安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理制度【目的】為貫徹落實(shí)總體國(guó)家安全觀和安全發(fā)展理念，健全公司安全體系，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，落實(shí)公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《河北省安全生產(chǎn)條例》、《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》、《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南（試用版）》、《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患治理指導(dǎo)手冊(cè)（試行）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度?！具m用范圍】本公司風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作?！韭氊?zé)】總經(jīng)理職責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；每季度參加公司組織的隱患排查工作；負(fù)責(zé)組織制定并落實(shí)重大隱患整改方案；負(fù)責(zé)保障安全生產(chǎn)資金足額投入；每年參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作。安全部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)本制度落實(shí)情況的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn)納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃;負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間及部室對(duì)儲(chǔ)罐區(qū)、工作環(huán)境、人員健康、維修作業(yè)、安全防護(hù)及安全作業(yè)、消防設(shè)施管理等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；負(fù)責(zé)安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生方面的風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查工作。3、設(shè)備管理部職責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間對(duì)設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)及安全作業(yè)方面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；負(fù)責(zé)設(shè)備方面的風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查工作。4、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部職責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間對(duì)工藝、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、作業(yè)條件、公用工程方面風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；負(fù)責(zé)工藝、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、作業(yè)條件、公用工程方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查工作。5、電儀車間職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)電氣、儀表系統(tǒng)方面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)并分級(jí)；負(fù)責(zé)電氣、儀表系統(tǒng)方面的風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查工作。6、各車間、部室職責(zé)負(fù)責(zé)本部門所屬區(qū)域的全方位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)；負(fù)責(zé)本部門所屬區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查工作；開(kāi)展有針對(duì)性的教育和培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識(shí)和技能?！径x】3.1危險(xiǎn)危險(xiǎn)是事物（人的行為、機(jī)器設(shè)備、物資材料、作業(yè)環(huán)境、規(guī)章制度）所處的一種不安全狀態(tài)，在此狀態(tài)下，可能導(dǎo)致某種事故或一系列的損壞或損失事件。3.2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。3.3風(fēng)險(xiǎn)在社會(huì)生活、生產(chǎn)活動(dòng)中，充滿了來(lái)自自然的、人為（技術(shù)）的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)事故現(xiàn)象和損失事件表現(xiàn)出來(lái)的。風(fēng)險(xiǎn)是描述系統(tǒng)危險(xiǎn)程度的客觀量，是可能性和嚴(yán)重性的組合，具有概率和后果的二重性，風(fēng)險(xiǎn)=可能性X嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)的定義可以表述為：安全生產(chǎn)不期望的事件的發(fā)生或存在概率與可能發(fā)生事故后果的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風(fēng)險(xiǎn)、物固風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。人因風(fēng)險(xiǎn)，例如失誤，違章指揮、違章作業(yè)、執(zhí)行不力、執(zhí)行不到位等人為因素引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。物因風(fēng)險(xiǎn)，例如設(shè)備、設(shè)施、工具、器械、能量等物質(zhì)因素（缺陷、故障、隱患）引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，如環(huán)境條件不良、異常等因素引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。管理風(fēng)險(xiǎn)，例如制度缺失、責(zé)任不明、規(guī)章不健全、監(jiān)督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。按其程度分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管控措施企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)的控制方法和手段。通過(guò)管控措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施等。企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及所采取的管控措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高。事故隱患指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的，隱患的根源在于風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)得不到有效管控就會(huì)演變成隱患，隱患得不到治理就會(huì)發(fā)生量變到質(zhì)變的過(guò)程，質(zhì)變到一定程度，就會(huì)導(dǎo)致事故發(fā)生。隱患排查風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效或弱化，極易形成隱患，釀成事故。隱患排查，是以風(fēng)險(xiǎn)管控措施為重點(diǎn)，對(duì)其有效性進(jìn)行經(jīng)常性核實(shí)確認(rèn)和不斷完善，是控制、降低風(fēng)險(xiǎn)的保障手段。企業(yè)應(yīng)組織事故隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔，及時(shí)采取有效的治理措施。隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。3.13一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。3.14重大隱患是指危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的隱患。3.15隱患治理指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案，應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患治理應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估?！緝?nèi)容】1、成立風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：安全副總組員：生產(chǎn)副總、行政副總、財(cái)資副總、市場(chǎng)營(yíng)銷部總監(jiān)、安全部部長(zhǎng)、環(huán)保部部長(zhǎng)、保衛(wèi)科科長(zhǎng)、質(zhì)量管理部部長(zhǎng)、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)、調(diào)度室調(diào)度長(zhǎng)、科技研發(fā)部部長(zhǎng)、綜合部部長(zhǎng)、工程設(shè)備保障部部長(zhǎng)、設(shè)備部部長(zhǎng)、企業(yè)管理部部長(zhǎng)、電儀車間主任、苯加氫車間主任、硫酸車間主任組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)工作的開(kāi)展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過(guò)程的工作，批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險(xiǎn)清單。參加公司組織的隱患排查工作，組織制定并落實(shí)重大隱患整改方案，負(fù)責(zé)保障安全生產(chǎn)資金投入。是風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)完成企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理文件的編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查工作。3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3.1危險(xiǎn)源的識(shí)別：1） 依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，如，造成火災(zāi)和爆炸等各類事故的原因；工作環(huán)境中造成職業(yè)病的化學(xué)、物理性危害因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。2） 考慮物質(zhì)固有的危險(xiǎn)性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性等。3） 從機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機(jī)械能可造成機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi);電能可造成觸電;化學(xué)能可導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒、腐蝕。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)重點(diǎn)內(nèi)容1）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；2）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況；3）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件；4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；5）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；6）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素。3.3危害因素造成的事故類別和后果：事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果：包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。3.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。3.4.1直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：從風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)從工藝、設(shè)備設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)、建構(gòu)筑物、安全管理六個(gè)方面進(jìn)行分級(jí)，同一區(qū)域內(nèi)涉及不同類別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，分級(jí)結(jié)果按較高級(jí)別確定。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的區(qū)域應(yīng)為企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識(shí)基本單元應(yīng)為相對(duì)獨(dú)立的生產(chǎn)裝置或設(shè)備設(shè)施。具體標(biāo)準(zhǔn)參照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)》3.4.2、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的區(qū)域應(yīng)為企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識(shí)基本單元應(yīng)為崗位或工序。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法（D=LEC）,通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行L值（發(fā)生事故的可能性大小）、E值（暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）和C值（發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結(jié)果）打分之積，得出D值（風(fēng)險(xiǎn)值）。依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法是對(duì)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)價(jià)的半定量評(píng)價(jià)方法。D值越大，作業(yè)條件的危險(xiǎn)性就越大。賦分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表1-表2。表1作業(yè)條件危險(xiǎn)性賦分標(biāo)準(zhǔn)事故發(fā)生可能性分值L分值事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性10完全會(huì)被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，很不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際上不可能1完全意外，很少可能—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值E分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月暴露一次6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露事故造成的結(jié)果分值C

分值事故造成的后果分值事故造成的后果100十人以上死亡7嚴(yán)重傷殘40數(shù)人死亡3有傷殘15一人死亡1輕傷，需救護(hù)表2風(fēng)險(xiǎn)值（D）分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1D2320重大風(fēng)險(xiǎn)2160WDV320較大風(fēng)險(xiǎn)370WDV160一般風(fēng)險(xiǎn)4DV70低風(fēng)險(xiǎn)3.3.3重大風(fēng)險(xiǎn)判定根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，屬于以下情況之一的，應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)1） 根據(jù)GB18218辨識(shí)為重大危險(xiǎn)源的；2） 同一個(gè)具有中毒、火災(zāi)、爆炸等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或涉及檢修等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上，可造成重大安全事故；3） 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的；4） 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)》直接判定法，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判斷為非重大風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況升級(jí)管理。3.3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估頻次：每年開(kāi)展一次全面辨識(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)每年至少開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開(kāi)展評(píng)估，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)。3.4風(fēng)險(xiǎn)管控3.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)色標(biāo)管控要求管控層級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)紅應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的作業(yè)時(shí)，立即采取充分的控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。公司較大風(fēng)險(xiǎn)橙應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。車間一般風(fēng)險(xiǎn)黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。班組低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施班組的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。注：上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控并逐級(jí)落實(shí)具體措施。各級(jí)部門、車間應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門和管控人員。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別制定。如果現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施,結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。1）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。2）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措施后風(fēng)險(xiǎn)是否降低；是否有新的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)等。對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。管控方案主要包括管控目標(biāo)或任務(wù)、管控組織及職責(zé)、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)基本信息、控制措施、資金保障等內(nèi)容。3.4.2.編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，各部門、車間應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，包括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容的全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息.3.4.5風(fēng)險(xiǎn)管控要求信息告知各級(jí)組織對(duì)本單位辨識(shí)單元的危害因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)后，逐級(jí)匯總、修訂、審核、發(fā)布。制定較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)清單，并編制較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控方案，報(bào)公司批準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控結(jié)果，逐級(jí)編制并發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖，在崗位設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管控公示牌（卡）、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡等安全管理工具，確保員工獲知信息。3.4.6加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)每年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)，及全員崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施?？偨?jīng)理每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況。班組開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，并及時(shí)排除新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。每年至少開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開(kāi)展評(píng)估。評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等工作。3.4.10文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（參見(jiàn)附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。3.4.11風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改進(jìn)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息:——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；——發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；——根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4..事故隱患排查治理4.1事故隱患排查4.1.1建立事故隱患排查清單各部門、車間應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）建立事故隱患排查清單。隱患排查清單，應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時(shí)間等內(nèi)容。4.1.2排查方式隱患排查應(yīng)采用綜合隱患排查、專業(yè)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、日常隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。其中事故類比隱患排查為在企業(yè)內(nèi)或同行業(yè)發(fā)生事故后的檢查，專業(yè)性隱患排查應(yīng)包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。4.1.3排查級(jí)別及頻次1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次安全檢查，主要檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的落實(shí)情況，較大及以上風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況并保留檢查記錄。2）安全管理部門應(yīng)當(dāng)每旬至少組織開(kāi)展一次安全檢查，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）的職責(zé)分工，檢查各自分管的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況并保留檢查記錄。3）生產(chǎn)車間每周至少組織本部門管理人員對(duì)本車間的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行一次安全檢查并保留檢查記錄。4）班組每天組織一次對(duì)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行安全檢查并保留檢查記錄。在開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，并及時(shí)排除新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。5）車間一線崗位工人應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查。崗位工人應(yīng)對(duì)自己分包的安全設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行巡回檢查，時(shí)間間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置至少每小時(shí)巡檢一次，電儀車間每周對(duì)儀表設(shè)施進(jìn)行巡回檢查。有下列情形之一的，應(yīng)組織開(kāi)展專項(xiàng)隱患排查：1）當(dāng)有與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止時(shí)企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即組織人員進(jìn)行法律法規(guī)識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)，對(duì)不符合法律法規(guī)要求的制度、現(xiàn)狀應(yīng)當(dāng)制定整改計(jì)劃進(jìn)行整改；2）當(dāng)設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)就變化情況對(duì)公司安全管理方面的影響進(jìn)行分析、評(píng)估，制定相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施并對(duì)變化后的安全措施落實(shí)情況開(kāi)展專項(xiàng)檢查；3）當(dāng)停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)組織人員對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行調(diào)試情況、安全報(bào)警連鎖調(diào)試情況，儲(chǔ)運(yùn)情況、人員培訓(xùn)情況、消防應(yīng)急物資配備情況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況等開(kāi)展專項(xiàng)檢查；4）當(dāng)本單位或同行業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故發(fā)生的原因，在本單位組織開(kāi)展事故類比專項(xiàng)檢查，進(jìn)行舉一反三，避免同類事故發(fā)生；5）當(dāng)縣級(jí)以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)時(shí)，企業(yè)應(yīng)按照政府要求制定活動(dòng)方案，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)；6）當(dāng)由于季節(jié)變化引起氣候條件發(fā)生重大變化時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展季節(jié)性專項(xiàng)檢查；7）當(dāng)有關(guān)部門預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害（如洪水、泥石流、暴雪、臺(tái)風(fēng)、地震等）時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)針對(duì)相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急措施開(kāi)展專項(xiàng)檢查。4.1.4隱患排查內(nèi)容應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對(duì)工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施進(jìn)行排查。應(yīng)當(dāng)對(duì)下列因素開(kāi)展隱患排查：1）人的不安全行為：從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定；2）物的不安全狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；3）管理缺陷：是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度；4）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。4.1.5隱患判定、分級(jí)事故隱患分為三級(jí)：1）重大隱患滿足下列條件之一的列為重大隱患：列入《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大隱患認(rèn)定指導(dǎo)目錄（試行）》的重大隱患；列入《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的重大隱患；根據(jù)《重大火災(zāi)隱患判定方法》（GB35181—2017），應(yīng)當(dāng)判定的重大隱患；可能造成人員死亡事故或重傷事故的隱患；可能造成重大財(cái)產(chǎn)損失的隱患；其他危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的隱患；可能造成國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地區(qū)內(nèi)影響的隱患影響的隱患。2）一般隱患滿足下列條件之一的列為一般隱患：可能造成輕傷、輕微傷害或沒(méi)有受傷的隱患；可能造成一定財(cái)產(chǎn)損失的隱患；可能造成對(duì)周邊企業(yè)、社區(qū)產(chǎn)生影響的隱患；可能造成的損失很小。隱患治理4.2.1治理要求對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。制定隱患整改方案范圍及內(nèi)容1）各部門、車間對(duì)安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的如下事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實(shí)施，消除隱患。重大事故隱患；政府及其他相關(guān)方檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；公司級(jí)聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；其他安全檢查發(fā)現(xiàn)的整改難度較大，涉及單位（部門）較多的隱患；2）事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的隱患清單；治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；治理的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時(shí)安排；治理的時(shí)限要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案；復(fù)查工作要求和安排；其他需要明確的事項(xiàng)。重大隱患治理重大隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。實(shí)施完成后，建立重大事故隱患檔案，隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。重大隱患整改方案實(shí)施前應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專家參加。一般事故隱患治理一般隱患由車間主任或班組長(zhǎng)組織進(jìn)行確認(rèn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定整改措施，10日內(nèi)進(jìn)行整改，整改驗(yàn)收復(fù)查后，填寫(xiě)《隱患登記處理臺(tái)帳》。無(wú)法完成整改的，制定控制措施、進(jìn)行安全告知，同時(shí)上報(bào)公司，由公司進(jìn)行處置。一般事故隱患按照屬地管理的原則，由隱患所在部門負(fù)責(zé)組織治理。各類檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，能夠立即整改的立即整改，不能夠立即整改的應(yīng)當(dāng)按照隱患治理“五定”原則制定整改計(jì)劃和應(yīng)急措施，限期整改。電工、儀表、工