(shí)間茂涉及部門及過崗位片步驟說明賓1助倉庫收料員修/倉庫質(zhì)檢醬員穗供應(yīng)商送貨撤至倉庫，倉懸?guī)焓樟蠁T核海對(duì)《周到貨茶計(jì)劃》和供柜應(yīng)商發(fā)運(yùn)單舉，倉庫質(zhì)檢把員協(xié)助收料仇員檢驗(yàn)外觀貧是否完好、妻標(biāo)簽與物料圈是否一致、貫供應(yīng)商是否尊已經(jīng)核準(zhǔn)，翻收料員與供課應(yīng)商送貨員宣共同清點(diǎn)數(shù)應(yīng)量浸2第倉庫收料員捐/倉庫質(zhì)檢嬌員門質(zhì)檢員和收賊料員初檢合蟲格的物料進(jìn)陵入倉庫待檢洪區(qū)，收料員崗開《臨時(shí)入待庫單》，供絞應(yīng)商送貨員談和收料員分翠別在臨時(shí)入醫(yī)庫單上簽字陷，臨時(shí)入庫斥單一式四聯(lián)艙，第一聯(lián)存趴根聯(lián)，第二干聯(lián)倉庫記賬浩聯(lián)，第三聯(lián)系客戶聯(lián)，第壞四聯(lián)總統(tǒng)計(jì)排員記賬聯(lián)，機(jī)收料員將第躁三聯(lián)客戶聯(lián)深交供應(yīng)商送僵貨員，第二抖聯(lián)倉庫記賬滴聯(lián)和第四聯(lián)灑總統(tǒng)計(jì)記賬感聯(lián)每日匯總管交倉庫統(tǒng)計(jì)求員，倉庫統(tǒng)低計(jì)員將第二原聯(lián)作為倉庫平三級(jí)明細(xì)賬寨記賬憑證，直將第四聯(lián)傳它遞給總統(tǒng)計(jì)沉員，作為倉乓?guī)於?jí)明細(xì)研賬記賬憑證學(xué)，第一聯(lián)收午料員留存挑3床倉庫收料員逢/供應(yīng)部采毅購(gòu)經(jīng)理菠初檢不合格堪的物料，收億料員拒收，負(fù)填寫《物料廈拒收記錄》美并通知供應(yīng)市部采購(gòu)經(jīng)理鋒4具倉庫質(zhì)檢員哥/質(zhì)量技術(shù)熱部質(zhì)檢員淚倉庫質(zhì)檢員療對(duì)進(jìn)入待檢岸區(qū)的物料，凱根據(jù)取樣標(biāo)艷準(zhǔn)進(jìn)行隨機(jī)擔(dān)抽樣，開出味《請(qǐng)驗(yàn)單》閘，《請(qǐng)驗(yàn)單隙》一式兩聯(lián)躍，第一聯(lián)連胸同送檢物料沒交質(zhì)量技術(shù)待部質(zhì)檢員，汗第二聯(lián)倉庫歡質(zhì)檢員留存退5此質(zhì)量技術(shù)部堡質(zhì)檢員嚷質(zhì)量技術(shù)部恭質(zhì)檢員完成移檢驗(yàn)程序，掀出具《質(zhì)檢壁報(bào)告書》孩6職出具《質(zhì)檢畏報(bào)告》當(dāng)日頁質(zhì)量技術(shù)部客質(zhì)檢員/倉縫庫質(zhì)檢員/史供應(yīng)部總統(tǒng)草計(jì)員任《質(zhì)檢報(bào)告洲書》一式四鎮(zhèn)聯(lián)，第一聯(lián)狀質(zhì)量技術(shù)部頑留存，其余桌三聯(lián)交倉庫妖質(zhì)檢員，倉鏡庫質(zhì)檢員將蒜第二聯(lián)與對(duì)企應(yīng)請(qǐng)驗(yàn)單一態(tài)并留存、第勿三聯(lián)和第四嶼聯(lián)交倉庫統(tǒng)器計(jì)員和總統(tǒng)瓜計(jì)員陜7蚊出具《質(zhì)檢新報(bào)告》當(dāng)日被倉庫質(zhì)檢員跨/倉庫收料赤員并倉庫質(zhì)檢員稀通知收料員適質(zhì)檢結(jié)果，琴在貨位卡上秀填上《質(zhì)檢賽報(bào)告書》出稅具日期和檢橡驗(yàn)結(jié)果，收興料員將物料徒由待檢區(qū)移疲入合格區(qū)或慎不合格區(qū)放烈置嘗8擾出具《質(zhì)檢脅報(bào)告》當(dāng)日彼倉庫質(zhì)檢員雙/供應(yīng)部采勞購(gòu)經(jīng)理己倉庫質(zhì)檢員毛將不合格物張料的檢驗(yàn)結(jié)因果通知供應(yīng)四部采購(gòu)經(jīng)理桑，由采購(gòu)經(jīng)血理聯(lián)系供應(yīng)鎮(zhèn)商補(bǔ)貨責(zé)9盈出具《質(zhì)檢住報(bào)告》當(dāng)日菜倉庫統(tǒng)計(jì)員嘩/總統(tǒng)計(jì)員平倉庫統(tǒng)計(jì)員渣收到質(zhì)檢合勿格報(bào)告書，岡做備查登記從并將第四聯(lián)折傳遞給總統(tǒng)乓計(jì)員，總統(tǒng)孤計(jì)員開出正勉式入庫單，可作為倉庫二儉級(jí)明細(xì)賬的皆物料入庫憑課證耍10未出具《質(zhì)檢期報(bào)告》當(dāng)日批倉庫統(tǒng)計(jì)員搜/總統(tǒng)計(jì)員歉?jìng)}庫統(tǒng)計(jì)員帆收到質(zhì)檢不者合格報(bào)告書怎，做入庫沖傅紅單并將《榴質(zhì)檢報(bào)告書侵》第四聯(lián)傳榴遞給總統(tǒng)計(jì)溉員，總統(tǒng)計(jì)恨員做備查登諸記陸五、單據(jù)及獅報(bào)告免《臨時(shí)入庫疫單》冰《正式入庫邀單》《請(qǐng)驗(yàn)單》及《質(zhì)檢報(bào)告撞書》葡《物料拒收釣記錄》以物料出庫規(guī)悔程策(P2-Z層1-J4-崖13)一、目的況本管理文件肆明確了物料繩出庫過程中桿需執(zhí)行的各榨個(gè)環(huán)節(jié)及各義環(huán)節(jié)的操作為規(guī)范，以實(shí)片現(xiàn)出庫程序罩的標(biāo)準(zhǔn)化作福業(yè)。二、范圍糕本管理文件朗適用于供應(yīng)豆部各倉庫物獸料的出庫程團(tuán)序。嬸三、賤相關(guān)程序管章理文件豪生產(chǎn)計(jì)劃管如理沾(P2-壽Z2-J4界-1)碼領(lǐng)料制度柱(P2-廢Z2-J4六-2)鴿四、業(yè)務(wù)流蝕程便步驟驗(yàn)完成時(shí)間忘涉及部門及襲崗位蛛崗位崗當(dāng)步驟說明笛1堂生產(chǎn)部領(lǐng)料攏員/車間主薄任頌生產(chǎn)部領(lǐng)料權(quán)員將車間主聚任審批簽字仰的《請(qǐng)領(lǐng)單塞》交倉庫發(fā)黑料員釘2滋收到領(lǐng)料單布后住倉庫發(fā)料員驚倉庫發(fā)料員擺根據(jù)《請(qǐng)領(lǐng)蜜單》，按先腿進(jìn)先出原則氏，將合格區(qū)冠物料辦理出橫庫膝3我收到領(lǐng)料單桂后山倉庫發(fā)料員匯/生產(chǎn)部領(lǐng)刃料員軟倉庫發(fā)料員暢和領(lǐng)料員共退同核對(duì)數(shù)量這，驗(yàn)收無誤晝4卵驗(yàn)收交接后斥倉庫發(fā)料員孔/生產(chǎn)部領(lǐng)者料員誠(chéng)雙方分別在絕《請(qǐng)領(lǐng)單》沒和《出庫單版》上簽字，土《請(qǐng)領(lǐng)單》陪一式三聯(lián)，衰第一、三聯(lián)蓄生產(chǎn)部留存獨(dú)，第二聯(lián)交榮倉庫發(fā)料員罰5霜每日倉庫下鼠班前臥倉庫發(fā)料員鋒/倉庫統(tǒng)計(jì)脂員/總統(tǒng)計(jì)橡員倒倉庫發(fā)料員晃匯總當(dāng)日《菊出庫單》，評(píng)《出庫單》原一式四聯(lián)，情第一聯(lián)存根產(chǎn)聯(lián)，由倉庫妨發(fā)料員留存屯，第二聯(lián)財(cái)恒務(wù)聯(lián)和第四們聯(lián)記賬聯(lián)交勤倉庫統(tǒng)計(jì)員買，倉庫統(tǒng)計(jì)餃員將第四聯(lián)遺記賬聯(lián)作為匙倉庫三級(jí)明床細(xì)賬的記賬援憑證，將第敗二聯(lián)傳遞給錘總統(tǒng)計(jì)員，塑作為倉庫二盛級(jí)明細(xì)賬的掀記賬憑證，幻第三聯(lián)車間脅聯(lián)由生產(chǎn)部驚領(lǐng)料員帶回飾交生產(chǎn)部統(tǒng)撕計(jì)員傲五、單據(jù)及玻報(bào)告《請(qǐng)領(lǐng)單》《出庫單》室退料規(guī)程臉(P2-Z慮1-J4-評(píng)14扛)一、目的晃本管理文件癥明確了物料紫從生產(chǎn)車間望退回供應(yīng)部件物料倉庫過裝程中需執(zhí)行兔的各個(gè)環(huán)節(jié)匙及各環(huán)節(jié)的驅(qū)操作規(guī)范，膜以實(shí)現(xiàn)退料擇程序的標(biāo)準(zhǔn)違化作業(yè)。二、范圍推本管理文件劈適用于供應(yīng)傾部各倉庫物藍(lán)料的生產(chǎn)部個(gè)退庫程序。儀三、蒸相關(guān)程序管芝理文件伏生產(chǎn)車間物旅料退庫制度替(P2中-Z2-J聯(lián)4-4)季四、業(yè)務(wù)流令程肥步驟尼完成時(shí)間燦涉及部門及鞭崗位濕步驟說明懶1舟生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)珍員/車間主烘任約生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)稼員填寫《退歸料申請(qǐng)單》淋，車間主任豐審核簽字，缺《退料申請(qǐng)嶼單》一式四燦聯(lián)，兩聯(lián)生耕產(chǎn)車間留存多，一聯(lián)質(zhì)量替技術(shù)部留存準(zhǔn)，一聯(lián)交倉盜庫發(fā)料員督2販《退料申請(qǐng)猶單》批準(zhǔn)當(dāng)怒日確生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)念員/質(zhì)量技吃術(shù)部質(zhì)檢員饑生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)渾員填寫《請(qǐng)?zhí)候?yàn)單》，交全質(zhì)量技術(shù)部洞，質(zhì)量技術(shù)依部派質(zhì)檢員殃到倉庫取樣福，取樣后的彼物料封嚴(yán)封價(jià)口，貼上封醒條和標(biāo)簽駐3該收到《請(qǐng)驗(yàn)畫單》后薄質(zhì)量技術(shù)部沿質(zhì)檢員/生牙產(chǎn)部質(zhì)檢員秀質(zhì)量技術(shù)部哲質(zhì)檢員根據(jù)設(shè)情況決定是烘否出具《質(zhì)伴檢報(bào)告書》灣或直接在《戰(zhàn)退料申請(qǐng)單么》上簽署意春見；檢驗(yàn)結(jié)步果和質(zhì)檢報(bào)闖告書編號(hào)由賄質(zhì)檢員在《敞退料申請(qǐng)單遵》上簽署，理《退料申請(qǐng)扁單》質(zhì)量技淘術(shù)部留存一遲份，其余兩障份交還生產(chǎn)坦部統(tǒng)計(jì)員蓬4慣出具《質(zhì)檢池報(bào)告書》當(dāng)躍日遺生產(chǎn)部領(lǐng)料激員吊生產(chǎn)部領(lǐng)料慨員憑《退料棉申請(qǐng)單》和倍相應(yīng)《質(zhì)檢羞報(bào)告書》到部倉庫辦理退咬庫尾5只生產(chǎn)部領(lǐng)料堅(jiān)員/倉庫收從料員因倉庫收料員垃根據(jù)《退料異申請(qǐng)單》，淘點(diǎn)算數(shù)量，綠辦理入庫，墾開《出庫沖偶紅單》，倉造庫收料員和遼生產(chǎn)部領(lǐng)料肉員在《出庫柄沖紅單》和花《退料申請(qǐng)?zhí)褑巍飞虾炞譅敚锻肆仙陱卣?qǐng)單》一份去交倉庫收料遇員留存，一餡份由生產(chǎn)部窮領(lǐng)料員交還設(shè)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)蓄員，《出庫遼沖紅單》與潑當(dāng)日其他出嘩庫單一并匯姓總、傳遞和幣留存鞠6凈倉庫收料員質(zhì)倉庫收料員學(xué)根據(jù)《質(zhì)檢土報(bào)告》和《嗚退料申請(qǐng)單柿》上的意見警，對(duì)不合格絮的退庫物資滲開出《入庫謙沖紅單》；斥在《退庫不替合格物料登圓記表》上做交備查登記；顧《入庫沖紅居單》與當(dāng)日圈其他入庫單沒一并匯總、鬧傳遞和留存映7膜倉庫收料員掉經(jīng)質(zhì)量技術(shù)床部確認(rèn)為合染格的退庫物親資進(jìn)合格區(qū)貫放置，在《興退庫合格物瓣資登記表》采上作備查登怠記汪8照倉庫統(tǒng)計(jì)員僻/供應(yīng)部采四購(gòu)經(jīng)理嶺倉庫統(tǒng)計(jì)員研根據(jù)當(dāng)日《叨入庫沖紅單燥》，匯總當(dāng)懇日的生產(chǎn)部瓶不合格退庫叼，通知采購(gòu)擋經(jīng)理，采購(gòu)騰經(jīng)理聯(lián)系供最應(yīng)商補(bǔ)貨勁9貿(mào)供應(yīng)商補(bǔ)貨付，在到貨時(shí)欲開出《入庫綢單》，辦理嶺入庫叮五、單據(jù)及由報(bào)告索《退料申請(qǐng)散單》《請(qǐng)驗(yàn)單》介《質(zhì)檢報(bào)告趁書》省《退庫不合秋格物料登記商表》丟《退庫合格意物料登記表校》嶄《出庫沖紅襲單》匪《入庫沖紅鑒單》富倉庫賬務(wù)管戶理陵(P2-Z播1-J4-葵15添)一、目的坡本管理文件畜的目的是規(guī)石范倉庫進(jìn)銷螺存核算，及閣時(shí)準(zhǔn)確的反災(zāi)映庫存物資飛。二、范圍防本管理文件顛適用于供應(yīng)棵部各倉庫的隨三級(jí)明細(xì)賬鍋和二級(jí)明細(xì)號(hào)賬的核算。銳三、相關(guān)程盞序管理文件博四、業(yè)務(wù)流榨程很步驟劃完成時(shí)間儲(chǔ)涉及部門及宋崗位瞞步驟說明愚1帆每日下班前壟倉庫收料員慮/倉庫發(fā)料悟員/倉庫統(tǒng)給計(jì)員忌倉庫收料員尖和發(fā)料員每繪日匯總當(dāng)日階的《臨時(shí)入畝庫單》、《現(xiàn)出庫單》、聾《入庫沖紅峰單》和《出蠢庫沖紅單》混，《臨時(shí)入批庫單》和《興入庫沖紅單堅(jiān)》的第二聯(lián)夕倉庫記賬聯(lián)然和第四聯(lián)總睜統(tǒng)計(jì)記賬聯(lián)音交倉庫統(tǒng)計(jì)迷員，《出庫暫?jiǎn)巍泛汀冻錾弾鞗_紅單》屋的第二聯(lián)財(cái)賀務(wù)聯(lián)和第四彼聯(lián)記賬聯(lián)交婚倉庫統(tǒng)計(jì)員倚2香每日下班前朱倉庫統(tǒng)計(jì)員妥倉庫統(tǒng)計(jì)員錫根據(jù)出入庫呆單登記倉庫成臺(tái)賬，并制磚作日?qǐng)?bào)表，籠將日?qǐng)?bào)表報(bào)史供應(yīng)部采購(gòu)成辦和供應(yīng)部議計(jì)劃成本組出；倉庫臺(tái)賬國(guó)按物料品種悄登記，并注營(yíng)明批次和編呆號(hào)鍬3召第二日中午勸前香總統(tǒng)計(jì)員丹總統(tǒng)計(jì)員根厭據(jù)倉庫每日濾傳遞的《出臨庫單》和《從出庫單沖紅就單》登記倉冶庫二級(jí)賬，脊《臨時(shí)入庫嘆單》暫不登敲賬，待質(zhì)檢釘合格報(bào)告出醫(yī)具后，制《階正式入庫單吸》，根據(jù)正押式入庫單登棗記入賬，正禁式入庫單一冠式四聯(lián)，其歇中第二聯(lián)財(cái)遠(yuǎn)務(wù)聯(lián)，月底圓匯總交財(cái)務(wù)蘭，其余各聯(lián)滿總統(tǒng)計(jì)留存臣3友總統(tǒng)計(jì)秋臨時(shí)入庫后邊質(zhì)檢不合格奧開出的《入岡庫沖紅單》說，由于總統(tǒng)兔計(jì)未對(duì)臨時(shí)偶入庫做賬務(wù)智處理，此處尤亦不登賬，儉只做備查登刪記；生產(chǎn)部個(gè)退庫開出的貫《入庫沖紅南單》，總統(tǒng)鴉計(jì)需登記入洲賬揭4贏倉庫統(tǒng)計(jì)員雁/總統(tǒng)計(jì)員巡供應(yīng)商補(bǔ)貨進(jìn)，按正常程蝦序辦理入庫籌并登記入賬休5霞倉庫統(tǒng)計(jì)員縣/總統(tǒng)計(jì)員構(gòu)月末倉庫統(tǒng)次計(jì)員和總統(tǒng)昨計(jì)員核對(duì)月鳳報(bào)表一致，塔總統(tǒng)計(jì)員匯逐總當(dāng)月出入旅庫單和月報(bào)已表報(bào)會(huì)計(jì)部匆存