科左2015半年考核工作底稿

2015年科左公司基礎(chǔ)管理指標(工程、物資、合同)半年考核工作底被考核單位：科爾沁中旗奧德燃 考核內(nèi)容和目檢查情備二83、2015年上半年，已上報開工建設(shè)工程14項，公服5項，中壓工程1項，小區(qū)戶內(nèi)外安裝6項，LNG4、無開工報告統(tǒng)計臺帳，已上報14項，已回復14項；81、工程管理組織機構(gòu)，有組織機構(gòu)圖；部門責任制定明確，共有10個崗位(工程部-無、工程部副主米，庭院3300米，戶內(nèi)安裝1406戶，公服10戶；目前已完成中壓883.1米，完成率54%，庭院1918.4米，完成率58.1%，戶內(nèi)安裝578戶，完成率41%，公服2戶，完成率20%，有半年計劃4、年度計劃、月度計劃報工程管理部備案，周計劃自行備案，技術(shù)員2015年5月與超交接，55、無部門年度工程管理培訓計劃，目前已培訓8次，未進行考試，有培訓記錄，無培訓講義、考試試（2）要有部門年度工程管理培訓計劃，每月進行培訓、考試，要真實嚴謹，要有培訓記錄、培訓講義、4201511851、有成立的小組，未上報大區(qū)，已按本公司紅頭文件進行下發(fā)；組長、成員崗位職責制定1、有成立的工程驗收小組，未上報大區(qū)，已按本公司紅頭文件進行下發(fā)；有制定的組長、成員崗位職6、2015年上半年竣工的8程，已做6程的竣工資料，其余兩項是加氣站單程；竣工資料編驗收續(xù)能按工竣工驗管理制進行收但由人員調(diào)驗收續(xù)大區(qū)版現(xiàn)無證；對制定的工程竣工驗收管理制度，要有工程與物資管理部單獨的學習，并做好學習記錄，要有參加學習公司下達的各作任門的各作要求。82、對制定的安全文明施工管理制度要有有組織的學習，有學習記錄4、對特殊施工和作業(yè)未制訂詳細的施工組織方案，未明確安全和應急處置措施。對制定的安全文明施工管理制度要有有組織的學習，有學習記錄； 8（1）花園戶內(nèi)：無工程設(shè)計圖紙；有會審記錄、交底資料、但無與施工方現(xiàn)場制定的會審記錄、交底（2）花園戶內(nèi)：無工程設(shè)計圖紙；有會審記錄、交底資料、但無與施工方現(xiàn)場制定的會審記錄、交底1、物資管理機構(gòu)、崗位健全、職責完善檢查情況2、制定物資管理實施細則及工作流程，并到位檢查情況3、庫存物資定期盤點檢查情況查看了科左奧德燃氣2015年1月份至6月份及第一、第二季度庫存材料盤點記錄，盤點表內(nèi)容4、物資出入庫手續(xù)齊全，材料帳登記清晰、完整，帳帳、帳物相符檢查情況2015年1~63本（PE類1本，包含PE11個，倉庫內(nèi)實有15DN160電熔套筒保管賬結(jié)余38倉庫內(nèi)實有38DN200三通保管賬結(jié)余44個，倉庫內(nèi)實有44DN16090°彎頭保管賬結(jié)66倉庫內(nèi)實有66DN200注塑45°彎頭保管根保管賬結(jié)余4內(nèi)實有4G1.6氣卡表保管賬結(jié)余1240塊，倉庫內(nèi)實有1240庫保管帳5、物資領(lǐng)用量與工程使用量相符，無丟失及損壞檢查情況①科左公司015年1月至7月14日有30有物資出及退庫錄（匯樓燃氣道安裝程龍川菜館燃氣管道裝工程、川閣燃氣管道安程、嘉禾洗浴燃氣道安裝工程川耗子火鍋燃道安裝工樂居烤燃氣道安裝程科爾沁燃氣管道裝工洲居燃管道安程城建小區(qū)燃氣管道裝工程、逸燃氣管道工程、溫馨家園燃管道安裝工、博源小區(qū)二氣管道安裝工程、樂東區(qū)燃氣管安裝工程、農(nóng)新村燃氣管道安裝程、富貴花二期燃氣管道工程、尚品家園室內(nèi)氣管道安裝程、鑫雅家園管道安裝工程、公小區(qū)燃氣管安裝工程、希燃氣管道裝工程、 G汽車氣站暖工程、G氣化站架設(shè)程，按程序?qū)懹形锍鋈霂毂聿⑴c出庫及退庫對應；物資管理出庫單、材質(zhì)單等整理后，按工程項目建立工程物資材料消耗，保管期限為10年。6、物資管理人員變更前應報大區(qū)并報備案檢查情況7、物資采購應經(jīng)大區(qū)，公司自行采購的物資應有公司內(nèi)部單，并按照權(quán)限將采購價格向大區(qū)①2015年1月初至7月，科左公司申報并已通過大區(qū)及的物資材料采購單共有18份，共計④科左公司2015年上半年共接到物資核對12份，現(xiàn)已全部到貨并已核對完畢回傳。存在問題：5月份采購發(fā)電機金額2800元， 于1000元，采購范圍為非及大區(qū)指定采購的物資材料、不常用的、常用但是比較零星或緊急需要的物8、物資采購供應商應為指定或，到指定或之外的供應商采購的檢查情況通過查看科左公司2015年1月初至6月末的單，科左公司2015上半年的工程物資均在指定的9、物資采購價格不得超過指導價格的檢查情況通過查看科左公司2015年1月初至6月末的單與采購合同，科左公司2015上半年的工程物資最終11、庫存物資碼放整齊、分類存放，做好防火、防盜、防潮、防凍、防壓、防腐等工作的檢查情況、，、，12、2015年上半年物資日常業(yè)務(wù)指導培訓工作及檢查情況 13、倉庫內(nèi)閑置物資及庫存積壓情況 29.6%，定合同臺賬履行法利益。按要求填報合2（1）檢查基本情況合同管理流程，否則扣2（2）檢查基本情況2（3）檢查基本情況合同管理員由，2013年6月22日由滕欣欣移交，已報區(qū)域、備案，半年考核期間無變2（4）檢查基本情況2（5）檢查基本情況（6）合同的保管、登記和符合規(guī)定，否則2（6）檢查基本情況實際，否則每份合同扣2（7）檢查基本情況存在問題或不足：存在1份LNG購銷合同已簽訂，未上報評審現(xiàn)象整改措施及工作建議：合同簽訂前應按規(guī)定上報評審，[2011]35號文《合同管理辦法》中免于報評的“2（8）檢查基本情況合同簽訂單位基本能夠執(zhí)行合同評審意見，依據(jù)合同評審意見進行修改簽訂。其中管道焊接合同ZZ-11存在問題或不足：存在1份合同評審未按大區(qū)評審意見執(zhí)行的現(xiàn)象3（9）檢查基本情況（103（112-5取有效措施避免造成損失，否則酌情扣2-5分/（12）檢查基本情況5（13）檢查基本情況一次（份）1（14）檢查基本情況次（份）1規(guī)整齊全的，酌情加2-5分（16）檢查基本情況在1份合同評審未能按大區(qū)評審意見簽訂的現(xiàn)象，合同雙方簽章基本規(guī)整齊全。1、場站、加氣站、辦公樓、高壓、次高壓、城壓管道建設(shè)能夠全面做到工程項目施工批準手續(xù)