廣東省食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查記錄表

廣東省食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查記錄表告知頁被檢查單位： 地址：執(zhí)法人員及執(zhí)法證件編號(hào)：L 2.檢查時(shí)間：年月日檢查地點(diǎn)：告知事項(xiàng)：我們是監(jiān)督檢查人員，現(xiàn)出示執(zhí)法證件。我們依法對(duì)你（單位）進(jìn)行監(jiān)督檢查，請(qǐng)予配合。依照法律規(guī)定，監(jiān)督檢查人員少于兩人或者所出示的執(zhí)法證件與其身份不符的，你（單位）有權(quán)拒絕檢查；對(duì)于監(jiān)督檢查人員有下列情形之一的，你（單位）有權(quán)申請(qǐng)回避：（1）系當(dāng)事人或當(dāng)事人的近親屬；（2）與本人或本人近親屬有利害關(guān)系；（3）與當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響公正執(zhí)法的。問：你（單位）是否申請(qǐng)回避？答:檢查結(jié)果：□符合 口基本符合 口不符合結(jié)果處理：口通過 口書面限期整改 口責(zé)令改正 □立案調(diào)查處理口移交企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門處理說明（可附頁）：被檢查單位意見:執(zhí)法人員（簽字）:法人或負(fù)責(zé)人:專業(yè)技術(shù)人員（簽字）:年月日（章）被檢查單位法人或負(fù)責(zé)人簽字:執(zhí)法人員簽字:填寫說明：1.編號(hào)：由四位年度號(hào)+spxg（食品相關(guān)產(chǎn)品代號(hào)）+七位流水號(hào)（前兩位為地級(jí)市行政區(qū)代碼，第三、四位為縣（區(qū)）代碼，后三位為流水號(hào)）組成。例如：2020-spxg-xx（地市代號(hào)）xx（區(qū)代號(hào)）xxx（流水號(hào)）。.監(jiān)督檢查內(nèi)容分為12大項(xiàng)38條，打**號(hào)的為否決項(xiàng)，打*號(hào)的為重點(diǎn)項(xiàng)，其他為一般項(xiàng)。結(jié)合監(jiān)管實(shí)際，可選擇相應(yīng)條款進(jìn)行檢查判斷，并在對(duì)應(yīng)的“是”或“否”的選項(xiàng)框中打“J”，凡在“否”的選項(xiàng)框中打的，均須填寫發(fā)現(xiàn)的詳細(xì)問題。如果檢查項(xiàng)目存在合理缺項(xiàng)，該項(xiàng)無需勾選”是或否”，并在備注中說明，不計(jì)入問題項(xiàng)數(shù)。每次監(jiān)督檢查項(xiàng)目應(yīng)至少覆蓋重點(diǎn)項(xiàng)和否決項(xiàng)。.檢查結(jié)論的確定原則：未發(fā)現(xiàn)問題的檢查結(jié)果為“符合”；僅發(fā)現(xiàn)一般項(xiàng)存在問題的檢查結(jié)果為“基本符合”；發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)（含）以上重點(diǎn)項(xiàng)或否決項(xiàng)存在問題的檢查結(jié)果為“不符合工檢查類別：口日常檢查口專項(xiàng)檢查12其他需要記錄其他需要記錄的問題:的問題檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注1生產(chǎn)者資質(zhì)及基本要求1納入生產(chǎn)許可目錄產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)是否具備相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)（相關(guān)證照）：（1）*營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證信息是否一致，經(jīng)營范圍是否涵蓋生產(chǎn)獲證產(chǎn)品，是否在有效期內(nèi)；**取得生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)；**實(shí)際生產(chǎn)地址、實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品（產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種、接觸食品層材質(zhì)、工序）與生產(chǎn)許可證是否一致。**取得生產(chǎn)許可證后，生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝等未發(fā)生變化，能持續(xù)保持取得生產(chǎn)許可的規(guī)定條件。未納入生產(chǎn)許可目錄產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營范圍是否涵蓋生產(chǎn)口是口否：檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注產(chǎn)品。2*建立產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度。口是口否：3收集《食品安全法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)?！跏强诜瘢?從業(yè)人員管理4有專人負(fù)責(zé)與食品安全相關(guān)的工作。獲證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定配備食品安全管理人員，并加強(qiáng)對(duì)其培訓(xùn)、考核和日常履職管理?！跏恰醴瘢?對(duì)產(chǎn)品安全相關(guān)崗位的從業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的食品安全知識(shí)培訓(xùn)?？谑强诜瘢?生產(chǎn)環(huán)境條件6廠區(qū)應(yīng)與有毒有害污染源保持相應(yīng)的距離。口是口否：7廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境應(yīng)整潔、衛(wèi)生。廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的硬質(zhì)材料鋪成，廠區(qū)地面應(yīng)防止積水及塵土飛揚(yáng)?！跏恰醴瘢?企業(yè)的生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局應(yīng)合理，避免交叉污染。□是口否：9廠房應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程及衛(wèi)生要求進(jìn)行合理布局，避免交叉污染。不同衛(wèi)生要求的產(chǎn)品在同一生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)保證各產(chǎn)品自身的衛(wèi)生性能?！跏恰醴瘢?0生產(chǎn)車間與庫房的墻壁、地面表面應(yīng)平整光滑，便于清潔；對(duì)于不經(jīng)清潔直接接觸食品的在制品和最終產(chǎn)品，其生產(chǎn)車間頂棚應(yīng)易于清潔、消毒，在結(jié)構(gòu)上不利于冷凝水垂直滴下。4設(shè)備設(shè)施管理11具備與生產(chǎn)能力和衛(wèi)生要求相匹配的衛(wèi)生、通風(fēng)、搬運(yùn)、輸送等設(shè)施。生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)置的水池、地漏等不應(yīng)對(duì)產(chǎn)品造成污染?！跏恰醴瘢?2配備足夠的清潔設(shè)施。對(duì)于不經(jīng)清潔直接接觸食品的在制品和最終產(chǎn)品，生產(chǎn)車間與庫房應(yīng)設(shè)置消毒、防塵、防蟲害等設(shè)施?？谑强诜瘢簷z查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注13配備廢棄物處理設(shè)施，固體廢棄物應(yīng)及時(shí)清理，防止對(duì)產(chǎn)品造成污染?？谑恰醴瘢?4對(duì)于不經(jīng)清潔直接接觸食品的在制品和最終產(chǎn)品，應(yīng)符合以下要求：（1）應(yīng)在生產(chǎn)車間入口處設(shè)置更衣室；（2）應(yīng)在生產(chǎn)車間入口處按需設(shè)置換鞋設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施；（3）應(yīng)在生產(chǎn)車間入口處設(shè)置洗手、消毒、除塵設(shè)施。□是□否：15廠房內(nèi)照明度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。生產(chǎn)工藝對(duì)溫度、濕度有要求的生產(chǎn)車間，應(yīng)配備溫濕度調(diào)節(jié)及監(jiān)控設(shè)施?？谑强诜瘢?6庫房容積應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。庫房內(nèi)存放的物品不應(yīng)造成交叉污染。有毒有害物料、易燃易爆物料應(yīng)單獨(dú)存放，明確標(biāo)識(shí)。口是口否：17生產(chǎn)設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。□是口否：18檢驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施應(yīng)滿足出廠檢驗(yàn)和檢驗(yàn)環(huán)境要求。19用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的儀器、儀表、量具、衡器等應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并定期校驗(yàn)和記錄?？谑强诜瘢?進(jìn)貨查驗(yàn)20**使用的原料、添加劑應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求?？谑强诜瘢?1原輔料、添加劑應(yīng)從經(jīng)評(píng)價(jià)的合格供應(yīng)商進(jìn)行采購，保存供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄、采購合同。口是口否：22*應(yīng)向原料、添加劑供應(yīng)商索取與購進(jìn)批次相應(yīng)的合格證明材料。供應(yīng)商無法提供有效文件的，企業(yè)應(yīng)依照相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保存相關(guān)記錄。口是口否：檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注原料實(shí)施生產(chǎn)許可管理的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)生產(chǎn)者的生產(chǎn)許可證明文件。23應(yīng)建立原輔料使用臺(tái)帳，并保存相應(yīng)的貯存、使用記錄等。口是口否：6生產(chǎn)過程控制24應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行危害分析，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)并建立相應(yīng)的控制措施，落實(shí)控制措施相關(guān)文件，如配料（投料）表、崗位操作規(guī)程等，并保存相關(guān)記錄確?？勺匪?。□是□否：25生產(chǎn)過程中應(yīng)采取措施識(shí)別、防止和消除外來異物的污染風(fēng)險(xiǎn)并防止交叉污染?！跏强诜瘢?刷生求6印衛(wèi)要?26用于食品接觸材料及制品的油墨應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求?！跏强诜瘢?7用于非食品接觸面的印刷油墨層不應(yīng)與食品直接接觸，嚴(yán)格控制因堆疊或卷繞引起的黏粘等方式造成的從印刷面轉(zhuǎn)移到食品接觸面的物質(zhì)。口是□否：7產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)28*產(chǎn)品應(yīng)具有合格證和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包括標(biāo)簽、說明書、獲證產(chǎn)品生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)難以附加標(biāo)識(shí)的裸裝產(chǎn)品除外）?？谑强诜瘢?9**食品接觸材料及制品終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)注明“食品接觸用”、“食品包裝用”或者類似用語、標(biāo)志。有明確食品接觸用途的產(chǎn)品除外。對(duì)于有特定用途的產(chǎn)品，應(yīng)有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，注明使用方法、使用注意事項(xiàng)等相關(guān)信息。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品保質(zhì)期有要求的，產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注相關(guān)信息?？谑强诜瘢?貯存及交付控制30用于包裝、貯存和裝卸的容器、工具和設(shè)備應(yīng)清潔、衛(wèi)生，不應(yīng)對(duì)產(chǎn)品造成污染?！跏强诜瘢?1產(chǎn)品在貯存過程中，應(yīng)選擇合適的貯存條件，以保證產(chǎn)品安全質(zhì)量不受影響。在貯存和運(yùn)輸過程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止成口是口否：檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注品出現(xiàn)損傷、污染。9出廠檢驗(yàn)32*對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并保存有關(guān)記錄和憑證。企業(yè)不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ模瑧?yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存相關(guān)憑證。33自行檢驗(yàn)項(xiàng)目與委托有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)覆蓋食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)中的檢驗(yàn)項(xiàng)目要求。口是口否：34建立不合格品管理制度，對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)處置?？谑强诜瘢?0產(chǎn)品追溯和召回35如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證?？谑强诜瘢?6建立產(chǎn)品召回制度并如實(shí)記錄產(chǎn)品召回實(shí)施情況；留存召回通知、召回產(chǎn)品品種、數(shù)量以及無害化處理、銷毀等相關(guān)憑證，以及向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門報(bào)告召回情況的材料。口是口否：37建立客戶投訴處理機(jī)制。對(duì)客戶提出的書面或口頭意見、投訴，作記錄并查找原因?？谑强诜瘢?1食品安全事故處置38*曾發(fā)生食品安全事故的，有處置、報(bào)告食品安全事故記錄。口是口否：檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注廣東省食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查結(jié)果記錄表企業(yè)名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系方式許可證號(hào)（獲證企業(yè)填寫）產(chǎn)品名稱檢查類別：口日常檢查口 專項(xiàng)檢查檢查內(nèi)容： 檢查人