融創(chuàng)北京公司-項目品質(zhì)管理制度-0628資料

精品文檔融創(chuàng)北京司項目品質(zhì)理制度（試行版

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精品文檔第一章第1條第2條第3條第4條第5條第6條

總則根據(jù)融創(chuàng)集團的品質(zhì)管理要求合北京公司的管理架構(gòu)及部門職責(zé)分工，由平臺工程管理中心、精裝管理部、景觀管理部、市政配套部、成本管理中心等多部門聯(lián)合，對北京公司平臺各職能部門、各城市公司、各項目公司的品質(zhì)管理工作進行了梳理和規(guī)范一步細化工作流程和標準，明確各級管理責(zé)任和工作要求，最終實現(xiàn)提升產(chǎn)品品質(zhì)的目標。品質(zhì)管理的要求，分為三個層級：集團品質(zhì)管理要求、平臺品質(zhì)管理要求、項目品質(zhì)管理要求，實施逐級式的管理模式。集團品質(zhì)管理的要求以融創(chuàng)集團正式發(fā)布的各項管理制度文件專題會議要求內(nèi)容為依據(jù)。北京公司平臺品質(zhì)管理要求平臺各職能部門正式發(fā)布的各項管理制度文件、各部門正式發(fā)文、品質(zhì)工作會議要求內(nèi)容為依據(jù)。項目品質(zhì)管理，在遵守集團、平臺的品質(zhì)管理要求的前提下，開展各項品質(zhì)管理工作，對于集團、平臺沒有明確規(guī)定的工作，由項目公司根據(jù)自身工作的需要，確定內(nèi)部的工作模式和標準。集團平臺的管理制度如果與項目屬地的政府管理部門的強制性要求不符時原則上應(yīng)以屬地管理部門的要求為準如果屬地的管理標準低于融創(chuàng)的企業(yè)管理標準，項目公司應(yīng)及時向平臺工程管理中心報備。第二章各部門管理崗的職第7條第8條第9條第10條精品文檔

集團項目管理部為融創(chuàng)集團品質(zhì)管理的主責(zé)部門責(zé)制定融創(chuàng)集團層面的品質(zhì)管理要求、制度，確定集團的品質(zhì)考核方案，組織集團層面的品質(zhì)檢查和評價，并對重點項目、重大品質(zhì)問題進行工作督導(dǎo)。北京區(qū)域公司由平臺工程管理中心主責(zé)對接集團項目管理部接的工作內(nèi)容包括：集團對各區(qū)域公司、各項目公司開展的品質(zhì)工作檢查；集團品質(zhì)管理要求的內(nèi)部宣貫和傳達針對平臺項目品質(zhì)工作向集團匯報和報備。北京平臺工程管理中心除對接集團品質(zhì)管理工作外，還負責(zé)：1)牽頭組織編制北京區(qū)域公司品質(zhì)管理制度和考核方案；2)開展對各個項目公司進行品質(zhì)管理工作的實施檢查和評價；3)組織內(nèi)部的品質(zhì)管理培訓(xùn)和技能考核；4)參與各項目公司重要品質(zhì)管理工作；5)牽頭組織區(qū)域工序工藝標準化（不包含精裝、景觀、市政）的制定、推廣工作；6)參與區(qū)域采購（不包含精裝、景觀、市政）的相關(guān)工作；7)牽頭組織各項目公司開展對承包商的履約評價；北京平臺精裝管理部，負責(zé)以下品質(zhì)管理工作：1)牽頭組織編制北京區(qū)域公司精裝修工程的品質(zhì)管理專項制度；2)開展對各個項目精裝修工程的品質(zhì)工作檢查和評價；

精品文檔第11條第12條第13條第14條精品文檔

3)對派駐到各個項目的精裝修工程人員進行培訓(xùn)導(dǎo)和績效考核（部分權(quán)重4)牽頭組織區(qū)域精裝修工序工藝標準化的制定、推廣工作；5)參與涉及精裝修工程的區(qū)域采購相關(guān)工作；6)對精裝各參建單位的履約評價及招投標評分工作；7)對接集團精裝專項品質(zhì)管理工作參與各項目公司精裝專項品質(zhì)管理工作；8)對重點工序、工藝、步驟環(huán)節(jié)，加強檢查，并召開現(xiàn)場專題會，組織各相關(guān)供貨及施工單位學(xué)習(xí)研討；北京平臺景觀管理部，負責(zé)以下品質(zhì)管理工作：1)牽頭組織編制北京區(qū)域公司景觀工程的品質(zhì)管理專項制度；2)開展對各個項目景觀工程的品質(zhì)工作檢查和評價；3)對派駐到各個項目的景觀工程人員進行培訓(xùn)、指導(dǎo)和績效考核（部分權(quán)重4)牽頭組織區(qū)域景觀工序工藝標準化的制定、推廣工作；5)參與涉及景觀工程的區(qū)域采購相關(guān)工作；北京平臺市政配套部，負責(zé)以下品質(zhì)管理工作：1)牽頭組織編制北京區(qū)域公司市政配套工程的品質(zhì)管理專項制度；2)開展對各個項目市政配套工程的品質(zhì)工作檢查和評價；3)對派駐到各個項目的市政配套工程人員進行培訓(xùn)指導(dǎo)和績效考核（部分權(quán)重4)牽頭組織區(qū)域市政配套工序工藝標準化的制定、推廣工作；5)參與涉及市政配套工程的區(qū)域采購相關(guān)工作；項目公司總經(jīng)理做為項目公司的第一責(zé)任人全面負責(zé)項目公司的各項工作，接受集團、區(qū)域公司的品質(zhì)管理績效考核。1)做為項目公司品質(zhì)管理工作的第一責(zé)任人責(zé)督導(dǎo)團隊按照集團、平臺的品質(zhì)管理要求，開展各項工作。2)負責(zé)牽頭組織相關(guān)部門，編制項目品質(zhì)相關(guān)工作計劃，明確節(jié)點工作的責(zé)任人及內(nèi)部考核要求。并根據(jù)工作需要計劃進行及時調(diào)整、報備。3)負責(zé)處理項目交付后的重大客訴、重大品質(zhì)問題的處理工作并接受集團的追責(zé)處置。項目公司主管工程副總做為項目公司工程體系工作的第一責(zé)任人協(xié)助項目總經(jīng)理完成各項管理目標。在品質(zhì)管理工作方面，接受集團、區(qū)域公司的品質(zhì)管理績效考核。1)負責(zé)根據(jù)集團、平臺的管理要求牽頭制定項目公司內(nèi)部的各項工作要求和標準，建立內(nèi)部績效考核方案；2)負責(zé)牽頭組織項目工程部，在項目初期階段編《項目總體施工進度計劃在每年度初完成對《項目總體施工進度計劃》的修訂。項目的工作計劃中應(yīng)涵蓋品質(zhì)管理的相關(guān)工作內(nèi)容。

精品文檔第15條

3)負責(zé)牽頭組織項目工程部，針對項目管理難點、重點，進行管理策劃、推演會議，并推動落實相關(guān)舉措；4)負責(zé)牽頭組織編制《項目招投標工作計劃負責(zé)落實各項招投標工程類工作按計劃執(zhí)行對重要的投標單位參與對其投標方案的評審和考察；5)負責(zé)牽頭組織編制《年度項目樣板工程實施計劃按計劃督促實施；6)負責(zé)牽頭制定對承包商、供應(yīng)商的品質(zhì)管理獎罰制度；7)負責(zé)集團臺品質(zhì)管理制度求的項目公司落地執(zhí)行導(dǎo)；項目公司工程管理部受項目總經(jīng)理目主管工程副總的業(yè)務(wù)管理，項目工程管理部，負責(zé)完成以下跟品質(zhì)管理相關(guān)的工作：1)項目工程管理策劃和工作計劃、責(zé)任分工；2)根據(jù)集團、平臺的各項管理制度和要求，開展管理工作；3)組織、協(xié)調(diào)各個資源單位、承包商、供應(yīng)商、服務(wù)單位，依照合同約定界面，開展各項工作；并對上述合作方進行履約評價、品質(zhì)管理工作獎罰；4)根據(jù)平臺的管理要求，參與部分區(qū)域采購工作；5)根據(jù)平臺的管理要求與部分工序工藝標準化體系的制定工作；6)接受集團、平臺組織的品質(zhì)工程巡查并按要求及時反饋整改回復(fù)；7)

根據(jù)平臺的管理要求，組織好項目的交付工作，并開展交付后個月內(nèi)的項目交付后維修管理工作。第16條

派駐在項目公司的精裝、景觀、市政、開發(fā)工作人員1)接受項目公司總經(jīng)理、項目主管工程副總的業(yè)務(wù)管理，接受項目公司的績效考核（部分權(quán)重2)按照項目的總體工作計劃安排，開展各自專業(yè)口的工作；3)按照平臺的品質(zhì)管理要求，開展對各個承包商供應(yīng)商的管理和評價工作；4)接受集團、平臺組織的品質(zhì)工程巡查并按要求及時反饋整改回復(fù)；5)根據(jù)平臺的管理要求，組織好項目的交付工作。并開展交付后個月內(nèi)的項目交付后維修管理工作。6)組織、協(xié)調(diào)各個資源單位、承包商、供應(yīng)商、服務(wù)單位，依照合同約定界面，開展各項工作；并對上述合作方進行履約評價、品質(zhì)管理工作獎罰；第三章融創(chuàng)集的品質(zhì)理要、融創(chuàng)團考核要求第17條精品文檔

融創(chuàng)集團已經(jīng)頒布執(zhí)行的管理制度如下，具體內(nèi)容詳見附件一。1)《項目土建過程評估管理辦法》

精品文檔第18條第19條第20條精品文檔

2)《項目精裝過程評估管理辦法》3)《項目門窗過程評估管理辦法》4)《項目交付評估管理辦法》5)《融創(chuàng)集團-房屋集中交付工作管理制度》6)《融創(chuàng)集團-交付后項目評估標準》7)《融創(chuàng)集團-隱蔽工程管理指引》8)《融創(chuàng)集團-精裝修交付樣板房評審制度》9)《融創(chuàng)集團-精裝成品保護標準試行版》10)《融創(chuàng)集團-精裝修工程節(jié)點構(gòu)造標準及管理要求》11)《融創(chuàng)集團-防滲漏工程過程管控制度》12)《融創(chuàng)集團-集采及區(qū)采材料、設(shè)備類供應(yīng)商異地送檢及現(xiàn)場檢查實施細則》13)《融創(chuàng)集團-關(guān)于進一步加強集團精裝修工程、門窗工程過程管控要求的通知》14)《融創(chuàng)集團-住宅項目公用設(shè)施交工標準》15)《融創(chuàng)集團-住宅類項目電梯轎廂保護管理規(guī)定》16)《融創(chuàng)集團-施工現(xiàn)場環(huán)境工作標準》17)《融創(chuàng)集團-關(guān)于內(nèi)開內(nèi)倒窗漏風(fēng)的原因分析及解決辦法》18)《融創(chuàng)集團-關(guān)于規(guī)范使用防水材料的通知》19)《融創(chuàng)集團-?；u防空鼓、脫落專項方案》融創(chuàng)集團《項目土建過程評估管理辦法》的管控要點摘錄：1)評估標準：過程評估檢查表2)項目標段的評測綜合成績=實測實量成績（50%）＋防滲漏專項（30%）＋防空鼓開裂專項（10%）＋安全文明（）－風(fēng)險扣分；3)項目的綜合成績=各標段的平均成績；4)項目綜合成績及格線：70分；防滲漏專項及格線：70分；防空鼓開裂專項及格線：70分。融創(chuàng)集團《項目精裝過程評估管理辦法》的管控要點摘錄：1)評估標準：精裝過程評估檢查表、集團精裝修工藝標準2)項目標段的評測綜合成績=實測實量成績（30%）＋觀感質(zhì)量成績（45%）＋成品保護（20%）＋安全文明（）－質(zhì)量風(fēng)險扣分-材料風(fēng)險扣分；3)項目的綜合成績=各標段的平均成績；4)項目綜合成績的及格線：75。融創(chuàng)集團《項目門窗過程評估管理辦法》的管控要點摘錄：1)評估標準窗測評標準》和測評表格；2)資源單位的單次評測成績=評測初始成績-質(zhì)量風(fēng)險扣分-制度扣分3)項目公司的季度評測成績=各參評資源單位的季度分數(shù)平均值4)項目公司的年度評測成績=各季度項目成績的平均值

精品文檔第21條第22條第23條

5)項目公司的評測成績及格線：分。融創(chuàng)集團《項目交付評估管理辦法》的管控要點：1)分類：A類（全玻璃幕墻項目類（公司規(guī)定的C標項目類（A類、C類以外的項目）2)A類項目批次交付成績外立面成績×0.95×權(quán)重其他6項成績×各自相應(yīng)權(quán)重）×100%-滲漏扣減；3)B類項目批次交付成績=交付評估成績-滲漏扣減；4)C類項目批次交付成績=（戶內(nèi)成績×1.03×權(quán)重公區(qū)成績×1.05×權(quán)重+外立面成績×1.05×權(quán)重其他項成績×各自相應(yīng)權(quán)重×100%-滲漏扣減；5)滲漏扣減，交付評估檢查過程中發(fā)現(xiàn)交付項目（批次）地下室、公區(qū)任意部位滲漏每發(fā)現(xiàn)一處則交付評估綜合成績扣減分測區(qū)內(nèi)戶內(nèi)部位滲漏（含管道滲漏發(fā)現(xiàn)一處則交付評估綜合成績扣減分防滲漏最高扣分15分防滲漏加扣分達到15分的項目滲漏維修整改時間及交付時間由項目總經(jīng)理向集團項管中心專項匯報。6)交付項目成績的及格線70分，獎勵線分?！度趧?chuàng)集團-房屋集中交付工作管理制度》的管控要點摘錄：1)項目總經(jīng)理作為交付工作的第一責(zé)任人。2)項目交付風(fēng)險梳理工作起始時間不晚于交付前天。3)項目總經(jīng)理組織客服、物業(yè)、工程、銷售、開發(fā)、市政配套等相關(guān)部門，合理安排交付時間、順序、場地、人員、服務(wù)、動線、流程等因素，編制項目交付方案。4)項目交付啟動會起始時間不晚于交付前天，交付啟動會由區(qū)域公司組織，項目總經(jīng)理為交付啟動會匯報的第一責(zé)任人。5)交付前初驗?zāi)靠偨?jīng)理確定工作計劃由項目工程部牽頭實施。6)交付前復(fù)驗：項目公司初驗合格后，由區(qū)域工程管理中心組織各相關(guān)部門、物業(yè)公司參與實施。7)交付前15天，物業(yè)進行公共區(qū)域承接查驗工作，項目配合查驗并對查驗問題進行整改,同時將相關(guān)資料移交物業(yè)（包括但不限于相關(guān)圖紙、設(shè)備說明書等資料8)集中交付期間每天需向團短信郵件上報當(dāng)天交付情況信息。集中交付后當(dāng)天，需向集團郵件上報《集中交付小結(jié)9)項目總經(jīng)理作為項目集中交付期后個月內(nèi)的現(xiàn)場維修、客訴處理的第一負責(zé)人，維修效果（關(guān)閉率、維修滿意度戶滿意度納入對項目總經(jīng)理、項目工程管理團隊、承包（供應(yīng)）商的考核。融創(chuàng)集團2016年對各區(qū)域公司的年度品質(zhì)考核要求：1)區(qū)域公司品質(zhì)年度綜合成績=度區(qū)域交付測評平均成績*40%+區(qū)域磨合期維修滿意度*50%+區(qū)域穩(wěn)定期維修滿意度*10%精品文檔

精品文檔第24條第25條

2)維修滿意度來源于集團第三方對該區(qū)域各項目交付后的客戶滿意度調(diào)查二級子目中的維修服務(wù)數(shù)據(jù)磨合期為交付后一年內(nèi)穩(wěn)定期為交付后兩年內(nèi)。3)對品質(zhì)綜合成績達到集團獎勵線（分）的，集團范圍內(nèi)通報表彰、獎勵；4)對品質(zhì)綜合成績年度排名最后一名的，且磨合期維修滿意度低于及格線（70分）的區(qū)域品質(zhì)部門，進行集團范圍內(nèi)通報批評處罰。融創(chuàng)集團2016年對區(qū)域公司“雙月度維修成績”的考核要求：1)雙月度維修成績=當(dāng)期維修關(guān)閉率回訪率*維修滿意度*（1-漏單率）2)當(dāng)期維修關(guān)閉率=本期報事關(guān)閉量（本期新增報事量前期累計未關(guān)閉量3)數(shù)據(jù)依據(jù)集團EAS客戶報事數(shù)據(jù)考核周期為交付后三個月至兩年以內(nèi)的項目。4)處罰措施連續(xù)兩次排名最后且最后一次維修成績低于的區(qū)域，區(qū)域品質(zhì)部門負責(zé)人進行集團范圍內(nèi)通報。融創(chuàng)集團2016年對各個項目公司的品質(zhì)考核：1)項目綜合成績=集團交付成績*40%+客戶滿意度（交付后6個月）*60%；2)項目綜合成績表彰線：75分；達到標準的全集團通報表彰；表彰線以上集團排名前五名的項目公司集團給予獎勵；3)項目客戶滿意度成績及格線：分；4)對項目綜合成績排名最后的，且客戶滿意度成績低于及格線（分）的項目公司，進行集團范圍內(nèi)通報批評；5)項目交付成績獎勵線：85分，交付成績達到集團獎勵線的予以集團范圍內(nèi)通報表彰。項目交付成績及格線：分，交付成績未達到及格線的項目，項目總經(jīng)理及項目工程負責(zé)人進行集團范圍內(nèi)通報批評。6)年度交付測評成績?nèi)瘓F第一名，全集團通報表彰，獎勵；7)項目磨合期維修滿意個月團第一名集團通報表彰，獎勵；8)項目提前結(jié)轉(zhuǎn)為交付提時間支持提前結(jié)轉(zhuǎn)時間最長的項目，全集團通報表彰、獎勵；第四章區(qū)域平層面的質(zhì)管要求第26條精品文檔

北京區(qū)域公司頒布執(zhí)行的管理制度如下，具體內(nèi)容詳見附件二。1)《融創(chuàng)北京公司-項目品質(zhì)管理制度》2)《融創(chuàng)北京公司-現(xiàn)場巡查管理制度》3)《融創(chuàng)北京公司-項目交付前驗收管理制度》

精品文檔第27條

4)《融創(chuàng)北京公司工程樣板管理辦法》5)《融創(chuàng)北京公司-供應(yīng)商評價、分級管理制度》6)《融創(chuàng)北京公司-“工地開放活動”實施管理細則》7)《融創(chuàng)北京公司-“總經(jīng)理見面日活動”實施管理細則》8)《融創(chuàng)北京公司-集采甲指乙供材料管理辦法》9)《融創(chuàng)北京公司-季度缺陷案例征集的要求》10)《融創(chuàng)北京公司-首層（標準層）拆模內(nèi)部評審實施管理細則》11)《融創(chuàng)北京公司-實測實量操作指引（第二版12)《融創(chuàng)北京公司-毛坯交房的配置標準》13)《融創(chuàng)北京公司-防滲漏節(jié)點構(gòu)造標準及施工要求》14)《融創(chuàng)北京公司-北京地區(qū)工程做法》15)《融創(chuàng)北京公司-景觀工程樣板管理辦法》16)《融創(chuàng)北京公司-景觀停止點檢查管理制度》17)《融創(chuàng)北京公司-交付后維修管理制度》18)《融創(chuàng)北京公司-施工圖紙審查管理制度》北京公司平臺職能部門定期根據(jù)項目公司的執(zhí)行反饋上述管理制度、標準化成果進行修訂和完善。第五章城市公層面的質(zhì)管要求第28條第29條

城市公司根據(jù)公司發(fā)展階段和工作需要應(yīng)及時配備品質(zhì)管理工作崗位參照平臺工程管理中心的職能在城市公司層面開展對各項目公司的制度宣貫、指導(dǎo)、工作巡查等工作，定期向城市公司的主管領(lǐng)導(dǎo)匯報項目工作進展、預(yù)警風(fēng)險。城市公司層面的品質(zhì)管理要求細則由各城市公司參照集團平臺的管理制度，相應(yīng)編制后報平臺審核通過后執(zhí)行。第六章項目公層面的質(zhì)管要求第30條第31條第32條第33條精品文檔

北京區(qū)域公司要求各個項目公司工程管理部門應(yīng)遵照融創(chuàng)集團融創(chuàng)北京公司的各項管理制度、標準化成果要求，開展各項管理工作。北京區(qū)域公司要求各個項目公司要參照集團對檔案管理的要求項目工程檔案進行規(guī)范管理。北京區(qū)域公司要求各個項目公司必須建立收、發(fā)文件的內(nèi)部傳閱制度。要求每兩周由項目工程部行政助理統(tǒng)計雙周員工傳閱簽字統(tǒng)計數(shù)據(jù)于傳閱簽字率低于90%的員工，在當(dāng)月績效工資中給予一定的處罰。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及內(nèi)部處罰決議需要報備至平臺工程管理中心的行政助理處。項目公司存在特殊情況無法按照集團北京公司的管理要求執(zhí)行部分管理工作時必須要提前向平臺職能管理部門進行說明和報備獲得平

精品文檔第34條

臺職能部門的確認同意。沒有辦理報備手續(xù)的工作內(nèi)容，集團、區(qū)域公司在進行工作巡查時，將按制度文件要求進行檢查、評價。集團、北京公司明確要求有成果文件的工作內(nèi)容，各級別的工作巡查，以實質(zhì)的成果文件進行工作執(zhí)行情況評價無法提供成果文件的按照沒有成果文件進行評價。第七章第八章北京公