石化企業(yè)HSE管理體系審核細(xì)則-管理評(píng)審（100分）

石化企業(yè)HSE管理體系審核細(xì)則—管理評(píng)審（100分）審核項(xiàng)審核要點(diǎn)審核內(nèi)容審核方法評(píng)分細(xì)則審核依據(jù)GWFCEH評(píng)審輸入（30分）5.4.1管理評(píng)審輸入信息充分。（30分）a)評(píng)審輸入信息充分，評(píng)審內(nèi)容具有針對(duì)性，30分。1.查閱地區(qū)（專業(yè)）公司、專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位管理評(píng)審過(guò)程資料及提交管理評(píng)審的報(bào)告。1.未明確管理評(píng)審輸入的，不得分。1.《中國(guó)石化HSE管理體系手冊(cè)》

2.《石油工程公司HSE管理體系手冊(cè)》GWFCEH2.輸入包括以下內(nèi)容的，每項(xiàng)給3分。

a）以往管理評(píng)審的改進(jìn)措施落實(shí)情況。

b）內(nèi)外部環(huán)境變化。

c）HSE目標(biāo)指標(biāo)完成情況。

d）事故事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)。

e）績(jī)效監(jiān)測(cè)、審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果。

f）重大風(fēng)險(xiǎn)管控和重大隱患治理效果。

g）HSE資源投入及其效果。

h）專業(yè)分委會(huì)意見(jiàn)。

i）員工協(xié)商和參與情況。

j）HSE管理存在的突出問(wèn)題。評(píng)審實(shí)施（30分）5.4.2地區(qū)（專業(yè)）公司、專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位定期組織開(kāi)展管理評(píng)審。（30分）a)HSE委員會(huì)每年對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，研究確定HSE工作改進(jìn)措施和目標(biāo)，由主要負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)，20分。1.查閱地區(qū)（專業(yè)）公司、專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位管理評(píng)審策劃、管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要或相關(guān)資料。

2.地區(qū)（專業(yè)）公司、專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位HSE委員會(huì)組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，主要負(fù)責(zé)人主持管理評(píng)審，會(huì)議對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)審，研究確定HSE工作改進(jìn)措施和目標(biāo)，為合格。1.年度內(nèi)地區(qū)（專業(yè)）公司HSE委員會(huì)未召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，主要負(fù)責(zé)人未主持管理評(píng)審，不得分。1.《中國(guó)石化HSE管理體系手冊(cè)》

2.《石油工程公司HSE管理體系手冊(cè)》G2.主要負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，得12分。3.主要負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，且會(huì)議對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)審，研究確定HSE工作改進(jìn)措施和目標(biāo)，得20分。b)及時(shí)開(kāi)展管理評(píng)審情況，10分。1.結(jié)合要素“1.4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)”“4.14事故事件管理”進(jìn)行審核。

2.當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和職能發(fā)生重大變更、業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)生較大變化、發(fā)生較大及以上事故事件、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)開(kāi)展管理評(píng)審，為合格。1.當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和職能發(fā)生重大變更、業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)生較大變化、發(fā)生較大及以上事故事件、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，未及時(shí)開(kāi)展管理評(píng)審，不得分。G2.發(fā)生以上變化，及時(shí)開(kāi)展管理評(píng)審，得10分。評(píng)審輸出（40分）5.4.3根據(jù)評(píng)審結(jié)果，編制評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審形成的決議，得到有效落實(shí)。（40分）a)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，編制評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容齊全，15分。1.查閱地區(qū)（專業(yè)）公司、專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位管理評(píng)審報(bào)告。1.管理評(píng)審未形成報(bào)告，不得分。1.《中國(guó)石化HSE管理體系手冊(cè)》

2.《石油工程公司HSE管理體系手冊(cè)》G2.報(bào)告主要包括以下內(nèi)容，1項(xiàng)得5分。

a）對(duì)HSE方針、目標(biāo)和管理體系的總體評(píng)價(jià)。

b）持續(xù)改進(jìn)的建議與措施。

c）所需的資源投入。b)管理評(píng)審改進(jìn)措施制定，10分。1.查閱地區(qū)（專業(yè)）公司、專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位上一年度管理評(píng)審提出的體系運(yùn)行薄弱環(huán)節(jié)(或得分較低要素）及改進(jìn)措施。

2.抽查3項(xiàng)薄弱環(huán)節(jié)(或得分較低要素），綜合評(píng)價(jià)制定的改進(jìn)措施,措施內(nèi)容具體、有針對(duì)性，與地區(qū)（專業(yè)）公司、專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位實(shí)際符合，為合格。1.2項(xiàng)不合格，不得分。GWFCEH2.2項(xiàng)合格，得6分。3.全部合格，得10分。c)管理評(píng)審形成的決議有效落實(shí)，15分。1.抽查地區(qū)（專業(yè)）公司、專業(yè)