安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制檢查辦法

中國城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司

安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制

檢查辦法（試行）二O—三年三月二十五日第一章總則第一條為落實(shí)中交地產(chǎn)《工程管理綜合評(píng)比實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范中國城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱城鄉(xiāng)公司）對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的檢查和統(tǒng)一管理，依據(jù)國家的法律法規(guī)、相關(guān)行業(yè)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，結(jié)合中交地產(chǎn)、城鄉(xiāng)公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于所屬項(xiàng)目公司的自查、城鄉(xiāng)公司季度及專項(xiàng)檢查，檢查結(jié)果納入城鄉(xiāng)公司對(duì)各所屬項(xiàng)目公司經(jīng)營業(yè)績(jī)考核。第三條本辦法所涉及名詞含義（一） 中交地產(chǎn)：中交地產(chǎn)有限公司（二） 城鄉(xiāng)公司：中國城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司（三） 項(xiàng)目公司：城鄉(xiāng)公司投資開發(fā)或管理的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目而依法組建的有限責(zé)任公司、項(xiàng)目部。第四條檢查的目的是掌握各項(xiàng)目公司工程管理狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正和處理工程管理中存在的問題、隱患及缺陷。第二章職責(zé)范圍第五條城鄉(xiāng)公司職責(zé)（一） 每年年初根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際狀況，制訂年度檢查計(jì)劃。（二） 每季度對(duì)各項(xiàng)目檢查，按檢查評(píng)分表進(jìn)行評(píng)分。（三） 審查項(xiàng)目公司自查評(píng)分結(jié)果，結(jié)合季度檢查評(píng)分，每季度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)比，出具季度檢查報(bào)告及評(píng)比結(jié)果。第六條項(xiàng)目公司職責(zé)每月開展項(xiàng)目自查并填寫檢查評(píng)分表，并于每月5日前將上月自評(píng)結(jié)果報(bào)送至城鄉(xiāng)公司建設(shè)管理部。第三章檢查內(nèi)容、方式及評(píng)比原則第七條根據(jù)檢查內(nèi)容，分為安全及現(xiàn)場(chǎng)安全文明檢查、質(zhì)量及實(shí)體質(zhì)量檢查、進(jìn)度檢查、成本檢查，視具體情況可聯(lián)合在一起進(jìn)行，或分開進(jìn)行單項(xiàng)檢查。檢查內(nèi)容詳見附件。第八條檢查可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、召開座談會(huì)、聽取匯報(bào)、詢問核實(shí)、查閱資料，對(duì)產(chǎn)品、工程實(shí)體及原材料抽檢等方式對(duì)各項(xiàng)目公司生產(chǎn)過程中某一方面進(jìn)行抽查。城鄉(xiāng)公司建設(shè)管理部實(shí)施檢查時(shí)，有權(quán)采取以下措施：（一） 查閱、記錄、錄音、錄像、照相和復(fù)制與檢查相關(guān)的事項(xiàng)和資料；（二） 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查；（三） 發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為時(shí)，責(zé)令即時(shí)改正或限期整改；（四） 相關(guān)原材料取樣回京復(fù)檢。第九條城鄉(xiāng)公司建設(shè)管理部檢查原則上每季度一次，每年不少于3次，檢查前3日通知各項(xiàng)目公司。第十條評(píng)比原則（一） 每季度城鄉(xiāng)公司建設(shè)管理部將匯總各項(xiàng)目月度自檢、季度檢查結(jié)果，并綜合各項(xiàng)目日常工作對(duì)各在建項(xiàng)目質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本四方面內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分。（二） 各項(xiàng)檢查在季度評(píng)分中所占權(quán)重：項(xiàng)目自評(píng)（40%）,城鄉(xiāng)公司季度檢查（40%），項(xiàng)目日常工作（20%）。（三） 各項(xiàng)目工程管理季度評(píng)比結(jié)果作為公司項(xiàng)目管理考評(píng)工作的重要依據(jù)。第四章檢查情況反饋與檢查結(jié)果處理第十一條城鄉(xiāng)公司建設(shè)管理部對(duì)所屬各項(xiàng)目公司檢查時(shí)，應(yīng)針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)場(chǎng)提出整改要求和建議，并在檢查工作結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出書面檢查報(bào)告。報(bào)告包括各項(xiàng)目公司檢查情況、評(píng)分結(jié)果（具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見附件）、存在問題及建議等內(nèi)容。其中評(píng)分結(jié)果將在每季度檢查后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及抄報(bào)各項(xiàng)目公司。第十二條各項(xiàng)目公司應(yīng)按照檢查報(bào)告的要求及時(shí)整改，并按檢查報(bào)告要求反饋整改情況。建設(shè)管理部可對(duì)各項(xiàng)目公司的整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。第十三條受檢項(xiàng)目公司接到受檢通知后，根據(jù)安全檢查表、現(xiàn)場(chǎng)安全文明檢查表（附件一）、質(zhì)量檢查表、實(shí)體質(zhì)量檢查表（附件二）、進(jìn)度檢查表（附件三）及成本檢查表（附件四）及時(shí)通知項(xiàng)目相關(guān)受檢單位，按照要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目各單位相關(guān)工作。第十四條當(dāng)受檢項(xiàng)目公司每類檢查內(nèi)容于城鄉(xiāng)公司季度或?qū)ｍ?xiàng)檢查評(píng)比中處于后兩名時(shí)，城鄉(xiāng)公司應(yīng)將該受檢項(xiàng)目列為年度該類重點(diǎn)檢查對(duì)象，增加該類檢查頻率，強(qiáng)化檢查深度。第十五條在對(duì)同一項(xiàng)目檢查中發(fā)現(xiàn)有兩次及以上相同問題或者上次檢查整改不到位的，應(yīng)在項(xiàng)目公司年終考核表中予以反映。對(duì)存在嚴(yán)重違規(guī)（含資料虛假）、嚴(yán)重缺陷或較大隱患的，應(yīng)予以通報(bào)，情節(jié)嚴(yán)重的可追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第十六條城鄉(xiāng)公司建設(shè)管理部應(yīng)及時(shí)將檢查資料歸檔。各項(xiàng)目公司應(yīng)妥善保存每次檢查資料及整改情況資料,以備查閱。檢查資料包括檢查計(jì)劃、檢查記錄、檢查報(bào)告、檢測(cè)數(shù)據(jù)匯總和必要的聲像資料等。第四章附則第十七條本辦法由城鄉(xiāng)公司建設(shè)管理部負(fù)責(zé)解釋。第十八條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件一、安全檢查表、現(xiàn)場(chǎng)安全文明檢查表附件二、質(zhì)量檢查表、實(shí)體質(zhì)量檢查表附件三、進(jìn)度檢查表附件四、成本檢查表附件一：1-1安全檢查表項(xiàng)目主要檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)檢查記錄安全管理組織架構(gòu)10%項(xiàng)目公司、監(jiān)理公司、施工單位按照安全手冊(cè)要求建立安全組織架構(gòu)不符合扣100分100安全管理制度體系20%安全生產(chǎn)責(zé)任制度沒有扣10分，不完善扣5分10會(huì)議制度沒有扣10分，不完善扣5分10培訓(xùn)教育制度沒有扣10分，不完善扣5分10監(jiān)督檢查制度沒有扣10分，不完善扣5分10審批制度沒有扣10分，不完善扣5分10隱患排查制度沒有扣10分，不完善扣5分10費(fèi)用提取及獎(jiǎng)懲制度沒有扣10分，不完善扣5分10現(xiàn)場(chǎng)安全作業(yè)及文明施工制度沒有扣10分，不完善扣5分10應(yīng)急管理制度沒有扣10分，不完善扣5分10安全生產(chǎn)事故報(bào)告及處理制度沒有扣10分，不完善扣5分10安全管理實(shí)施權(quán)重30%總承包單位安全資質(zhì)：一證三照、安全施工記錄、安全施工管理制度缺一項(xiàng)扣10分10招標(biāo)文件列明安全技術(shù)措施費(fèi)不滿足扣8分8簽訂工程安全生產(chǎn)、文明施工協(xié)議沒簽訂扣10分10安全交底記錄沒有扣8分，不完善扣4分8辦理施工許可證等相關(guān)手續(xù)無證施工扣10分10總包、監(jiān)理單位安全生產(chǎn)責(zé)任制不滿足扣8分8總包、監(jiān)理單位人員數(shù)量與資格符合《安全手冊(cè)》相關(guān)規(guī)定扣1?8分8監(jiān)理單位《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》沒有扣8分，不完善扣4分8施工組織設(shè)計(jì)、危險(xiǎn)性較大的專項(xiàng)方案審批程序符合《安全手冊(cè)》要求不符合扣8分8安全管理資源配置：1、法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料；2、配備用于安全檢查的相關(guān)工具；3、施工、監(jiān)理日記及整改記錄；4、電話、傳真、電腦；5、夜間值班室；6、安全人員聯(lián)系方式公示一項(xiàng)不滿足扣1分6安全檢查符合《安全手冊(cè)》要求扣1?8分8安全活動(dòng)開展及總結(jié)扣1?8分8施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)40%安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)管理：有《施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)手冊(cè)》，標(biāo)志標(biāo)識(shí)規(guī)范、統(tǒng)一、清晰沒有《施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)手冊(cè)》扣10分，不完善扣4分10個(gè)人安全防護(hù)用品管理：有《施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)用品管理制度》沒有《施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)用品管理制度》扣10分，制度不完善扣4分10安全生產(chǎn)氛圍：采用橫幅、招貼畫、宣傳圖冊(cè)等安全宣傳載體制造安全生產(chǎn)氛圍不滿足扣1?5分5現(xiàn)場(chǎng)安全文明：參照《現(xiàn)場(chǎng)安全文明自查表》評(píng)分《現(xiàn)場(chǎng)安全文明評(píng)分表》得分*0.7575總分100注：每項(xiàng)檢查內(nèi)容累計(jì)扣分不超過其應(yīng)得分?jǐn)?shù)

1-2現(xiàn)場(chǎng)安全文明檢查表項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容主要檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)檢查記錄（20分）作業(yè)區(qū)域安全警示牌現(xiàn)場(chǎng)封閉、安全標(biāo)語和安全標(biāo)識(shí)齊全；OA標(biāo)識(shí)符合中交地產(chǎn)規(guī)范一項(xiàng)不符合扣1分4臨時(shí)匸道路入口及主要道路實(shí)施硬地化不符合彳扣1~4分4材料-堆放大宗構(gòu)件、材料堆放整齊不符合彳扣1~4分4垃圾管理施工垃圾及時(shí)清理，場(chǎng)地衛(wèi)生整潔不符合扣扣1~4分4臨時(shí)設(shè)施生活區(qū)臨時(shí)t用水用電符合安全衛(wèi)生要求不符合扣1~4分4成品保護(hù)（10分）進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備保護(hù)有否防水措沒有?措施或不完善彳扣1分1有否防盜措滋沒有措施或不完善扣扣1分1有否防損壞措施沒有措施或不完善扣F口1分1已安裝材料設(shè)備保護(hù)是否有防水措施沒有措施或不完善扣1分1是否有防盜?措施沒有?措施或不完善彳扣1分1是否有防損!壞措施沒有措施或不完善扣F口1分1工序保護(hù)是否有養(yǎng)護(hù)措施沒有措施或不完善扣1~2分2是否有防損壞措施沒有措施或不完善扣1~2分2（70分）腳手架（15分）鋼管等腳手架用材、符合相應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；且無嚴(yán)重銹蝕、裂縫、彎曲、變形、滑絲。一項(xiàng)不符合扣1分3主立桿排距、縱距、間距、大橫桿間距、剪刀撐、拉接點(diǎn)、懸掛挑點(diǎn)、卸荷點(diǎn)、基礎(chǔ)支點(diǎn)、符合方案設(shè)計(jì)的尺寸和構(gòu)造要求。一項(xiàng)不符合扣1分3腳手板每隔四步滿鋪扎牢無挑頭板、無空缺，防護(hù)欄桿、踢腳板、設(shè)置到位，卸料平臺(tái)有設(shè)計(jì)、連接合理，有限荷牌。一項(xiàng)不符合扣1分3不允許架上有懸掛荷載、雜物；作業(yè)層施工荷載標(biāo)準(zhǔn)。一項(xiàng)不符合扣1分3腳手架安、拆有交底、驗(yàn)收記錄一項(xiàng)不符合扣1分3二寶四口（10分）安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等防護(hù)用材、應(yīng)有合格證或符合規(guī)范規(guī)定；一項(xiàng)不符合扣1分2安全帽、帶網(wǎng)使用應(yīng)符合規(guī)定。一項(xiàng)不符合扣1分2工程電梯口、樓梯口、予留洞口、通道口及入口的防護(hù)設(shè)置。不應(yīng)有不設(shè)置、防護(hù)不嚴(yán)、不可靠，用材不當(dāng)而失效的現(xiàn)象。一項(xiàng)不符合扣1分4樓梯間口、地下室通道應(yīng)有照明設(shè)施、出口應(yīng)掛牌。一項(xiàng)不符合扣1分2施工用電（15分）外電架設(shè)及室內(nèi)配電線路，應(yīng)采用三相五線制，安全防護(hù)措施到位；不允許架空線設(shè)在樹木或腳手架上；不允許以大地作地線或零線；不允許使用老化和絕緣破損的線纜；不允許線纜隨意拖線、到處拖地或浸泡在水里；照明線路不允許采用絞織線。一項(xiàng)不符合扣1分6配電箱門上應(yīng)有使用單位、編號(hào)及責(zé)任人標(biāo)志。配電箱和動(dòng)力箱的使用，應(yīng)符合“三級(jí)配電、兩級(jí)保護(hù)”和“一機(jī)一閘一漏一箱”的要求。箱內(nèi)布線正確，進(jìn)出線不亂。漏電保護(hù)器參數(shù)合理、安裝位置正確。閘具不應(yīng)有損壞，電箱內(nèi)有PE專用接線板。一項(xiàng)不符合扣1分5危險(xiǎn)地段、通道口、宿舍要正確設(shè)置照明，燈具和架設(shè)器材應(yīng)符合安全要求。一項(xiàng)不符合扣1分2應(yīng)有電工巡視記錄，變配電點(diǎn)安全驗(yàn)收記錄和電源柜的重復(fù)接地電阻值搖測(cè)記錄。一項(xiàng)不符合扣1分2井架、施工、電梯塔吊（10分）三種垂直運(yùn)輸設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量合格證，安裝與拆除施工有方案，并經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)，安裝完成有技術(shù)監(jiān)督部門驗(yàn)收合格證明文件。一項(xiàng)不符合扣1分2井架施工電梯樓層防護(hù)護(hù)欄、平臺(tái)板、防護(hù)棚、安全門設(shè)置應(yīng)齊全符合安全要求。一項(xiàng)不符合扣1分2井架、施工電梯有聯(lián)絡(luò)信號(hào)且信號(hào)合理、層站標(biāo)識(shí)。一項(xiàng)不符合扣1分2卷揚(yáng)機(jī)操作手、施工電梯、塔吊司機(jī)、指揮持安全操作證上崗。一項(xiàng)不符合扣1分2施工電梯、塔吊有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄一項(xiàng)不符合扣1分2施工機(jī)械及機(jī)具（10分）機(jī)械安裝有合格驗(yàn)收證或記錄，手持電動(dòng)工具和潛水泵有保護(hù)接零；漏電保護(hù)器靈敏；氣瓶有標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)志，使用符合安全距離要求。一項(xiàng)不符合扣1分5樁機(jī)、搭掘機(jī)等施工機(jī)械司機(jī)、電焊工必須持操作證上崗。一項(xiàng)不符合扣1分3機(jī)械、用電機(jī)具使用有安全交底記錄。一項(xiàng)不符合扣1分2基坑支護(hù)（10分）坑邊有防護(hù)措施和有效的排水措施，材料堆放和機(jī)械設(shè)備施工符合安全防護(hù)要求。一項(xiàng)不符合扣1分4人員上下專用通道設(shè)置符合安全要求，挖掘機(jī)作業(yè)位置安全、按方案分段分層進(jìn)行土方工程作業(yè)。一項(xiàng)不符合扣1分4有支護(hù)變形、周圍建筑物、地下重要管線等沉降和位移的監(jiān)測(cè)。一項(xiàng)不符合扣1分2總分100注：每項(xiàng)檢查內(nèi)容累計(jì)扣分不超過其應(yīng)得分?jǐn)?shù)

附件二:2-1質(zhì)量檢查表質(zhì)量工作檢查(50%)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)項(xiàng)目公司制度及管理未建立工程質(zhì)量管理責(zé)任制，扣25分；未制定工程質(zhì)量管理辦法，扣25分；涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，未按規(guī)定委托原設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出方案而擅自施工的行為，扣25分；干擾勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工的正常工作，違反法律、法規(guī)和建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量，扣25分；未按規(guī)定組織竣工驗(yàn)收，扣25分；招投標(biāo)存在違法違規(guī)行為(低于成本價(jià)中標(biāo)、任意壓縮合理工期、肢解發(fā)包等)，扣25分；制度及辦法落實(shí)不到位，每次扣5分；有不履行合同行為，每次扣5分；違規(guī)開工行為(未取得開工許可證、圖紙審查、委托監(jiān)理、監(jiān)督)，每項(xiàng)扣5分；未按設(shè)計(jì)文件和合同要求提供合格的甲供材料、設(shè)備，每次扣5分無工作日志，扣10分，每缺一天扣2分；未按規(guī)定建立、健全建設(shè)項(xiàng)目檔案，檔案缺項(xiàng)每次扣5分，歸檔不及時(shí)每次扣5分?？鄯掷塾?jì)不超過25分。25工程勘察公司技術(shù)及服務(wù)勘察資質(zhì)不符合要求，扣15分；有違法轉(zhuǎn)包、分包行為，扣15分?？鄯掷塾?jì)不超過15分。15設(shè)計(jì)公司技術(shù)及服務(wù)設(shè)計(jì)資質(zhì)不符合要求，扣20分；有違法轉(zhuǎn)包、分包行為，扣20分；未按勘察成果文件進(jìn)行設(shè)計(jì)，扣20分；設(shè)計(jì)文件不符合國家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求，未注明工程合理使用年限，扣20分；開工前未書面設(shè)計(jì)交底，扣20分；對(duì)因設(shè)計(jì)造成的質(zhì)量事故未提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案，扣20分；施工圖審查整改意見反饋不及時(shí)、不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣5分；扣分累計(jì)不超過20分。20監(jiān)理單位制度及管理未建立項(xiàng)目質(zhì)量管理監(jiān)理機(jī)構(gòu)，扣15分；未建立質(zhì)量管理監(jiān)理制度及方案，扣15分；無《監(jiān)理大綱》，扣15分；制度及機(jī)構(gòu)落實(shí)不到位，每次扣5分；無書面記錄質(zhì)量監(jiān)理例會(huì)、《質(zhì)量監(jiān)理工作月報(bào)》或監(jiān)理例會(huì)、《監(jiān)理工作月報(bào)》中無質(zhì)量管理專項(xiàng)，每次扣5分；扣分累計(jì)不超過15分。15施工單位制度及管理未建立質(zhì)量責(zé)任制，扣25分；未制訂《施工組織設(shè)計(jì)》，扣25分；未建立施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度，扣25分；未建立職工教育培訓(xùn)制度，扣25分；未建立質(zhì)量保修制度，扣25分；制度及辦法落實(shí)不到位，每次扣5分；有違法轉(zhuǎn)包、分包行為，扣25分；未按設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定施工，每項(xiàng)扣10分；項(xiàng)目實(shí)行總承包的，總承包單位未對(duì)全部建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，每項(xiàng)扣5分;扣分累計(jì)不超過25分。25質(zhì)量實(shí)體檢查(50%)按照《實(shí)體質(zhì)量自查表》標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分。100總分100

2-2實(shí)體質(zhì)量檢查表項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容主要檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)檢查記錄基礎(chǔ)施工15%樁基工程（60分）原始坐標(biāo)點(diǎn)水準(zhǔn)位置明確，導(dǎo)線樁控制樁、重要水準(zhǔn)樁有標(biāo)注及保護(hù)。每處不符合項(xiàng)扣5分30預(yù)制樁堆放有序，焊接接樁符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，樁位、樁頂、標(biāo)高符合設(shè)計(jì)要求。每處不符合項(xiàng)扣5分30土方及支護(hù)工程（40分）土方開挖符合設(shè)計(jì)方案，路基、基礎(chǔ)土方回填應(yīng)分層夯實(shí)，密實(shí)度合格。每處不符合項(xiàng)扣5分20支護(hù)基坑邊界排水溝，防護(hù)，堆載，坑內(nèi)降排水措施情況。每處不符合項(xiàng)扣5分20主體施工25%模板工程（20分）模板用材符合施工方案。每處不符合項(xiàng)扣2分4安裝軸線、標(biāo)高、尺寸、垂直度、相鄰板交差、起拱符合驗(yàn)收規(guī)氾。每處不符合項(xiàng)扣2分4板面無起皮、翹角、雜物或積水、拼縫過大、未涂隔離劑等情況。每處不符合項(xiàng)扣2分4支撐布置、連接無不符合施工方案、不合理情況。每處不符合項(xiàng)扣2分4模板拆除符合施工方案，拆除模板無堆放散亂。每處不符合項(xiàng)扣2分4鋼筋工程（20分）鋼筋堆放不存在無分類、無標(biāo)牌有油污、銹蝕嚴(yán)重。每處不符合項(xiàng)扣1分5成型鋼箍的彎鉤角度、尺寸符合設(shè)計(jì)要求。每處不符合項(xiàng)扣1分5鋼筋骨架（柱、梁、板）的直徑與數(shù)量、接頭的位置與觀感質(zhì)量、節(jié)點(diǎn)核心區(qū)、鋼箍間距符合設(shè)計(jì)和驗(yàn)收規(guī)范。每處不符合項(xiàng)扣1分5鋼筋保護(hù)層墊塊，洞口加強(qiáng)筋符合設(shè)計(jì)與驗(yàn)收規(guī)范。每處不符合項(xiàng)扣1分5砼工程（30分）縱向、豎向受力筋無嚴(yán)重露筋，構(gòu)件主要受力部位無孔洞、夾渣、疏松、裂縫程度；外觀無嚴(yán)重質(zhì)量缺陷。每處不符合項(xiàng)扣2分6柱、梁所有構(gòu)件尺寸、垂直度、平整度的測(cè)點(diǎn)總數(shù)＞20%未超允許偏差，且測(cè)點(diǎn)未超允許偏差值1.5倍。每處不符合項(xiàng)扣2分6板筋保護(hù)層無10%以上點(diǎn)超規(guī)范、90%以上點(diǎn)超允許偏差1.5倍、板厚有20%以上點(diǎn)不足、80%以上點(diǎn)超允許偏差1.5倍。每處不符合項(xiàng)扣2分8砼試件標(biāo)養(yǎng)、同條件養(yǎng)護(hù)有報(bào)告且無報(bào)告有不合格項(xiàng)。每處不符合項(xiàng)扣5分10砌筑工程（30分）構(gòu)造柱數(shù)量位置、拉接筋符合設(shè)計(jì)要求。每處不符合項(xiàng)扣2分10砌筑砌塊、砂漿符合設(shè)計(jì)要求。每處不符合項(xiàng)扣2分10砌體有通縫、亮縫、平整度垂直度以及梁板下砌體頂磚筑符合驗(yàn)收規(guī)范。每處不符合項(xiàng)扣2分10防水防裂防滲漏20%屋面、外墻、地下室（25分）防水、保溫（保護(hù)）層用材符合設(shè)計(jì)要求。每處不符合項(xiàng)扣1分5防水層厚度、排水坡度、變形縫、穿墻管道、外墻窗口、泛水及水落口等節(jié)點(diǎn)符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。每處不符合項(xiàng)扣2分10屋面、外墻、衛(wèi)生間地面、地下室無滲漏點(diǎn)且無超驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)每處不符合項(xiàng)扣2分10

門窗安裝（25分）洞口尺寸規(guī)范、窗框固定良好。每處不符合項(xiàng)扣2分10檢查硅膠打注，窗臺(tái)注水節(jié)點(diǎn)情況。每處不符合項(xiàng)扣2分5淋水試驗(yàn)。每處不符合項(xiàng)扣2分10廚衛(wèi)陽臺(tái)（25分）衛(wèi)生間管道封堵嚴(yán)密。每處不符合項(xiàng)扣1分5給水管打壓試驗(yàn)合格。每處不符合項(xiàng)扣2分10蓄水試驗(yàn)合格。每處不符合項(xiàng)扣2分10內(nèi)外粉刷（25分）孔洞封堵嚴(yán)密，鋼絲網(wǎng)片鋪貼合理。每處不符合項(xiàng)扣2分10分層施工，觀感質(zhì)量良好。每處不符合項(xiàng)扣3分15水電安裝20%采暖衛(wèi)生煤氣安裝工程（60分）管道材料、器材、設(shè)備使用符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。每處不符合項(xiàng)扣2分10預(yù)留孔洞、預(yù)埋符合要求。每處不符合項(xiàng)扣2分10管道及附件安裝符合要求。每處不符合項(xiàng)扣2分10器材、設(shè)備安裝符合要求。每處不符合項(xiàng)扣2分10隱蔽前的各項(xiàng)試驗(yàn)、沖冼消毒符合要求。每處不符合項(xiàng)扣2分10管線材料、器材、設(shè)備等選用符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求每處不符合項(xiàng)扣2分10電氣安裝工程（40分）預(yù)留、預(yù)埋、隱蔽符合要求每處不符合項(xiàng)扣2分10電線、電纜、橋架、開關(guān)、插座等安裝符合要求每處不符合項(xiàng)扣2分10電氣照明及設(shè)備安裝符合要求每處不符合項(xiàng)扣2分10防雷、接地和等電位連接符合要求每處不符合項(xiàng)扣2分10室外工程10%道路工程（25分）基層處理、標(biāo)高控制、面層厚度、分倉縫、養(yǎng)護(hù)、表面觀感、管井處理、成品保護(hù)情況每處不滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范扣5分25綠化工程（25分）土方質(zhì)量、苗木種植、養(yǎng)護(hù)措施、成品保護(hù)情況每處不滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范扣5分25景觀工程（25分）原材料質(zhì)量、觀感質(zhì)量、細(xì)部質(zhì)量處理情況每處不滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范扣5分25管線工程（25）原材料質(zhì)量、標(biāo)高與坡度控制、閉水試驗(yàn)每處不滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范扣5分25裝修工程10%裝飾工程（地面、抹灰、門窗、涂飾、細(xì)部）（100分）各項(xiàng)用材正確，工序合理、埋件連接方式、層次符合設(shè)計(jì)和構(gòu)造規(guī)定，工完料清。每處不滿足扣5分30砂漿強(qiáng)度滿足，顏色一致，線條順直，平整度、垂直度無超允許偏差，每處不滿足扣5分30樣板間、上人屋面、毛坯房觀感良好。每處不滿足扣5分40總分100注：每項(xiàng)檢查內(nèi)容累計(jì)扣分不超過其應(yīng)得分?jǐn)?shù)

附件三:3進(jìn)度檢查表檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣分實(shí)得分施工進(jìn)度保障措施1?未嚴(yán)格執(zhí)行《中交地產(chǎn)有限公司工程建設(shè)進(jìn)度管理辦法》扣20分2?未制定相應(yīng)制度實(shí)施細(xì)則扣20分3?沒有適用的進(jìn)度獎(jiǎng)罰制度扣10分4?無進(jìn)度保證措施的扣10分20施工進(jìn)度計(jì)劃1?報(bào)送的進(jìn)度計(jì)劃與資金使用計(jì)劃、銷售節(jié)點(diǎn)不完全匹配，扣5-10分2.對(duì)工程總體進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)分解：施工圖交付計(jì)劃、分包商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、樣板確認(rèn)計(jì)劃、甲供設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、分部工程驗(yàn)收計(jì)劃、標(biāo)段工程竣工計(jì)劃、資金使用計(jì)劃、項(xiàng)目營銷計(jì)劃等，缺一項(xiàng)扣3分。3?未審批、備案總包單位施工進(jìn)度計(jì)劃,每項(xiàng)扣5分。20施工進(jìn)度實(shí)施1?實(shí)際進(jìn)度無法實(shí)現(xiàn)有效合同工期的扣20分未真實(shí)報(bào)送進(jìn)度情況，報(bào)送的進(jìn)度情況與計(jì)劃內(nèi)容不一致無法進(jìn)行判斷的，一次扣5分。未對(duì)進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，月進(jìn)度滯后每次扣3分，季進(jìn)度滯后每次扣5分，半年檢查進(jìn)度滯后每次扣10分。4?總包單位人員、機(jī)械、材料等進(jìn)度保障措施落實(shí)到位，一項(xiàng)不到位扣5分。5?未按計(jì)劃開工扣10分，重要進(jìn)度節(jié)點(diǎn)未按計(jì)劃完成每次扣10分。20施工進(jìn)度檢查1?公司半年檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度與報(bào)表情況不符扣20分2?無二級(jí)公司季度進(jìn)度檢查記錄，缺一次扣5分。3?進(jìn)度嚴(yán)重滯后無二級(jí)公司未預(yù)警，每次扣10分。4?項(xiàng)目周例會(huì)對(duì)本周進(jìn)度完成情況、下周進(jìn)度計(jì)劃、滯后原因分析，缺一項(xiàng)扣3分.20施工進(jìn)度調(diào)整1?施工進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整未及時(shí)與公司及各單位溝通的扣20分，每次進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整扣5分。2?調(diào)整后的進(jìn)度不能滿足合同工期的扣20分3.出現(xiàn)重大工程變更未及時(shí)辦理順延簽證及未調(diào)整施工進(jìn)度的每次扣5分20合 計(jì)100注：i?工程延期，不予參加進(jìn)度優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比。2?為完成進(jìn)度計(jì)劃，降低工程質(zhì)量，不落實(shí)安全防護(hù)措施，一票否決3?每項(xiàng)檢查項(xiàng)目累計(jì)扣分不超過其應(yīng)得分?jǐn)?shù)附件四:4-1成本檢查表序號(hào)項(xiàng)目評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)選項(xiàng)得分實(shí)際得分得分率（實(shí)際得分/選項(xiàng)得分）說明一、綜合成本管理241、目標(biāo)成本管理101.1項(xiàng)目各階段的成本測(cè)算項(xiàng)目各階段均能進(jìn)行按時(shí)完成相應(yīng)階段的成本測(cè)算41.2目標(biāo)成本修訂各階段成本修訂合理31.3目標(biāo)成本上報(bào)及時(shí)上報(bào)相應(yīng)階段目標(biāo)成本32、動(dòng)態(tài)成本管理142.1建立成本管理機(jī)制建立健全成本管理機(jī)制32.2目標(biāo)成本分解將目標(biāo)成本分解至各部門32.3成本分析動(dòng)態(tài)成本分析合理32.4成本報(bào)送動(dòng)態(tài)成本按時(shí)向公司報(bào)送22.5建立成本管理臺(tái)賬成本管理臺(tái)賬建立及時(shí)準(zhǔn)確3二、造價(jià)管理761、設(shè)計(jì)階段成本管理181.1方案設(shè)計(jì)階段提供成本測(cè)算方案設(shè)計(jì)階段成本測(cè)算數(shù)據(jù)要合理51.2設(shè)計(jì)階段開展方案優(yōu)化工作設(shè)計(jì)階段開展方案比較、優(yōu)化工作并要取得實(shí)效51.3施工圖設(shè)計(jì)階段成本管理進(jìn)行施工圖成本控制和分析51.4確定交房標(biāo)準(zhǔn)交房標(biāo)準(zhǔn)合理，與產(chǎn)品定位及市場(chǎng)匹配32、招標(biāo)階段成本管理202.1招標(biāo)條件情況招標(biāo)技術(shù)資料、文件齊全，滿足招標(biāo)要求32.2招標(biāo)方式選擇招標(biāo)方式符合規(guī)定32.3定標(biāo)原則的確定定標(biāo)原則符合實(shí)際招標(biāo)事項(xiàng)32.4招標(biāo)文件、合同條款約定招標(biāo)文件、合同條款嚴(yán)謹(jǐn)、全面42.5計(jì)價(jià)依據(jù)清單計(jì)價(jià)（定額計(jì)價(jià)）依據(jù)明確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確42.6招標(biāo)流程管理管理流程符合制度要求33、施工過程成本管理203.1施工圖預(yù)算審核程序按制度要求按時(shí)完成施工圖預(yù)算審核程序53.2變更、簽證管理變更、簽證管理符合公司制度要求33.3材料、設(shè)備的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)管理材料、設(shè)備的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)管理符合公司制度要求33.4付款執(zhí)行情況按合同規(guī)定付款，計(jì)算依據(jù)明確，審核程序合理，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無超付現(xiàn)象33.5甲供材料、設(shè)備管理甲供材料、設(shè)備管理滿足公司要求33.6成本人員要求成本部門人員配置合理，滿足最低人數(shù)要求或成本人員不能滿足，委托全過程造價(jià)管理34、結(jié)算管理104.1結(jié)算審核程序結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，審核程序符合規(guī)定34.2結(jié)算數(shù)據(jù)要求工程結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確44.3結(jié)算數(shù)據(jù)分析及存儲(chǔ)結(jié)算完成后及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并錄入成本數(shù)據(jù)庫35、存檔資料管理成本資料保存完整齊全，條理清晰，具有可追溯性。46、合作單位管理合作單位符合項(xiàng)目要求4合計(jì)得分100三、工作創(chuàng)新附加分103.1成本控制的創(chuàng)新與開拓總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，開拓創(chuàng)新53.2成本控制主動(dòng)性積極主動(dòng),實(shí)現(xiàn)公司利益最大化5總計(jì)得分110注：1?填報(bào)此評(píng)估表詳見附表【項(xiàng)目成本管理自查評(píng)分表】?！斑x項(xiàng)得分”視項(xiàng)目進(jìn)展情況而定，已開展的階段得分應(yīng)同“應(yīng)當(dāng)?shù)梅帧保形撮_展的階段得分為“0”?！皩?shí)際得分”依據(jù)附表中“評(píng)分細(xì)則說明”填寫?！罢f明”欄中務(wù)必填寫選項(xiàng)得分說明，可以是對(duì)工作完成情況和效果的闡述，也可以是列舉完成的相關(guān)指標(biāo)。實(shí)際考核得分=實(shí)際得分/選項(xiàng)得分*100。

4-2項(xiàng)目成本管理檢查評(píng)分依據(jù)表序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目分值考核重點(diǎn)評(píng)分細(xì)則說明備注一綜合成本管理241目標(biāo)成本管理10目標(biāo)成本分項(xiàng)目可研、產(chǎn)品定位、方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)四個(gè)階段進(jìn)行編制。項(xiàng)目以可研階段公司審定的成本為最高限額目標(biāo)，該成本將作為內(nèi)控目標(biāo)成本。原則上以后各階段目標(biāo)成本的制定不得高于此成本。1?按開發(fā)進(jìn)程能夠完成相應(yīng)階段目標(biāo)成本的編制得2分,編制合理得2分，否則得0分；2?后期目標(biāo)成本修訂合理且不高于前期目標(biāo)值得4分，否則得0分；3?各階段目標(biāo)成本能夠按時(shí)報(bào)審得2分，否則得0分。《目標(biāo)成本管理辦法》《項(xiàng)目工程管理編制方案的指引》《工程類合同履行管理辦法》2動(dòng)態(tài)成本管理14建立了責(zé)任成本管理體系，將目標(biāo)成本分解至各部門；建立成本管理臺(tái)賬；定期、準(zhǔn)確地反映出項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本；及時(shí)分析成本差異并向公司報(bào)送。1?建立健全責(zé)任成本管理體系得3分，否則得0分；2?將目標(biāo)成本分解至各部門得3分，否則得0分；3?動(dòng)態(tài)成本分析合理得3分，否則得0分；4.動(dòng)態(tài)成本按時(shí)向公司報(bào)送得2分，否則得0分；5?成本管理臺(tái)賬符合管理要求3分，否則得0分。二造價(jià)管理761設(shè)計(jì)階段成本管理18擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段提供設(shè)計(jì)概算書；設(shè)計(jì)階段有組織地開展方案優(yōu)化工作；及時(shí)開展施工圖成本（如基礎(chǔ)、鋼含量、砼含量、外檐飾面材料、綠化及主要設(shè)備品牌型號(hào)）的控制和分析；開展交房標(biāo)準(zhǔn)的分析工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品定位、市場(chǎng)的匹配性，提高成本效益水平、控制無效成本；1?擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段提供設(shè)計(jì)概算書得2分，概算數(shù)據(jù)合理得3分，否則得0分；2?設(shè)計(jì)階段開展了方案優(yōu)化工作得2分，形成實(shí)際效益3分，否則得0分；3?及時(shí)開展施工圖成本的控制與分析得2分，形成實(shí)際效益3分，否則得0分；4?及時(shí)制定交房標(biāo)準(zhǔn)得1分，有提高成本實(shí)際效益水平者得2分，否則得0分。2招標(biāo)管理20招標(biāo)項(xiàng)目滿足招標(biāo)要求；招標(biāo)方式（含二次招標(biāo)工作）的選擇符合相關(guān)規(guī)定；定標(biāo)原則科學(xué)、合理，符合項(xiàng)目要求；招標(biāo)文件、合同條款嚴(yán)謹(jǐn)、明確；清單計(jì)價(jià)（定額計(jì)價(jià)）準(zhǔn)確；招標(biāo)管理流程是否符合公司要求。1?招標(biāo)技術(shù)資