質量管理體系版

CHENGJIE浙江省臺州市XXXXXXX有限公司文件編號QM量管理體系版次A/0頁碼PAGE106/53質量管理體系版浙江省臺州市XXXXXXX有限公司質量管理體系（依據ISO9001:2015）文件編號：QM-01版本：A/0編制：審核：批準：分發(fā)號：持有部門：控制狀態(tài)：發(fā)布日期：2015年01月01日實施日期：2015年01月15日浙江省臺州市XXXXXXX有限公司文件修訂頁序號版本修訂日期條款修訂內容修訂者1A/O2015.01.15全文新制定編寫：審核：核準：0目錄1范圍2規(guī)范性引用文件3術語和定義4組織的背景4.1理解組織及其背景4.2理解相關方的需求和期望4.3質量管理體系范圍的確定4.4質量管理體系5領導作用5.1領導作用和承諾5.2質量方針5.3組織的作用、職責和權限6策劃6.1風險和機遇的應對措施6.2質量目標及其實施的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息8運行8.1運行的策劃和控制8.2市場需求的確定和顧客溝通8.3運行策劃過程8.4外部供應產品和服務的控制8.5產品和服務開發(fā)8.6產品生產和服務提供8.7產品和服務放行8.8不合格產品和服務9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內部審核9.3管理評審10持續(xù)改進10.1不符合和糾正措施10.2改進1范圍企業(yè)依據ISO9001：2015標準要求建立并保持質量管理體系，制定質量方針和目標，運用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關要求，以證實本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進質量管理體系及產品質量水平的能力。2規(guī)范性引用文件ISO9000：2015質量管理體系基礎和術語3術語和定義本標準采用ISO9000：2015中所確立的術語和定義。4組織的背景環(huán)境4.1理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境—過程分析烏龜圖1、計算機及網絡；2、打印機；1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境1、企業(yè)外部宗旨；1、企業(yè)外部宗旨；2、企業(yè)內部宗旨；3、企業(yè)戰(zhàn)略方向；非預期輸出風險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2、與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。組織應確定外部和內部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關、影響質量管理體系實現(xiàn)預期結果的能力的事務。需要時，組織應更新這些信息。在確定這些相關的內部和外部事宜時，組織應考慮以下方面：a)可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢；b)與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術、競爭、文化、社會、經濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。輸出輸出輸入1、風險和機遇的應對措施管理工作流程1、信息及時更新率1、風險和機遇的應對措施管理工作流程1、信息及時更新率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？企業(yè)外部宗旨：為汽車相關顧客提供優(yōu)質低廉的塑件、高精耐用的模具；企業(yè)內部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件；企業(yè)戰(zhàn)略方向：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻社會。公司簡介公司位于中國塑料模具之鄉(xiāng)——臺州市黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是中國沿海最有經濟活力城市之一，海、陸、空交通十分便利。

本公司始建于2006年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營股份制企業(yè)。歷年來都被工商、金融系統(tǒng)評為“重合同，守信用”的企業(yè)?！癆AA級”資信企業(yè)。公司已通過ISO9001質量體系認證，一直以來都致力于為國內、外主機廠提供優(yōu)質的汽車內外裝飾件、保險杠、儀表臺、車燈及各種塑料模具。公司現(xiàn)有員工100多人，各類高級管理與技術人員20余人。公司年產產量達到50萬套。

公司引進國外高精密技術設備—德國105V高速加工中心、數控深孔加工模具研配機、日本牧野火花加工機高速加工中心、龍門加工中心等先進的加工設備確保產品的品質。公司的模具80%出口到美國、德國、日本、意大利、法國、澳大利亞、巴西等國家，我們生產的汽車內外飾件，車燈等零部件已為澳大利亞通用沃頓、重慶長安福特、南京長安福特馬自達、上汽MG、青年蓮花、華晨汽車、長豐汽車等國內、外主機廠提供OEM配套。

公司本著“技術先導、追求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意”的企業(yè)方針，以強有力的工作執(zhí)行力和優(yōu)越的工作質量，鑄就優(yōu)質的產品和服務。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件OEM供應商、為中國的汽車工業(yè)作出突出貢獻作為企業(yè)永恒的追求。公司地址:浙江省臺州市黃巖區(qū)XXXXXXXXXX路2號電話:0576-傳真:0576-郵編:318020網址:http://www.E-mail:zhao-chengjie@163.com4.2理解相關方的需求和期望理解相關方的需求和期望—過程分析烏龜圖1、計算機及網絡；2、打印機；1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境1、汽車生產企業(yè)；1、汽車生產企業(yè)；2、汽車零部件供應商；3、汽車零部件批發(fā)市；4、與產品和服務有關要求的確定。5、識別出來的改進和變革機會。非預期輸出風險：管理體系方向不明確。組織應確定：a)與質量管理體系有關的相關方b)相關方的要求組織應更新以上確定的結果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。組織應考慮以下相關方：a)直接顧客b)最終使用者c)供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d)立法機構e)其他注：應對當前的和預期的未來需求可導致改進和變革機會的識別。1、直接顧客；2、最終使用者；3、供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4、立法機構；5、其他。輸出輸出輸入1、市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程1、改進機會實施有效率1001、市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程1、改進機會實施有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？4.3確定質量管理體系的范圍本手冊所覆蓋的產品為：塑料模具、塑料制品本手冊應用于公司塑料模具、塑料制品的生產制造和服務的所有人員、場所和過程。4.4質量管理體系4.4.1總則公司應按本標準的要求建立質量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續(xù)改進。4.4.2過程方法過程方法—過程分析烏龜圖1、計算機及網絡；2、打印機；1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境4.4.2過程方法4.4.2過程方法組織應將過程方法應用于質量管理體系。組織應：a)確定質量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用;b)確定每個過程所需的輸入和期望的輸出；c)確定這些過程的順序和相互作用；d)確定產生非預期的輸出或過程失效對產品、服務和顧客滿意帶來的風險；e)確定所需的準則、方法、測量及相關的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制；f)確定和提供資源；g)規(guī)定職責和權限；h)實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結果；i)監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產生期望的結果；j)確保持續(xù)改進這些過程。1、公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程；2、主要過程的輸入和輸出要求；3、過程之間的關系進行清理；4、過程失效的情況；5、人力、設備、財力、環(huán)境等資源。6、崗位職責1、表①主要過程識別；2、表②過程與過程之間的相互關系；3、表③職能分配與過程關系表；4、績效評價；5、圖①顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式；6、崗位職責；7、過程分析烏龜圖；8、績效指標；9、運行策劃和控制；非預期輸出風險：管理體系方向不明確。輸出輸出輸入1、顧客導向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）1、過程改進有效率1001、顧客導向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）1、過程改進有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？與過程有關的名詞解釋過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內部的或外部的）提供產品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結束。公司的質量管理體系按類型分為：顧客導向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。顧客導向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經營目標，支持顧客導向過程實現(xiàn)預計目標的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導向過程功能的必要過程。管理過程：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結構，產生公司決策和目標及更改等過程。公司的質量管理體系的外包過程：委外試驗、委外計量、熱處理等，分別在過程設計開發(fā)、檢測設備管理、產品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責任。表①主要過程識別顧客導向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1市場需求的確定S1基礎設施M1風險和機遇的應對措施C2產品和服務開發(fā)S2過程環(huán)境M2質量目標及其實施的策劃C3產品生產和服務提供的控制S3監(jiān)視和測量設備M3顧客滿意C4產品防護S4知識M4數據分析與評價C5交付后的活動S5能力M5內部審核S6意識M6管理評審S7溝通M7不符合和糾正措施S8形成文件的信息M8改進S9運行策劃過程S10外部供應產品和服務的控制S11標識和可追溯性S12顧客或外部供方的財產S13產品和服務放行S14不合格產品和服務表②過程與過程之間的相互關系：項目C1C2C3C4C5市場需求的確定產品和服務開發(fā)產品生產和服務提供的控制產品防護交付后的活動S1基礎設施×S2過程環(huán)境×S3監(jiān)視和測量設備×S4知識S5能力S6意識S7溝通S8形成文件的信息S9運行策劃過程××S10外部供應產品和服務的控制×S11標識和可追溯性××S12顧客或外部供方的財產×S13產品和服務放行×××S14不合格產品和服務×××管理過程M1風險和機遇的應對措施;M2質量目標及其實施的策劃;M3顧客滿意;M4數據分析與評價;M5內部審核;M6管理評審;M7不符合和糾正措施;M8改進注：管理過程與所有過程相關表③職能分配與過程關系表章節(jié)條款（ISO9001：2015）過程總經理質檢部技術部業(yè)務部生產部辦公室采購部財務部4組織的背景4.1理解組織及其背景●〇〇〇〇〇〇〇4.2理解相關方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇〇4.3質量管理體系范圍的確定●〇〇〇〇〇〇〇4.4質量管理體系●〇〇〇〇〇〇〇4.4.1總則●〇〇〇〇〇〇〇4.4.2過程方法●〇〇〇〇〇〇〇5領導作用5.1領導作用和承諾●〇〇〇〇〇〇〇5.1.1針對質量管理體系的領導作用與承諾●〇〇〇〇〇〇〇5.1.2針對顧客需求和期望的領導作用與承諾●〇〇〇〇〇〇〇5.2質量方針●〇〇〇〇〇〇〇5.3組織的作用、職責和權限●〇〇〇〇〇〇〇6策劃6.1風險和機遇的應對措施M1●〇〇〇〇〇〇〇6.2質量目標及其實施的策劃M2●〇〇〇〇〇〇〇6.3變更的策劃●〇〇〇〇〇〇〇7支持7.1資源●〇〇〇〇〇〇〇7.1.1總則●〇〇〇〇〇〇〇7.基礎設施S1〇〇〇〇●●〇〇7.1.3過程環(huán)境S2〇〇〇〇●〇〇〇7.1.4監(jiān)視和測量設備S3〇●〇〇〇〇〇〇7.1.5知識S4〇〇〇〇〇●〇〇7.2能力S5〇〇〇〇〇●〇〇7.3意識S6〇〇〇〇〇●〇〇7.4溝通S7〇〇〇〇〇●〇〇7.5形成文件的信息S8〇〇〇〇〇●〇〇7.5.1總則〇〇〇〇〇●〇〇7.5.2編制和更新〇〇〇〇〇●〇〇7.5.3文件控制〇〇〇〇〇●〇〇8運行8.1運行的策劃和控制〇〇〇〇●〇〇〇8.2市場需求的確定和顧客溝通C1〇〇〇●〇〇〇〇8.2.1總則〇〇〇●〇〇〇〇8.2.2與產品和服務有關要求的確定〇〇〇●〇〇〇〇8.與產品和服務有關要求的評審〇〇〇●〇〇〇〇8.2.4顧客溝通〇〇〇●〇〇〇〇8.3運行策劃過程S9〇〇〇〇●〇〇〇8.4外部供應產品和服務的控制S10〇〇〇〇〇〇●〇8.4.1總則〇〇〇〇〇〇●〇8.4.2外部供方的控制類型和程度〇〇〇〇〇〇●〇8.4.3提供外部供方的文件信息〇〇〇〇〇〇●〇8.5產品和服務開發(fā)C2〇〇●〇〇〇〇〇8.5.1開發(fā)過程〇〇●〇〇〇〇〇8.5.2開發(fā)控制〇〇●〇〇〇〇〇8.5.3開發(fā)的轉化〇〇●〇〇〇〇〇8.6產品生產和服務提供〇〇〇〇●〇〇〇8.6.1產品生產和服務提供的控制C3〇〇〇〇●〇〇〇8.6.2標識和可追溯性S11〇〇〇〇●〇〇〇8.6.3顧客或外部供方的財產S12〇〇〇●〇〇〇〇8.6.4產品防護C4〇〇〇〇●〇〇〇8.6.5交付后的活動C5〇〇〇●〇〇〇〇8.6.6變更控制〇〇〇〇●〇〇〇8.7產品和服務放行S13〇●〇〇〇〇〇〇8.8不合格產品和服務S14〇●〇〇〇〇〇〇9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價●〇〇〇〇〇〇〇9.1.1總則●〇〇〇〇〇〇〇9.1.2顧客滿意M3〇〇〇●〇〇〇〇9.1.3數據分析與評價M4〇●〇〇〇〇〇〇9.2內部審核M5〇●〇〇〇〇〇〇9.3管理評審M6●〇〇〇〇〇〇〇10持續(xù)改進10.1不符合和糾正措施M7〇●〇〇〇〇〇〇10.2改進M8●〇〇〇〇〇〇〇圖①顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式out開發(fā)意向C1市場需求的確定out開發(fā)意向C1市場需求的確定iin顧客需求信息管理過程管理過程M1風險和機遇的應對措施M2質量目標及其實施的策劃M3顧客滿意M4數據分析與評價M5內部審核M6管理評審M7不符合和糾正措施M8改進in產品和服務交付要求in產品和服務交付要求C5交付后的活動in新產品和服務信息CC2產品和服務開發(fā)支持過程支持過程S1基礎設施理S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量設備S4知識S5能力S6意識S11外部供應產品和服務的控制S7溝通S9顧客溝通S12標識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產S14產品和服務放行S8形成文件的信息S10運行策劃過程S15不合格產品和服務out顧客滿意out顧客滿意out新產品和服務活動inin產品和服務特性文件信息Out完好到達交付地點Out完好到達交付地點C3產品生產和服務提供的控制C4產品防護OutOut合格產品和服務in標識搬運包裝貯存保護in標識搬運包裝貯存保護5領導作用5.1領導作用與承諾5.1.1針對質量管理體系的領導作用與承諾針對質量管理體系的領導作用與承諾—過程分析烏龜圖1、計算機及網絡；2、打印機；1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境最高管理者應通過以下方面證實其對質量管理體系的領導作用與承諾：a)最高管理者應通過以下方面證實其對質量管理體系的領導作用與承諾：a)確保質量方針和質量目標得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致；b)確保質量方針在組織內得到理解和實施；c)確保質量管理體系要求納入組織的業(yè)務運作；d)提高過程方法的意識；e)確保質量管理體系所需資源的獲得；f)傳達有效的質量管理以及滿足質量管理體系、產品和服務要求的重要性；g)確保質量管理體系實現(xiàn)預期的輸出；h)吸納、指導和支持員工參與對質量管理體系的有效性作出貢獻；i)增強持續(xù)改進和創(chuàng)新；j)支持其他的管理者在其負責的領域證實其領導作用。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內部、外部宗旨；3、人力、設備、財力、環(huán)境等資源。1、質量方針；2、質量目標；3、公司在明顯位置公示質量方針；4、對質量管理體系日常運行檢查；5、過程分析烏龜圖；6、召開會議、培訓、公示、宣傳等方式傳達管理體系要求；7、定期組織管理評審；8、制定質量獎勵制度；9、崗位職責；非預期輸出風險：對質量管理體系不重視。輸出輸出輸入1、質量方針的實施2、質量目標及考核記錄1、外部審核一次通過率100%準則方法1、質量方針的實施2、質量目標及考核記錄1、外部審核一次通過率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？5.1.2針對顧客需求和期望的領導作用與承諾針對顧客需求和期望的領導作用與承諾—過程分析烏龜圖1、計算機及網絡；2、打印機；1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境1、風險和機遇的應對措施；1、風險和機遇的應對措施；2、與產品和服務有關要求的確定；3、產品生產和服務提供的控制；4、顧客滿意；非預期輸出風險：對顧客需求和期望不重視。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內部、外部宗旨；3、人力、設備、財力、環(huán)境等資源。最高管理者應通過以下方面，證實其針對以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a)可能影響產品和服務符合性、顧客滿意的風險得到識別和應對；b)顧客要求得到確定和滿足；c)保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關法規(guī)要求的產品和服務為焦點；d)保持以增強顧客滿意為焦點；注：本標準中的“業(yè)務”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動。輸出輸出輸入1、市場需求的確定和顧客溝通工作流程1、顧客滿意度≥1、市場需求的確定和顧客溝通工作流程1、顧客滿意度≥85分準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？5.2質量方針本公司的質量方針是以質量管理的基本原則為基礎制定的，是本公司總的質量宗旨和質量方向。為實現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉化為本公司的產品和服務要求，特制定本公司的質量方針為：技術先導、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意質量方針的闡釋：1--與最高管理者對公司未來的設想和戰(zhàn)略相一致；2--確保公司內的所有員工對質量方針能夠得到理解并貫徹落實；3--表明最高管理者對質量以及為實現(xiàn)目標提供足夠資源的承諾；4--在最高管理者的正確領導下，促進對滿足要求和增強顧客滿意的承諾；5--包括與顧客和其他相關方需求和期望滿意程度和相關的持續(xù)改進；6--以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關方獲取。5.3組織的作用、職責和權限組織架構圖辦公室辦公室采購部采購部總經理材料倉庫總經理材料倉庫業(yè)務部業(yè)務部成品倉庫成品倉庫生產部生產部注塑車間注塑車間技術部技術部包裝車間包裝車間質檢部質檢部財務部財務部總經理崗位職責1負責貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。2負責建立與本公司相適應的質量管理體系的組織機構，其職責與權限得到規(guī)定和溝通。3制定質量方針和質量目標，批準頒布質量手冊，主持管理評審并對質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責。4任命管理者代表。5負責本公司資源的合理配置。6負責領導全公司建立并保持一個文件化的質量體系,并使之不斷改進。7及時表彰在質量工作中有突出貢獻的集體和個人，處罰質量事故的責任者。8負責建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進行溝通。任職資格：1具有高中以上的文化程度。2從事過企業(yè)相關職位管理工作3年以上。3思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經濟規(guī)律。4注意領導藝術，善于溝通，關心和尊重職工權益。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調、團結的能力和素質。6十分注重國內外最新信息、動態(tài)、隨時掌握主動、果斷決策。生產部崗位職責1貫徹、執(zhí)行公司的質量方針和質量目標并作為本部門的質量工作準則。2對本部門質量分目標的實現(xiàn)負責。3組織落實各車間的責任制和獎罰制度。4負責生產計劃的安排和實施，具有生產計劃調度、生產現(xiàn)場的全面管理的權限，對生產任務完成和產品質量負責。5及時掌握生產上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應情況。6指導員工依照工藝及有關規(guī)定，保質保量按時完成生產任務。7負責工藝裝備的使用和管理。8負責生產設備的維護保養(yǎng)。9按照質量管理體系文件規(guī)定，實施生產過程控制，保證生產現(xiàn)場安全和清潔符合生產要求。10做好產品質量自檢、互檢、專檢以及質量預防工作，不接受、不生產、不傳遞不合格，使生產現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。11做好產品標識，嚴格區(qū)分合格品和不合格品，保證產品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。12認真做好關鍵特殊工序的控制（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作。13參與顧客要求的評審、顧客財產的控制、制造過程控制，服務等要素活動。14做好半成品和產成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護管理。15及時處理日常生產銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進制造過程。16搞好文明生產，調動全體職工的積極性，提高經濟效益。任職資格1具有高中以上的文化程度。2從事生產工作3年以上的經歷，熟悉服裝生產管理。3有較好的生產協(xié)調和指揮能力。4工作認真負責、道德良好、身體健康。采購部崗位職責1根據生產部下發(fā)的計劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計劃并組織實施，對物資供應的及時性和采購物資的質量負責。2負責對物資供方（包括外協(xié)）進行質量、價格和服務等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范圍內實施采購。3負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù),負責對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預防措施的實施。4負責庫房管理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、維護、發(fā)放和清倉盤點工作，保持帳、卡、物一致。5對倉庫物資標識清楚、擺放整齊，并作必要的保護，防止物資損壞、變質。有保質期的物資按“先進先出”的原則發(fā)放。6負責安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到生產部和業(yè)務部。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。2較強的公關能力和組織、協(xié)調能力。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。4具有經濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。財務部崗位職責

1按照國家有關法規(guī)健全財務核算體系為企業(yè)經濟活動及時提供依據；2編制年度財務預算計劃、成本控制計劃，切實做好財務監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時上報總經理；3負責實現(xiàn)質量方針、質量目標所需的財務資源，搞好運行成本核算；4嚴格執(zhí)行質量管理有關規(guī)定，對未經檢驗合格的進貨物資有權拒絕結款；5按照財務規(guī)定做好企業(yè)經濟核算工作，促進增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經濟效益。6負責外購、外協(xié)等款項的支付和應收款登記等工作。任職資格：1學歷：具有中專以上的文化程度。2相關工作經驗2年以上。3有執(zhí)業(yè)資格證書。4責任心強，工作認真負責、品德良好。技術部崗位職責1負責公司設計與開發(fā)活動的質量策劃,編制設計開發(fā)控制計劃和制造質量計劃。2負責對公司產品制造過程進行技術指導和監(jiān)督實施。3負責技術、工藝文件資料的制定，對產品頒發(fā)的各種設計文件、工藝文件和技術文件標準的正確性、完整性、統(tǒng)一性負責。負責工藝紀律檢查。4對制造可行性進行調查、確認并制定分析報告。5負責組織產品實現(xiàn)過程的策劃及更改控制；6根據市場和顧客的需求，負責公司新產品的設計開發(fā)。7負責編制相應的生產指導圖紙、工藝等技術文件，并指導車間實施；8負責顧客工程/規(guī)范及技術圖紙文件管理，更改時必須及時與顧客聯(lián)系，根據協(xié)商后顧客認可執(zhí)行。任職資格：1 具有大專以上的文化程度。2 從事童裝開發(fā)工作3年以上的經歷，熟悉童裝設計、加工技術要求。3有較好的協(xié)調和指揮能力。4工作認真負責、道德良好、身體健康。業(yè)務部崗位職責1負責與產品有關要求的確定和評審，負責銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產品銷售的權限。2負責代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責用戶服務，組織顧客滿意度調查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關職能部門處理并進行糾正和預防措施的跟蹤驗證。3組織市場調研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領導層和有關部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。4負責產成品的交付和物資的運輸。負責交付總量的統(tǒng)計。5負責顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡。

6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質量目標和相關的培訓。7負責編制營銷計劃并傳達到有關部門，監(jiān)督實施情況。8負責顧客財產的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。2較強的公關能力和組織、協(xié)調能力。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。4具有經濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。辦公室1主持制定公司的日常管理標準和工作標準,確保這些標準與質量管理體系文件的相容性;歸口管理公司各類文件。2負責公司人力資源管理，對所有從事對質量有影響工作的人員都進行對口培訓,提高員工質量意識和能力。3負責公司內部相關信息的傳遞和內部溝通。4負責組織內部崗位職責與權限的宣貫。5負責管理評審會議記錄以及評審記錄的歸檔管理。6負責基礎設施管理，包括工廠、設施及設備的策劃，做好電力、勞動力等應急計劃準備。7負責處理公司有關的法律事項。8公司制定年度工作綜合計劃,將質量方針、目標按年度分解列入計劃并進行監(jiān)督、檢查、考核和獎懲。9負責對從事特殊工序的人員資格進行考核和確認;負責公司對工序控制中的人員進行鑒定。10激勵員工實現(xiàn)質量目標，提高員工的滿意度和相關的福利待遇。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。2對工作認真負責，道德良好。3較強的公關能力和組織、協(xié)調能力。質檢部崗位職責1負責檢驗和不合格品的歸口管理，按照標準、產品圖紙和工藝，負責對原材料、外購件、半成品到成品整個生產全過程的質量檢驗工作。對不合格產品出公司負責。2負責對檢測裝置進行維護保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質的部門校驗，確保檢測設備能夠符合國家標準要求，負責測量系統(tǒng)分析。3負責數據分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計劃安排。4負責本公司質量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。5負責糾正/預防措施和持續(xù)改進的歸口管理。6負責內部和外部質量反饋信息的分析、傳遞、處理。7負責實驗室的管理工作。8參與對供方的評價,內部質量審核(含體系、產品和制造過程審核)、QC小組等質量活動。9負責產品可追溯性標識的驗證和記錄,負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作。10負責組織召開質量例會。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。2對工作認真負責，道德良好。3有很強的質量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。4具有從事質量管理工作2年以上的經歷，熟悉本公司產品質量要求。檢驗人員崗位職責1依據檢驗規(guī)范、圖紙，對采購產品、過程產品和最終產品進行檢驗和試驗，并予以正確判斷是否合格品。2對經過檢驗和試驗的產品進行正確的狀態(tài)標識。3發(fā)現(xiàn)不合格產品時應及時評審或報告以便采取有效的工作流程。4對不合格品有責任拒絕及投入使用。任職資格：1具有初中及以上的文化程度。2熟悉產品工藝和質量要求，熟悉產品檢驗規(guī)程。3有較強的文字表達能力。4有很強的質量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。內部質量審核員崗位職責1進行內審的準備工作，編制審核實施計劃和檢查表。2依據ISO/TS16949:2009標準、質量手冊，程序文件以及其它質量文件，對本公司質量管理體系符合性、實施性和有效性進行檢查，并記錄客觀證據。3對內審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告。4對本公司質量管理體系進行評價,形成結論由審核組長編制審核報告。5對糾正/預防措施計劃驗證其有效性。任職資格1具有初中以上的文化程度。2熟悉ISO9001：2015標準和內部審核工作流程，進行內審員培訓合格上崗。3有良好的溝通、協(xié)調、組織能力。4有良好的文字和語言表達能力。操作工人崗位職責1熟悉本職崗位責任,掌握本職崗位技術,熟悉本職崗位的作業(yè)指導書。按圖紙，工藝和有關要求加工產品，對產品質量負責；2配合檢驗人員進行檢驗工作,并進行自檢工作。3配合倉庫管理人員做好入庫工作。4對加工設備和測量設備進行維護和保養(yǎng)。5按文件規(guī)定要求對生產過程中的產品予以標識,并能區(qū)別各種產品的檢驗和試驗狀態(tài)。6參與對不合格品的控制。7嚴格按文件規(guī)定要求控制好關鍵過程。任職資格1具有初中以上文化程度，或有相關工作經驗。2熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經驗，能熟練操作生產設備。3具有較好的質量意識，能認識到自己即是操作者，又是檢驗員。倉庫管理員崗位職責1具體負責物資和產品的領、發(fā)、存工作，確保庫內物品不受損壞，丟失，變質。2維護貯存設施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內物品帳、卡、物一致。3確保庫內物品的標識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)，保證先進先出。任職資格1具有初中以上文化程度。2具有二年以上工作經驗。3具有很強的工作責任心。車間機修工崗位職責1.要服從領導指揮。全面掌握好各種機修設備性能，按照設備需求及時保養(yǎng)和維修。保障機修設備性能良好，注意安全用電和生產。2.設備及時保養(yǎng)，勤查勤修以防為主。做到修理及時，隨叫隨到。對每個操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。對工藝要求高、難度大的及時更換配好零件。3.為保持機器性能良好和車間整潔。要監(jiān)督各位操作工。保持機器整潔，及時加油。特種車保養(yǎng)責任到人，專人專用落實措施。4.配置零件、維修、購買零件要精打細算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。任職資格1具有初中以上文化程度。2熟悉設備性能，具有二年以上工作經驗。3具有很強的責任心。電工崗位職責1.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從領導安排，除完成日常維修任務外，有計劃地承擔其它工作任務。

2.努力學習技術，熟練掌握大廈強弱電設備，工作原理及實操作與維修保養(yǎng)。

3.執(zhí)行所管轄設備檢修計劃，按時按量完成，并填好記錄表。

4.積極配合值班電工工作，出現(xiàn)故障時無條件迅速返回機房配合工作。

5.嚴格執(zhí)行設備管理制度，做好交接班工作。

6.交班時發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。

7.維修人員外出巡查或維修，必須隨身攜帶對講機，隨時隨地與部門人員保持聯(lián)系。

8.在巡查過程中，發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象，應及時進行處理，處理不了的應做好記錄，不得隱瞞故障現(xiàn)象。

9.做好值班室清潔工作，填好工作記錄表。

10.完成領導交辦的其它工作。任職資格1具有初中以上文化程度。2上崗資格證明，具有二年以上工作經驗。3具有很強的工作責任心。上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責和權限。各部門之間的質量管理職能的分配見“質量管理體系要求職能分配表”。6策劃6.1風險和機遇的應對措施(M1)風險和機遇的應對措施—過程分析烏龜圖1、計算機及網絡；2、打印機；1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：總經理2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境1、風險和機遇管理記錄1、風險和機遇管理記錄；非預期輸出風險：對風險未知，失去機遇。1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2、與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。5、與質量管理體系有關的相關方要求策劃質量管理體系時，組織應考慮4.1和4.2的要求，確定需應對的風險和機遇，以便：a)確保質量管理體系實現(xiàn)期望的結果；b)確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產品、服務符合要求和顧客滿意；c)預防或減少非預期的影響；d)實現(xiàn)持續(xù)改進。組織應策劃：a)風險和機遇的應對措施；b)如何1)在質量管理體系過程中納入和應用這些措施（見4.4)2)評價這些措施的有效性采取的任何風險和機遇的應對措施都應與其對產品、服務的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應。注：可選的風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等。輸出輸出輸入1、風險和機遇的應對措施管理工作流程1、風險和機遇有效識別率100%1、風險和機遇的應對措施管理工作流程1、風險和機遇有效識別率100%2、風險和機遇應對措施有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？風險和機遇的應對措施管理工作流程過程流程內容描述采用表單質檢部辦公室采購部業(yè)務部總經理風險識別風險識別風險識別時機：質量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化?！讹L險管理記錄》財務風險質量風險環(huán)境風險經營風險市場風險財務風險質量風險環(huán)境風險經營風險市場風險質量風險：直接產品質量風險、間接產品質量風險。環(huán)境風險：又主要有自然、人文、政治、經濟以及其他。經營風險：主要有原材料、員工、設備、供銷鏈、技術、管理、產品、法律、專利及產權。市場風險：包括市場容量、競爭力、價格風險、促銷風險。財務風險有融資/籌資風險、資金償還風險、資金使用、資金回收、效益分配。《風險管理記錄》風險分析風險分析1.質量風險1.1直接質量風險：產品質量問題，導致退貨、換貨、修理等風險。1.2間接質量風險：產品使用過程，損壞了顧客的其它財產權或人身權，應負民事賠償責任。2.環(huán)境風險2.1產品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產品生產，考慮庫存。2.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。2.3政策環(huán)境：國家宏觀經濟政策、經濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。2.4經濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。3.經營風險3.1原材料供應：主要包括了原材料的價格、質量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數量以及質量上的不達標等。3.2員工風險：采購人員、服務人員，技術人員和其他生產管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。3.3設備：生產設備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。3.4供銷鏈風險：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。3.5法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。4.市場風險4.1市場容量：對市場容量的調查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產品的用量，使得產品的產量大于實際需求，而增加公司的投資風險。4.2市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。4.3價格風險：產品的價格風險受產品的成本、質量和聲譽、顧客消費等的影響。促銷風險：促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質的懷疑等。5.財務風險5.1融資/籌資過程中的風險：比如風險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。5.2資金償還過程中的風險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風險。5.3資金使用過程中的風險：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風險。5.4資金回收過程中的風險：應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。5.5收益分配過程中的風險：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產生的風險?！讹L險管理記錄》風險總估風險總估對風險等級評價后，找出重要風險項目，確定應對的風險和機遇。制定風險應對措施制定風險應對措施風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等。并制定可行實施方案?！讹L險管理記錄》風險措施評價風險措施評價對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。6.2質量目標及其實施的策劃(M2)企業(yè)在相關職能、層次、過程上建立質量目標?？傮w質量目標：1）放行產品退貨率≤0.5%。三年內每年降低0.1%。2）顧客滿意度≥85分。三年內每年提高1分。3）交付及時率≥98%。三年內每年提高0.1%。表⑤質量目標（★公司級質量目標☆過程績效指標）序號標準條款過程質量目標/過程績效指標結果評價方式評價依據監(jiān)測責任人報告頻率14.1信息及時更新率100%（更新信息數/總信息數）×100%企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新總經理每年24.2改進機會實施有效率100%（改進機會實施有效數/總改進機會實施數）×100%改進機會實施措施總經理每年34.過程改進有效率100%（過程改進實施有效數/總過程改進實施數）×100%過程改進實施措施總經理每年45.1.1外部審核一次通過率100%（外部審核一次通過數/外部審核總數）×100%第二方審核，第三方審核總經理每年66.1M1風險和機遇的應對措施風險和機遇有效識別率100%（風險和機遇有效識別數/風險和機遇總數）×100%風險和機遇應管理記錄總經理每年76.1M1風險和機遇的應對措施風險和機遇應對措施有效率100%（風險和機遇應對措施有效數/風險和機遇應對措施總數）×100%風險和機遇應管理記錄總經理每年87.1.2S1基礎設施設備完好率≥85%（設備完好數/設備完好總數）×100%設備檢修記錄生產部每月97.1.3S2過程環(huán)境6S活動檢查實施率≥95%（6S活動已檢查數/6S活動應檢查總數）×100%6S活動檢查記錄生產部每月107.1.4S3監(jiān)視和測量設備在用測量設備受檢合格率100%（在用測量設備受檢合格數/在用測量設備總數）×100%校準合格證質檢部每月117.1.5S4知識知識有效率≥95%(知識使用有效數/知識總數）×100%對使用知識的評價辦公室每季127.2S5能力培訓合格率100%(培訓合格數/培訓總數）×100%培訓考核記錄辦公室每月137.2S5能力培訓計劃執(zhí)行率100%(培訓執(zhí)行數/計劃培訓總數）×100%培訓計劃，培訓記錄辦公室每月147.3S6意識質量意識宣傳普及率100%(質量意識宣傳有效數/質量意識宣傳總數）×100%對員工質量意識考核辦公室每月157.4S7溝通質量信息傳遞及時率100%(質量信息傳遞及時數/質量信息傳遞總數）×100%質量信息傳遞記錄質檢部每月167.5S8形成文件的信息文件有效率100%；(文件傳遞有效數/文件總數）×100%文件發(fā)放記錄辦公室每月177.5S8形成文件的信息記錄填寫符合率100%。(質量記錄檢查有效數/質量記錄檢查總數）×100%填寫好的質量記錄辦公室每月188.2C1市場需求的確定和顧客溝通合同評審完成率100%(合同評審完成數/合同總數）×100%合同評審記錄業(yè)務部每月198.2C1市場需求的確定和顧客溝通顧客特殊要求及時識別率100%(顧客特殊要求及時識別數/顧客特殊要求總數）×100%顧客特殊要求識別記錄業(yè)務部每月208.3S9運行策劃過程策劃輸出實施有效性100%(策劃輸出實施有效數/策劃輸出總數）×100%策劃輸出文件實施檢查技術部每季218.4S10外部供應的產品和服務的控制原材料采購及時率≥95%(原材料采購及時到貨婁/原材料采購總數）×100%原材料采購單采購部每月228.4S10外部供應的產品和服務的控制原材料批次合格率≥99%(原材料合格婁/原材料采購總數）×100%進貨檢驗單采購部每月238.5C2產品和服務的開發(fā)開發(fā)計劃節(jié)點按時完成率≥95%（開發(fā)計劃節(jié)點實際完成數/開發(fā)計劃節(jié)點計劃完成數）×100%開發(fā)計劃與實施記錄技術部每月248.5C2產品和服務的開發(fā)開發(fā)輸出正確率≥99%（開發(fā)輸出正確數/開發(fā)輸出總數）×100%開發(fā)輸出記錄技術部每月258.6.1C3產品生產和服務提供的控制生產計劃完成率≥99%（生產計劃完成數/生產計劃總數）×100%生產計劃生產部每月268.6.1C3產品生產和服務提供的控制產品不良率≤0.3%（產品不良數/生產總數）×100%不合格品統(tǒng)計記錄生產部每月278.6.1C3產品生產和服務提供的控制報廢率≤0.03%（產品報廢數/生產總數）×100%報廢品統(tǒng)計記錄生產部每月288.6.1C3產品生產和服務提供的控制成品批次合格率≥80%（成品檢驗總格批數/成品總批數）×100%成品檢驗記錄生產部每月298.6.2S11標識和可追溯性產品狀態(tài)標識率≥98%（產品狀態(tài)已標識數/產品狀態(tài)檢查總數）×100%產品狀態(tài)檢查生產部每月308.6.3S12顧客或外部供方的財產顧客財產完好率100%（顧客財產完好數/顧客財產總數）×100%顧客財產完好檢查記錄業(yè)務部每月318.6.4C4產品防護產品防護完好率≥97%（產品防護完好數/產品防護檢查總數）×100%產品防護檢查記錄生產部每月328.6.5C5交付后的活動★交付及時率≥98%（產品交付及時數/產品交付總數）×100%產品交付記錄業(yè)務部每月338.7S13產品和服務的放行★放行產品退貨率≤0.5%（放行產品退貨數/放行產品總數）×100%產品退貨記錄質檢部每季348.8S14不合格產品和服務返工產品一次交檢合格率100％（返工產品一次交檢合格數/返工產品一次交檢總數）×100%返工記錄質檢部每月358.8S14不合格產品和服務不合格品處理按時完成率100％（不合格品處理按時完成數/不合格品發(fā)生總數）×100%不合格品處理記錄質檢部每月369.1.1總則數據分析及時率≥95%（數據分析及時數/數據分析總數）×100%數據分析記錄總經理每年379.1.2M3顧客滿意★顧客滿意度≥85分根據顧客滿意度調查結果和過程業(yè)績的結果綜合計算。顧客滿意度調查結果業(yè)務部每年389.1.2M3顧客滿意顧客投訴及時回復率100%（顧客投訴及時回復數/顧客投訴總數）×100%顧客投訴記錄業(yè)務部每月399.1.3M4數據分析與評價數據分析及時完成率100％（數據分析及時完成數/數據分析總數）×100%數據分析記錄質檢部每月409.2M5內部審核不符合項有效關閉率100%（不符合項有效關閉數/不符合項總數）×100%不符合和糾正措施報告總經理每年419.3M6管理評審管理評審改進措施完成率100%（管理評審改進措施完成數/管理評審改進措施總數）×100%不符合和糾正措施報告總經理每年4210.1M7不符合與糾正措施優(yōu)先減少計劃實施有效性≧85％（優(yōu)先減少計劃實施有效數優(yōu)先減少計劃實施總數）×100%優(yōu)先減少計劃實施記錄總經理每季4310.1M7不符合與糾正措施重復質量問題≤1次/月重復質量問題發(fā)生數質量問題報告總經理每季4410.1M7不符合與糾正措施不符合和糾正措施關閉率100%（不符合和糾正措施關閉數/不符合和糾正措施總數）×100%不符合和糾正措施報告總經理每季4510.2M8改進持續(xù)改進項目實施有效率≥90％（持續(xù)改進項目實施有效數/持續(xù)改進項目實施總數）×100%持續(xù)改進項目報告總經理每季注：★為公司總目標。6.3變更的策劃組織應確定變更的需求和機會，以保持和改進質量管理體系績效。組織應有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風險和機遇，并評價變更的潛在后果。7支持7.1資源7.1.1總則組織應確定、提供為建立、實施、保持和改進質量管理體系所需的資源。組織應考慮：a)現(xiàn)有的資源、能力、局限b)外包的產品和服務，公司現(xiàn)有外包為：產品運輸，紙箱加工，檢測設備校準。7.1.2基礎設施(S1)基礎設施—過程分析烏龜圖1、過程責任者：生產部設備組2、過程相關責任：各車間設施使用者1、資金；2、設備；1、過程責任者：生產部設備組2、過程相關責任：各車間設施使用者1、資金；2、設備；3、備件；4、維修工人；5、維修工具；6、檢測工具。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境1、設備日點檢記錄表2、1、設備日點檢記錄表2、設備維修保養(yǎng)記錄表3、設備維護保養(yǎng)計劃表

4、設備備件清單5、設備添置申請表6、設備驗收單非預期輸出風險：生產的產品質量不穩(wěn)定或不良。組織應確定、提供和維護其運行和確保產品、服務符合性和顧客滿意所需的基礎設施。注：基礎設施可包括：a)建筑物和相關的設施b)設備（包括硬件和軟件)c)運輸、通訊和信息系統(tǒng)1、滿足工藝條件對設備、1、滿足工藝條件對設備、工裝夾具的要求；2、滿足顧客產品質量要求；3、保證生產的正常運轉；4、保證檢測測量數據的準確性。輸出輸入1、設施管理工作流程準則方法測量1、設施管理工作流程準則方法測量檢驗監(jiān)視確認1、設備完好率≥85%1、設備完好率≥85%如何去做？績效指標？設施管理工作流程過程流程內容描述采用表單生產部采購部總經理技術部新設備需求新產品設備需求新設備需求新產品設備需求生產部根據公司生產情況及產品精度要求提出設備購買申請?！对O備添置申請表》產能擴充產能擴充技術部依據新產品開發(fā)及新工藝或產能擴充的需要，提出購買申請?！对O備添置申請表》審批審批公司所有設備購置申請，經由總經理審批后組織實施。供方選擇供方選擇采購部依據經批準的設備購置申請組織實施供方選擇，必要時組織技術部、生產部參加。詢價、議價、評估詢價、議價、評估采購員按采購流程進行詢價、議價作業(yè)處理，并會同設備管理、技術部對設備和設備供方進行評估。評估內容應包含：設備價格、使用成本、設備精度以及供方售后服務保障能力等。采購簽約采購簽約采購員負責依據評估結果與設備供方簽訂合同?！昂贤痹O備驗收設備驗收設備采購到位，由多功能小組組織驗收，該小組包含：設備、技術、采購及使用單位等。設備驗收由設備管理員填寫《設備驗收單》，并會簽相關單位責任人。設備驗收內容應包含調試、安裝及相關的技術文件、易損配件等清點、核對?！对O備驗收單》編號、歸檔編號、歸檔經驗收合格的設備，由設備管理員編號，建立設備檔案，并載入設備臺賬。并根據生產工序的重要程度確定關鍵設備并標識，根據設備易損部件的具體情況列出《設備易損件清單》《設備臺帳》《設備備件清單》編制設備操作、維護技術文件編制設備操作、維護技術文件設備管理員負責組織編制設備操作規(guī)程、維護技術文件?！对O備操作規(guī)程》審批審批設備操作、維護技術文件由生產主管審批后生效。設備使用設備使用設備維護設備維護生產部各車間操作工負責設備日常保養(yǎng)，以《設備日常檢點表》的形式實施檢查、監(jiān)督。設備管理員編制設備保養(yǎng)維護計劃，并按照計劃實施設備保養(yǎng)并記錄；《日常點檢記錄單》《設備維護保養(yǎng)計劃表》《設備維修保養(yǎng)記錄表》維修申請維修申請設備維修申請由使用單位向設備管理提出。維修驗收維修驗收維修完工的設備，使用單位組織驗收并在維修申請單上簽字確認?！对O備維修申報單》繼續(xù)使用繼續(xù)使用設備報廢申請設備的報廢由設備管理員以《報廢申請單》的形式提出申報?！对O備報廢申請單》批準批準設備報廢的申請經總經理審批生效。報廢設備隔離、標識報廢設備隔離、標識設備管理負責對經批準的報廢設備進行標識、隔離，并在設備臺賬上詳細記錄。7.1.3過程環(huán)境（S2）過程環(huán)境—過程分析烏龜圖1、過程責任者：辦公室負責總體的管理區(qū)域的劃分和6S每周一次的監(jiān)督檢查，并當天在公示欄公示檢查結果。2、1、過程責任者：辦公室負責總體的管理區(qū)域的劃分和6S每周一次的監(jiān)督檢查，并當天在公示欄公示檢查結果。2、過程相關責任：各部門負責本部門6S工作的實施，改進。1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、照相機；5、會議室；6、公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境1、標準的要求；2、1、標準的要求；2、顧客要求；3、管理體系的要求；4、公司管理的要求；5、過程控制要求。組織應確定、提供和維護其運行和確保產品、服務符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認方式、人因工效、大氣成分)。輸入輸入1、61、6S管理活動；2、工作現(xiàn)場適宜的工作環(huán)境；3、6S紅牌；4、6S檢查記錄。非預期輸出風險：工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產品表面不清潔，生產的產品質量不穩(wěn)定。輸出1、1、整理：將工作場所的任何物品區(qū)分為有必要與沒有必要,除了有必要的留下來以外,其它的都清除掉。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。6.2整頓：留下來的必要用品按規(guī)定位置擺放,并放置整齊加以標識。要求:工作場所一目了然,消除尋找物品的時間和整齊的工作環(huán)境,消除過多的積壓物品。6.3清掃：將工作場所內看得見與看不見的地方清掃干凈,保持工作場所干凈,亮麗。要求:工作環(huán)境清潔,減少工業(yè)傷害。6.4清潔：維護上面3S的工作成果,以作為現(xiàn)階段的工作標準,并積極尋求不斷改進與提升的項目。6.5素養(yǎng)：每位成員養(yǎng)成良好的習慣,并遵守規(guī)則做事,培養(yǎng)主動積極的精神。要求:培養(yǎng)有好習慣,遵守規(guī)則的員工,營造團隊精神。6.6安全：確定安全隱患，避免安全事故。要求：安全隱患得到有效預防。1、1、6S活動檢查實施率≥95%準則方法測量檢驗準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？7.1.4監(jiān)視和測量設備（S3）監(jiān)視和測量設備—過程分析烏龜圖1、過程責任者：質量部2、過程相關責任：各部門、車間使用者。1、計算機及網絡1、過程責任者：質量部2、過程相關責任：各部門、車間使用者。1、計算機及網絡；2、打印機；3、監(jiān)視、測量設備；4、檢測室；5、適宜的使用和貯存環(huán)境。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境組織應確定、提供和維護用于驗證產品符合性所需的監(jiān)視和測量設備，并確保監(jiān)視和測量設備滿足使用要求。組織應保持適當的文件信息，以提供監(jiān)視和測量設備滿足使用要求的證據。組織應確定、提供和維護用于驗證產品符合性所需的監(jiān)視和測量設備，并確保監(jiān)視和測量設備滿足使用要求。組織應保持適當的文件信息，以提供監(jiān)視和測量設備滿足使用要求的證據。注1：監(jiān)視和測量設備可包括測量設備和評價方法（例如：調查問卷)。注2：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量設備進行校準和（或)檢定。1、合格的監(jiān)視和測量設備；2、監(jiān)視和測量設備合格狀態(tài)標識；3、校準記錄；4、偏離校準狀態(tài)處置記錄。5、MSA分析報告；6、測量系統(tǒng)更新措施；非預期輸出風險：檢測數據不準確，產品質量檢驗結果失效。1、監(jiān)視和測量裝置需求計劃、一覽表、校準計劃；2、計量法規(guī)、檢定規(guī)程；3、監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程；4、經認可的外部實驗室清單。5、控制計劃；6、MSA計劃；7、顧客要求；8、監(jiān)視和測量裝置失準、維修信息；9、測量系統(tǒng)變更信息。輸入輸入輸輸出11、在用測量設備受檢合格率100%；1、監(jiān)視和測量設備管理工作流程2、儀器操作指導書準則1、監(jiān)視和測量設備管理工作流程2、儀器操作指導書準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？監(jiān)視和測量設備管理工作流程過程流程內容描述采用表單相關使用部門質檢部總經理采購部新增監(jiān)視測量設備審核新增監(jiān)視測量設備審核產品測量裝置的選用由使用部門根據需要提出申購，填寫“檢驗設備需求申請單”.質檢部對測量裝置的選型、技術先進性、適用性、可靠性作出評價并審核?！稒z驗設備需求申請單》批準批準申請部門將評估過的檢驗設備需求申請單報總經理批準?！稒z驗設備需求申請單》監(jiān)視測量設備采購監(jiān)視測量設備采購購買測量裝置時由質檢部選擇合適的供應商采購。驗收驗收1、外購測量裝置到廠后，由采購部辦理入庫手續(xù)，等技術資料文件，由質管部保存。2、一般的測量裝置由質管部驗收并在“測量裝置進貨驗收單”上簽名。3、專用檢具由技術部驗收并在“測量裝置進貨驗收單”上簽名?！稖y量裝置驗收單》校準校準NG1、新購買的檢驗設備內部檢驗合格后需要經過檢定或鑒定，檢定合格的測量裝置貼上合格標簽后才能使用?！缎ｒ瀳蟾妗放鷾逝鷾蕡髲U2、合格后對于復雜的關鍵檢測設備由質檢部依據檢驗設備說明書、檢測的特性編制檢驗設備作業(yè)指導書。指導書》編制操作指導文件OK編制操作指導文件1、不合格設備報總經理批準報廢處理；《檢驗設備作業(yè)使用管理使用管理標識發(fā)放標識發(fā)放對檢驗設備進行標識，包括編號及有效期等，納入檢驗設備臺帳并并整理校準報告，發(fā)放到相關使用部門、使用者?！稒z驗設備臺帳》校準計劃校準計劃編制“檢驗設備校驗周期表”，并按檢定計劃委外檢定，并記錄于相應的檢定記錄表上?！稒z驗設備校驗周期表》送校送校質檢部按照檢驗設備校驗周期表確定檢驗設備檢定日期，并負責委外鑒定或檢定。校準校準NG檢定合格后重新編制“檢驗設備校驗周期表”，確定下次檢定或鑒定時間。《檢驗設備校驗周期表》標識發(fā)放OK標識發(fā)放批準批準報廢1、不合格設備報總經理批準報廢處理；2、對檢驗設備進行標識，包括編號及有效期等，納入檢驗設備臺帳并并整理校準報告，發(fā)放到相關使用部門、使用者。記錄歸檔記錄歸檔記錄由質檢部負責歸檔。7.1.5知識（S4）知識—過程分析烏龜圖1、計算機及網絡；2、打印機；1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、過程責任者：辦公室檔案室2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境組織應確定質量管理體系運行、過程、確保產品和服務符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。在應對變化的需求和趨勢時，組織應考慮現(xiàn)有的知識基礎，確定如何獲取必需的更多知識。（見組織應確定質量管理體系運行、過程、確保產品和服務符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。在應對變化的需求和趨勢時，組織應考慮現(xiàn)有的知識基礎，確定如何獲取必需的更多知識。（見6.3)1、質量管理體系運行所需的知識；2、過程所需的知識；3、確保產品和服務符合性所需的知識；4、顧客滿意所需的知識；5、員工崗位技能所需的知識；6、體系變化時，評估所需更多的知識。1、檔案室管理；2、文件發(fā)放、借閱管理；3、技術資料、圖紙管理；4、知識有效性評價記錄。非預期輸出風險：管理體系運行效果差。輸出輸出輸入1、形成文件的信息管理工作流程1、知識有效率≥1、形成文件的信息管理工作流程1、知識有效率≥95%；準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？7.2能力(S5)能力—過程分析烏龜圖1、計算機及網絡；2、打印機；1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、會議室；5、招聘廣告及人才交流會；6、培訓場地和培訓教材1、過程責任者：辦公室2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境1、年度培訓計劃2、培訓記錄表1、年度培訓計劃2、培訓記錄表3、培訓簽到表4、培訓效果評價表5、個人培訓登記表6、上崗證,分配員工滿足崗位任職要求非預期輸出風險：能力差的員工制造出差的產品。組織應：a)確定在組織控制下從事影響質量績效工作的人員所必要的能力；b)基于適當的教育、培訓和經驗，確保這些人員是勝任的；c)適用時，采取措施以獲取必要的能力，并評價這些措施的有效性；d)保持形成文件的信息，以提供能力的證據。注：適當的措施可包括，例如提供培訓、輔導、重新分配任務、招聘勝任的人員等。各部門年度培訓需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調崗與轉崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓申請、培訓申請表、法律法規(guī)要求輸出各部門年度培訓需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調崗與轉崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓申請、培訓申請表、法律法規(guī)要求輸出輸入1、培訓合格率100%2、培訓計劃執(zhí)行率100%能力管理工作流程崗位職責準則方法1、培訓合格率100%2、培訓計劃執(zhí)行率100%能力管理工作流程崗位職責準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？能力管理工作流程過程流程內容描述采用表單各部門辦公室總經理培訓培訓需求提出培訓計劃批準培訓計劃批準培訓準備YES培訓準備邀請講師邀請講師培訓實施培訓實施有效性評價有效性評價員工資格認定員工資格認定員員工滿意與提案建議依據各部門工作需要，各部門可自行填寫《培訓申請表》交辦公室；辦公室每年進行一次培訓項目調查，填寫《培訓需求調查表》?！杜嘤柹暾埍怼贰杜嘤栃枨笳{查表》辦公室結合相關《培訓申請表》、《培訓需求調查表》等需要，編制《培訓計劃》；呈報總經理批準組織實施；培訓計劃應包括以下內容：培訓對象、內容、要求、時間、地點、教材和教師、考核辦法、經費預計等；《培訓計劃》辦公室作好相關培訓資料、人員等準備辦公室根據培訓需要，邀請合適培訓講師，可分為公司內部邀請和外部邀請培訓實施，維持紀律，作好培訓簽到和培訓記錄，協(xié)調好老師和其他有關事項，保證培訓的正常進行《培訓記錄》有效性評價內容依據情況不同可采用筆試和操作測試兩種，特定課程進行現(xiàn)場考試，提報考勤簽到情況、試卷及成績、培訓總結、培訓記錄、培訓效果評價等，由辦公室統(tǒng)一保存《培訓記錄》辦公室在員工任職前必須進行資格認定；資格認定后對不符合要求需采取措施；措施可以是再培訓、輔導、重新分配任務、招聘信任的員工；《員工技能評定表》每年定期對員工進行滿意度調查，以提升企業(yè)員工積極性。公司開展員工合理化提案建議?！秵T工滿意度調查表》《提案建議書》7.3意識S6意識—過程分析烏龜圖1、計算機及網絡；2、打印機；1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、會議室；5、公示欄；1、過程責任者：辦公室2、過程相關責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境1、質量方針公示、培訓1、質量方針公示、培訓2、質量目標考核記錄3、提案建議非預期輸出風險：沒有質量意識的員工做不出好的產品。在組織控制下工作的人員應意識到：a)質量方針b)相關的質量目標c)他們對質量管理體系有效性的貢獻，包括改進質量績效的益處d)偏離質量管理體系要求的后果1、標準的要求；2、顧客要求；1、標準的要求；2、顧客要求；3、管理體系的要求；4、公司管理的要求；5、過程控制要求。輸出輸入1、質量意識宣傳普及率100%1、質量方針2、質量目標準則1、質量意識宣傳普及率100%1、質量方針2、質量目標準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？7.4溝通S7溝通—過程分析烏龜圖1、過程責任者：質檢部2、過程相關責任：各部門。1、計算機及網絡1、過程責任者：質檢部2、過程相關責任：各部門。1、計算機及網絡；2、打印機；3、復印機；4、會議室；5、公示欄；知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境組織應確定與質量管理體系相關的內部和外部溝通的需求，包括：組織應確定與質量管理體系相關的內部和外部溝通的需求，包括：a)溝通的內容b)溝通的時機c)溝通的對象1、質量信息反饋單2、開發(fā)產品質量問題單3、被審查記錄的質量信息反饋單、制程異常報告書、整改通知單、優(yōu)先減少計劃4、不符合各糾正措施單5、質量問題改進狀況一覽表非預期輸出風險：質量信息不統(tǒng)一，產品加工不順暢易出問題。1、外部顧客信息；1、外部顧客信息；2、新產品開發(fā)信息；3、制造過程信息；4、外購、外協(xié)信息；輸出輸入質量信息傳遞及時率100%1、溝通管理工作流程準則方法測量質量信息傳遞及時率100%1、溝通管理工作流程準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做如何去做？績效指標？溝通管理工作流程過程流程內容描述采用表單采購部技術部質檢部業(yè)務部生產部質量信息分類質量信息分類按信息來源方式：1內部質量信息是指由公司內部各部門產生的質量信息；2外部質量信息是指供方、顧客、消費者等處與產品質量相關的信息；按信息作用：1動態(tài)質量信息，是指日常公司生產經營中反映產品質量狀態(tài)及其變化的各種信息；2質量指令信息，是指指來自國家上級機關、監(jiān)督機構等的指示和規(guī)定，以及公司各高中管理層的決策指標和目標要求；3質量反饋信息，是指有關部門在執(zhí)行質量決策過程中所反映決策目標的正確性或偏離程度，以及顧客對產品質量的反映；按信息影響后果：1正常質量信息，是指指反映產品實現(xiàn)過程中滿足規(guī)定要求的質量信息；2嚴重異常質量信息，是指反映產品實現(xiàn)過程中嚴重影響完成規(guī)定的任務、導致或可能導致人或物重大損失的質量信息；3一般異常質量信息，是指反映產品實現(xiàn)過程中不滿足要求，但不致嚴重影響完成規(guī)定的任務和不導致人或物造成重大損失的質量信息.收集質量信息要求收集質量信息要求收集產品質量信息收集產品質量信息外部顧客外部顧客產品開發(fā)產品開發(fā)制造過程制造過程外協(xié)/外購外協(xié)/外購審查/篩選NG審查/篩選YES質量改進質量改進貯存信息貯存信息信息匯總信息匯總召開月度質量會議召開月度質量會議信息歸檔信息歸檔收集質量信息的要求：1及時性，是指由質量信息的時效性決定,影響安全和可能造成重大后果的嚴重異常質量信息,一經發(fā)現(xiàn)要立即提供;2準確性，是指如實反映客觀事實的特征及其變化情況,收集過程中采取核對、篩選和審查等防錯措施；3完整性，是指能全面、真實反映客觀事實的全貌，對質量信息的內容要全，不能缺項和數量要完整；4連續(xù)性，是指在產品實現(xiàn)過程中，連續(xù)不斷地產生反映產品質量狀態(tài)及其變化的信息.1營銷人員每天要定期到顧客裝配生產現(xiàn)場進行調查、詢問，了解所發(fā)生質量問題或改進的建議；

2各銷售員要調查、收集已售出的產品在消費者處發(fā)生的質量問題、存在的隱患或改進的建議。質量信息反饋單3.2.1營銷人員要跟蹤新產品裝車的過程，便于及時了解裝車的效果或存在問題點；

3.2.2在顧客特殊要求的情況下，項目經理也要參與新產品裝車的過程，便于解決產生的質量問題并與顧客進行溝通；

3.2.3項目經理組織新產品試制和試生產，并現(xiàn)場指導、協(xié)調和跟蹤全過程.開發(fā)產品質量問題單3.3.1產品不符合或偏離過程檢驗指導書上規(guī)定的質量特性；

3.3.2與對手件裝配不符合規(guī)定要求，現(xiàn)場性能檢測或試驗不滿足規(guī)定的要求；

3.3.3在同樣的條件（公差范圍）下，與樣件對比存在較大差異.制程異常報告書3.4.1產品不符合或偏離進貨檢驗卡片上規(guī)定的質量特性；

3.4.2與對手件裝配不符合規(guī)定要求，進行性能檢測或試驗不滿足規(guī)定的要求；

3.4.3在同樣的條件（公差范圍）下，與樣件對比存在較大差異.4.1審查質量信息的完整性和準確性，對不符合要求的質量信息要重新提供或加以剔除；

4.2項目經理根據開發(fā)產品存在的質量問題，召集項目