材料設(shè)備進場驗收制度范文

材料設(shè)備進場驗收制度范文為加強項目建設(shè)設(shè)備材料進場驗收管理，確保設(shè)備材料質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格符合要求，滿足項目建設(shè)需要，特制定本制度。第一條是設(shè)備材料進場驗收的主管部門，應(yīng)施工單位和監(jiān)理單位有針對性地制定設(shè)備、材料進場檢驗要求、檢驗程序和檢驗方法，明確各環(huán)節(jié)具體負責(zé)人。第二條材料、設(shè)備進場時，建設(shè)方、施工方和監(jiān)理方必須依照國家相關(guān)規(guī)范規(guī)定，按照設(shè)備材料進場驗收程序（見附件），認真查閱出廠合格證、質(zhì)量合格證明等文件的原件。進口材料、設(shè)備進場時，應(yīng)確保質(zhì)量證明文件符合國家有關(guān)規(guī)定。要對進場實物與證明文件逐一對應(yīng)檢查，嚴格甄別其真?zhèn)魏陀行?，必要時可向原生產(chǎn)廠家追溯其產(chǎn)品的真實性。發(fā)現(xiàn)實物與其出廠合格證、質(zhì)量合格證明文件不一致或存在疑義的，應(yīng)立即向主管部門報告。第三條材料、設(shè)備供應(yīng)單位要制作并提供標的樣品。建設(shè)方、施工方和監(jiān)理方應(yīng)按照招標文件中的技術(shù)要求和相關(guān)技術(shù)標準對進場材料、設(shè)備進行封樣，在施工現(xiàn)場封存。供應(yīng)商提供的產(chǎn)品運到施工現(xiàn)場后，要嚴格執(zhí)行報驗程序，對封樣與到場產(chǎn)品進行比對，與封樣不一致的不得使用。第四條重要設(shè)備應(yīng)按照供貨合同中約定的廠內(nèi)初檢的，于發(fā)貨前在生產(chǎn)廠內(nèi)進行初檢。廠內(nèi)初檢由建設(shè)單位專業(yè)監(jiān)理工程師、供貨合同雙方共同監(jiān)督設(shè)備重要參數(shù)出廠試驗的全過程，確認產(chǎn)品是否符合合同約定的技術(shù)要求。第五條材料、設(shè)備進場時，采購單位要提前通知監(jiān)理單位，監(jiān)理工程師必須實施旁站監(jiān)理。監(jiān)理人員對進場的材料必須嚴格全部質(zhì)量證明文件，按規(guī)定進行見證取樣和送檢，對不符合要求的不予簽認。監(jiān)理人員在檢驗批驗收過程中，發(fā)現(xiàn)材料、設(shè)備存在質(zhì)量缺陷的，應(yīng)該及時處理，簽發(fā)監(jiān)理通知，責(zé)令改正，并立即向主管部門報告。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，進場的材料、設(shè)備不得在工程上使用或者，施工單位不得進行下一道工序的施工。第六條涉及安全和重要使用功能的材料、設(shè)備進場后，除嚴格依照相關(guān)標準進行見證取樣復(fù)驗外，單一種類材料必須按照合同采購總量的%（不少于組的試樣）取樣，對其產(chǎn)品全部性能指標按照國家相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測標準進行檢測。第七條材料的取樣和送檢工作應(yīng)%在監(jiān)理單位見證下進行，未經(jīng)檢驗的不得使用，檢驗不合格以及不符合合同約定的嚴禁使用，必須清出施工現(xiàn)場。第八條設(shè)備工程未經(jīng)系統(tǒng)檢測，不得工程驗收。經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)主要設(shè)備存在嚴重缺陷，不符合相關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準或者不滿足合同約定的，必須更換并重新檢測。附：設(shè)備材料進場驗收程序供貨單位按照合同約定，與建設(shè)單位、施工單位協(xié)商設(shè)備、材料進場時間一一監(jiān)理方、施工方及建設(shè)方現(xiàn)場驗收一-監(jiān)理方出廠證明、質(zhì)保單等證明資料并鑒證是否符合要求一-施工方在監(jiān)理方鑒證下取樣送檢一-符合資質(zhì)規(guī)定的單位檢測、試驗一-檢測、試驗報告單經(jīng)監(jiān)理方、建設(shè)方簽證后分別存檔。材料設(shè)備進場驗收制度范文（二）為更好地材料統(tǒng)一調(diào)撥工作，滿足工程施工的需要，做到及時為工地服務(wù)，特做以下規(guī)定：一、每個工程在開工—天內(nèi)，工隊長必須根據(jù)工地現(xiàn)場實際情況統(tǒng)計好后交由工程部，由工程部實施統(tǒng)一訂購工程施工主材，（包括：墻地磚、地板一強化、實木、實木門、套裝門、櫥柜、衛(wèi)生潔具、燈具等），主材訂購必須寫清材料品種名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品價格。二、 如工程隊長未及時申請訂購相關(guān)主材的，出現(xiàn)后期缺貨、斷貨所造成丟份兒損失由工隊長自行承擔(dān)；如申報及時，但未訂購到相關(guān)主材的，如工程部出現(xiàn)失誤，則由工程部承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟損失。三、 工程所用輔料（除山沙、水泥紅磚、小五金、塑鋼門）工程隊長必須到工程部開具材料調(diào)撥清單，清單上必須注明材料品種名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品價格，工程隊長并簽字認可，否則不予發(fā)貨。四、 工程隊長在接到工程交底后，工地所需材料必須提前三天到工程部開具主材、輔材調(diào)撥清單，工程部拒絕電話采購，工程隊長給予積極配合。五、 工程材料運送到施工現(xiàn)場后的驗收工作1、 工程隊長必須提前通知并組織客戶（業(yè)主）進行材料驗收，驗收后若無其他問題，工程隊長必須協(xié)同客戶（業(yè)主）共同簽字認可。2、 如果工程隊長不驗收的，材料視為合格，后期材料在數(shù)量、質(zhì)量等方面上出現(xiàn)問題，則由工程隊長自己負責(zé)（承擔(dān)材料的經(jīng)濟損失）。3、 在材料驗收時、若出現(xiàn)材料數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)問題，工程隊長應(yīng)立即停止驗收，并迅速通知工程部與材料供應(yīng)商進行協(xié)調(diào)處理，待處理后接到材料部時，方可進行第二次驗收。4、 在材料驗收時、若出現(xiàn)材料數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)問題，工程隊長不上報工程部，不通知工程部與材料供應(yīng)商進行協(xié)調(diào)處理，而私自驗收材料，造成后期客戶（業(yè)主）不認可材料的，由工程隊長自己負責(zé)（承擔(dān)材料的經(jīng)濟損失）。倉庫管理規(guī)定（一）、總則第一條：為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。第二條：倉庫管理工作的任務(wù)：（1） 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作。（2） 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3） 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理。做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。（二） 、材料計劃與采購第三條。根據(jù)工程需要，由工程部編制材料計劃表，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，工程部根據(jù)工程進度采購。（三） 、材料（工具）入庫第四條。外購材料（工具）到達后，采購經(jīng)辦人在供貨方填制的“商品送貨單”上簽字，“商品送貨單”一式三聯(lián)（經(jīng)倉管員簽字后的“商品送貨單”，一聯(lián)交供貨方留底，一聯(lián)交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“收料單”依據(jù)），倉管員會同施工負責(zé)人根據(jù)“商品送貨單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，分別在“商品送貨單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“收料單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認無誤后在“收料單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品送貨單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交供貨方。第五條。工程余料退庫應(yīng)填制紅字“出庫單”一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因。第六條。對于材料驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告公司經(jīng)理處理。（四）材料（工具）出庫第七條：施工部門領(lǐng)用材料、工具等物資時，倉管員開具“出庫單”。倉管員、施工員和領(lǐng)料人均須在“出庫單”上簽名，并經(jīng)工程部經(jīng)理審核簽名?！俺鰩靻巍币皇饺?，一聯(lián)交施工員，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。第八條：對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并報告公司總經(jīng)理處理。（五）倉庫物資的保管第九條。倉庫設(shè)材料（工具）實物保管帳，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量。同時，在每一材料（工具）存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，根根入庫單、出庫單等及時登記倉庫實物帳及實行卡，保證帳、卡、物相符。第十條。每月必須對庫存的材料（工具）進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準，方可作調(diào)帳處理，以保證財務(wù)帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。第十一條。材料應(yīng)分類、有序堆放。第十二條。做好倉庫與采購、施工員的銜接工作，保證正常施工。第十三條。入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第十四條：倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，保障公司財產(chǎn)的安全。第十五條：倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第十六條。未按本規(guī)定辦理人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失。倉庫管理員職責(zé)（一） 加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資入庫；保量就是按采購計劃規(guī)定的數(shù)量，滿足施工需要。（二） 倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“三無”一無霉變、無損壞和丟失、無隱患；做好“五防”一防潮、防壓、防腐、防火、防盜。（三） 保證物資管理的安全，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。（四） 物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)（開具入庫單、建立物質(zhì)庫存帳）。（五） 物資出庫必須開具出庫單，并且手續(xù)完備、齊全，否則有權(quán)拒發(fā)材料。（六） 材料應(yīng)分類、有序堆放。材料設(shè)備進場驗收制度范文（三）生效日期：年月日修訂日期：年月曰醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)使用科室財產(chǎn)保管設(shè)專人負責(zé)，醫(yī)療設(shè)備的調(diào)撥和轉(zhuǎn)移必須通知設(shè)備科，由設(shè)備科辦理相關(guān)手續(xù)，并報財務(wù)部確認。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導(dǎo)致的后果，科室負責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。一、跨科借用。由于醫(yī)療需要，經(jīng)借與被借雙方負責(zé)人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用，固定資產(chǎn)借出方需由財產(chǎn)保管人保留借方財產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設(shè)備名稱、固定資產(chǎn)編號、設(shè)備完好狀況、設(shè)備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果，將由借出方財產(chǎn)保管人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。二、 資產(chǎn)轉(zhuǎn)科。醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進行轉(zhuǎn)科使用，主動提出一方需向設(shè)備科提出書面申請，設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長批準，由雙方財產(chǎn)保管人共同辦理固定資產(chǎn)帳目變更后，方可移交相關(guān)資產(chǎn)。三、 資產(chǎn)出院。醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉(zhuǎn)移出院外，設(shè)備科必須根據(jù)醫(yī)療器械主管院長的親筆批準相關(guān)文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)并經(jīng)財務(wù)部確認。第三篇：內(nèi)部調(diào)撥管理一、內(nèi)部調(diào)撥管理1、 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。2、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。3、 商務(wù)審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。4、 倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。5、 調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。6、 倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。材料設(shè)備進場驗收制度范文（四）企業(yè)應(yīng)制定倉庫調(diào)撥管理規(guī)定，以規(guī)范企業(yè)總倉與分倉之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)，確保調(diào)撥合理、降低調(diào)撥成本。以下是某企業(yè)的倉庫調(diào)撥管理規(guī)定，供讀者參考。倉庫調(diào)撥管理規(guī)定第1條為了規(guī)范企業(yè)總倉和各分倉之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)，確保調(diào)撥有序、合理，節(jié)約調(diào)撥成本，特制定本規(guī)定。第2條本規(guī)定適用于企業(yè)所轄不同成品倉庫之間存貨的調(diào)撥管理。第3條分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。第4條企業(yè)統(tǒng)一擬定“調(diào)撥申請單”的格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫“調(diào)撥申請單”（一式兩聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。第5條分倉庫調(diào)入商品時應(yīng)及時清點并辦理入庫手續(xù)，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。第6條分倉庫銷售商品時手工填寫“銷售預(yù)算清單”和“出庫單”，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報企業(yè)倉儲部和財務(wù)部記賬。滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂的，企業(yè)將予以處罰。第7條企業(yè)總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補錄銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報企業(yè)財務(wù)部入賬。第8條各分倉庫應(yīng)嚴格按照要求及時、準確地記錄庫存商品賬。第9條分倉庫每日應(yīng)盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。第10條總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，對于賬實不符的予以通報處理。第11條本規(guī)定由倉儲部負責(zé)制定與解釋。8.4.11存貨領(lǐng)用管理制度為規(guī)范企業(yè)存貨領(lǐng)用作業(yè)，確保存貨使用于企業(yè)規(guī)定的領(lǐng)域或范圍，提高存貨管理作業(yè)效率，企業(yè)應(yīng)建立存貨領(lǐng)用管理制度，具體示范如下。存貨領(lǐng)用管理制度第1條為了對存貨領(lǐng)用過程進行規(guī)范和控制，特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)各類原材料和輔助材料倉庫存貨的領(lǐng)用管理。第3條企業(yè)材料使用部門負責(zé)本部門所需材料的領(lǐng)用。第4條生產(chǎn)部等材料使用部門領(lǐng)用材料時，須填寫“領(lǐng)料申請單”并辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并憑借經(jīng)過審核審批的領(lǐng)料申請單到倉庫領(lǐng)料。超出存貨領(lǐng)料限額的，應(yīng)當經(jīng)過特別授權(quán)。第5條“領(lǐng)料申請單”上應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，并經(jīng)車間負責(zé)人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬于必須審批的材料應(yīng)由審批人簽字。第6條倉庫工作人員對“領(lǐng)料申請單”進行審核，審核內(nèi)容包括材料的用途、領(lǐng)用部門、數(shù)量以及相關(guān)的審批簽字信息等，審核無誤后才能發(fā)料。第7條領(lǐng)用材料時，領(lǐng)料人必須同發(fā)料倉庫工作人員辦理交接，當面點交清楚，并在領(lǐng)料申請單上簽字。第8條材料倉庫按“先進先出，按規(guī)定供應(yīng)”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應(yīng)堅持核對單據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、匯總剩余材料庫存量的原則。對由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失的情況，倉庫工作人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟損失外，還要接受行政處分。第9條材料倉庫工作人員根據(jù)材料領(lǐng)用情況編制“材料出庫單”，并在出庫單上加蓋“材料發(fā)訖”印章，同時需有倉庫庫管員、統(tǒng)計員的簽章。第10條倉庫工作人員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。第11條倉庫工作人員及時將材料領(lǐng)用的單據(jù)交財務(wù)部，財務(wù)部會計根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”章后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬，并在材料出庫單上簽字。第12條對領(lǐng)用原材料進行核算時，根據(jù)領(lǐng)料材料匯總表借記“生產(chǎn)成本