施工工藝控制糾正與預(yù)防措施

1.糾正措施項(xiàng)目部應(yīng)采取糾正措施，以消除事故、事件和不符合的根源，防止其再發(fā)生。1.1工作流程圖資料歸檔收集評(píng)審不確定不合評(píng)價(jià)糾正措信息符合格的原因施的需求需要評(píng)審、驗(yàn)證糾正措施的有效性

記錄措施實(shí)施結(jié)果

實(shí)施糾正措施

確定糾正措施1.2信息采集1.2.1未確定需要采取的糾正措施，各部門應(yīng)按《商議交流與溝通程序》建立采集渠道，采集下列信息：1)顧客抱怨；2)整改通知、不符合報(bào)告、事故報(bào)告、職業(yè)病報(bào)告；3)內(nèi)審報(bào)告、外審報(bào)告；4)管理評(píng)審報(bào)告；5)數(shù)據(jù)分析結(jié)果；6)顧客滿意情況調(diào)查分析結(jié)果；7)環(huán)境因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；8)危（wei）險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；9)體系運(yùn)行記錄；10)過程檢測(cè)記錄。1.2.2各部門應(yīng)進(jìn)行下列信息反饋，以便公司相關(guān)部門制定糾正措施：1)將質(zhì)量問題、質(zhì)量事故、安全事故信息反饋到安全質(zhì)量管理部；2)將環(huán)境事故信息反饋到工程管理部；3)將不合格物資信息反饋到設(shè)備運(yùn)輸物資部；4)將職業(yè)病信息反饋到社會(huì)職能部；5)將顧客投訴和相關(guān)投訴信息反饋到相關(guān)部門。1.3評(píng)審不符合1.3.1項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)采集的信息進(jìn)行匯總，評(píng)審不符合，分析并確定不符合產(chǎn)生的根源。1.3.2對(duì)不符合項(xiàng)的原因分析可考慮如下方面，但不僅限于此：1)沒有認(rèn)真貫徹程敘文件或者相關(guān)支持性文件的要求；2)沒有全面理解管理體系文件的要求；3)缺乏必要的培訓(xùn)；4)缺少必要的支持性文件；5)沒有獲取相應(yīng)的法律法規(guī)或者獲取渠道不暢通；6)管理體系文件規(guī)定不清或者錯(cuò)誤問題；7)工作不負(fù)責(zé)任；8)缺乏必要的資源；9)沒有將相關(guān)要求傳遞至相關(guān)方，信息交流或者溝通不到位；等。1.3.3對(duì)質(zhì)量問題的原因分析可考慮如下方面，但不僅限于此：1)設(shè)計(jì)問題而在設(shè)計(jì)文件會(huì)審中未被發(fā)現(xiàn)；2)技術(shù)方案編制的偏差或者技術(shù)交底不清；3)未獲得必要的產(chǎn)品要求的輸入信息(如未獲得有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))；4)物資不合格；5)施工操作未執(zhí)行相應(yīng)程序；6)檢驗(yàn)試驗(yàn)問題；7)成品保護(hù)問題；等。1.3.4對(duì)不合格物資的原因分析可考慮如下方面，但不僅限于此：1)供貨廠家的創(chuàng)造加工問題；2)物資運(yùn)輸造成的損壞；3)物資在現(xiàn)場(chǎng)貯存、保護(hù)不當(dāng)；4)物資需用計(jì)劃或者采購計(jì)劃的錯(cuò)誤；5)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤未被發(fā)現(xiàn)；6)未執(zhí)行采購程序；等。1.4確定并評(píng)價(jià)所需的糾正措施1.4.1各單位根據(jù)不符合發(fā)生的性質(zhì)、發(fā)生頻率和影響程度，評(píng)價(jià)確保不符合再也不發(fā)生的措施的客觀需求。需要采取糾正措施時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員制訂糾正措施。針對(duì)下列情況必須采取糾正措施。1)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)；2)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時(shí)，需整改/改進(jìn)措施時(shí)；3)處理嚴(yán)重不合格品、多次重復(fù)發(fā)生普通不合格品時(shí)；4)接到顧客投訴或者顧客對(duì)此問題連續(xù)提出抱怨時(shí)；5)本單位發(fā)生環(huán)境、安全事故/事件時(shí)。1.4.2糾正措施應(yīng)通過下列評(píng)價(jià)得到最終確定：1)糾正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，確保其再也不發(fā)生；2)對(duì)糾正措施進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)和奉賢評(píng)價(jià)；3)糾正措施是否與問題的嚴(yán)重性和伴有的影響相適應(yīng)；4)糾正措施能否得到有效地實(shí)施。1.4.3糾正措施被確定后，應(yīng)填入糾正措施記錄中，并明確實(shí)施單位、完成時(shí)間和驗(yàn)證單位。公司機(jī)關(guān)各部門制定的糾正措施由部門負(fù)責(zé)人審批，項(xiàng)目部的糾正措施由本級(jí)總工程師審批，發(fā)給實(shí)施單位由其實(shí)施。1.5糾正措施實(shí)施和記錄1.5.1糾正措施實(shí)施時(shí)，實(shí)施單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)實(shí)施過程的有效性進(jìn)行監(jiān)視，并將實(shí)施結(jié)果填入糾正措施記錄。1.5.2驗(yàn)證單位應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果及其有效性進(jìn)行評(píng)審予以驗(yàn)證，將結(jié)論填入糾正措施記錄。1.5.3內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求制定、實(shí)施糾正措施。1.5.4糾正措施實(shí)施后經(jīng)評(píng)審無效或者需進(jìn)一步改進(jìn)時(shí)，應(yīng)重新分析原因，制訂糾正措施。2預(yù)防措施項(xiàng)目部應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在的不符合的原因，防止其發(fā)生。2.1工作流程圖資料歸檔收集評(píng)審不確定不合評(píng)價(jià)預(yù)防措信息符合格的原因施的需求需要評(píng)審、驗(yàn)證預(yù)防記錄措施實(shí)實(shí)施預(yù)防措確定預(yù)防措措施的有效性施結(jié)果施施2.2信息采集2.2.1未確定需采取的預(yù)防措施，項(xiàng)目部應(yīng)按《商議交流與溝通程序》建立采集渠道，采集下列信息：1)顧客的需求和期望；2)市場(chǎng)分析；3)從以往經(jīng)驗(yàn)獲得的教訓(xùn)(包括同行的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn))；4)整改通知、不符合報(bào)告、事故報(bào)告、職業(yè)病報(bào)告；5)內(nèi)審報(bào)告、外審報(bào)告；6)管理評(píng)審報(bào)告；7)數(shù)據(jù)分析結(jié)果；8)顧客滿意情況調(diào)查分析結(jié)果；9)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果；10)危（wei）險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；11)體系運(yùn)行記錄；12)過程監(jiān)測(cè)記錄。2.2.2項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行下列信息反饋，以便公司制定更加系統(tǒng)的預(yù)防措施：將質(zhì)量通病、危（wei）險(xiǎn)源和環(huán)境因素的信息分別反饋到安全質(zhì)量管理部和工程管理部；2)將環(huán)保物資、安全物資、危（wei）險(xiǎn)物資的信息反饋到設(shè)備運(yùn)輸物資部；3)將有關(guān)職業(yè)健康的建議反饋到社會(huì)職能部；4)將顧客及相關(guān)方的需求和期望分別反饋到相關(guān)部門。2.3評(píng)審潛在不符合項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)采集的信息進(jìn)行匯總分析。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的潛在不符合，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，確定產(chǎn)生潛在不符合的原因，并評(píng)價(jià)是否需要采取預(yù)防措施。2.4評(píng)價(jià)并確定預(yù)防措施2.4.1需要采取預(yù)防措施時(shí)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員制訂預(yù)防措施，并明確實(shí)施單位、完成時(shí)間和驗(yàn)證單位。2.4.2預(yù)防措施應(yīng)通過下列評(píng)價(jià)得到最終確定：1)預(yù)防措施能否消除潛在不符合的原因，保證其不發(fā)生；2)對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3)預(yù)防措施是否與問題的嚴(yán)重性和伴有的影響相適應(yīng)；4)預(yù)防措施能否得到有效的實(shí)施。2.4.3預(yù)防措施被確定后，應(yīng)填入預(yù)防措施記錄中，公司機(jī)關(guān)各部門制定的預(yù)防措施由部門負(fù)責(zé)人審批，項(xiàng)目部制定的預(yù)防措施由本級(jí)總工程師審批，發(fā)給實(shí)施單位實(shí)施。2.4.4有關(guān)施工質(zhì)量、安全和環(huán)保的預(yù)防措施不必填寫預(yù)防措施記錄，可以技術(shù)措施、質(zhì)量措施、安全措施、環(huán)保措施等方式，在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)交底等文件中明確。2.5預(yù)防措施實(shí)施和記錄2.5.1預(yù)防措施實(shí)施