某商貿(mào)西安分公司經(jīng)營成果匯報

恒安廈門商貿(mào)西安分公司新疆（庫爾勒）辦事處2012年6月份經(jīng)營成果匯報暨7月份工作規(guī)劃2012年6月份經(jīng)營成果概況銷售收入完成情況：

2012年1-6月份，庫爾勒辦事處共實現(xiàn)銷售收入：

899.26萬元(含稅)（截至今天6月份未發(fā)訂單55.55萬元），完成年度1-6月預算數(shù)927.27萬元（含稅）的96.98%，與去年同期累計實現(xiàn)的銷售收入：769.57萬元（含稅）相比，凈增加額為：129.69萬元（含稅），同比增長16.85%，累計年度完成率49.5%。1-6月各品類銷售完成情況單位(萬元)1-6月各品類銷售完成情況1-6月份各品牌銷售完成情況1-6月各品牌銷售完成情況各客戶銷售情況分析（1-6月）客戶銷售比重分析（1-6月）客戶銷售分析6月份客營渠道促銷回顧一、促銷效果分析（包括：促銷實際達成與預計目標對比分析、投入產(chǎn)出分析、促銷過程存在不足分析等）：6月份客營渠道促銷回顧一、促銷效果分析（包括：促銷實際達成與預計目標對比分析、投入產(chǎn)出分析、促銷過程存在不足分析等）：6月份客營渠道促銷回顧一、促銷效果分析（包括：促銷實際達成與預計目標對比分析、投入產(chǎn)出分析、促銷過程存在不足分析等）：6月份客營渠道促銷回顧一、促銷效果分析（包括：促銷實際達成與預計目標對比分析、投入產(chǎn)出分析、促銷過程存在不足分析等）：費用投入情況反饋（經(jīng)營部）辦事處單品銷售排名（前20名）各部辦主推銷售情況

2012年6月可控達標進度：1、部辦可控執(zhí)行情況：

2012年6月可控達標進度：1、部辦可控執(zhí)行情況：

2012年6月可控達標進度：1、部辦達標執(zhí)行情況：201三2年6月三可控達三標進度：1、部辦三達標執(zhí)三行情況三：201三2年6月三主要銷三售人員三分析注：財三務人員三：指財三務經(jīng)理/主辦會三計/助理會三計/往來會三計/出納/倉管6月主三要銷售三人員異三動情況三分析注：新三進人數(shù)三：指上三半年從三外部招三聘的人三員數(shù)；晉升人三數(shù)：指三上半年三由下一三級崗位三晉升至三本崗位三人員數(shù)2012年庫爾勒辦事處團隊建三設情況我們按三照：清三新、簡三單、全三面、有三章、實三操、可三行、有三用、有三效的做三事原則三，按照三崗位職三責要求三、計劃三性、時三間性、三機制化三、客戶三化、簡三單化、三和包容三文化來三實現(xiàn)辦三事處內(nèi)三部管理三。.以認真三學習，三找出差三距，不三斷提高三水平，三提高業(yè)三務能力三和職業(yè)三素養(yǎng)，三形成在三整個辦三事處團三隊內(nèi)踴三躍學習三，敢于三挑戰(zhàn)自三我的氣三氛；..使辦事三處每一三位員工三都能夠三成為：三精干專三業(yè)、清三晰簡單三、快速三高效、三獨擋一三面的恒三安優(yōu)秀三人才。部辦2三012三年1-6月工作三完成情三況一、基三層團隊三建設方三面：1、庫爾三勒辦事三處一至三六月月三共招聘5次，試三用業(yè)代三3人次三，有1人錄用三，共培三訓標準三化和產(chǎn)三品知識三和企業(yè)三文化共三2次。2、庫爾三勒辦事三處201三1度獲得三優(yōu)秀員三工的人三員共1人，其三中客戶三經(jīng)理1人。3、庫爾三勒辦事三處2012年1三至6月三所設激三勵辦法三和分銷三商聯(lián)合三以終端三門店分三銷出樣三及可控三門店和三達標門三店執(zhí)行三進行單三項獎考三核，這三更有利三于業(yè)務三團隊的三戰(zhàn)斗力三和凝聚三力。4、在五三月團隊三整體聚三餐一次三，以增三加團隊三凝聚力三。部辦1至6三月工作完三成情況二、可三控與達三標門店三建設方三面：部辦1至6三月工作完三成情況三、執(zhí)三行活動1、恒安?“新春”主題活三動。2、恒安“今生為三愛狂”主題路三演活動三，借以三加上主三題上的三文化吻三合，為三更多小三資女人三在三月三創(chuàng)造更三多女權三主義環(huán)三境，讓三更多的三女性消三費群體三銘記恒三安，加三深對品三牌的認三可度。3、在四三月舉行三匯嘉時三代超市三茶語專三場廠商三周活動三。共銷三售6.三9萬元4、銷售三部三月三份渠道三促銷執(zhí)三行到位三，及時三下發(fā)至三各二批三商及零三售終端三門店手三中5、在五三一期間三在重點三賣場舉三行五一三特價銷三售活動三。共銷三售38萬元6、6三月在批三發(fā)市場三結(jié)合公三司渠道三促銷活三動展開三買贈促三銷活動三開快速三周轉(zhuǎn)現(xiàn)三金。7、做三好各客三戶一季三度生意三回顧，三認真分三析工作三存在的三問題，三提出較三為合理三的解決三方案，三對銷售三計劃實三施到位8、外縣三經(jīng)銷商三的儲備三問題（三和靜縣三、焉耆三縣）9、加大三對分銷三商二批市三場（寶三地批發(fā)三市場、三東站批三發(fā)市場三）拓展的三引導及合作區(qū)域市三場分析巴音郭三楞蒙古三自治州三地處新三疆維吾三爾自治三區(qū)東南三部，巴三州下轄三庫爾勒三市、輪三臺縣、三尉犁縣三、若羌三縣、且三末縣、三焉耆縣三、和靜三縣、和三碩縣、三博湖縣三共八縣三一市，三州府設三在庫爾三勒市，三全州有三63鄉(xiāng)三，1個三民族鄉(xiāng)三，23三個鎮(zhèn)，三5個街三道辦事三處，3三個行政三管理區(qū)三。目前庫三爾勒辦三事處的三一級分三銷商共三有三名三，分別三是1：三庫爾勒三心相印三商貿(mào)有三限公司三，下轄三區(qū)域：三庫爾勒三市區(qū)、三尉犁縣三、若羌三縣、且三末縣、三焉暨縣三、和靜三縣、和三碩縣和三博湖縣三。2：三庫車縣三謝仰知三，下轄三區(qū)域：三庫車縣三及周邊三團場鄉(xiāng)三鎮(zhèn)。3三：輪臺三縣眾信三商行，三下轄區(qū)三域：輪三臺縣及三周邊油三田和團三場。目三前這三三個分銷三商的區(qū)三域劃分三較為有三效的提三升了辦三事處的三總體銷三售，促三進了當三地的城三區(qū)和外三圍市場三的維護三；目前三庫爾勒三所轄的三且末縣三、若羌三縣因路三途遙遠三，交通三不是很三便利，三仍是市三場經(jīng)濟三較落后三且欠開三發(fā)地區(qū)三。在目前三的庫爾三勒這個三市場中三，屬于三公司產(chǎn)三品的市三場分布三和競爭三格局為三，心相三印品牌三仍然在三紙品類三市場中三是一枝三獨秀，三主要的三競爭對三手是清三風、維三達、紫三金花等三三個品三牌，其三中紫金三花仍是三我們主三要的的三競爭對三手。在庫爾三勒的衛(wèi)三生巾品三類銷售三方面，三雖然我三司的七三度空間三今年銷三售得到三了大幅三度的增三長，但三寶潔公三司的護三舒寶品三牌在終三端A類三賣場大三量投入三行銷費三用，搶三占了終三端陳列三銷售資三源，以三后在重三點終端三的促銷三力度仍三需加強三。在尿褲三市場銷三售中，三我公司三的紙尿三褲雖然三在去年三的業(yè)績?nèi)辛舜笕鲩L三，但是三幫寶適三和媽咪三寶貝仍三然通過三買斷陳三列成為三我們的三強勁對三手，在三未來的三工作需三通過買三斷陳列三，強化三形象，三增加促三銷來提三高和穩(wěn)三定我們?nèi)氖袌鋈匚?。區(qū)域市三場分析1月份三：協(xié)調(diào)三春節(jié)期三間的銷三售：集三團下達三的主題三為“繽紛好三禮賀新三春”的春三節(jié)促銷三活動（三執(zhí)行門三店為：三庫爾勒三民家超三市、庫三車縣億三家超市三，檔期三為：1三月1日-1月20日）3月份三：協(xié)調(diào)三“三八三婦女節(jié)三”期間三的銷售三：集團三下達的三主題為三“今生三為愛狂三”的促三銷活動三（執(zhí)行三門店為三：庫爾三勒民家三超市、匯嘉時三代超市，三檔期為三：3月三5日-三3月2三0日）4月份三：開展匯三嘉時代三茶語系三列專場三廠商周三活動5月份三：協(xié)調(diào)三“五一三勞動節(jié)三”期間三的銷售三：（執(zhí)三行門店三為：庫三爾勒民三家超市三、庫爾三勒億家三領先匯三好超市三、匯嘉時三代超市，三檔期為三：4月三25日三-5月三10日三）區(qū)域市三場分析1月份三：協(xié)調(diào)三春節(jié)期三間的銷三售：集三團下達三的主題三為“繽紛好三禮賀新三春”的春三節(jié)促銷三活動（三執(zhí)行門三店為：三庫爾勒三民家超三市、庫三車縣億三家超市三，檔期三為：1三月1日-1月20日）3月份三：協(xié)調(diào)三“三八三婦女節(jié)三”期間三的銷售三：集團三下達的三主題為三“今生三為愛狂三”的促三銷活動三（執(zhí)行三門店為三：庫爾三勒民家三超市、匯嘉時三代超市，三檔期為三：3月三5日-三3月2三0日）4月份三：開展匯三嘉時代三茶語系三列專場三廠商周三活動5月份三：協(xié)調(diào)三“五一三勞動節(jié)三”期間三的銷售三：（執(zhí)三行門店三為：庫三爾勒民三家超市三、庫爾三勒億家三領先匯三好超市三、匯嘉時三代超市，三檔期為三：4月三25日三-5月三10日三）區(qū)域市三場分析6月份：按照公三司6月三的渠道三促銷活三動及印三發(fā)的終三端渠道三買贈海三報，已三全部分三解下放三到批發(fā)三市場及三終端小三店，以三便快速三周轉(zhuǎn)現(xiàn)三金。實際工三作中遇三到的障三礙和問三題列出問三題：一、業(yè)務人員不穩(wěn)定問題。二、人三員招聘三儲備問三題。三、銷三售單品三貨源問三題。四、重三點門店三銷售促三銷推廣三費用問三題。五、部三分競品三有針對三性搶購三門店資三源，導三致局部三資源丟三失問題三。六、對三標準化“一圖三三表”工作人三員對于三務實不三夠。七、分三銷商資三金不足三，有時三出現(xiàn)備三貨不足三。八、市三場價格三問題；九、市三場競爭三品牌問三題；實際工三作中遇三到的障三礙和問三題分析原三因：一、人三員方面三一部分三是不適三應公司三的企業(yè)三文化和三管理，三另一部三分是文三化素質(zhì)三的影響三，使其三不能勝三任公司三的工作三，就自三動淘汰三了。二、人三員招聘三難是各三行業(yè)都三較為頭三疼的問三題，我三們遇到三招聘難三的原因三總結(jié)起三來無非三是一下三幾點：1、工三資不能三讓招聘三者滿意三；2、員三工素質(zhì)三不能讓三我們公三司招聘三部門滿三意；3、工三作性質(zhì)三不能接三受或者三勝任；4、主三要用工三人員大三多走到三一線城三市打工三，導致三地州城三市人員三匱乏。三、由三于某些三競品惡三意買斷三終端資三源，導三致終端三門店促三銷資源三費用價三格暴漲三，是現(xiàn)三在做促三銷活動三陳列資三源的主三要問題三障礙。四、對標準三化“一圖三三表”的業(yè)三務工作人三員對于三務實不三夠，不三能有效三的運用三一圖三三表的工三具來進三行工作三。五、分三銷商資三金是目三前較為三頭疼的三一個問三題，沒錢什三么都做三不成。實際工三作中遇三到的障三礙和問三題分析原三因：六、市三場中沖三貨情況三，由于市場的三特殊性，經(jīng)常三有庫爾勒以外的我公司三產(chǎn)品進入庫爾勒三市場，導致三價格混三亂，現(xiàn)三在的紙三品和七三度空間三等產(chǎn)品三在庫爾勒發(fā)貨基三本上都三是在一三級分銷三價基礎三上5個點甚三至是零三利潤出三貨，有三的產(chǎn)品三甚至是三平進平三出，這三些人目三的是帶三動更多三的自有三毛利點三高的產(chǎn)三品出售三。這種三情況久三而久之三，讓我們的經(jīng)銷商降低了銷售三的積極三性。七、現(xiàn)三在市場三清風經(jīng)三過前一三段時間三的市場三低迷后三，最近三又重新三活躍起三來，勢三頭較為三強勁，三在市場三上的一三系列市三場運作三，對我實際工三作中遇三到的障三礙和問三題解決措三施及建三議：1、三對于愿三意做好三我公司三工作并三且能夠三融入公三司企業(yè)三文化和三有上進三心的員三工，積三極培養(yǎng)三，和客三戶聯(lián)合三創(chuàng)造條三件提高三業(yè)務人三員的薪三資待遇三和工作三環(huán)境，三努力留三住優(yōu)秀三人才。2、采三取報紙三、派送三廣告、三校園、三生活社三區(qū)和人三才市場三多網(wǎng)絡三和渠道三招聘機三制，盡三可能多三的在烏三魯木齊三人才市三場進行三招聘，三現(xiàn)場招三聘，現(xiàn)三場面試三。3、對三于終端三資源價三格問題三，盡可三能多的三在做銷三售促銷三活動的三同時捆三綁資源三并盡力三長期買三斷（至三少一年三）4、對三于目前三業(yè)務人三員對一三圖三表三務實不三夠的問三題，必三須強化三此方面三的管理三，要求三達到了三獎勵，三否則處三罰。必三要的時三候?qū)Σ蝗细竦娜矫?，三親自督三促進行三反工作三業(yè)。實際工三作中遇三到的障三礙和問三題解決措三施及建三議：5、三對于分三銷商資三金問題三，只有三整合庫三房及物三流，盡三量最大三限度的三做到科三學的安三全庫存三，提高三效率，三協(xié)助客三戶加快三資金周三轉(zhuǎn)率，三并且和三客戶溝三通想辦三法融資三加大客三戶的資三金投入，協(xié)調(diào)三客戶和三公司共三同努力三想辦法增人增三車，快三速消化三庫存，三對于業(yè)三務人員三待遇，三無論是三公司業(yè)三務人員三還是客三戶業(yè)務三，必須三做到客三戶支付三一部分三激勵工三資，盡三最大努三力提高三員工待三遇，留三住優(yōu)秀三員工。6、關三于價格三問題，三是影響三經(jīng)銷商三積極性三的重要三環(huán)節(jié)，三現(xiàn)在經(jīng)三銷商已三經(jīng)流露三出了對三價格不三滿的情三緒，關鍵就三是庫爾三勒以外三的區(qū)域三低價擾三亂市場三，如果現(xiàn)三在不調(diào)三整，有三可能我們的三經(jīng)銷商三越來越三沒有銷三售的積三極性，建議三解決此三問題的三方案是三（具體三詳細方三案如果三公司同三意此建三議，后三面?zhèn)魉腿喝cA：整三合市場三，一個三地市縣三一個分三銷商；B：整三合價格三，建意三調(diào)高集三團分銷三商廠價三，把調(diào)三高部分三價格作三為考核三分銷商三價格體三系執(zhí)行三的工具三，來調(diào)三控市場三價格。C：分三渠道、三分地市三的舉行三重點門三店促銷三活動，三傳統(tǒng)的三終端促三銷采取三先執(zhí)行三后用買三贈促銷三流向表三方式檢三核核銷三傳統(tǒng)終三端CD三類終端三買贈活三動201三2年7月工作三計劃要三點銷售目三標：計劃201三2年6月要確三保實現(xiàn)三銷售收三入：1三45.三454三萬元（三不含稅三），完三成年度三預算銷三售任務三：18三18.三18萬三元的8%，同比三增長：三67.三19%。具體三如下：201三2年7月工作三計劃要三點三季度三主推品三項的推三進：201三2年7月工作三計劃要三點（續(xù)三）行動計三劃及方三案：一、人三員配置三：行動計三劃及方三案：一、人三員配置三：為了更三好的落三實一圖三三表工三作的執(zhí)三行，對三于庫爾勒三辦事處終端資三料進行三更為詳三細的維三護和更三新，對三于人員三方面庫爾勒將進行三如下配三置：1、庫爾勒市區(qū)：現(xiàn)有一三人為經(jīng)三銷商配三置，還三有一名業(yè)務代三表配置一人待招2、外縣除三輪臺縣：由楊冠軍負責，三每個縣每三個月不三少于兩三次的集中送貨，做三好可控三與達標三門店的三維護；3、中超：熊梅負責；4、KA：趙春霞三負責5、輪三臺：陳三瑞負責6、庫三車縣：三謝仰知三負責合計庫爾勒辦事處7月目三前配置5三個業(yè)務三名額。7月工作計三劃要點三（續(xù)）7月工作計三劃要點三（續(xù)）行動計三劃及方三案：1．價格三體系與三沖貨管三理三盡最三大努力三控制辦三事處內(nèi)三部各個三渠道的三價格，三做到辦三事處內(nèi)三部市場三同一渠三道內(nèi)價三格統(tǒng)一三，防止三沖貨行