原材料供方管理控制程序

種類：控制程序 編號(hào)：名稱：

原材料供方管理控制程序

總 頁4頁 1附表1～10數(shù) 數(shù)編制 校對(duì) 會(huì)簽

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修改頁 修改內(nèi)容及理由 編制校對(duì)會(huì)簽審核審批種類：控制程序 編號(hào)：名稱：

原材料供方管理控制程序

總 頁頁 4 2數(shù) 數(shù)目的本控制程序規(guī)定了XX市XX電纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱為XX電纜）應(yīng)商隊(duì)伍的良性循環(huán)。適用范圍適用于為XX電纜提供產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各種原輔材料的供應(yīng)商。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商資格、供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果以及異常處理報(bào)告的批準(zhǔn)?？偣こ處熦?fù)責(zé)合格供應(yīng)商資格、供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果以及異常處理報(bào)告的審核。護(hù)。料應(yīng)用的協(xié)調(diào)及供應(yīng)商品質(zhì)保證能力的評(píng)價(jià)。來料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)、數(shù)據(jù)反饋及供應(yīng)商評(píng)審。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新料試機(jī)和后續(xù)使用情況的異常反饋及供應(yīng)商評(píng)審。工作程序供應(yīng)商開發(fā)信息發(fā)布和供應(yīng)商資料初評(píng)物流部和技術(shù)部根據(jù)XX電纜的供應(yīng)商開發(fā)需求(包含新品開發(fā)、新材料應(yīng)用、現(xiàn)有供應(yīng)商出現(xiàn)問采購員根據(jù)收集的相關(guān)廠家信息有針對(duì)性地向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查登記。技術(shù)部評(píng)審，對(duì)于不滿意的廠商作為潛在供應(yīng)商跟蹤。索樣及品質(zhì)確認(rèn)驗(yàn)報(bào)告，在收到樣品后應(yīng)填制《原材料報(bào)檢反饋單》并注明“樣品”字樣連同樣品相關(guān)資料一起送質(zhì)管部檢驗(yàn)。對(duì)于樣品檢測(cè)不合格的廠家，應(yīng)根據(jù)總工程師/況，決定是否再送樣，若重新送樣仍不合格則予以淘汰。試作訂單供應(yīng)商樣品檢測(cè)合格后便可小批量訂購，進(jìn)行試作，以便評(píng)價(jià)其加工性能。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤，并將具體情況記錄在《樣品試用反饋單》作為評(píng)估的依據(jù)，質(zhì)管部應(yīng)同時(shí)對(duì)試用過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控反饋。評(píng)定合格供方生效日期 修改生效日種類：控制程序 編:XX/CXWJ-7.4.0-02名稱：

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總 頁頁 4 3數(shù) 數(shù)控制程序》執(zhí)行。對(duì)于已成為我公司合格供應(yīng)商的客戶提供的新材料也應(yīng)遵照本文件執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)證。供應(yīng)商管理日常監(jiān)管/速度等。項(xiàng)的影響程度分別對(duì)待：定期評(píng)審的依據(jù)。評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審考核日常評(píng)審程序》的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。定期評(píng)審定期評(píng)審分季度評(píng)審和年度評(píng)審。季度評(píng)審每3個(gè)月一次；年度評(píng)審每年1次，于每年末12大波動(dòng)的，可以臨時(shí)調(diào)整與之合作關(guān)系。評(píng)審內(nèi)容分技術(shù)和商務(wù)兩部分：形成《供方質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表信息的收集。a）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)15=25－(1/×100%。付款期限：權(quán)重1560.2。交貨及時(shí)率：權(quán)重10/服務(wù)：權(quán)重10%，得=(行情預(yù)報(bào)＋反應(yīng)速度＋異常處理＋緊急采評(píng)分×100%×10%生效日期 修改生效日種類：控制程序 編:XX/CXWJ-7.4.0-02名稱：

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總 頁頁 4 4數(shù) 數(shù)質(zhì)量水平：權(quán)重25交貨數(shù)量×100%×256)10510100%×10b）評(píng)定技術(shù)部分和商務(wù)部分各占50%評(píng)審比重，以《商務(wù)評(píng)審表》和《技術(shù)評(píng)審表》的方式進(jìn)行評(píng)定，評(píng)審過程由物流部負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)部和質(zhì)管部根據(jù)本部門記錄協(xié)同評(píng)審。結(jié)果考核4.2.2.3.1采購員應(yīng)對(duì)供方的日常供貨和服務(wù)能力結(jié)果進(jìn)行考核考核依據(jù)主要來源于日常評(píng)審和定期評(píng)審的結(jié)果以及公司臨時(shí)重要決定?？己朔椒ǎ河浫搿豆┓胶贤布s登記表》和《供方服務(wù)質(zhì)量登記表》作為定期評(píng)審的輸入。定期評(píng)審考核根據(jù)評(píng)審結(jié)果按下面進(jìn)行：(90.1～100)優(yōu)秀供應(yīng)商：保留合格供方資格，可放心采購，必要時(shí)加大采購批量。(65.1～90管理和跟蹤輔導(dǎo)。(50.1～65應(yīng)商管理跟蹤，半年內(nèi)不作為開發(fā)的對(duì)象，特殊情況除外，重新開發(fā)時(shí)按本控制程序條款4.1執(zhí)行，基礎(chǔ)資料方面可適當(dāng)簡(jiǎn)化。(50發(fā)對(duì)象。附則相關(guān)文件[《質(zhì)量記錄控制程序》………XX/CXWJ-4.2.4-01][《采購控制程序》……………XX/CXWJ-7.4.0-01]相關(guān)質(zhì)量記錄[《供應(yīng)商調(diào)查表》…………………XX-7.4.0-10][《樣品試用反饋單》………………XX-7.4.0-11][《合格供應(yīng)商名錄》………………XX-7.4.0-12][《供需合作協(xié)議》…………………XX-7.4.0-13][《供方合同覆約登記表》…………XX-7.4.0-14][《供方服務(wù)質(zhì)量登記表》…………XX-7.4.0-15][《整改通知書》……………………XX-7.4.0-16][《供方質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》………………XX-7.4.0-17][《商務(wù)評(píng)審表》……………………XX-7.4.0-18][《技術(shù)評(píng)審表》……………………XX-7.4.0-19]生效日期 修改生效日供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查表編號(hào)：商名稱：

填表說明各供應(yīng)商：寫之前，請(qǐng)仔細(xì)研讀此填表說明：1XXXX電纜有限公司。2、在填表前，請(qǐng)首先填寫填表承諾。4等亦必須與調(diào)查表中的完全一致，并在附頁上加蓋公章確認(rèn)，附于調(diào)查表之后。5、認(rèn)證證書包括ISO9001或ISO9002、ISO14001、OHSAS18000等。6XXXX電纜有限公司填表承諾謹(jǐn)承諾：本《供應(yīng)商調(diào)查表》系列表格所填內(nèi)容皆屬實(shí)，若有任何弄虛作假，愿接受XX公司相應(yīng)處罰。填表承諾謹(jǐn)承諾：本《供應(yīng)商調(diào)查表》系列表格所填內(nèi)容皆屬實(shí)，若有任何弄虛作假，愿接受XX公司相應(yīng)處罰。年月日單位公章企業(yè)概況企業(yè)全稱：（蓋公章）地址：聯(lián)系人：E-mail：網(wǎng)址：聯(lián)系人手機(jī)：郵編：電話：傳真：企業(yè)創(chuàng)立日期：去年銷售總額（萬元企業(yè)創(chuàng)立日期：去年銷售總額（萬元：開戶行：銀行賬戶：A檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱B出廠檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人C質(zhì)量總負(fù)責(zé)人人數(shù)職務(wù)職稱職務(wù)聯(lián)系電話F質(zhì)量重點(diǎn)控制工序現(xiàn)場(chǎng)是否有標(biāo)志和控制：G（復(fù)印件附后）□有□無認(rèn)證名稱通過時(shí)間認(rèn)證機(jī)構(gòu)D檢驗(yàn)范圍1.入廠檢驗(yàn)□有□無2.生產(chǎn)過程檢驗(yàn)□有□無3.檢驗(yàn)范圍□有□無4.出廠檢驗(yàn)□有□無E質(zhì)量重點(diǎn)控制工序：1.2.3.4.5.6.企業(yè)獲獎(jiǎng)情況獲獎(jiǎng)名稱獲獎(jiǎng)名稱獲獎(jiǎng)項(xiàng)目獲獎(jiǎng)時(shí)間頒發(fā)部門企業(yè)設(shè)備能力（可加附頁）主要生產(chǎn)設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)

生產(chǎn)設(shè)備狀況產(chǎn)地 購買時(shí)間 生產(chǎn)類配

單班操作產(chǎn)量人數(shù) 備注目前檢測(cè)設(shè)備（儀器、儀表）設(shè)備（儀器）名稱 數(shù)量 購買時(shí)間 產(chǎn)地 檢測(cè)項(xiàng)目 精度 備注企業(yè)目前無法檢測(cè)的檢測(cè)項(xiàng)目無能力檢測(cè)項(xiàng)目 委托實(shí)驗(yàn)部門 檢驗(yàn)周期 不檢測(cè)項(xiàng)目請(qǐng)列出：1.2.3.4.5.6.7.8.企業(yè)主要原材料情況序號(hào) 主要原材料名稱 主要供應(yīng)商名稱 供貨年限 質(zhì)量狀況 年供貨量企業(yè)主要產(chǎn)品、使用情況序號(hào) 主要產(chǎn)品名稱型牌號(hào) 主要客戶名稱 供貨年限 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 年產(chǎn)能樣品試用反饋單1.基本資料樣品名稱1.基本資料樣品名稱規(guī)格型號(hào)樣品批號(hào)生產(chǎn)廠商2.試用記錄適用公司產(chǎn)品范圍序號(hào)1試用項(xiàng)目/參數(shù)建議數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)實(shí)際效果異常描述異常解23456783.綜合描述試用機(jī)臺(tái) 試用人生產(chǎn)經(jīng)理審核：簽技術(shù)評(píng)審表評(píng)審時(shí)間供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品評(píng)審部門質(zhì)管部25分

年 月日評(píng)審方式□召開會(huì)議□部門傳遞 評(píng)審表編號(hào)□季度評(píng)審□年度評(píng)審產(chǎn)品重要級(jí)別□A級(jí)/B級(jí)/C級(jí)/評(píng) 審 項(xiàng) 目 意見 評(píng)審值 負(fù)責(zé)人簽名質(zhì)量水平：權(quán)重25%，計(jì)算方法=合格數(shù)量/交貨數(shù)量×100%×25%。產(chǎn)品配套：權(quán)重10%，計(jì)算方法=評(píng)定結(jié)果×100%×10%。產(chǎn)品開發(fā)配套及技術(shù)溝通簡(jiǎn)評(píng)：15分

改善效果：5%，計(jì)算方法=評(píng)定結(jié)果×100%×5%產(chǎn)品或異常改善效果簡(jiǎn)評(píng)：

得分：得分：加工性能：性)評(píng)分/3×100%×10%。生產(chǎn)效率簡(jiǎn)評(píng)：生產(chǎn)部10分 得分：工藝控制難度及設(shè)備吻合性評(píng)定：得分：加工性能和工藝參數(shù)穩(wěn)定性評(píng)定：得分技術(shù)評(píng)定得分合計(jì)： 分電纜有限公司商務(wù)評(píng)審表評(píng)審時(shí)間供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品評(píng)審部門

年 月日評(píng)審方式□召開會(huì)議□部門傳遞 評(píng)審表編號(hào)□季度評(píng)審□年度評(píng)審產(chǎn)品重要級(jí)別□A級(jí)/B級(jí)/C級(jí)/評(píng) 審 項(xiàng)目意 見 評(píng)審值產(chǎn)品價(jià)格15分：價(jià)格：權(quán)重為15%，得分=10＋(1－單個(gè)供方平均價(jià)/同類供方平均價(jià))×100付款條件15分：計(jì)算方法：權(quán)重為15%，得分=9＋(實(shí)際付款天數(shù)－同類廠商平均付款天數(shù))×0.2。50分

交貨情況10分：交貨及時(shí)率：權(quán)重10%，得分=按期交貨批次/交貨總批次×100%×10%服務(wù)態(tài)度10分：服務(wù)：權(quán)重10%，得分=(行情預(yù)報(bào)＋反應(yīng)速度＋異常處理＋緊急采購)評(píng)分/4×100%×10%。價(jià)格行情預(yù)報(bào)： 反應(yīng)速度： 分

異常情況處理： 緊急采購配合度：

經(jīng)辦人簽名：商務(wù)總得分： 分

技術(shù)總得分： 分

得分合計(jì)： 分物流部處理意見

（85～100□一般供應(yīng)商（60～84量，并加強(qiáng)管理和跟蹤輔導(dǎo)；□潛在供應(yīng)商（20～59理跟蹤，半年內(nèi)不作為開發(fā)的對(duì)象，特殊情況除外；□不良供應(yīng)商（19分及以下作為重新開發(fā)對(duì)象。簽名：總經(jīng)理審批：簽名：電纜有限公司合格供應(yīng)商資格審批單日期： 年 月 日 編號(hào)：供方名稱供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)品重要級(jí)別□A級(jí)/審核部門□B級(jí)/類 □C級(jí)/類審核部門意見負(fù)責(zé)人簽名物流部技術(shù)部(總工)準(zhǔn)簽名：附件：①供應(yīng)商調(diào)查表；編號(hào)：(質(zhì)管部意見)；編號(hào)：(生產(chǎn)部意見)。編號(hào)：注：以上三附件需在申請(qǐng)審批時(shí)完成備案。批準(zhǔn)通過的供應(yīng)商同時(shí)成為合格供方，載入合格供方目錄。電纜有限公司供應(yīng)商整改通知單日期： 年月日 編號(hào)：供應(yīng)商采購批量

（kg）

名稱/規(guī)格異常類別： □進(jìn)貨檢驗(yàn) □生產(chǎn)加工 □其它經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：（供應(yīng)商）原因分析：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：（供應(yīng)商）糾正措施：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：（供應(yīng)商）預(yù)防措施：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：效果確認(rèn)： 是否結(jié)案：□結(jié)案 □繼續(xù)跟蹤經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：請(qǐng)貴司針對(duì)本表所列異常情況立即整改