氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

ICS71.010G00DB37ft東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/T3351—2018氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofChlor-alkali2018-06-29發(fā)布2018-07-29實(shí)施ft東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布前言GB/T1.1—2009本標(biāo)準(zhǔn)由ft東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由ft東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：ft東信發(fā)化工有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王金良、王強(qiáng)、田成軍、孫凱、鄧?yán)?、馬思爭(zhēng)、王洋、孔濤、李見(jiàn)喜、姚新軍、石云、謝興愛(ài)、張建民。引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及ft東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和氯堿行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合ft東省氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)ft東省氯堿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了ft（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)實(shí)施步驟，明確了術(shù)語(yǔ)定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、成果應(yīng)用、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的效果及持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于ft東省內(nèi)氯堿生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件凡是不注日期的引用文件其最新版（包括所有的修改單適用于本文件GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB30871 化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范AQ/T3016 氯堿生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南DB37/T1933 氯堿安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范DB37/T2882—2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通DB37/T2971—2017 術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2882—2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件?；疽蟪闪⒔M織機(jī)構(gòu)成立領(lǐng)導(dǎo)小組企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、各分管負(fù)責(zé)人，各職能部門負(fù)責(zé)人組成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)如下：組長(zhǎng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作；副組長(zhǎng)由各分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作；安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作具體開(kāi)展。成立工作小組企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)按照專業(yè)分工，分別成立安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等工作小組。組長(zhǎng)由各級(jí)組織分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長(zhǎng)由專業(yè)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由各專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。職責(zé)如下：安全管理部門是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系牽頭部門，負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)制度、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、工作程序；生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等專業(yè)部門負(fù)責(zé)本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作具體實(shí)施；實(shí)施全員培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容的要點(diǎn)包括：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度；危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施；其他風(fēng)險(xiǎn)信息；企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施通則、細(xì)則和實(shí)施指南；本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施。企業(yè)應(yīng)根據(jù)體系有效實(shí)施的需要編制培訓(xùn)計(jì)劃和獎(jiǎng)懲制度，分層次、分階段培訓(xùn)，掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等方法和要求，保留培訓(xùn)記錄。企業(yè)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的培訓(xùn)，應(yīng)按國(guó)家及行業(yè)的要求建立培訓(xùn)記錄和檔案。培訓(xùn)檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)課件/教材影像資料、培訓(xùn)簽到表、考核記錄等，培訓(xùn)檔案應(yīng)按職業(yè)安全健康管理體系或安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求進(jìn)行文件管理，避免損壞和遺失。編寫(xiě)體系文件風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系文件包括：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單；工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄；安全檢查表分析（SCL）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；其他有關(guān)記錄文件。工作程序和內(nèi)容合成工序、氯氣液化工序、液氯充裝工序。Ca2+、Mg2+SO42-有機(jī)物等雜質(zhì)除去，制成符合工藝要求的一次鹽水，供二次鹽水及電解工序使用；二次鹽水工序、電解工序是將一次鹽水工序送來(lái)的合格一次鹽水經(jīng)離子交換樹(shù)脂進(jìn)行二次精制，合格的二次鹽水送離子膜電解槽進(jìn)行電解生產(chǎn)32%NaOH、氯氣和氫氣。其中電解后的淡鹽水進(jìn)行真空脫氯和化學(xué)脫氯后送一次鹽水工序；氯氫處理工序分為兩部分氫氣處理和氯氣處理。氫氣處理主要是將電解來(lái)的高溫濕氫氣冷卻、加壓輸送，保證生產(chǎn)安全，并輸送至下一工序；氯氣處理是將電解來(lái)的高溫濕氯氣洗設(shè)施、作業(yè)、區(qū)域企業(yè)應(yīng)組織安全、生產(chǎn)、設(shè)備、電氣、儀表等專門力量，對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（參見(jiàn)附錄B）。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查確定應(yīng)在初步劃分的基礎(chǔ)上，按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等。氯堿企業(yè)典型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如下：設(shè)備設(shè)施：電解槽、氯壓機(jī)、氫壓機(jī)、氯氫合成系統(tǒng)、液氯充裝系統(tǒng)、液氯儲(chǔ)槽、液堿儲(chǔ)罐、鹽酸儲(chǔ)罐、硫酸儲(chǔ)罐等；作業(yè)活動(dòng)：電解槽開(kāi)停車作業(yè)、氯氫裝置開(kāi)停車、合成裝置開(kāi)停車、危險(xiǎn)化學(xué)品槽罐車卸車、物料輸送等；電儀系統(tǒng)：停電作業(yè)、送電作業(yè)、干式變壓器、巡檢、DCS系統(tǒng)等；異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理等；作業(yè)；管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。作業(yè)活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施清單（參見(jiàn)附錄C/D）。危險(xiǎn)源辨識(shí)辨識(shí)方法對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜采用工作危害分析法（JHA）對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行辨識(shí)，本指南選用該方法。對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源（“兩重點(diǎn)一重大”）的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）進(jìn)行分析。（氯堿行業(yè)“電解工藝”為重點(diǎn)監(jiān)管工藝）企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，選用有效可行的其他方法。危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括：常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能等。機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。事故后果分類GB6441—1986淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法氯堿生產(chǎn)企業(yè)宜采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）等方法（本指南采用此方法）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，填寫(xiě)工作危害分析評(píng)價(jià)記錄（參見(jiàn)附錄E/F）。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各類危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合自身實(shí)際，明確事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性DB37/T2971判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定方法重大（很高）較大（高）一般（中）低風(fēng)險(xiǎn)（較低）忽略（低）采用LEC法A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)E級(jí)采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度重大風(fēng)險(xiǎn)判定紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中也可以按照實(shí)際經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定和分級(jí)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況氯堿企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)清單（A）風(fēng)險(xiǎn)控制措施控制措施的選擇原則企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮可行性、安全性、可靠性，重點(diǎn)突出人的因素。應(yīng)根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)分析制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施?？刂拼胧?shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施一般包括：緊急切斷裝置、密閉采樣系統(tǒng)、監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、安全儀表系統(tǒng)、設(shè)置防護(hù)設(shè)施等工程技術(shù)措施；完善管理制度、制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，規(guī)范操作規(guī)程等管理措施；開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)等培訓(xùn)教育措施；配備適用的勞保用品等個(gè)體防護(hù)措施；建立完善應(yīng)急預(yù)案、配齊應(yīng)急物資等應(yīng)急處置措施?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。管理控制包括：制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；培訓(xùn)教育包括：入廠三級(jí)安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備從業(yè)人員培訓(xùn)、操作規(guī)程培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、班前班后會(huì)、班組活動(dòng)、安全知識(shí)競(jìng)賽等；個(gè)體防護(hù)包括：防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；應(yīng)急控制包括：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備。實(shí)施前評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；是否已選定最佳的解決方案。氯堿企業(yè)主要的危險(xiǎn)源辨識(shí)情況（E/F）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管控原則風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并，企業(yè)應(yīng)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知牌設(shè)立于公司顯著位置，告知內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、等級(jí)、管控措施、責(zé)任人等；車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知牌設(shè)立于本車間顯著位置，告知內(nèi)容參照公司級(jí)告知；班組級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知牌設(shè)立于本崗位顯著位置，告知內(nèi)容參照公司級(jí)告知。成果與應(yīng)用檔案記錄企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；采取制作公告欄、告知牌、手冊(cè)等方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示，對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審措施確保風(fēng)險(xiǎn)可控。清單，并及時(shí)更新。更情況應(yīng)進(jìn)行說(shuō)明。更新企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下變化情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)（資料性附錄）重大風(fēng)險(xiǎn)清單****公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單序****公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型區(qū)域可能導(dǎo)致的后果主要管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任備注人1蘭螺栓連接正常；⑥電解槽軟管墊片材質(zhì)正確；⑦設(shè)有氯氣有毒體檢測(cè)報(bào)警儀、氫氣可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀。2.①電解槽無(wú)泄漏，離子膜泄漏量控制在合理范圍；②開(kāi)車前試驗(yàn)連鎖是否正常。公司級(jí)***廠1機(jī)械傷、容器爆炸、每月月初組織操作規(guī)程學(xué)習(xí)火災(zāi)、觸電防護(hù)眼鏡、耐酸堿手套、防毒面具、防靜電工作服、絕緣鞋。公司長(zhǎng)直接判定提至一級(jí)管理5.設(shè)有淋洗式洗眼器及消防噴淋裝置1.①設(shè)有陰陽(yáng)極液排放槽；②設(shè)有氯氣吸收系統(tǒng)，氫氣排放阻火系統(tǒng)；③電解槽軟管墊片材質(zhì)正確。5.排液置換清洗處理電解作槽開(kāi)業(yè)電解廠車作活房業(yè)動(dòng)電解作2.①隔離電解槽保證電解槽壓差；②檢查陰陽(yáng)極液排放槽液位正常；③檢查氯氣吸收裝置及氫氣排空裝置正常。公直接判業(yè)電解廠中毒和窒息、灼燙、***廠定提至2槽停3.每月月初組織操作規(guī)程學(xué)習(xí)司活房觸電公司長(zhǎng)一級(jí)管車動(dòng)4.防護(hù)眼鏡、耐酸堿手套、防毒面具級(jí)理表A.1 重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）****公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單****公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單序風(fēng)險(xiǎn)號(hào)點(diǎn)名類型區(qū)域可能導(dǎo)致的后果主要管控措施管責(zé)任責(zé)備注控單位任稱電解設(shè)備稱電解設(shè)備電解廠槽設(shè)施房級(jí)1.①設(shè)有可燃?xì)怏w報(bào)警儀；②設(shè)有氯氣有毒氣體報(bào)警儀；③報(bào)警儀DCS集中監(jiān)控；④法蘭及墊片符合材質(zhì)；⑤設(shè)有氯氣吸收管線；⑥設(shè)有壓力、流量、液位連鎖。3設(shè)4施

氯氣液化、充裝

容器爆炸、火災(zāi)、2.①每小時(shí)巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理每班用測(cè)爆儀對(duì)電解槽周邊管線進(jìn)行檢測(cè)并做好記錄每次停車對(duì)DCS連鎖保護(hù)觸電、其他傷害、系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)。 中毒和窒息、灼燙3.每月月初開(kāi)展酸堿灼傷氯氣中毒急救知識(shí)培訓(xùn)。 防護(hù)眼鏡、耐酸堿手套、防毒面具、防靜電工作服、絕緣鞋。①停車排液清洗置換處理缺陷；②設(shè)淋洗式洗眼器防毒面具。116D統(tǒng)，廠房設(shè)有負(fù)壓吸收系統(tǒng)。公中毒和窒息、容器2.員工經(jīng)三級(jí)安全培訓(xùn)合格后方可上崗，每年再培訓(xùn)不少于20學(xué)時(shí)，每月上半月組織培訓(xùn)。司爆炸 3.由特檢院定期檢驗(yàn)槽體，測(cè)壁厚，雙人巡檢，安排職工每天用氨水試漏。級(jí)穿戴好防護(hù)用品如防毒面具，并配備相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)施如空氣呼吸器，重、輕防化服，便攜式報(bào)警儀，應(yīng)急藥品，搶修堵漏工具，設(shè)置備用罐、倒罐泵、視頻監(jiān)控等。泄漏氯氣時(shí)迅速撤離至上風(fēng)向，戴好防護(hù)器具搶救人員，夜間有應(yīng)急照明，制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案并演練。

直接判***廠定提至公司長(zhǎng)一級(jí)管理直接判***廠定提至公司長(zhǎng)一級(jí)管理表A.1 重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）****公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單****公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型區(qū)域可能導(dǎo)致的后果主要管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任備注人①DCS①DCS①加強(qiáng)DCS5每月月初組織操作規(guī)程學(xué)習(xí)。防護(hù)眼鏡、耐酸堿手套、防毒面具、防靜電工作服、絕緣鞋。直接判公***廠定提至司公司長(zhǎng)一級(jí)管級(jí)理5.①制定詳細(xì)緊急停車事故預(yù)案，定期演練。②配備UPS、EPS應(yīng)急電源。①掛警示牌；②圍隔離帶；③使用防爆工具；④準(zhǔn)備盲板；⑤準(zhǔn)備通風(fēng)設(shè)備或裝置空氣管。⑥制定受限空間管理制度①每月培訓(xùn)其防護(hù)器材穿戴、安全管理制度；②定期組織演練。佩戴好防護(hù)眼睛、勞保鞋、手套、長(zhǎng)管式呼吸器、防化服。滅火器、氧氣袋及其它應(yīng)急器材準(zhǔn)備到位。電解作槽緊業(yè)電解廠中毒和窒息、其他急停活房爆炸車動(dòng)3.①檢查作業(yè)人員的精神狀態(tài)良好，監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟知工藝及應(yīng)急救援措施，并在作業(yè)期間不得擅自離開(kāi)；②用清水、蒸汽、作直接判受限氮?dú)?、裝置空氣對(duì)設(shè)備、管道內(nèi)的物料清洗、置換合格；③用盲板與運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行徹底隔離；④電器人員對(duì)所進(jìn)入設(shè)備帶公業(yè)中毒和窒息、火災(zāi)、***廠定提至6空間廠區(qū)攪拌機(jī)的設(shè)備斷電、電源開(kāi)關(guān)處加鎖或掛“禁止合閘”標(biāo)識(shí)牌，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)；⑤使用36V以下的防暴行燈（特別潮濕環(huán)司活灼燙、觸電公司長(zhǎng)一級(jí)管作業(yè)境使用12V以下行燈），并保證電源線無(wú)裸漏；⑥用通風(fēng)設(shè)備或裝置空氣對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底通風(fēng)；⑦采樣點(diǎn)應(yīng)有代表性，作級(jí)動(dòng)理業(yè)過(guò)程中應(yīng)每?jī)尚r(shí)取樣分析一次，分析樣品應(yīng)保留至作業(yè)結(jié)束。表A.1 重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）****公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單****公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型區(qū)域可能導(dǎo)致的后果主要管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任備注人動(dòng)火7作業(yè)作業(yè)1.①掛警示牌；②圍隔離帶；③使用防爆工具；④電焊機(jī)接漏電保護(hù)器廠區(qū)灼燙、觸電2.①每月培訓(xùn)其安全注意事項(xiàng)，及現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)；②定期組織演練公司***廠公司長(zhǎng)直接判定提至活活動(dòng)不得擅自離開(kāi)；②對(duì)動(dòng)火設(shè)備、管道內(nèi)的物料清洗、置換合格，清除動(dòng)火點(diǎn)周圍易燃物；③用清水、惰性氣體對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行10m；⑥氣瓶不準(zhǔn)在烈日下曝曬，溶解乙炔氣瓶禁止臥放；⑦室內(nèi)動(dòng)火，應(yīng)將門窗打開(kāi)，采用局部強(qiáng)制通風(fēng)；⑧采樣點(diǎn)應(yīng)有代表性，動(dòng)火作業(yè)中途停止半小時(shí)以上需重新進(jìn)行分析；⑨動(dòng)火前要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，安全措施的確認(rèn)并簽字，最后由分管領(lǐng)導(dǎo)的做最終審核。一級(jí)管理佩戴好防護(hù)眼睛、勞保鞋、電焊工手套、面罩。2表A.1 重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單（續(xù)）****公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單****公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型區(qū)域可能導(dǎo)致的后果主要管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任備注人1.掛警示牌、拉警戒線。吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)2.每月培訓(xùn)其安全注意事項(xiàng)，并現(xiàn)場(chǎng)考提問(wèn)培訓(xùn)效果。公司級(jí)***廠8廠區(qū)擊、機(jī)械傷害3.①作業(yè)人員的精神狀態(tài)良好；②設(shè)專人監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識(shí)和應(yīng)急技能，與吊裝作業(yè)人員保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)在作業(yè)期間不能擅自離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)；③吊裝和指揮人公司長(zhǎng)直接判定提至一級(jí)管理員必須持證上崗，現(xiàn)場(chǎng)要有專人指揮,信號(hào)明確；④制定完善的吊裝方案,設(shè)置安全標(biāo)志，拉警戒線，禁止非施工人員入內(nèi)；員必須持證上崗，現(xiàn)場(chǎng)要有專人指揮,信號(hào)明確；④制定完善的吊裝方案,設(shè)置安全標(biāo)志，拉警戒線，禁止非施工人員入內(nèi)；⑤夜間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要有足夠的照明；⑥遇暴雨、大霧及6級(jí)以上大風(fēng)等惡劣氣象條件，禁止進(jìn)行吊裝作業(yè)。相應(yīng)附件；③按規(guī)程要求吹掃、打壓、氣密、置換合格后方可投入使用。（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）

****公司電解車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱 類型

可能導(dǎo)致的主要事故類型

區(qū)域位置

所屬單位 備注

作業(yè)活動(dòng)

中毒和窒息、灼燙、機(jī)械傷害

電解界區(qū)

電解車間電解槽開(kāi)車 作業(yè)活電解槽停車 作業(yè)活

爆炸爆炸

電解車間電解車間

灼燙、坍塌、高處墜落機(jī)械傷害、灼燙、觸電、電氣火災(zāi)、中毒和窒息火災(zāi)、爆炸灼燙、其他傷害

電解車間填表人：審核人：審核日期：年月日（GB6441傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫(xiě)。）****公司合成車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：合成車間No：2序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1氯氣填料塔、泡罩塔設(shè)備設(shè)施類中毒和窒息、灼傷氯氣處理合成車間2氯氣壓縮機(jī)組設(shè)備設(shè)施類中毒和窒息、機(jī)械傷害氯氣處理合成車間3氯氣處理泵類設(shè)備設(shè)施類灼燙,觸電、機(jī)械傷害氯氣處理合成車間4液氯儲(chǔ)槽設(shè)備設(shè)施類中毒和窒息、容器爆炸氯氣液化、充裝合成車間5液氯泵設(shè)備設(shè)施類中毒和窒息氯氣液化、充裝合成車間6合成爐6合成爐設(shè)備設(shè)施類7氯氫裝置開(kāi)車作業(yè)活動(dòng)類8合成爐點(diǎn)爐作業(yè)活動(dòng)類機(jī)械傷害、觸電、高處墜落，中毒、火災(zāi)爆炸中毒、化學(xué)灼傷、火災(zāi)爆炸

氯氣處理

合成車間

作業(yè)活動(dòng)類中毒窒息、車輛傷害、高處墜落氯氣液化、充裝

合成車間氯化氫合成裝置開(kāi)車 作業(yè)活動(dòng)

機(jī)械傷害、觸電、高處墜落、火災(zāi)爆炸

氯化氫合成

合成車間停車

作業(yè)活動(dòng)類

化學(xué)灼傷、中毒、火災(zāi)

氯化氫合成

合成車間填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。類型是作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441填寫(xiě)。）循環(huán)水系統(tǒng)停車 作業(yè)活

設(shè)備損壞、火災(zāi)、機(jī)械傷害、觸電、淹溺、高處墜落、物體打擊

循環(huán)水泵房 公用車間高壓消防水系統(tǒng) 作業(yè)活

淹溺、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、物體打擊

消防泵房 公用車間設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、高制冷系統(tǒng)開(kāi)車 作業(yè)活動(dòng)處墜落、物體打擊、低溫凍傷、重金屬中毒、化學(xué)灼傷

冷凍廠房 公用車間設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、高制冷系統(tǒng)停車 作業(yè)活動(dòng) 冷凍廠房 公用車處墜落、物體打擊、低溫凍傷循環(huán)水泵 設(shè)備設(shè)

灼燙、機(jī)械傷害、觸電、電氣火災(zāi)、砸傷、淹溺、墜落

循環(huán)水泵房 公用車間空壓機(jī) 設(shè)備設(shè)

灼燙、機(jī)械傷害、設(shè)備損壞、人員高處墜落、觸電、電氣火災(zāi)

空壓廠房 公用車間制氮機(jī) 設(shè)備設(shè)

灼燙、人員傷害、設(shè)備損壞、機(jī)械傷害

制氮廠房 公用車間灼燙、機(jī)械傷害、觸電、電氣火冷水泵 設(shè)備設(shè)施 冷凍廠房 公用車災(zāi)填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。類型是作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441填寫(xiě)。）****公司電儀車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：電儀車間No：4高備變 設(shè)備設(shè)施 機(jī)械傷害、觸電、其他傷

總降一二期變壓器院子

電儀車間全廠高壓配電高壓配電柜 設(shè)備設(shè)施 觸電、其他傷害 電儀車室填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。類型是作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施。可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫(xiě)。）****公司檢修車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬No：5序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)稱

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型

可能導(dǎo)致的主要事故類型

區(qū)域位置 所屬單位 備注行車電焊機(jī)機(jī)床作業(yè)

設(shè)備設(shè)施其他傷害、觸電、機(jī)械類傷害觸電檢修車間傷害觸電檢修車間檢修車間觸電、機(jī)械傷害檢修車間檢修車間觸電、機(jī)械傷害檢修車間檢修車間中毒窒息、機(jī)械傷害燒堿廠區(qū)檢修車間類類

檢修車間受限空間作作業(yè)活動(dòng)業(yè) 類

作業(yè)活動(dòng)中毒窒息、火災(zāi)、灼燙、燒堿廠類 觸電

檢修車間

作業(yè)活動(dòng)類

高處墜落 燒堿廠

檢修車間

作業(yè)活動(dòng)高處墜落、物體打擊、燒堿廠類 機(jī)械傷害

檢修車間單位：電解車間 No：1序號(hào)序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注電解槽開(kāi)12、電解槽送特定時(shí)間進(jìn)13正常操作電解崗位電解工段車行電解槽停12、降電流調(diào)節(jié)壓差3、電解槽隔離、排液、清洗特定時(shí)間進(jìn)2電解崗位電解工段車 行3切換泵類12動(dòng)泵用泵3、停止原運(yùn)行泵電解崗位電解工段定期填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日備注：活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行、不定期（異常情況）進(jìn)行。****公司合成車間作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱

作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容 崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率 備注車

1、開(kāi)車前準(zhǔn)備2、廢氣吸收運(yùn)行正常3、填料塔、泡罩塔硫酸打循環(huán)4、氫壓機(jī)、氯壓機(jī)、液化氯氣處理機(jī)組啟動(dòng)5、氫氣、氯氣系統(tǒng)置換6、升電流7、外送氫氣、氯氣

氯氣處理特定時(shí)間工序 行

1、準(zhǔn)備工作2、合成爐置換3、調(diào)節(jié)負(fù)壓4、加吸收水5、氯化氫合氯化氫合特定時(shí)間進(jìn)12氯化氫合成氣系統(tǒng)氮?dú)庵脫Q氯化氫合裝置開(kāi)車34成成工序 行汽并網(wǎng)5、氯化氫外送454512氯化氫合34、車開(kāi)爐門切蒸汽成成工序行備注：活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行、不定期（異常情況）進(jìn)行。****公司公用車間作業(yè)活動(dòng)清單實(shí)施單備實(shí)施單備序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率位 注1循環(huán)水系統(tǒng)開(kāi)12車循環(huán)水泵房公用車特定時(shí)間進(jìn)間行公用車2循環(huán)水系統(tǒng)停12車 車循環(huán)水泵房特定時(shí)間進(jìn)間行5高壓消防水系統(tǒng)12消防泵房公用車特定時(shí)間進(jìn)間行11制冷系統(tǒng)開(kāi)車12冷凍廠房公用車特定時(shí)間進(jìn)間行公用車12制冷系統(tǒng)停車12冷凍廠房特定時(shí)間進(jìn)間行備注：活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行、不定期（異常情況）進(jìn)行。400V段及設(shè)備進(jìn)行送電操作電氣系統(tǒng)110KV2停車400V全廠高低壓配電室電儀車特定時(shí)間進(jìn)間行段及設(shè)備進(jìn)行停電操作電氣系統(tǒng)電儀車特定時(shí)間進(jìn)3異常停車動(dòng)力電源持續(xù)供電全廠高低壓配電室間行電氣檢修4處理、維修故障設(shè)備作業(yè)及工藝界區(qū)電儀車特定時(shí)間進(jìn)間行填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）****公司檢修作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注11、接通電源作業(yè)2機(jī)床作業(yè)2、檢查防護(hù)罩及拋光片3、進(jìn)行打磨作業(yè)1、接通電源2、檢查防護(hù)罩及拋光片3、進(jìn)行切割作業(yè)1、把氣帶子分別和氧氣及乙炔連接檢修車間3氣割焊作業(yè)2、點(diǎn)燃進(jìn)行焊割3、關(guān)閉氣源4、焊割結(jié)束收拾現(xiàn)場(chǎng)特定時(shí)間進(jìn)行1、作業(yè)人員將安全帶系上（高掛1、作業(yè)人員將安全帶系上（高掛低用）5登高作業(yè)2、搭設(shè)腳手架3、將耐酸堿手套、口罩、耐酸堿鞋穿好4、進(jìn)行登高作業(yè)檢修車間特定時(shí)間進(jìn)行填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期年月日（資料性附錄）設(shè)備設(shè)施清單單位：電解車間

No：1

****公司電解車間設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)∕所在部位位是否特種設(shè)備危害介質(zhì)備注1酸堿泵動(dòng)力類一次鹽水界區(qū)段否鹽酸、堿液2酸堿槽儲(chǔ)罐及容器類一次鹽水界區(qū)段否鹽酸、堿液3電解槽反應(yīng)器類電解界區(qū)段否鹽酸、堿氫氣4反應(yīng)槽儲(chǔ)罐及容器類電解界區(qū)段否鹽酸、氯氣5樹(shù)脂塔反應(yīng)器類電解界區(qū)段否鹽酸、堿液****公司合成車間設(shè)備設(shè)施清單是否是單位：合成車間No： 2是否是99液氯泵通用機(jī)械類液氯貯槽廠房合成車間是氯氣12合成爐爐類合成工序框架北合成車間否氯化氫No：3序號(hào)設(shè)備名稱序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位間間間是否特種設(shè)備危害介質(zhì)備注子否否否電儀車間否1高備變動(dòng)力類2動(dòng)力變動(dòng)力類

公司公用車間設(shè)備設(shè)施清單位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種危害介質(zhì)設(shè)備循環(huán)水泵房公用車間否循環(huán)水循環(huán)水泵房公用車間否循環(huán)水空壓廠房公用車間否裝置空氣制氮廠房公用車間否氮?dú)饫鋬鰪S房公用車間否5℃水、-35℃鹽水冷凍廠房公用車間否5℃水、-35℃鹽水序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備類別序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備類別備注1循環(huán)水泵2風(fēng)機(jī)3空壓機(jī)4制氮機(jī)5冷水泵6制冷機(jī)組通用機(jī)械類類類類類類3整流變動(dòng)力類子一二期整流廠房4低壓干式變壓動(dòng)力類全廠低壓配電室（資料性附錄）作業(yè)危害分析表（JHA+LS）工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表序號(hào)序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果建議改備注進(jìn)措施1盤泵檢查現(xiàn)場(chǎng)泵類附件中毒1、備用泵絕緣度 和窒低，設(shè)備損壞2、 息灼機(jī)封法蘭螺栓松 燙機(jī)動(dòng)，墊片老化泄漏 械傷害2啟動(dòng)泵用泵中毒 1、閥門選型材閥門操作錯(cuò)誤，內(nèi) 和窒 質(zhì)正確2、壓部介質(zhì)憋壓泄漏 息灼 液位設(shè)有連鎖燙 保護(hù)每月月初措施學(xué)習(xí)。態(tài)12套236四級(jí)藍(lán)3停止原運(yùn)行泵啟停操作錯(cuò)誤，閥門操作錯(cuò)誤，設(shè)備損壞其他機(jī)械傷害DCS遠(yuǎn)程監(jiān)控操作DCS節(jié)流量及液位1、防護(hù)眼鏡2、耐酸堿手套排液置換清洗處理133五級(jí)藍(lán)工程控制教育培訓(xùn)現(xiàn)有管控措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控級(jí)別1、各種附件使用相符合的材每月月初1、測(cè)量備用泵2、聯(lián)軸器、機(jī)進(jìn)行酸堿絕緣度1、防護(hù)眼鏡封設(shè)有防護(hù)罩燒傷事故2、操作前按規(guī)2、耐酸堿手236四級(jí) 藍(lán)3、現(xiàn)場(chǎng)、遠(yuǎn)程應(yīng)急處理定穿戴勞動(dòng)防套DCS措施學(xué)習(xí)。護(hù)用品。變頻控制分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表序號(hào)序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置LSR風(fēng)險(xiǎn)管控等級(jí)級(jí)別建議改進(jìn)措施備注1 準(zhǔn)備1、離子膜泄漏21、電解槽無(wú)泄漏，離12灼燙子膜泄漏量符合技術(shù)片材質(zhì)正確包要求，如＜10L/h2、耐酸堿手套、絕眼器、噴淋裝155四級(jí)藍(lán)緣鞋 置1、DCS集中控電解槽送電、12

開(kāi)車前實(shí)驗(yàn)連鎖是否345度控制應(yīng)滿足技術(shù)參6體置換控制應(yīng)滿足技術(shù)參數(shù)要求1、提升電流時(shí)嚴(yán)格檢察電解槽及周邊管線2口軟管顏色及溢流情1、防護(hù)眼鏡2、提升電流到液氯氣泄漏2壓差波息灼燙、 況是否正常3、電解槽耐酸堿手套、絕 2 5 10 三級(jí) 黃規(guī)定值 動(dòng)壓力過(guò)高 觸

3

氯氫總管壓差控制應(yīng) 緣鞋壓差聯(lián)鎖串級(jí) 學(xué)習(xí)。 滿足技術(shù)參數(shù)要求4控制 油壓控制應(yīng)滿足技術(shù)參數(shù)要求1設(shè)有電解槽 1檢查連鎖是否投入，1、壓力、溫度、流量、觸電、中連鎖保護(hù)2、電解槽正常電流電壓異常2墊毒和窒DCS集中控制每月月初組操作 片損壞或泄露、離子息灼燙3設(shè)有氯氣及操作規(guī)程學(xué)膜出現(xiàn)針孔 火災(zāi) 可燃?xì)怏w報(bào)警儀分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

連鎖按鈕是否正常2、降低油壓控制應(yīng)滿足技術(shù)參數(shù)要求,鎖定電解槽

停車處理 2 5 10 三級(jí) 黃工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表序號(hào)序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、現(xiàn)有管控措施主要后果LSR教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)風(fēng)險(xiǎn) 管控等級(jí) 級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程控制應(yīng)急處置1鎖定電解槽人員踩空高處墜落,機(jī)械傷害1、電解槽連鎖保護(hù)每月月初組織操作規(guī)程學(xué)習(xí)檢察螺母鎖定位置，調(diào)節(jié)油壓到規(guī)定值224四級(jí)藍(lán)222其他爆炸、機(jī)21、壓差波動(dòng)離子膜1、DCS11、防護(hù)眼節(jié)壓差 壓力不足電解液泄漏械傷害3、設(shè)有壓力、流量、操作規(guī)程學(xué)習(xí)液位連鎖差2堿手套2612 二級(jí)橙13電解槽隔清洗1、壓差波動(dòng)離子膜2設(shè)有氯氣吸收系統(tǒng)，氫氣12、每月月初組織23機(jī)械傷害、灼引發(fā)火災(zāi)爆炸 傷3管墊片材質(zhì)正確3收裝置及氫氣排空裝置正常處理155四級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析（JHA）記錄序號(hào)作業(yè)序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（境、管理）現(xiàn)有管控措施LSR工程控制教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控 建議新備級(jí)別 增措施注試漏不合格漏氯中毒、火每月車間培現(xiàn)場(chǎng)一人操作一戴好防護(hù)眼1 開(kāi)車前準(zhǔn)備災(zāi)、高處業(yè)系好安全帶，好耐酸堿手人監(jiān)護(hù)，高處作救受傷人員并送醫(yī)院339三級(jí)黃處于開(kāi)車狀態(tài)墜落考核電機(jī)啟動(dòng)前測(cè)絕緣套嚴(yán)格控制循環(huán)槽EPS每月車間培含堿量控制應(yīng)滿戴好防護(hù)眼2行正常泄漏氯氣灼傷、機(jī)械傷害ORP足技術(shù)參數(shù)要1、迅速撤離污染區(qū)域壓力求，現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)取鏡、操作時(shí)戴并用大量清水進(jìn)行沖2、搶救受2510三級(jí)黃考核樣分析，壓力控制應(yīng)滿足技術(shù)參數(shù)要求套傷人員并送醫(yī)院危險(xiǎn)源或潛在事件作業(yè)

單位：合成車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：氯氫處理工序風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱：氯氫裝置開(kāi)車編號(hào)：XFHGHCJ-001現(xiàn)有管控措施

風(fēng)險(xiǎn) 管控 建議新備序號(hào) 步驟

（人、物、作業(yè)環(huán)主要后果境、管理）

工程控制 教育培訓(xùn) 管理措施 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置

L S R

等級(jí) 級(jí)別 增措施注設(shè)備管道材質(zhì)全每月車間培

控制硫酸溫度壓

戴好防護(hù)眼

迅速撤離污染區(qū)域并3 罩塔硫酸打

控制應(yīng)滿足技術(shù) 用大量清水進(jìn)行沖洗部采用鋼襯四氟訓(xùn)月底考試， 鏡操作時(shí)戴后送醫(yī)院3、搶救受

3 9 三級(jí) 黃漏硫酸 械傷害和PVC+FPR材料不及格補(bǔ)考或參數(shù)要求，控

好耐酸堿手循環(huán) 自動(dòng)控制液位 考

硫酸液位在正常

套 人員并送醫(yī)院3、緊急范圍 停泵1、電機(jī)與壓縮機(jī) 氯壓機(jī)、氫壓機(jī)之間設(shè)有安全防

每月車間培

進(jìn)口壓力為微正

戴好防護(hù)眼氫壓機(jī)、氯

機(jī)械傷

護(hù)罩2、氯壓機(jī)、 壓，液化機(jī)組吸

機(jī)組振動(dòng)大

液化機(jī)組配有

緊急停機(jī) 3 4 12 三級(jí) 黃害、觸電 不及格補(bǔ)考或 好耐酸堿手機(jī)組啟動(dòng)

PIC自控系統(tǒng)3、 考核 壓。操作時(shí)必須 套系統(tǒng)置換

現(xiàn)場(chǎng)配有緊急停 有班長(zhǎng)以上人員車按鈕及安全閥 進(jìn)行監(jiān)護(hù)氫氣系統(tǒng)嚴(yán)禁出火災(zāi)、爆炸 進(jìn)行保護(hù)放空管不及格補(bǔ)考或氫氣緩沖罐取樣好耐酸堿道有防雷接地 考核 合格后方可升電 套流現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有毒可燃 技術(shù)參數(shù)要求，氣體報(bào)警整流器 控制氯氣分配臺(tái)與氯壓機(jī)氫壓機(jī) 壓力符合技術(shù)參

搶救受傷人員 3 3 9 三級(jí) 黃

中毒、爆

現(xiàn)場(chǎng)配正壓式呼吸器或

泄漏氯氣時(shí)迅速撤離

3 5 15 二級(jí) 橙漏氯氣 炸 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀不及格補(bǔ)考或足技術(shù)參數(shù)要 具搶救人員夜間有應(yīng)氫氣系統(tǒng)設(shè)有水 考核 求,根據(jù)負(fù)荷情封止回閥風(fēng)向 況逐漸調(diào)大濃標(biāo)設(shè)有氯氣捕消 酸流量，操作器 必須有班長(zhǎng)進(jìn)

防毒面具

急照明序號(hào)作業(yè)序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（境、管理）現(xiàn)有管控措施LSR工程控制教育培訓(xùn)管理措施水進(jìn)行試漏個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控 建議新備級(jí)別 增措施注現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有毒可燃控制氫氣純度、便攜式有毒可燃 氯氣純度、外送7 氯氣氯化氫純度不合格，有游離氯每月車間培月底考試，氫氣溫度、氯氣現(xiàn)場(chǎng)配正壓泄漏氯氣時(shí)迅速撤離炸35備法蘭加靜電跨氯氣捕消器系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備采溫度、氫氣放空15二級(jí)橙考核控制應(yīng)滿足技術(shù)參數(shù)要求,及時(shí)用氨水進(jìn)行試漏式呼吸器或防毒面具急照明分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號(hào)作業(yè)步驟序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（物、作業(yè)環(huán)境、管理）現(xiàn)有管控措施主要后果LSR工程控制教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控級(jí)別建議新增措施備注在待檢區(qū)確認(rèn)車1車輛檢查車輛附件不中毒窒息齊全，證件不息、車輛傷員工培訓(xùn)合輛信息，并登記，害配有防溜車裝置。格后方可上器，淋洗式洗眼設(shè)有車輛淋洗144四級(jí)藍(lán)標(biāo)識(shí)不一致崗。檢查完好后方可進(jìn)入裝車區(qū)。器。序號(hào) 作步

危險(xiǎn)源或潛在事件（物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有管控措施L工程控制 教育培訓(xùn) 管理措施 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置裝車區(qū)設(shè)有靜電釋放設(shè)施；設(shè)有氯氣泄漏檢測(cè)報(bào)警器； 確認(rèn)充裝設(shè)施無(wú)穿戴好防護(hù)用裝車管線設(shè)有質(zhì)量流量計(jì)、員工培訓(xùn)合泄漏，做好充裝設(shè)品方可上崗；泄漏氯氣時(shí)迅速

S R 級(jí)

管控 建議新備注級(jí)別 增措施充裝設(shè)施檢

充裝設(shè)施泄

中毒窒息、緊急切斷閥；設(shè)有應(yīng)急疏散格后方可上施檢查確認(rèn)記錄；定期對(duì)空氣撤離至上風(fēng)向，2 漏裝車管路 滑道；設(shè)有防溜車裝置；設(shè)崗定期進(jìn)行液氯充裝鶴管每呼吸器防護(hù)戴好防護(hù)器具

3 5 15 二級(jí) 橙查確認(rèn)

不通暢

車輛傷害

有負(fù)壓抽吸軟管并接入尾防護(hù)用品的半年進(jìn)行更換；液服等防護(hù)用救人員，夜間氣吸收系統(tǒng)；萬(wàn)向節(jié)充裝；穿戴培訓(xùn)。氯充裝管道定期品進(jìn)行檢查 應(yīng)急照明。設(shè)有風(fēng)向標(biāo)設(shè)有氯氣捕消 檢查測(cè)試壁厚維護(hù)、更換。器車體與充裝

充裝萬(wàn)向節(jié)中毒窒息、

裝車鶴管與槽體員工培訓(xùn)合充裝口的連接法 搶救人員，泄漏格后方可上蘭墊片應(yīng)使用四穿戴好防護(hù)用氯氣時(shí)迅速撤離3 與槽體連接車輛傷害、 崗定期進(jìn)行氟墊圈，連接完

5 15 二級(jí) 橙設(shè)施的連接

法蘭泄漏 高處墜

漏檢測(cè)報(bào)警器。 品方可上崗。至上風(fēng)向，夜防護(hù)用品的畢，氨水試漏，無(wú) 有應(yīng)急照明。穿戴培訓(xùn)。泄漏后方可進(jìn)行充裝作業(yè)。泵出口管道上設(shè)有壓力表員工培訓(xùn)考人員必須持求,充裝量每車不崗，司機(jī)及押戴好防護(hù)器具搶3515二級(jí)橙充裝作業(yè)安超過(guò)規(guī)定值，如小運(yùn)員必須配救人員，夜間有并遠(yuǎn)傳至DCS系統(tǒng)；電機(jī)設(shè)核合格后方液氯裝車壓力應(yīng)員工必須穿泄漏氯氣時(shí)迅速泵的出口壓 有變頻器，電流現(xiàn)場(chǎng)顯示，可上崗人員必須持求,充裝量每車不崗，司機(jī)及押戴好防護(hù)器具搶3515二級(jí)橙充裝作業(yè)安超過(guò)規(guī)定值，如小運(yùn)員必須配救人員，夜間有DCS控下泵充裝流、溫度不正高處墜落制系統(tǒng)；液氯裝車管道設(shè)有常 質(zhì)量流量計(jì)設(shè)有緊急切斷全操作證上 于24t。 備防毒面具。應(yīng)急照明閥；槽車設(shè)有緊急切斷閥； 崗?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)有監(jiān)控設(shè)施；充裝完畢關(guān)閉液未關(guān)閉閥門； 氯充裝閥門；回流充裝完畢后裝車鶴管有 充裝鶴管前設(shè)有真空表現(xiàn) *分鐘后，關(guān)閉槽

泄漏氯氣時(shí)迅速

員工培訓(xùn)合

車氣相閥門；然后穿戴好防護(hù)用撤離至上風(fēng)向，格后方可上 戴好防護(hù)器具

1 4 4 四級(jí) 藍(lán)抽空、拆除管未復(fù)位槽高處墜落器設(shè)有負(fù)壓抽吸軟管并接 崗。 緩慢開(kāi)啟抽空閥品方可上崗。鶴管 車充裝口未 入尾氣吸收系統(tǒng)； 門，真空表為負(fù)封閉，泄漏 后再拆除螺栓，盲板后試漏，并做

救人員，夜間有應(yīng)急照明。序號(hào)作業(yè)序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（物、作業(yè)環(huán)境、管理）現(xiàn)有管控措施主要后果LSR工程控制教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控級(jí)別建議新增措施備注好充裝記錄。工作危害分析（JHA）記錄XFHGHCJ-003危險(xiǎn)源或潛作業(yè) 在事件（人序號(hào) 步驟 物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有管控措施工程控制 教育培訓(xùn) 管理措施 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置

L S R

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

管控 建議新增措備級(jí)別 施氯氫系統(tǒng)置 氯氫閥門為自動(dòng)切斷閥，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)可燃有毒氣體檢測(cè)報(bào)員工培訓(xùn)

人員到位、分工明 迅速關(guān)閉切25102510三級(jí)黃2510三級(jí)黃

換不合格，

氫氣純度、氯氣純戴護(hù)目鏡、耐漏時(shí)撤至上儀表聯(lián)鎖未 合成爐撤熱采用夾套自動(dòng)補(bǔ)可上調(diào)試 水系統(tǒng)。

度，夾套水控制應(yīng)酸堿手套和風(fēng)向，搶救中滿足技術(shù)參數(shù)要求防毒面具 毒人員后方可點(diǎn)爐。關(guān)閉進(jìn)爐氯氫斷閥 氯氣泄漏時(shí)及手動(dòng)閥門，待化操作時(shí)必須撤至上風(fēng)向，

爐中氫超

合成爐設(shè)負(fù)壓系統(tǒng)進(jìn)行置員工培訓(xùn)驗(yàn)室取樣分析含氫戴護(hù)目鏡、耐搶救中毒人中毒、爆炸換，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)可燃有毒氣體檢合格后方滿足技術(shù)參數(shù)要求換 標(biāo)，爆炸

測(cè)報(bào)警、防爆扳手。 可上崗 合格后方可點(diǎn)爐分析不合格繼續(xù)置換檢查確認(rèn)合成爐至

酸堿手套和員，火災(zāi)發(fā)生防毒面具 時(shí)緊急打開(kāi)消防栓滅火

合成爐無(wú)負(fù)壓

閥 可上崗

鹽酸吸收的管路暢操作時(shí)必須氯化氫泄漏通，調(diào)節(jié)水力噴射戴耐酸堿手時(shí)撤至上風(fēng)器加水量及平衡閥套和防毒面向搶救中控制負(fù)壓，方可進(jìn) 具 人員行下一步操作

5 10 三級(jí) 黃危險(xiǎn)源或潛作業(yè) 在事件（人序號(hào) 步驟 物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有管控措施工程控制 教育培訓(xùn) 管理措施 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置吸收水加入量控制應(yīng)滿足技術(shù)參數(shù)要

L S R

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

管控 建議新增措備級(jí)別 施4

控制閥門為自動(dòng)調(diào)節(jié)閥，吸收水不通中毒、化學(xué)遠(yuǎn)傳流量表,循環(huán)液泵出口暢 灼傷 設(shè)遠(yuǎn)傳壓力，電機(jī)為變頻操

員工培訓(xùn)合格后方可上崗

求，調(diào)節(jié)好循環(huán)液操作時(shí)必須氯化氫泄漏泵的出口壓力控制戴耐酸堿手時(shí)撤至上風(fēng)

4 12 三級(jí) 黃作 求,主控操作時(shí)必 具 人員須有人進(jìn)行確認(rèn)監(jiān)護(hù)火把要固定好，火把點(diǎn)燃后要在爐門處晃一下，放好火把人員撤離后方可有緊急切斷閥、設(shè)火焰監(jiān)測(cè) 操作，火焰看不清操作時(shí)必

氯化氫泄漏時(shí)撤至上風(fēng)火焰不清中毒、化學(xué)及阻火器，設(shè)有毒可燃?xì)怏w

員工培訓(xùn)

不能進(jìn)氫氣或進(jìn)氯戴耐酸堿手

向，搶救中毒5 點(diǎn)火操作晰，氯氫流灼傷、火災(zāi) 合格后方

人員,火災(zāi)發(fā)

2 5 10 三級(jí) 黃量不穩(wěn)定 爆

檢測(cè)報(bào)警、便攜式可燃?xì)怏w

可上崗

氣，操作時(shí)緩慢開(kāi)套和防毒面

生時(shí)緊急打檢測(cè)儀，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)防爆扳手 氫氣閥門，待氫氣 進(jìn)入火焰正常后再開(kāi)氯氣閥門，氫氣置換閥在關(guān)閉狀態(tài)確認(rèn)爐門墊片材質(zhì)

開(kāi)消防栓滅火中毒、化學(xué)

為氟橡膠或氯丁橡操作時(shí)必須氯化氫泄漏6

合成爐爐門

灼傷、火災(zāi)設(shè)有毒可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警，

合格后方

膠，操作時(shí)禁止進(jìn)戴耐防護(hù)手時(shí)撤至上風(fēng)

2 5 10 三級(jí) 黃處漏氯化氫

爆炸 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)防爆扳手，配備防

可上崗

行其他操作，封爐套和防毒面向，搶救中毒對(duì)講機(jī) 門時(shí)不準(zhǔn)正對(duì)爐門 具 人員口序號(hào)序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（物、作業(yè)環(huán)境、管理）現(xiàn)有管控措施主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控級(jí)別建議新增措施備注工程控制教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置根據(jù)爐溫調(diào)節(jié)氯氫員工培訓(xùn)氯氣流量過(guò)7調(diào)節(jié)及聯(lián)純度不合流量，氯氫化氫純技術(shù)參數(shù)要求,流鎖投入并做好記錄操作時(shí)必須戴耐防護(hù)手氯化氫泄漏灼傷、火災(zāi)設(shè)有毒可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警，時(shí)撤至上風(fēng)339三級(jí)黃鎖投入格，含有游離氯爆炸現(xiàn)場(chǎng)設(shè)防爆扳手，配備防爆對(duì)講機(jī)?？缮蠉従呷藛T分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析（JHA）記錄單位：合成車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：合成工序風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱：氯化氫合成裝置開(kāi)車編號(hào)：XFHGHCJ-04序號(hào) 作步

危險(xiǎn)源或潛（物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有管控措施L工程控制 教育培訓(xùn) 管理措施 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置泄漏氯氣時(shí)迅

S R 風(fēng)險(xiǎn)等管級(jí) 級(jí)

建議新增備注措施試漏不合格機(jī)械傷害、觸

每月車間培現(xiàn)場(chǎng)一人操作一戴好防護(hù)眼鏡、

速撤離至上風(fēng)1 開(kāi)車前準(zhǔn)

3 3 9 三級(jí) 黃備 氣

機(jī)有效接地 不及格補(bǔ)考或系好安全帶電機(jī)堿手套現(xiàn)場(chǎng)配備具搶救人員考核 啟動(dòng)前測(cè)絕緣 防毒面具 間有應(yīng)急照明每月車間培

氫氣系統(tǒng)嚴(yán)禁出

泄漏氯氣時(shí)迅氫氣氯氣氫氣系統(tǒng)含火災(zāi)、爆炸、氮?dú)庵脫Q氫氣排空用 現(xiàn)負(fù)壓化驗(yàn)室在戴好防護(hù)眼鏡、速撤離至上風(fēng)2 系統(tǒng)氮?dú)?氮?dú)夂驼羝Ｗo(hù)放空訓(xùn)月底考試，氫氣緩沖罐取樣操作時(shí)戴好耐酸向戴好防護(hù)

5 10 三級(jí) 黃置換 氧超標(biāo) 中

管有防雷接地

不及格補(bǔ)考或

合格后方可進(jìn)氫 堿手

具搶救人員，夜考核 氣氯化氫設(shè)防爆片至尾 人員到位責(zé)任

間有應(yīng)急照明氣吸收，有緊急切斷

每月車間培

確，爐中氫指標(biāo)合合成爐點(diǎn)爐中氫不合火災(zāi)、爆炸、閥設(shè)火焰監(jiān)測(cè)設(shè)有 格方可點(diǎn)爐合戴好防護(hù)眼鏡、氯化氫泄漏3

4 12 三級(jí) 黃爐 格 中

毒可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警， 成爐點(diǎn)著后投入操作時(shí)戴好耐酸撤至上風(fēng)向搶現(xiàn)場(chǎng)設(shè)防爆扳手及防

不及格補(bǔ)考或考核

相關(guān)聯(lián)鎖并做好 堿手套 救中毒人記錄及時(shí)調(diào)整循氣體檢測(cè)儀 環(huán)液泵的壓力控序號(hào) 作步

危險(xiǎn)源或潛（物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有管控措施工程控制 教育培訓(xùn) 管理措施制應(yīng)滿足技術(shù)數(shù)要求,控制吸收度控制應(yīng)滿足技術(shù)參數(shù)要求,無(wú)游離氯時(shí)方可外送待合成爐壓力與總管壓力持平時(shí)

個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置

L S

風(fēng)險(xiǎn)等管級(jí) 級(jí)

建議新增備注措施每月車間培

力控制應(yīng)滿足技

蒸汽閥門未打開(kāi)、合成

合成爐設(shè)壓力蒸汽安 術(shù)參數(shù)要求,并網(wǎng)戴好防護(hù)面罩、緊急停爐搶燙傷 全閥遠(yuǎn)傳壓力表及自訓(xùn)月底考試，過(guò)程中需不斷排操作時(shí)戴好防護(hù)受傷人員并送

3 3 9 三級(jí) 黃汽并網(wǎng)爐出現(xiàn)漏點(diǎn)

動(dòng)放空閥

不及格補(bǔ)考或

放管道內(nèi)的疏水 手套 醫(yī)院氯化氫設(shè)防爆片至尾

考核 防止發(fā)生水沖激，氫氣放空開(kāi)度符氯化氫壓力 氣吸收現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有毒可每月車間

力控制應(yīng)滿足技術(shù)參數(shù)要求,打開(kāi)戴好防護(hù)眼鏡、氯化氫泄漏時(shí)5 氯化氫外超過(guò)規(guī)定參火災(zāi)、爆炸、燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警氯化訓(xùn)月底考試，外送氯化氫手動(dòng)操作時(shí)戴好耐酸撤至上風(fēng)向送 數(shù)值，冒氯 中毒 氫設(shè)現(xiàn)場(chǎng)及遠(yuǎn)傳壓力不及格補(bǔ)考或閥門打開(kāi)各冷凝 堿手套 救中毒人員化氫 設(shè)自動(dòng)閥門調(diào)節(jié)壓力 考核 酸閥門確保下酸聯(lián)鎖 通暢待蒸汽并網(wǎng)后方可外送分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析（JHA）記錄

3 5 15 二級(jí) 橙單位：合成車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：合成工序風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱：氯化氫合成裝置計(jì)劃停車編號(hào)：XFHGHCJ-05序號(hào)序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛（物、作業(yè)環(huán)境、管理）現(xiàn)有管控措施主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)等管控工程控制教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置級(jí)級(jí)別建議新增備注措施檢查確認(rèn)各吸收檢查確認(rèn)各吸收1停車前準(zhǔn)備漏氯氣、氫化學(xué)灼傷、中氣毒手套救受傷人員并送醫(yī)院2510三級(jí)黃器格補(bǔ)考或考核必須由主操以上人員進(jìn)行確認(rèn)2合成爐回切產(chǎn)酸冒氯化氫中毒防爆扳手及防爆對(duì)講機(jī)3515二級(jí)橙格補(bǔ)考或考核收水量手套救中毒人員降量時(shí)先降氯再3合成爐停爐控制滿足技術(shù)參降氫，氯氫流量及時(shí)中毒及防爆對(duì)講機(jī)格補(bǔ)考或考核數(shù)要求時(shí)聯(lián)鎖停爐，迅速關(guān)閉氯氫手閥氮?dú)庵脫Q符合規(guī)定時(shí)間，例如至30配備防護(hù)眼鏡泄漏氯氣時(shí)迅速撤離至上風(fēng)間有應(yīng)急照明3515二級(jí)橙4開(kāi)爐門切蒸汽合成爐漏氯化氫中毒搶救受傷人員并送醫(yī)院339三級(jí)黃場(chǎng)設(shè)防爆扳手格補(bǔ)考或考核力時(shí)打開(kāi)，切蒸汽時(shí)要緩慢確認(rèn)爐后無(wú)人后開(kāi)閥門套分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表單位：公用工程車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：循環(huán)水工作任務(wù)：循環(huán)水系統(tǒng)開(kāi)車編號(hào)：XFHGGYGCJ-001序號(hào)序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后管控措施果工程技術(shù)教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置LSR風(fēng)險(xiǎn)等管控級(jí)級(jí)別建議新增措施備注設(shè)備損11易造成機(jī)械傷害，災(zāi)、機(jī)場(chǎng)液位計(jì)及遠(yuǎn)傳控物體打擊； 械傷制；2、泵的聯(lián)軸器

每月一次全員課堂教育培訓(xùn)，利用每

1、接調(diào)度通知后方可啟泵；2、必須與主控聯(lián)系，確認(rèn)解除大小聯(lián)鎖、液壓閥開(kāi)關(guān)是否正常并做好記錄；3、循環(huán)水池低于穿戴工作服、定期組織現(xiàn)1 前期 設(shè)備損壞 害、觸設(shè)有防護(hù)罩；3、

（80%）需佩戴好安全

4 4 16 二級(jí) 橙準(zhǔn)備2、巡檢不到位或電、淹場(chǎng)設(shè)有壓力表及電監(jiān)盤不認(rèn)真易造溺、高流表；4、供電為雙

對(duì)職工加強(qiáng)安全教及時(shí)補(bǔ)水；4、電機(jī)絕緣帽及防護(hù)手 演育培訓(xùn)，操作人員必須聯(lián)系班組長(zhǎng)確認(rèn)正 套成循環(huán)水池液位處墜 回路電源低 落、物體打擊1壞、火護(hù)欄及安全警示標(biāo)12械傷有現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)及遠(yuǎn)

需持證上崗。每月一次全員課堂

常；5、防護(hù)罩、地腳螺栓、接地線、壓力表、電流表不完好，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單位處理1、接調(diào)度通知后必須與2、查看壓力表、電流表成； 害、觸傳顯示；3、泵的

教育培訓(xùn)，利用每指示是否在規(guī)定范圍內(nèi)，機(jī)械傷害，

壓力若低于規(guī)定值時(shí)需

穿戴工作服、定期組織現(xiàn)2 開(kāi)車 物體打擊

電、淹軸器設(shè)有防護(hù)罩

半月一題等形式，

及時(shí)調(diào)整回流閥；3、循

佩戴好安全

場(chǎng)處置方案

4 4 16 二級(jí) 橙設(shè)備損壞；

4

（

帽及防護(hù)手 演練

處墜及電流表；5、供電

育培訓(xùn)，操作人員如80%）需及時(shí)補(bǔ)水、 套操作；

；6體打設(shè)有備用泵；78學(xué)灼傷機(jī)設(shè)有靜電接地

需持證上崗。

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)水溫及時(shí)啟停風(fēng)機(jī)；5、根據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)分析結(jié)果進(jìn)行啟停加藥6PH審核人：審核日期：年月日審定人：審定日期：年月日工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表單位：公用工程車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：循環(huán)水工作任務(wù)：循環(huán)水系統(tǒng)停車編號(hào)：XFHGGYGCJ-002序號(hào)序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（業(yè)環(huán)境、管理）管控措施主要后果LSR風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)工程技術(shù)教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置等級(jí)別建議新增備注措施1易造成機(jī)械傷停車前害，物體打擊；

每月一次全員1、循環(huán)水池設(shè)有現(xiàn)課堂教育培、泵的聯(lián)軸器月一題等形

1、接調(diào)度通知方可停泵2、必須與主控聯(lián)系，確認(rèn)解除大聯(lián)鎖并做好記錄3、現(xiàn)場(chǎng)液位高于規(guī)定值要

穿戴工作服、佩戴好定期組織現(xiàn)場(chǎng)處1 準(zhǔn)備設(shè)備損壞。2

及時(shí)排水；4、防護(hù)罩、地

安全帽及防 置方案演練

4 4 16 二級(jí) 橙環(huán)水池液位高冒

護(hù)手套池 落物體打擊流表、供電為雙訓(xùn)，操作人員及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單位處；5、回路電源 需持證上崗。壓力表電流表在正常范圍之內(nèi)1易造成機(jī)械傷

1、現(xiàn)場(chǎng)增加淋洗設(shè)施；2、循環(huán)水池設(shè)、循環(huán)水課堂教育培、泵月一題等形

1、接調(diào)度通知后聯(lián)系主控確認(rèn)解除大聯(lián)鎖，投小聯(lián)鎖，并做好記錄；2、主控

穿戴工作服、佩戴好定期組織現(xiàn)場(chǎng)處2

設(shè)備損壞2、循環(huán)水池液位高冒池

式，對(duì)職工加、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有壓6、供電為雙回路電需持證上崗。源；7、設(shè)有應(yīng)急照明；8、電機(jī)設(shè)有靜電接地

認(rèn)液壓閥關(guān)到位；3現(xiàn)場(chǎng)壓力表電流表指示為零；4定值要及時(shí)排水；5機(jī)，旁濾裝置、加藥系統(tǒng)

安全帽及防 置方案演護(hù)手套

4 4 16 二級(jí) 橙審核人：審核日期：年月日審定人：審定日期：年月日工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表序號(hào)序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事（境、管理）管控措施風(fēng)主要后果LSR工程技術(shù)教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置險(xiǎn)等級(jí)管控級(jí)別建議新增備措施注前1期準(zhǔn)備不按規(guī)程操作易造成機(jī)械傷害，設(shè)備損壞；出口管道泄露；巡檢不到位易出現(xiàn)1、水池排氣孔加蓋板淹溺，機(jī)械傷2、設(shè)置1及時(shí)補(bǔ)水42、電機(jī)絕緣必須聯(lián)系班組穿戴工作服、定期組織3515二級(jí)橙物體打擊源；5、聯(lián)軸器處設(shè)有防護(hù)罩6、廠房?jī)?nèi)部設(shè)有護(hù)欄和爬梯長(zhǎng)，確認(rèn)正常3及防護(hù)手套方案演練消防水池液位低；線、壓力表、電流表不完好，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單位處理；4PH示儀；5、泵房?jī)?nèi)設(shè)有排污設(shè)備不按規(guī)程操作易造1、水池排氣孔加蓋板1及時(shí)補(bǔ)水2開(kāi)車2開(kāi)車成機(jī)械傷害，設(shè)備損壞；巡檢不到位易出現(xiàn)消防水池液位低；淹溺、機(jī)械傷物體打擊2、現(xiàn)場(chǎng)配備滅火器3、設(shè)置高壓報(bào)警設(shè)施4、有備用電源5、聯(lián)軸器處設(shè)有防護(hù)罩2每半月一題等形式，對(duì)職工加強(qiáng)安線、壓力表、電流表不完好，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單位處理；3PH示儀；4、泵房?jī)?nèi)設(shè)有排污設(shè)備3515二橙級(jí)及防護(hù)手套方案演練6、廠房?jī)?nèi)部設(shè)有護(hù)欄和爬梯工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表單位：公用工程車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：冷凍廠房工作任務(wù)：制冷系統(tǒng)開(kāi)車編號(hào)：XFHGGYGCJ-04工作步

危害因素或潛在事件

管控措施

風(fēng)險(xiǎn)管控建議新序號(hào) （人物作業(yè)環(huán)境、主要后驟 管理）

工程技術(shù) 教育培訓(xùn) 管理措施 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置

L S R

備注等級(jí)級(jí)別增措施1、冷凍鹽水槽設(shè)有現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)及遠(yuǎn)傳顯示；2、冷凍機(jī)組設(shè)有PLC控制

1水槽液位不得低于規(guī)定值應(yīng)及時(shí)系統(tǒng)及壓力、溫度現(xiàn)場(chǎng)每月一次全員補(bǔ)鹽水；3、電機(jī)絕緣必須聯(lián)系班設(shè)備損壞、

組長(zhǎng)，確認(rèn)正常；4、防護(hù)罩、地機(jī)械傷害、

觀察油位及制冷劑液訓(xùn)，利用每半腳螺栓、接地線、壓力表、電流

穿戴工作前期準(zhǔn)

定期組織1 備 組或管道泄露，灼傷墜落、物

理；5、制冷劑液位確保在視鏡

安全帽及防

現(xiàn)場(chǎng)處置

3 12三級(jí) 黃或機(jī)械傷害打擊、低溫凍傷

口管道設(shè)有壓力表；62/3訓(xùn)，操作人員地；7EPS

護(hù)手套

方案演練介質(zhì)名稱及走向標(biāo)示

在規(guī)定值內(nèi)，若低于正常值應(yīng)及8序號(hào)工作步驟

危害因素或潛在事件（管理）

管控措施L S R工程技術(shù) 教育培訓(xùn) 管理措施 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置1、接調(diào)度通知后與使用方及主控

風(fēng)險(xiǎn)管控建議新備注等級(jí)級(jí)別增措施1、冷凍鹽水槽設(shè)有現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)及遠(yuǎn)傳顯示；2、冷凍機(jī)組設(shè)有PLC控制系統(tǒng)及壓力、溫度現(xiàn)場(chǎng)

設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、高處

每月一次全員防護(hù)罩、地腳螺栓、接地線、壓課堂教育培力表、電流表不完好，及時(shí)聯(lián)系觀察油位及制冷劑液訓(xùn)，利用每半相關(guān)單位處理；5、制冷劑液位確穿戴工作

月一題等形2/3

定期組織

式，對(duì)職工加

現(xiàn)場(chǎng)處置

12三級(jí) 黃機(jī)械傷害、設(shè)備損壞

凍傷、重金屬中毒、化學(xué)灼傷

口管道設(shè)有壓力表；6、 方案演練強(qiáng)安全教育培2/3，應(yīng)及時(shí)拆檢試漏；7、護(hù)手套訓(xùn)，操作人員應(yīng)確保油溫在規(guī)定參數(shù)內(nèi)，冷、7EPS鹽水機(jī)組吸氣壓力控制應(yīng)滿足技8設(shè)備管道設(shè)有保冷設(shè) 術(shù)參數(shù)要求，排氣壓力，若超施 正常范圍應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充制冷劑或9現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有介質(zhì)名稱及 檢8冷鹽水機(jī)組出口溫度應(yīng)走向標(biāo)示 控制應(yīng)滿足技術(shù)參數(shù)要求,若超出范圍應(yīng)及時(shí)調(diào)整負(fù)荷。審核人：審核日期：年月日審定人：審定日期：年月日工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表危害因素或潛在事序號(hào)工作步驟件（人、物、作業(yè)環(huán)主要后果危害因素或潛在事序號(hào)工作步驟件（人、物、作業(yè)環(huán)主要后果境、管理）管控措施LS R風(fēng)險(xiǎn)管控等級(jí)級(jí)別建議備注工程技術(shù)教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1冷凍鹽水槽設(shè)有現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì) 1、接調(diào)度通知后與主控聯(lián)及遠(yuǎn)傳顯示；2、冷凍機(jī)組設(shè)有每月一次全PLC

系方可停泵及機(jī)組；2、冷設(shè)備損壞、與VCM

半月一題等

凍鹽水、冷水槽液位不得溢流；3、防護(hù)罩、地腳螺穿戴工作栓、接地線、壓力表、電服、佩戴好

定期組織現(xiàn)1 前期準(zhǔn)備 器設(shè)有防護(hù)罩、泵及機(jī)組出形式對(duì)職泄露，停車順序不墜落、物體加強(qiáng)安全教

流表保持完好，及時(shí)聯(lián)系安全帽及防

場(chǎng)處置方案演練

312三級(jí) 黃當(dāng)，造成機(jī)組損壞打擊低溫組電機(jī)設(shè)有接地、照明設(shè)有育培訓(xùn)操作相關(guān)單位處理；4、時(shí)刻與 護(hù)手套凍傷 EPS電源；8、設(shè)備管道設(shè)有保人員需持冷設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有介質(zhì)名稱 上崗及走向標(biāo)示

VCM車間保持聯(lián)系；5、嚴(yán)格按照停車操作規(guī)程進(jìn)行操作1、接調(diào)度通知后與使用方及主控聯(lián)系方可停泵及機(jī)1冷凍鹽水槽設(shè)有現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì) 組；2、冷凍鹽水冷水槽及及遠(yuǎn)傳顯示；2、冷凍機(jī)組設(shè)有每月一次全時(shí)調(diào)整回水閥門，不能溢1、與VCM車間聯(lián)系 PLC控制系統(tǒng)及壓力溫度現(xiàn)場(chǎng)員課堂教育流；3、確保防護(hù)罩、地腳不及時(shí)，造成冷水、

顯示；3、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有視鏡觀察油培訓(xùn)，利用每螺栓、接地線、壓力表、2、停車順電流表完好；4

穿戴工作

定期組織現(xiàn)2

壞

、泵及機(jī)組出2/3加強(qiáng)安全教

場(chǎng)處置方案演練

4 312三級(jí) 黃3、不按規(guī)定操作造

、照明設(shè)有5

護(hù)手套成機(jī)械傷害設(shè)備損 EPS電源；8、設(shè)備管道設(shè)有保人員需持證應(yīng)及時(shí)拆檢試漏并加油；壞 冷設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有介質(zhì)名稱 上崗。 6、確保停機(jī)后機(jī)組吸排及走向標(biāo)示 壓力油溫等參數(shù)正常、確保機(jī)組各閥門位置開(kāi)關(guān)位置處于正確狀態(tài)審核人：審核日期：年月日審定人：審定日期：年月日工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表危害因素或潛在序號(hào)工作步驟事件（人、物、作主要后果危害因素或潛在序號(hào)工作步驟事件（人、物、作主要后果業(yè)環(huán)境、管理）管控措施LSR工程技術(shù)教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置風(fēng)險(xiǎn)管控建議等級(jí)級(jí)別新增備注措施11DCS每月一次全員課11正常投運(yùn)備損壞2、巡檢不機(jī)械傷害、系統(tǒng)；2、純水槽現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有堂教育培訓(xùn)，利用用方及主控聯(lián)系方可佩戴好安全場(chǎng)處置方案4312三級(jí)黃到位造成蒸汽泄物體打擊、液位計(jì)及遠(yuǎn)傳顯示，以及每半月一題等形投蒸汽；2、純水槽液帽及防護(hù)手演練露3防護(hù)不當(dāng)造高溫燙傷自動(dòng)補(bǔ)水氣動(dòng)閥蒸汽式，對(duì)職工加強(qiáng)安位控制應(yīng)滿足技術(shù)參 成人員燙傷， 管道設(shè)有防燙傷保溫材料全教育培訓(xùn)，操作數(shù)要求；3、防護(hù)罩、4現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有壓力表及電流人員需持證上崗。地腳螺栓、接地線表減溫泵電機(jī)及電動(dòng) 壓力表、電流表不閥設(shè)有防護(hù)裝置 好，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單溫度控制應(yīng)滿足技術(shù)、蒸汽投運(yùn)前需對(duì)管道疏水11設(shè)有DCS壓力自動(dòng)控制 液位控制改為手動(dòng)狀系統(tǒng)純水槽現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有每月一次全員課態(tài)并保持低液位1、操作錯(cuò)誤，設(shè)

機(jī)械傷害、自動(dòng)補(bǔ)水氣動(dòng)閥；3、蒸汽每半月一題等形接地線、壓力表、電佩戴好安全

定期組織現(xiàn)2正常停運(yùn)備損壞、機(jī)械傷害物體打擊、管道設(shè)有防燙傷保溫材料式，對(duì)職工加強(qiáng)安流表不完好，及時(shí)聯(lián)帽及防護(hù)手

場(chǎng)處置方案

4 3 12 三級(jí) 黃純水槽冒槽

高溫燙傷4現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有壓力表及電流全教育培訓(xùn)，操作系相關(guān)單位處理；4、 套 演練表減溫泵電機(jī)及電動(dòng)人員需持證上崗。及時(shí)停運(yùn)減溫泵，并閥設(shè)有防護(hù)裝置 關(guān)閉進(jìn)出口閥門；5蒸汽停運(yùn)后需對(duì)管道疏水；6、DCS制改為手動(dòng)控制審核人：審核日期：年月日審定人：審定日期：年月日工作危害分析（JHA）記錄單位：電儀車間崗位：電儀車間高低壓配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱：電氣系統(tǒng)開(kāi)車NO：XFHGDYJ-001序序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）1、缺少絕緣工具、主要后果現(xiàn)有管控措施LSR工程控制管理措施教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置評(píng)價(jià)級(jí)別管控建議新級(jí)別增措施備注11、操作票按操作項(xiàng)目111、每月組織一2、1前期準(zhǔn)備缺少勞動(dòng)防護(hù)用2、高低壓配電室內(nèi)審核正確；22好安全帽，穿好絕次輪換高低壓3壞、觸339三級(jí) 黃全3、部分設(shè)備電火災(zāi) 絕緣器材絕緣手套驗(yàn)電票終結(jié)手續(xù)運(yùn)行許可培訓(xùn)2、利用好絕緣手套，站在救等事故演練氣、儀表指示不正 器絕緣工具電纜溝潛水人檢查確認(rèn)簽字終結(jié)每半月一題等絕緣墊上，使用符2、每月定期確 泵防汛沙袋鐵絲鐵锨3、連鎖、保護(hù)壓板的形式，對(duì)職工合等級(jí)的絕緣工具行重要設(shè)備EPS序 作號(hào) 步

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有管控措施L S R工程控制 管理措施 教育培訓(xùn) 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置及防汛油布4高低壓配電投入及退出做好詳細(xì)加強(qiáng)安全教育3監(jiān)護(hù)人員監(jiān)護(hù)到切換試驗(yàn)3、室內(nèi)應(yīng)急照明使用正常5、記錄；4、運(yùn)行人員遙培訓(xùn)3、操作位，明確工作中的月定期進(jìn)行低高低壓配電室內(nèi)設(shè)置二氧測(cè)絕緣必須兩人進(jìn)行人員、維修人危險(xiǎn)點(diǎn)，交代安全壓母聯(lián)開(kāi)關(guān)分化碳及干粉滅火器6電纜送電前400V低壓電機(jī)員需持證電工 注意事項(xiàng) 合閘試驗(yàn)

評(píng)價(jià)管控建議新備注級(jí)別級(jí)別增措施夾層內(nèi)設(shè)置火焰感溫探測(cè)0.57兆歐、10KV1/KV；5

證上崗工作”標(biāo)示牌1、操作用絕緣器材、驗(yàn)電

送電要求填寫(xiě)正確12、110KV器、10KV段在接地聯(lián)鎖未記錄內(nèi)；2、操作票的1、每月一次全1、穿好工作服、戴解除的情況下不能進(jìn)行下操作人、監(jiān)護(hù)人執(zhí)行唱員進(jìn)行電氣運(yùn)好安全帽、穿好絕1、每月組織一一步操作3、整流變與工藝票復(fù)誦制度，并每操作行規(guī)程和電力緣鞋2、操作設(shè)備次輪換高低壓1

有可靠聯(lián)鎖跳整流變，跳整完一步檢查一步，確認(rèn)安全規(guī)程教育時(shí)穿好絕緣鞋、戴變壓器跳閘、液調(diào)度或者匯報(bào)不正

設(shè)備損4、110KV10KV

2

好絕緣手套，站在氯泄露、觸電急2

壞、觸段電壓不滿足時(shí)有有載調(diào)號(hào)；3、投入的快切裝每半月一題等絕緣墊上，使用符救等事故演練2

5、送2

4 4 16二級(jí) 橙3

火災(zāi)、窒電操作完畢室外變壓器，高板記錄到連鎖投停記加強(qiáng)安全教育3、監(jiān)護(hù)人員監(jiān)護(hù)到行重要設(shè)備EPS的絕緣工具操作

息 壓線路圍欄恢復(fù)有電危錄本中4整流升電流培訓(xùn)3、操作位，明確工作中的切換試驗(yàn)3、每65危險(xiǎn)點(diǎn)，交代安全月定期進(jìn)行低員需持證電工電機(jī)配電柜操作開(kāi)關(guān)遠(yuǎn)控/7、6110KV，10KV檔位調(diào)節(jié)電壓控制應(yīng)滿足技術(shù)參數(shù)要求種參數(shù)指示與監(jiān)盤后臺(tái)一致

證上崗

工段長(zhǎng)緊盯操作現(xiàn) 合閘試驗(yàn)場(chǎng)分析人;日期：審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析（JHA）記錄單位：電儀車間崗位：電儀車間高低壓配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱：電氣系統(tǒng)停車NO：XFHGDYJ-002序 作號(hào) 步

危險(xiǎn)源或潛在事件（管理）工作標(biāo)準(zhǔn)

主要后果

現(xiàn)有管控措施L S R工程控制 管理措施 教育培訓(xùn) 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置1、高低壓段快切，備自投保護(hù)裝置壓板應(yīng)退出2、高低壓配電室內(nèi)散熱1、操作票按上級(jí)調(diào)設(shè)備退出運(yùn)行；3、檢查度預(yù)告指令書(shū)寫(xiě)2、 1、穿好工作服、戴1每月組織一

風(fēng)險(xiǎn)管控建議新備注等級(jí)級(jí)別增措施配備絕緣器材、絕緣手電修檢修項(xiàng)目保證

1、每月一次全員 次輪換高低壓好安全帽，穿好絕緣1、缺少絕緣工具、2

套、驗(yàn)電器、接地線、絕安全的組織措施準(zhǔn)緣工具，電纜溝潛水泵、備完畢；3、連鎖、

2變壓器跳閘、液氯泄露、觸

2

手套，站在絕緣墊

電急救等事故1 3防汛油布符合要求；4好詳細(xì)記錄；4

用每半月一題等

2

3 9三級(jí) 黃準(zhǔn)備安全警示牌配備不電、電氣

高低壓配電室內(nèi)應(yīng)急照

絕緣工具

定期進(jìn)行重要齊全4、作業(yè)活動(dòng)部火災(zāi)

明使用正常；5、高低壓閘有人工作標(biāo)示安全教育培訓(xùn)3、 設(shè)備EPS切換分設(shè)備電氣儀表指 操作人員維修人3、監(jiān)護(hù)人員監(jiān)護(hù)到試驗(yàn)3、每月示不正確

配電室內(nèi)設(shè)置二氧化碳5及干粉滅火器；6

員需持證電工證上崗

定期進(jìn)行低壓母聯(lián)開(kāi)關(guān)分合夾層內(nèi)設(shè)置火焰感溫探號(hào)時(shí)間車間名稱 事項(xiàng)測(cè)器；7、高低壓配電室閘，有人工作”標(biāo)示牌

填寫(xiě)正確

閘試驗(yàn)11、接調(diào)度指令停車驗(yàn)電器、絕緣手套、絕緣

1、穿好工作服、戴1、每月組織一1、未及時(shí)匯報(bào)集團(tuán)調(diào)度或者匯報(bào)不正

設(shè)備損壞、觸

110KV2、操作票1、每月一次全員10KV鞋；2、操作設(shè)備時(shí)變壓器跳閘、電的情況下不得進(jìn)行合、整流變22

2與工藝有可靠聯(lián)鎖跳整2

4 16二級(jí) 橙4110KV3絕緣工具；3、監(jiān)護(hù)定期進(jìn)行重要3、使用不合格的絕緣工具操作

息 母線段電壓不滿足出的快切裝置壓板安全教育培訓(xùn)3人員監(jiān)護(hù)到位明確設(shè)備EPS切換時(shí)有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)進(jìn)行檔3、每月5、停電操作完畢室外變壓器高壓線路設(shè)本中4、工藝開(kāi)具停 上崗 組長(zhǎng)工段長(zhǎng)緊盯操母聯(lián)開(kāi)關(guān)分合置圍欄操作把手處懸掛電通知單審核正確 作現(xiàn)場(chǎng) 閘試“禁止合閘，有人工作”進(jìn)行操作操作時(shí)必序序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（管理）工作標(biāo)準(zhǔn)主要后果現(xiàn)有管控措施工程控制管理措施教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注標(biāo)示6、變壓器高低壓側(cè)須穿戴勞動(dòng)防護(hù)用開(kāi)關(guān)、高壓電機(jī)配電柜操5、有載開(kāi)關(guān)檔7、110KV位調(diào)節(jié)電壓控制應(yīng)滿足技術(shù)參數(shù)要求6、停電操作完畢檢示與監(jiān)盤后臺(tái)一致 查室外變壓器高壓線路設(shè)置圍欄，“禁止合閘，有人工作”標(biāo)示懸掛牢固分析人;日期：審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析（JHA）記錄單位：電儀車間崗位：電儀車間高低壓配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱：電氣異常停車作業(yè)NO：XFHGDYJ-003序 作號(hào) 步

危險(xiǎn)源或潛在事件主要后（人、物、作業(yè)環(huán)境、果管理）工作標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)有管控措施工程控制 管理措施 教育培訓(xùn) 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置

L S

風(fēng)險(xiǎn)管控建議等級(jí)級(jí)別新增備注措施1、未及時(shí)匯報(bào)調(diào)度及熱電處；2、操作

110KV1400V2、工示±5%范圍內(nèi)進(jìn)行藝急停時(shí)有聯(lián)鎖跳開(kāi)整流23、總降整整流系統(tǒng)根據(jù)調(diào)度110KV指令緊急進(jìn)行降負(fù)

1、穿好工作服，戴好安全帽，穿好絕緣鞋112好勞動(dòng)防護(hù)用品，變壓器跳閘、設(shè)備未安排監(jiān)護(hù)人

設(shè)備損故障濾波測(cè)距裝置有監(jiān)測(cè)荷操作，班組長(zhǎng)一旁程和電力安全規(guī)戴絕緣手套，穿絕液氯泄露、觸工藝或者監(jiān)護(hù)人不合格

壞、觸4

程教育培訓(xùn)2、緣鞋，站在絕緣墊電急救等事故1 原因33、工2

4 4 16二級(jí) 橙停車勞動(dòng)防護(hù)用品或勞

5、操作用絕

等形式，對(duì)職工稱編號(hào)，方可操作定期進(jìn)行重要?jiǎng)臃雷o(hù)用品不齊全4、停電設(shè)備未懸掛停電標(biāo)示

息 緣器材、驗(yàn)電器、絕緣手設(shè)備位號(hào)名稱工加強(qiáng)安全教育培3、操作時(shí)注意周圍設(shè)備EPS切套、絕緣工具具備安全資藝車間正確正聯(lián)副訓(xùn)3、操作人員帶電間隔，操作時(shí)試驗(yàn)3、每月6由兩人進(jìn)行，一人定期進(jìn)行低壓高低壓配電室配置設(shè)備停員停電由兩人進(jìn)行，電時(shí)“禁止合閘，有人工一人操作，一熟悉業(yè)

電工證上崗 操作一人監(jiān)護(hù)，監(jiān)母聯(lián)開(kāi)關(guān)分合護(hù)人要起到監(jiān)護(hù)作 閘試驗(yàn)作”標(biāo)示牌

務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)4、工藝降負(fù)荷的時(shí)間、

用，交代安全注意事項(xiàng)序 作

危險(xiǎn)源或潛在事件主要后（人、物、作業(yè)環(huán)境、

現(xiàn)有管控措施

L S

風(fēng)險(xiǎn)管控建議新增備注號(hào) 步

管理）工作標(biāo)準(zhǔn)1、未及時(shí)匯報(bào)調(diào)度

果 工程控制 管理措施5、將工藝原因降負(fù)荷發(fā)生的現(xiàn)象及處理情況緊急降負(fù)荷或者急停及時(shí)將原因及降負(fù)荷大小匯報(bào)集團(tuán)調(diào)度11、根據(jù)電氣事故預(yù)置切換市電和備用電源案步驟進(jìn)行事故處232、恢復(fù)廠用動(dòng)力

教育培訓(xùn) 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置1、穿好工作服，戴好安全帽，穿好絕緣鞋 1每月組織一

等級(jí)級(jí)別措施2備未安排監(jiān)護(hù)人或

流變急停時(shí)有聯(lián)鎖跳開(kāi)整1243、立好勞動(dòng)防護(hù)用品，變壓器跳閘、3

設(shè)備損整流保護(hù)柜、110KV母線即通知調(diào)度工藝依

程和電力安全規(guī)戴絕緣手套，穿絕液氯泄露、觸電氣操作設(shè)備未穿戴勞

壞、觸柜，故障濾波測(cè)距裝置有次啟動(dòng)設(shè)備4、將設(shè)程教育培訓(xùn)2、緣鞋，站在絕緣墊電急救等事故2

5、總

2

4 4 16二級(jí) 橙原因防護(hù)用品不齊全4、火災(zāi)、窒降監(jiān)盤后臺(tái)各項(xiàng)參數(shù)監(jiān)視象、原因及時(shí)匯報(bào)集等形式，對(duì)職工稱編號(hào)，方可操作定期進(jìn)行重要停車停電設(shè)備未懸掛停 電標(biāo)示5、故障設(shè)備

加強(qiáng)安全教育培3、操作時(shí)注意周圍設(shè)備EPS切換各工藝負(fù)荷情況6、操作團(tuán)調(diào)度和車間領(lǐng)導(dǎo)，用絕緣器材、驗(yàn)電器、絕聯(lián)系電修進(jìn)行故障

訓(xùn)3、操作人員、帶電間隔操作時(shí)由試驗(yàn)3、每月未排除進(jìn)行送電或

緣手套、絕緣工具具備安處理，并記錄交接班維修人員需持證兩人進(jìn)行，一人操定期進(jìn)行低壓者查找不出原因進(jìn)行送電

全資質(zhì)單位打壓試驗(yàn)合格5、設(shè)備檢修7停電時(shí)“禁止合閘，有人

電工證上崗 作一人監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)母聯(lián)開(kāi)關(guān)分合人要起到監(jiān)護(hù)作 閘試用，交代安全注意工作”標(biāo)示牌

設(shè)置圍欄拉警戒帶 事項(xiàng)分析人;日期：審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析（JHA）記錄單位：電儀車間崗位：全廠高低壓配電室及工藝現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱：電氣檢修作業(yè)編號(hào)：XFHGDYJ-004序序作業(yè)危險(xiǎn)源或潛在事件主要后現(xiàn)有管控措施LSR 風(fēng)險(xiǎn)管控建議新增備注號(hào) 步驟（人物作業(yè)環(huán)境、管理）

工程控制 管理措施 教育培訓(xùn) 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置 等級(jí)級(jí)別（改進(jìn)）措施1、根據(jù)檢修的內(nèi)容按照電氣安全規(guī)程填寫(xiě)第一種或1、工作任務(wù)、地點(diǎn)、 辦理

1、未辦理工作票或者工作票辦理不合格

者第二種工作票工作計(jì)劃時(shí)間及安全措每月兩課時(shí)其他傷許可人，工作票簽發(fā)人、施必須填寫(xiě)清楚2、維修業(yè)務(wù)培害 工作負(fù)責(zé)人不能是同一人工作票內(nèi)容必須涉及安全教育培

穿好工作服、戴好安全帽，穿好絕緣鞋

2 4四級(jí)藍(lán)兼任工作票由工作負(fù)及到安全措施的執(zhí) 訓(xùn)責(zé)人填寫(xiě)，也可以由工作 行情票簽發(fā)人填寫(xiě)1、驗(yàn)電時(shí)必須由兩停電，

1、檢修設(shè)備的儀表、電氣人進(jìn)行，一人操作，驗(yàn)電，接地， 觸電

2、

熟悉業(yè)務(wù)的一人進(jìn)行監(jiān)護(hù)；2、接地線

每月兩課時(shí)的穿好工作服、戴好安2 1

其他傷

3

維修業(yè)務(wù)培

3 6四級(jí)藍(lán)示牌和

行或者操作錯(cuò)誤

害 電器符合安全標(biāo)準(zhǔn)，試

體端；3、“禁止合

及安全教育培壓設(shè)備驗(yàn)電時(shí)要戴絕裝設(shè)圍欄

4、配電室配備“禁

閘，有人工作！"標(biāo) 訓(xùn)示牌懸掛到停電設(shè)

緣手套1、檢修人員安排不合理或者不能勝任

牌 備操作把手處1、檢修作業(yè)必須兩1

每月兩課時(shí)的

穿好工作服、戴好2、碰到柜害、觸2

業(yè)；2、根據(jù)工作票

維修業(yè)務(wù)培訓(xùn)

安全帽，穿好絕緣

2 3 6四級(jí)藍(lán)工作體外殼及帶電設(shè)備或者違章作業(yè)

械傷害 者規(guī)格的電氣元件

的內(nèi)容步驟進(jìn)行檢容1、運(yùn)行人員共同檢查設(shè)備狀況、狀態(tài)，有無(wú)遺留物件，是否

及安全教育培訓(xùn) 鞋4

工完料凈未場(chǎng)地清

1清潔等，檢查不合格22、現(xiàn)場(chǎng)清電氣裝置，箱體、電纜盒理干凈，工具清點(diǎn)數(shù)

每月兩課時(shí)的維修業(yè)務(wù)培訓(xùn)

穿好工作服、戴好安全帽，穿好絕緣

2 2 4四級(jí)藍(lán)完成 害 蓋柜子門恢復(fù)原狀態(tài)3、 及安全教育培量正確3、在工作票 鞋現(xiàn)場(chǎng)無(wú)工具、雜物、剩余上填明工作結(jié)束時(shí) 訓(xùn)元件等 間4、工作負(fù)責(zé)人、許可人簽名后，表示工作終結(jié)分析人;日期：審核人：日期：審定人：日期：（資料性附錄）安全檢查分析表（SCL+LS)安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表序號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)及后果現(xiàn)有管控措施LSR備注工程控制教育培訓(xùn)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置管道、閥門、法蘭無(wú)1滲漏無(wú)損壞材質(zhì)相1、使用相符合的閥門的材質(zhì)符，并且設(shè)備附件靜灼燙密封部位防護(hù)完好2、法蘭間增3增加護(hù)罩每月月初培訓(xùn)酸堿防護(hù)知識(shí)2處理佩戴防護(hù)眼鏡設(shè)淋洗式洗眼器224四級(jí)藍(lán)和防護(hù)基礎(chǔ)、地腳螺栓無(wú)損1、使用相符合的22、聯(lián)軸器、聯(lián)軸器護(hù)罩護(hù)罩無(wú)損壞及設(shè)備無(wú)害及壓力表異音、無(wú)震動(dòng)、參數(shù)正常機(jī)封增加防護(hù)罩3、現(xiàn)場(chǎng)壓力顯示及變頻控制每月月初培防護(hù)知識(shí)每2小時(shí)巡檢一處理佩戴防護(hù)眼鏡133五級(jí)藍(lán)3遠(yuǎn)程電流顯