基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單A.1-1公司、分公司基礎(chǔ)管理類隱患排查清單專項檢查

綜合性檢查序號1排查項目序號1排查項目排查內(nèi)容及排查標(biāo)準(zhǔn)成立以第一責(zé)任人為主任的安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組每半年/公司√每季度/分公司√2安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備不符合要求√√3單位負(fù)責(zé)人及安全管理人員未持證上崗√√4安全生產(chǎn)組織管單位安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)未能對安全生產(chǎn)實行有效領(lǐng)導(dǎo)√√5理體系安全生產(chǎn)管理人員綜合素質(zhì)不能滿足要求√√6安全生產(chǎn)管理人員未能在崗有效履職√√7安全生產(chǎn)會議頻次、出席人員不符合要求√√8主要負(fù)責(zé)人未參加單位安全生產(chǎn)工作會議√√9責(zé)任制不健全或未落實安全生產(chǎn)責(zé)任制√√10主要負(fù)責(zé)人或安全管理崗位人員職責(zé)不明確√√11未明確安全生產(chǎn)目標(biāo)及工作計劃√√12目標(biāo)責(zé)任未有效分解落實√√1314安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任體系未與相關(guān)單位、項目及人員簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容針對性與有效性差√√√√目√ √分包單位資質(zhì)信譽(yù)等16 未及時收繳風(fēng)險抵押金√√17 分包協(xié)議內(nèi)容針對性差或內(nèi)容不完整√分包單位資質(zhì)信譽(yù)等16 未及時收繳風(fēng)險抵押金√√17 分包協(xié)議內(nèi)容針對性差或內(nèi)容不完整√√18 安全生產(chǎn)制度不健全√√19 管理制度與辦法可操作性和適宜性不強(qiáng)√√20 安全生產(chǎn)管理制度未審批發(fā)布√√21 安全生產(chǎn)制度內(nèi)容針對性差或未及時更新√√22安全生產(chǎn)制度保安全生產(chǎn)制度發(fā)放與管理不到位√√23 障體系 安全生產(chǎn)操作規(guī)程與標(biāo)準(zhǔn)不齊全√√24 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理資料不齊全、內(nèi)容缺項√√障體系√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√基礎(chǔ)管理資料整理不規(guī)范，裝訂混亂無序教材年度教育培訓(xùn)計劃內(nèi)容簡單、針對性差、落實不到教育培訓(xùn)未覆蓋全員，教育臺賬不健全（不及時得等）安全生產(chǎn)教育培培訓(xùn)流于形式、實效性差，內(nèi)容針對性不強(qiáng)，考試訓(xùn)、安全文化體應(yīng)付、不認(rèn)真系 三級安全教育開展情況不符合要求、效果差特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育落實不到位特種作業(yè)人員未取得資格證書、上崗證逾期未審場、無創(chuàng)新，宣傳工作不到位展未按規(guī)定頻次開展安全生產(chǎn)檢查單位負(fù)責(zé)人未參與年度安全生產(chǎn)檢查未制定安全檢查計劃（聯(lián)合大檢查）安全檢查臺賬不健全安全監(jiān)督檢查體隱患整改和復(fù)查不符合要求系 未及時下發(fā)安全檢查總結(jié)、通報安全檢查中重大隱患未發(fā)現(xiàn)事故隱患排查治理具體要求未落到實處事故隱患整改率達(dá)不到100%要求的各類報表未及時上報、匯總未制定標(biāo)準(zhǔn)化實施要求標(biāo)準(zhǔn)化實施要求可操作性差標(biāo)準(zhǔn)化要求未有效落實基礎(chǔ)管理資料標(biāo)準(zhǔn)化不符合要求安全標(biāo)準(zhǔn)化、信施工現(xiàn)場凌亂，跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重息化管理 現(xiàn)場作業(yè)人員操作不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求息化管理51施工現(xiàn)場存在“三違”現(xiàn)象√√√√52單位標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建總體水平不高√√53未及時實施安全生產(chǎn)信息化管理√√54安全管理信息系統(tǒng)應(yīng)用不到位√√55未建立安全風(fēng)險分級與隱患排查雙體系√√56應(yīng)急管理體系不健全√√57未制定應(yīng)急救援預(yù)案或不完善√√58應(yīng)急預(yù)案未針對主要危險源展開，預(yù)案可操作性差√√59“雙體系”、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案未及時進(jìn)行培訓(xùn)、演練、更新、修訂√√60急管理體系應(yīng)急資源配備不足√√61應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制運(yùn)行或演練效果差√√62重大環(huán)境因素、重大危險源點未能有效識別、評價√√63職工應(yīng)急意識與能力不強(qiáng)√√64重大環(huán)境因素或重點危險源未落實防控措施√√√√65未建立自第一責(zé)任人至作業(yè)者的目標(biāo)責(zé)任考評體系√√66未明確考核辦法與要求√√67單位負(fù)責(zé)人未參與年度安全生產(chǎn)考核√√68安全評價考核體未實施安全風(fēng)險抵押金和安全考核√√69系未及時收繳風(fēng)險抵押金√√70未及時組織開展考核√√71未根據(jù)考核結(jié)果及時實施獎懲√√72考核評價體系運(yùn)行質(zhì)量不高√√73未設(shè)置系統(tǒng)管理人員或系統(tǒng)管理人員能力不夠√√74系統(tǒng)管理人員未履行職責(zé)√√75安全管理系統(tǒng)本單位或下屬單位安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)未有效運(yùn)行√√76管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)確、不真實√√77管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時√√78未成立車輛管理機(jī)構(gòu)或未設(shè)置車管人員√√79未制定和落實車輛安全管理辦法√√80車輛手續(xù)不全或未購買保險√√81未建立汽車檔案卡、維修卡等管理臺賬√√82車輛管理混亂或私自改裝、外借、出租車輛√√作8390 未與車管及駕駛員簽訂目標(biāo)責(zé)任書實施風(fēng)險管理√90 未與車管及駕駛員簽訂目標(biāo)責(zé)任書實施風(fēng)險管理√√87 未組織開展駕駛員安全教育培訓(xùn)活動√√88 未組織開展交通安全檢查和安全行車活動√√89 未整改車輛及交通安全隱患√√90 未及時上報交通事故，未建立交通事故記錄臺賬√√91 車輛和駕駛員安全管理臺賬不健全√√未制定惡劣天氣行車管理規(guī)定和交通安全應(yīng)急管理未制定安全生產(chǎn)費用提取使用辦法或未明確提取標(biāo)√√√√

租賃車輛手續(xù)不全，車況不良，未簽訂交通安全協(xié) √ 議等使用報廢車輛或逾期未報廢 √ 未按規(guī)定聘用駕駛員或駕駛員不具備駕駛公車資格 √ 制度未制定安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃√未制定安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃√√√√未按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費用√√√√96安全生產(chǎn)費用使用范圍不符合規(guī)定96安全生產(chǎn)費用使用范圍不符合規(guī)定√√√√97未建立安全生產(chǎn)費用財務(wù)賬目或賬目不清√√√√98未開展揚(yáng)塵塵毒治理等活動√√√√99未進(jìn)行作業(yè)環(huán)境評價或在有害作業(yè)環(huán)境下作業(yè)√√√√100揚(yáng)塵、塵毒、噪勞動防護(hù)用品發(fā)放不到位，質(zhì)量不合格√√√√101音、勞保與事故未制定夏、冬季“四防”措施，并有效落實√√√√102管理等未及時上報生產(chǎn)安全事故、建立事故零臺賬√√103未按照“四不放過”原則調(diào)查處理事故√√104未及時上報事故報表√√105未實施安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任與風(fēng)險管理√√106未對所屬項目進(jìn)行綜合安全技術(shù)交底和安全教育√√（含環(huán)境、職業(yè)健康的內(nèi)容）107未及時收繳項目安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金√√108安全監(jiān)管未對下屬單位進(jìn)行開工驗收檢查和施工過程安全監(jiān)督檢查√√109未對下屬單位進(jìn)行安全生產(chǎn)考核評價√√110未及時對安全隱患進(jìn)行治理、復(fù)查安全隱患整改√√111未根據(jù)考核結(jié)果實施獎懲√√112下屬單位安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行效果差 √ √113對下屬單位安全技術(shù)等監(jiān)督與指導(dǎo)不力 √ √A.1-2項目基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號112下屬單位安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行效果差 √ √113對下屬單位安全技術(shù)等監(jiān)督與指導(dǎo)不力 √ √A.1-2項目基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目專項檢查排查內(nèi)容及排查標(biāo)準(zhǔn) 每半年/公每季度/分公司 司

每周/項目130人以上未建立健全項目安全生產(chǎn)管理小組、未設(shè)專職安全員，30人以下未設(shè)專職安全員或人員130人以上未建立健全項目安全生產(chǎn)管理小組、未設(shè)專職安全員，30人以下未設(shè)專職安全員或人員不到√√2位置√√管理機(jī)構(gòu)、制度3、規(guī)程安全員配置不符合條件、未取得資格證或資格證過√√4未按時召開安全例會或會議無記錄、質(zhì)量不高，√√√5項目安全管理制度、規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)不健全，√√6未制定臨時用電、專項安全技術(shù)等設(shè)計或方案、內(nèi)容、審批程序不符合要求√√7未簽項目責(zé)任書或落實不到位，未繳抵押金，√√89安全目標(biāo)責(zé)任管理未及時與分包隊伍、租賃設(shè)備方等供應(yīng)商簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，分包隊伍、租賃設(shè)備資質(zhì)、信譽(yù)等安全承諾書√√√√10未建立項目安全考評機(jī)制或未實施考評獎懲√√11未進(jìn)行崗前全員安全教育或考試不合格上崗（含環(huán)境、職業(yè)健康）√√12新上崗工人未及時實施三級教育或流于形式，√√13安全教育、技教育臺帳不健全、受教育人未簽字或他人代簽，√√14術(shù)交底未對裝備進(jìn)行安全評價，特種設(shè)備未及時檢測等√√15特種作業(yè)人員無證上崗或上崗證過期，√√√16各單位未進(jìn)行綜合安全交底、項目未進(jìn)行安全交底、交底不具體、未簽字√√17未組織開工安全檢查或未經(jīng)檢查驗收私自開工√√18施工過程未按時開展安全檢查隱患排治理或檢查整改無記錄√√√和檢查通報19未按規(guī)定整改各級檢查提出的安全隱患和問題√√√20安全管理小組、管理目標(biāo)、責(zé)任制等未按標(biāo)準(zhǔn)要求√√√上墻21資料未按標(biāo)準(zhǔn)及時填寫或分類不規(guī)范、內(nèi)容虛假√√22臨時用電、電纜布設(shè)、避雷針安裝等不符合標(biāo)準(zhǔn)要√√√23施工設(shè)備、工器具陳舊落后達(dá)不到安全要求√√√24機(jī)械設(shè)施安全防護(hù)、臨舍和衛(wèi)生不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定√√√25消防器材配置數(shù)量及質(zhì)量不合格，消防通道不暢√√26現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理現(xiàn)場未設(shè)置警示牌或設(shè)置數(shù)量較少√√√√√√√√√√√√未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，每發(fā)現(xiàn)一處29 未按要求對現(xiàn)場揚(yáng)塵、噪音等進(jìn)行控制、無記錄√√未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，每發(fā)現(xiàn)一處29 未按要求對現(xiàn)場揚(yáng)塵、噪音等進(jìn)行控制、無記錄√√√30 現(xiàn)場每發(fā)現(xiàn)一處“三違”現(xiàn)象，√√√31 未開展安全文化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)活動等√√32演練、配備應(yīng)急資源35安全費用未按規(guī)定提取和使用安全費用或安全投入不足演練、