原材料供方管理控制程序

種類：控制程序 編號：名稱：

原材料供方管理控制程序

總 頁4頁 1附表1～10數(shù) 數(shù)編制 校對 會簽

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原材料供方管理控制程序

總 頁頁 4 2數(shù) 數(shù)目的本控制程序規(guī)定了XX市XX電纜有限公司（以下簡稱為XX電纜）應(yīng)商隊伍的良性循環(huán)。適用范圍適用于為XX電纜提供產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各種原輔材料的供應(yīng)商。職責總經(jīng)理負責合格供應(yīng)商資格、供應(yīng)商評審結(jié)果以及異常處理報告的批準?？偣こ處熦撠熀细窆?yīng)商資格、供應(yīng)商評審結(jié)果以及異常處理報告的審核。護。料應(yīng)用的協(xié)調(diào)及供應(yīng)商品質(zhì)保證能力的評價。來料的檢驗與試驗、數(shù)據(jù)反饋及供應(yīng)商評審。生產(chǎn)部負責新料試機和后續(xù)使用情況的異常反饋及供應(yīng)商評審。工作程序供應(yīng)商開發(fā)信息發(fā)布和供應(yīng)商資料初評物流部和技術(shù)部根據(jù)XX電纜的供應(yīng)商開發(fā)需求(包含新品開發(fā)、新材料應(yīng)用、現(xiàn)有供應(yīng)商出現(xiàn)問采購員根據(jù)收集的相關(guān)廠家信息有針對性地向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》進行調(diào)查登記。技術(shù)部評審，對于不滿意的廠商作為潛在供應(yīng)商跟蹤。索樣及品質(zhì)確認驗報告，在收到樣品后應(yīng)填制《原材料報檢反饋單》并注明“樣品”字樣連同樣品相關(guān)資料一起送質(zhì)管部檢驗。對于樣品檢測不合格的廠家，應(yīng)根據(jù)總工程師/況，決定是否再送樣，若重新送樣仍不合格則予以淘汰。試作訂單供應(yīng)商樣品檢測合格后便可小批量訂購，進行試作，以便評價其加工性能。生產(chǎn)部應(yīng)對材料的使用情況進行跟蹤，并將具體情況記錄在《樣品試用反饋單》作為評估的依據(jù)，質(zhì)管部應(yīng)同時對試用過程和結(jié)果進行監(jiān)控反饋。評定合格供方生效日期 修改生效日種類：控制程序 編:XX/CXWJ-7.4.0-02名稱：

原材料供方管理控制程序

總 頁頁 4 3數(shù) 數(shù)控制程序》執(zhí)行。對于已成為我公司合格供應(yīng)商的客戶提供的新材料也應(yīng)遵照本文件執(zhí)行質(zhì)量驗證。供應(yīng)商管理日常監(jiān)管/速度等。項的影響程度分別對待：定期評審的依據(jù)。評審后報總經(jīng)理批準。評審考核日常評審程序》的相關(guān)管理規(guī)定進行處理。定期評審定期評審分季度評審和年度評審。季度評審每3個月一次；年度評審每年1次，于每年末12大波動的，可以臨時調(diào)整與之合作關(guān)系。評審內(nèi)容分技術(shù)和商務(wù)兩部分：形成《供方質(zhì)量統(tǒng)計表信息的收集。a）數(shù)據(jù)統(tǒng)計15=25－(1/×100%。付款期限：權(quán)重1560.2。交貨及時率：權(quán)重10/服務(wù)：權(quán)重10%，得=(行情預(yù)報＋反應(yīng)速度＋異常處理＋緊急采評分×100%×10%生效日期 修改生效日種類：控制程序 編:XX/CXWJ-7.4.0-02名稱：

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總 頁頁 4 4數(shù) 數(shù)質(zhì)量水平：權(quán)重25交貨數(shù)量×100%×256)10510100%×10b）評定技術(shù)部分和商務(wù)部分各占50%評審比重，以《商務(wù)評審表》和《技術(shù)評審表》的方式進行評定，評審過程由物流部負責安排生產(chǎn)部和質(zhì)管部根據(jù)本部門記錄協(xié)同評審。結(jié)果考核4.2.2.3.1采購員應(yīng)對供方的日常供貨和服務(wù)能力結(jié)果進行考核考核依據(jù)主要來源于日常評審和定期評審的結(jié)果以及公司臨時重要決定。考核方法：記入《供方合同覆約登記表》和《供方服務(wù)質(zhì)量登記表》作為定期評審的輸入。定期評審考核根據(jù)評審結(jié)果按下面進行：(90.1～100)優(yōu)秀供應(yīng)商：保留合格供方資格，可放心采購，必要時加大采購批量。(65.1～90管理和跟蹤輔導(dǎo)。(50.1～65應(yīng)商管理跟蹤，半年內(nèi)不作為開發(fā)的對象，特殊情況除外，重新開發(fā)時按本控制程序條款4.1執(zhí)行，基礎(chǔ)資料方面可適當簡化。(50發(fā)對象。附則相關(guān)文件[《質(zhì)量記錄控制程序》………XX/CXWJ-4.2.4-01][《采購控制程序》……………XX/CXWJ-7.4.0-01]相關(guān)質(zhì)量記錄[《供應(yīng)商調(diào)查表》…………………XX-7.4.0-10][《樣品試用反饋單》………………XX-7.4.0-11][《合格供應(yīng)商名錄》………………XX-7.4.0-12][《供需合作協(xié)議》…………………XX-7.4.0-13][《供方合同覆約登記表》…………XX-7.4.0-14][《供方服務(wù)質(zhì)量登記表》…………XX-7.4.0-15][《整改通知書》……………………XX-7.4.0-16][《供方質(zhì)量統(tǒng)計表》………………XX-7.4.0-17][《商務(wù)評審表》……………………XX-7.4.0-18][《技術(shù)評審表》……………………XX-7.4.0-19]生效日期 修改生效日供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查表編號：商名稱：

填表說明各供應(yīng)商：寫之前，請仔細研讀此填表說明：1XXXX電纜有限公司。2、在填表前，請首先填寫填表承諾。4等亦必須與調(diào)查表中的完全一致，并在附頁上加蓋公章確認，附于調(diào)查表之后。5、認證證書包括ISO9001或ISO9002、ISO14001、OHSAS18000等。6XXXX電纜有限公司填表承諾謹承諾：本《供應(yīng)商調(diào)查表》系列表格所填內(nèi)容皆屬實，若有任何弄虛作假，愿接受XX公司相應(yīng)處罰。填表承諾謹承諾：本《供應(yīng)商調(diào)查表》系列表格所填內(nèi)容皆屬實，若有任何弄虛作假，愿接受XX公司相應(yīng)處罰。年月日單位公章企業(yè)概況企業(yè)全稱：（蓋公章）地址：聯(lián)系人：E-mail：網(wǎng)址：聯(lián)系人手機：郵編：電話：傳真：企業(yè)創(chuàng)立日期：去年銷售總額（萬元企業(yè)創(chuàng)立日期：去年銷售總額（萬元：開戶行：銀行賬戶：A檢驗機構(gòu)名稱B出廠檢驗負責人C質(zhì)量總負責人人數(shù)職務(wù)職稱職務(wù)聯(lián)系電話F質(zhì)量重點控制工序現(xiàn)場是否有標志和控制：G（復(fù)印件附后）□有□無認證名稱通過時間認證機構(gòu)D檢驗范圍1.入廠檢驗□有□無2.生產(chǎn)過程檢驗□有□無3.檢驗范圍□有□無4.出廠檢驗□有□無E質(zhì)量重點控制工序：1.2.3.4.5.6.企業(yè)獲獎情況獲獎名稱獲獎名稱獲獎項目獲獎時間頒發(fā)部門企業(yè)設(shè)備能力（可加附頁）主要生產(chǎn)設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)

生產(chǎn)設(shè)備狀況產(chǎn)地 購買時間 生產(chǎn)類配

單班操作產(chǎn)量人數(shù) 備注目前檢測設(shè)備（儀器、儀表）設(shè)備（儀器）名稱 數(shù)量 購買時間 產(chǎn)地 檢測項目 精度 備注企業(yè)目前無法檢測的檢測項目無能力檢測項目 委托實驗部門 檢驗周期 不檢測項目請列出：1.2.3.4.5.6.7.8.企業(yè)主要原材料情況序號 主要原材料名稱 主要供應(yīng)商名稱 供貨年限 質(zhì)量狀況 年供貨量企業(yè)主要產(chǎn)品、使用情況序號 主要產(chǎn)品名稱型牌號 主要客戶名稱 供貨年限 執(zhí)行標準 年產(chǎn)能樣品試用反饋單1.基本資料樣品名稱1.基本資料樣品名稱規(guī)格型號樣品批號生產(chǎn)廠商2.試用記錄適用公司產(chǎn)品范圍序號1試用項目/參數(shù)建議數(shù)據(jù)實際數(shù)據(jù)實際效果異常描述異常解23456783.綜合描述試用機臺 試用人生產(chǎn)經(jīng)理審核：簽技術(shù)評審表評審時間供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品評審部門質(zhì)管部25分

年 月日評審方式□召開會議□部門傳遞 評審表編號□季度評審□年度評審產(chǎn)品重要級別□A級/B級/C級/評 審 項 目 意見 評審值 負責人簽名質(zhì)量水平：權(quán)重25%，計算方法=合格數(shù)量/交貨數(shù)量×100%×25%。產(chǎn)品配套：權(quán)重10%，計算方法=評定結(jié)果×100%×10%。產(chǎn)品開發(fā)配套及技術(shù)溝通簡評：15分

改善效果：5%，計算方法=評定結(jié)果×100%×5%產(chǎn)品或異常改善效果簡評：

得分：得分：加工性能：性)評分/3×100%×10%。生產(chǎn)效率簡評：生產(chǎn)部10分 得分：工藝控制難度及設(shè)備吻合性評定：得分：加工性能和工藝參數(shù)穩(wěn)定性評定：得分技術(shù)評定得分合計： 分電纜有限公司商務(wù)評審表評審時間供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品評審部門

年 月日評審方式□召開會議□部門傳遞 評審表編號□季度評審□年度評審產(chǎn)品重要級別□A級/B級/C級/評 審 項目意 見 評審值產(chǎn)品價格15分：價格：權(quán)重為15%，得分=10＋(1－單個供方平均價/同類供方平均價)×100付款條件15分：計算方法：權(quán)重為15%，得分=9＋(實際付款天數(shù)－同類廠商平均付款天數(shù))×0.2。50分

交貨情況10分：交貨及時率：權(quán)重10%，得分=按期交貨批次/交貨總批次×100%×10%服務(wù)態(tài)度10分：服務(wù)：權(quán)重10%，得分=(行情預(yù)報＋反應(yīng)速度＋異常處理＋緊急采購)評分/4×100%×10%。價格行情預(yù)報： 反應(yīng)速度： 分

異常情況處理： 緊急采購配合度：

經(jīng)辦人簽名：商務(wù)總得分： 分

技術(shù)總得分： 分

得分合計： 分物流部處理意見

（85～100□一般供應(yīng)商（60～84量，并加強管理和跟蹤輔導(dǎo)；□潛在供應(yīng)商（20～59理跟蹤，半年內(nèi)不作為開發(fā)的對象，特殊情況除外；□不良供應(yīng)商（19分及以下作為重新開發(fā)對象。簽名：總經(jīng)理審批：簽名：電纜有限公司合格供應(yīng)商資格審批單日期： 年 月 日 編號：供方名稱供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)品重要級別□A級/審核部門□B級/類 □C級/類審核部門意見負責人簽名物流部技術(shù)部(總工)準簽名：附件：①供應(yīng)商調(diào)查表；編號：(質(zhì)管部意見)；編號：(生產(chǎn)部意見)。編號：注：以上三附件需在申請審批時完成備案。批準通過的供應(yīng)商同時成為合格供方，載入合格供方目錄。電纜有限公司供應(yīng)商整改通知單日期： 年月日 編號：供應(yīng)商采購批量

（kg）

名稱/規(guī)格異常類別： □進貨檢驗 □生產(chǎn)加工 □其它經(jīng)辦人： 負責人：（供應(yīng)商）原因分析：經(jīng)辦人： 負責人：（供應(yīng)商）糾正措施：經(jīng)辦人： 負責人：（供應(yīng)商）預(yù)防措施：經(jīng)辦人： 負責人：效果確認： 是否結(jié)案：□結(jié)案 □繼續(xù)跟蹤經(jīng)辦人： 負責人：請貴司針對本表所列異常情況立即整改