O 管理體系審核報(bào)告

OP-02-19-1E/4編號：*認(rèn)證有限公司管理體系審核報(bào)告□質(zhì)量管理體系□環(huán)境管理體系□職業(yè)健康安全管理體系組織名稱：審核地址：電話：傳真：郵政編碼：共5頁第1頁報(bào)告填寫注意事項(xiàng)1.報(bào)告須用鋼筆或簽字筆填寫;2.報(bào)告不得涂改及使用涂改液;3.報(bào)告由審核組長填寫,不得有空缺項(xiàng);4.報(bào)告發(fā)出前,需審核部長審批;5.在“□”內(nèi)打“×”表示選擇；第4-1頁/第4-2頁/第4-3頁可根據(jù)不同的管理體系選擇使用；6.發(fā)放范圍：(1)*認(rèn)證有限公司局(2抗)演受審核組永織爭(3鑼)鑒其他：磚7枝.疊對本報(bào)告掌如有異議莊，請于本板報(bào)告發(fā)出躍之日起齡15止個(gè)工作日療內(nèi)提出。飾聯(lián)系電話贈：傳真：地址：克郵政編碼疊：遷共盤5輕頁仙崖第迅2佳頁1概況途1.1調(diào)審核放目的：祥確認(rèn)組價(jià)織澇衣□矮質(zhì)量管理圾體屑系唱祝□犧環(huán)境管理士體細(xì)系撇衡□窗職業(yè)健康德安全管理僚體系是否茄有效運(yùn)行冠，胸能否被推該薦認(rèn)證注筑冊；釘其它（請群注明）：勉1.2漸審核準(zhǔn)則望：可□汽GB/T壽1900根1-20施00賓推□詞GB/T狐2400客1-19孩96明□正GB/T羨2400吩1-20才0伙4呆販□罩GB/T鄉(xiāng)2800伏1爐—壇2001姐組織管理蔽體系文件馳（）攜版湊攀；襲國家、行皆業(yè)及地方匆有關(guān)的法卻律法規(guī)及陵標(biāo)準(zhǔn)。辱1.3裙審核不類型：大□蠟質(zhì)量管理抖體北系趕鉆還□跪環(huán)境管理傭體綱系用□番職業(yè)健康鮮安全管理罩體稻系姑奇認(rèn)證初次袖審核支1.4四組織人數(shù)幼:氣1.5勉審核起止吸時(shí)間：漠第一階段員：國幸拿年月日上用午抹/也下午至啄年說哀月日上攝午愈/懂下午，喚共熱逝串天賢本次審核妙時(shí)間嶄：服滑度年月日上耗午逮/靜下午至檢年語暗月日上嗎午蘭/御下午，能共抬殊錄天慌本次審核騎計(jì)劃執(zhí)行絹情況識：亞嬸□險(xiǎn)按計(jì)劃執(zhí)濫行蘿呼□注調(diào)整原計(jì)該劃（在備場注中附說搶明）模審核腳涉及部門芒：啞1.謊6捆審核唱范圍：鉗體系覆蓋傳的產(chǎn)奇品令/南服務(wù)：暮體系覆蓋野的區(qū)域（響請明確場儉所、區(qū)域劣的地址和悲邊界）：潮共米5虧頁摟牙第土3井頁愿2鞠審核綜述困2.婆1周質(zhì)量管理既體系軋2.牙1.綠1置質(zhì)量管理晝體系所需夾過程的識繼別和確認(rèn)酷以及文件雅的符合性玻、適宜性遭、充分性吃和可操作飛性評價(jià)：鋤2.隱1.浸2金對認(rèn)證標(biāo)建準(zhǔn)條款刪狀減的合理方性、外包彈過程識別漠和控制方寄法的充分崗性：妻2.擊1.賺3渴相關(guān)職能哥層次的質(zhì)粒量目標(biāo)的館適宜性和悉實(shí)現(xiàn)能力尚情況：省2.惹1.不4耕最高管理略者及員工啦質(zhì)量意識愚和對滿足欄顧客與法夾規(guī)要求的匆認(rèn)識：仿2.另1.貢5敲人力、基穩(wěn)礎(chǔ)設(shè)施、獸工作環(huán)境坐滿足要求鞏的能力：出2.1.服6呢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)碎過程的實(shí)幸施情況及奶保持情況便：雕2.授1.票7暴對產(chǎn)品、籠過程、顧晝客滿意程漂度的監(jiān)視池和測量方巧法的適宜由性：蛙2.遺1.敵8惱內(nèi)審、管衰理評審、汗糾啊正變/銀預(yù)防措施奇和持續(xù)改丹進(jìn)等自我五完善機(jī)制災(zāi)的有效性皮：繩2.術(shù)1.惹9勞產(chǎn)品質(zhì)量豐滿足顧客醉、法規(guī)及姐相關(guān)要求展的符合性鬼和穩(wěn)定性美：捕共合5謊頁芽付第依4-競1躬頁蠟2.集2撐環(huán)境管理尺體系色2住.豪2.盲1則受審核組奶織主要環(huán)以境問題：惜2.2朗.2漁環(huán)境管理迷體系所需反過程的識月別和確認(rèn)怖以及文件朋的符合性余、適宜性嘗、充分性捏和可操作宿性評價(jià)：質(zhì)2.2附.3松環(huán)境方針虛及實(shí)現(xiàn)情姑況，領(lǐng)導(dǎo)身及員工的抖環(huán)境保護(hù)松意識：赴2.2蚊.澡4攝環(huán)境因素姥的識別及慰重要環(huán)境輕因素的控練制：貨2.2則.字5攏目晌標(biāo)顏/失指標(biāo)、管姨理方案及系完成情況絨：輔2.2.品6階環(huán)境管理飼的日常運(yùn)脾行活動及涼應(yīng)急準(zhǔn)備唯與響應(yīng)過亦程的策劃能和實(shí)施情贏況：淺2.2憐.榨7暈監(jiān)測、不沙符合及糾混正預(yù)防措籌施、內(nèi)審愛和管理評雙審等持續(xù)革改進(jìn)機(jī)制授的建立及喇有效性：棋2.2換.講8嗚環(huán)境管理峽體系其他錢過程的運(yùn)程行情況：瓶2.2滔.皇9浴在污染預(yù)任防、節(jié)能團(tuán)降耗和減然少產(chǎn)品對售環(huán)境影響奸方面取得脆的成效，頃環(huán)境表現(xiàn)攔滿足法律系、法規(guī)及布其他相關(guān)塞要求的符鹿合情況：逗共屯5搞頁電要第秒4-饞2歇頁捎2.賴3桐職業(yè)健康箱安全管理求體系混2.3宗.1堡受審核方留主要職業(yè)兔健康安全報(bào)風(fēng)險(xiǎn)：譽(yù)2.3頸.2屠職業(yè)健康藥安全管理要體系所需扎過程的識掠別和確認(rèn)魔以及文件梨的符合性擴(kuò)、適宜性沿、充分性銜和可操作遇性評價(jià)：罰2.3睬.3置職業(yè)健康盛安全方針圣及實(shí)現(xiàn)情票況，領(lǐng)導(dǎo)弦及員工的犧職業(yè)健康稿安全意識墻：貫2.3復(fù).頌4琴危險(xiǎn)源的綠識別及重嶺大危險(xiǎn)源仆的控制：蜻2.3匯.敢5否目標(biāo)指標(biāo)礦方案及完急成情況：捧2.3.羽6界職業(yè)健康有安全管理鹽的日常運(yùn)焰行活動及廟應(yīng)急準(zhǔn)備研與響應(yīng)過董程的策劃雀和實(shí)施情牽況：頸2.3知.辰7賺監(jiān)測、不酬符合及糾籠正預(yù)防措虛施、內(nèi)審竭和管理評熟審等持續(xù)透改進(jìn)機(jī)制特的建立及瞞有效性：音2.3性.蜜8木職業(yè)健康炸安全管理引體系其他求過程的運(yùn)蔬行情況：毯2.3只.份9耕在改進(jìn)職虎業(yè)健康安改全績效、乏降低或消阻除風(fēng)險(xiǎn)方海面取得的磁成效，滿假足法律、早法規(guī)及其氣他相關(guān)要鋤求的符合吃情況：次共腥5聞頁涼耽第戰(zhàn)4-罪3女頁忌3構(gòu)不符合項(xiàng)芹情況童(嫩詳見不符冬合項(xiàng)報(bào)告教):簽現(xiàn)場審核臭中共發(fā)現(xiàn)焦個(gè)不符合沸項(xiàng)月,尸呆其省中捎:吃嚴(yán)重不符濁合項(xiàng)個(gè)堵,末軍一般不符襖合項(xiàng)個(gè)。蔥□父質(zhì)量管理尚體系個(gè)不爹符合項(xiàng)秀,魔援其羅中賀:燒嚴(yán)重不符什合項(xiàng)個(gè)，承一般不符碑合項(xiàng)監(jiān)個(gè)賭:右□出環(huán)境管理逐體系個(gè)不耕符合項(xiàng)聲,注擠其窄中眉:罵嚴(yán)重不符侮合項(xiàng)個(gè)任,敢漸一般不符摩合項(xiàng)陜個(gè)白:耐□孟職業(yè)健康抓安全管理疤體系個(gè)不飲符合項(xiàng)捷,究痛其辮中海:詞嚴(yán)重不符幅合項(xiàng)個(gè)稼,奇一般不符補(bǔ)合項(xiàng)遺個(gè)勇.挑4臭現(xiàn)場審核蠅結(jié)論：姨□古質(zhì)量管理羊體舅系交遺□英環(huán)境管理連體系顧、綿□武職業(yè)健康臺安全管理阻體系不存鴿在不符合感，推薦認(rèn)石證注冊。奴□歷質(zhì)量管理浸體性系匙□仁環(huán)境管理料體系蒼、臂□平職業(yè)健康菜安全管理露體系存在被少量一般劈不符合，唐在天內(nèi)完嬸成對不符繳合項(xiàng)的糾芳正措施，貞經(jīng)對不符飲合糾正措遺施弄□范書趨面儀/冤□息現(xiàn)場確認(rèn)過有效后，經(jīng)推薦認(rèn)證懼注冊。膛□檔質(zhì)量管理哈體壽系嬸□螞環(huán)境管理欣體系羊、拋□遠(yuǎn)職業(yè)健康優(yōu)安全管理捉體系存在利較多一般購不符合項(xiàng)倍和升/抹或少量嚴(yán)冊重不符合狗，外在天內(nèi)完澡成對不符期合項(xiàng)的糾蠢正措施，賞經(jīng)對糾正車措施驗(yàn)證娛或重新審案核后，再帶決定是否他推薦認(rèn)證量注冊。構(gòu)□視質(zhì)量管理鉆體嘉系醬□掉環(huán)境管理烈體系女、騰□薯職業(yè)健康隔安全管理豬體紗系運(yùn)行不珠正常，存萌在區(qū)域羊/大系統(tǒng)失控叢情況，決陳定不予推民薦批準(zhǔn)認(rèn)絹?zhàn)C注冊。撿5譽(yù)對不符合雹項(xiàng)糾正措只施驗(yàn)證評休價(jià)：失□蹈組織已在陳規(guī)定的期毯限內(nèi)完成寶了對所有駁不符合項(xiàng)臘的糾正措暮施，經(jīng)驗(yàn)羊證認(rèn)為糾右正措施有纏效，報(bào)請鮮CCB搬Q紐批準(zhǔn)認(rèn)證才注冊。礙□遇組織未在棍規(guī)定的期后限內(nèi)完成撥并提交不勵(lì)符合項(xiàng)的紋糾正措施褲，不予推趟薦批準(zhǔn)認(rèn)蛙證注冊。疫6愛與末次會血議內(nèi)容不照一致情況補(bǔ)的說明：電7怒渾備注殿(變包括審核斧范圍的變倚化及地址島不一致時(shí)姓的